Apropriação de impostos em ordem de investimento

Olá pessoal boa tarde!
Precisamos que o valor do imposto da substituição tributária ICMS seja lançado para a ordem interna informada na pedido de compras.
Situação Atual:
Exemplo: Valor da despesa: R$1000,00 - Conta: 49100 (conta de resultado) - Ordem interna:      650001
               Valor substituição tributaria -> R$ 50,00 - Conta: 203000 (Conta de balanço)
Situação desejada:
Exemplo: Valor da despesa: R$1000,00 - Conta: 49100 (conta de resultado) - Ordem interna:      650001
               Valor substituição tributaria -> R$ 50,00 - Conta: 650001 (Conta de balanço) - Ordem interna: 650001
Foi efetuado uma alteração pela OB40 da conta 203000 para a 49100 porem ocorre erro quando executado a entrada da fatura pela MIRO (erro: conta 49100 exige objeto de custo).
Agradeço se alguém puder contribuir com qualquer ajuda para esse problema.
Muito obrigado.
César Sevilha.
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Message was edited by: Eli Klovski

Hi,
Para informar el valor del impuesto en un documento de Marketing via  DIAPI debes de utilizar la propiedad VatGroup, que depende de las lineas del documento:
oDLN = oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oDeliveryNotes)
oDLN.Lines.VatGroup = "R3"
donde R3 seria por ejemplo una clave de impuesto valida en el fichero de tipos de impuestos OVTG.
Para llegar por SBO al mantenimiento de esa tabla:
Administracion --> Inicializacion del sistema --> Configuracion --> Financiera --> Imposto -> Grupos de imposto

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  • Impostos não cálculados na ordem de vendas

    Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
    Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
    Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
    Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
    Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
    O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
    Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
    Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
    Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
    O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
    A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
    O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
    A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
    ICMO  BR  100-
    ICSO  BR  100-
    IPIC    BR  100
    IPIO    BR  100-
    O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
    ICMSBASE       V ICBS
    ICMSCOMPBASE   V ICCB
    ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
    O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
    O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
    Abradeço muito por qualquer ajuda.
    Obrigada
    FGRezende

    Translating...sorry about the Erros.
    Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
    First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
    Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
    Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
    Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
    The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
    Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
    Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
    Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
    I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
    The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
    The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
    The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
    The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
    ICMO BR 100 -
    ICSO BR 100 -
    IPIC BR 100
    IPIO BR 100 -
    The internal code assigned to the condition is as follows:
    ICMSBASE                V         ICBS
    ICMSCOMPBASE      V         ICCB
    ICMSCOMPEXEMPT  V         ICCX
    The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
    The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
    I am very grateful for any help.
    FGRezende

  • MM-Cód.de impostos-condições não estão seguindo a ordem da TAXBRA

    Boa tarde pessoal,
    Na J1BTAX, dentro dos códigos de impostos de MM, quando entramos para ativar as condições, notamos que as condições não estão seguindo a ordem da TAXBRA mas sim a ordem alfabética.
    Alguém ja viu este comportamento antes e conseguiu corrigi-lo ?
    Isso atrapalha muito para ativar condições em vários códigos de impostos novos.
    Grato,
    Alessandro

    Estimado,
    Tente esta nota, pode ajudar.
    1526396 - Tax Code Conditions: Column for Condition Type not
    Abraços
    Gustavo

  • Norma de apropriação de ordem de serviço para ordem de venda via IDV

    Boa tarde,
    Temos um processo de reparo de produtos de cliente e estamos parametrizando nosso sistema conforme segue abaixo:
    1 - Cria-se uma ordem de manutenção a partir de uma ordem SM. Dentro dessa ordem é feita a expedição prévia dos componentes relacionados para uma ordem de venda atrelando ambos  documentos.
    2 - Após a confirmação dessa ordem de serviço se faz necessário o encerramento técnico da ordem que preve a norma de apropriação como obrigatória. Ao tentar registrar a norma de apropriação optando-se pela proposta do IDV (item do documento de vendas) o mesmo envia mensagem de erro "O item do documento de vendas ... não esta previsto nesta operação".
    No teste informamos um número de documento de vendas criado para esse fim mas no matchcode do item não apresenta nenhum registro mesmo já existindo um no documento em questão.
    O que precisaria ser parametrizado no documento de vendas para que o mesmo esteja disponível para receber a apropriação ?
    Alguém tem algum processo parecido?
    Obrigado antercipadamente
    Helio Camargo
    ZF do Brasil

    Conseguimos resolver o problema por outros meios.
    Obrigado

  • CC-e: Etapa não está em ordem

    Olá pessoal,
    Estamos implementando a CC-e, e realizamos todas as configurações no ECC, e estamos no SP20 do GRC.
    No ECC a CC-e é criada normalmente e enviada ao GRC, porém a mesma fica no monitor GRC e não é enviada à SEFAZ...
    Quando checamos a aba de "síntese de status" do monitor de evento da CC-e, a mesma fica com DUAS linhas conforme abaixo:
    Status     Atividade     Ctg.proc.     Descrição do status     Texto info
    Assinar evento          Criação          Etapa não está em ordem     Em branco
    Criar CC-e          Criação          Etapa em ordem
    Quando checamos a aba de "Histórico", a mesma fica com TRÊS linhas conforme abaixo:
    Atividade     Ctg.proc.     Descrição do status     Texto info                                                            Data de execução     Usuário     Status
    Assinar evento     Criação          Etapa não está em ordem     SAP NetWeaver PI notifica erro ao assinar o evento.                                   13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa não está em ordem
    Assinar evento     Criação          Etapa em ordem          Em Branco                                                            13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa em ordem
    Criar CC-e     Criação          Etapa em ordem          Evento do tipo 110110 para 31111220146676000367550010000658121905067763 é criado com o nº sequencial 01     13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa em ordem
    Na grid com informações gerais sobre a CC-e, as colunas que são preenchidas ficam descritas conforme abaixo:
    Coluna Status global: incorreto
    Coluna Zugriffsschlüssel: 31111220146676000367550010000658121905067763
    Coluna Tipo de um evento: 110110
    Coluna Nº sequencial de um evento: 1 (para todas as CC-es fica 1)
    Coluna Momento da emissão: 13.12.2011 15:16
    Coluna Momento do registro: 13.12.2011 15:16
    Coluna Nº sequencial de um evento: 1
    Coluna Region des Ausstellers: 31
    Coluna Ausstellungsart: 1
    Coluna Systemumgebung SEFAZ: 2
    Coluna Nº ID fiscal (CNPJ): 20146676000367
    Coluna Momento da emissão: 2011-12-13T15:16:39-02:00
    Coluna Status: 02
    Coluna Booleano: X
    Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:52,2310000
    Coluna Eventos: ctg.proc.: ISSUING
    Coluna Eventos: etapa proc.: EVENTSIN
    Coluna Status: 02
    Coluna GUID: 00000000000000000000000000000000
    Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:39,8000000
    Coluna Registro da hora: *00.00.0000 00:00:00,000000
    Coluna Tipo de um evento (texto): CC-e
    Na SXI_MONITOR (SOAP-Header / Error), fica com erro conforme abaixo:
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
    - <!--  Empfängergruppierung
      -->
    - <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
      <SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <SAP:Code area="BPE_ADAPTER">MESSAGE_NOT_USED</SAP:Code>
      <SAP:P1 />
      <SAP:P2 />
      <SAP:P3 />
      <SAP:P4 />
      <SAP:AdditionalText />
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>Message interface is not used by this process</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Na SXI_MONITOR (Payloads / MainDocument ( application/xml )), fica com erro conforme abaixo:
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    - <n0:SignEvent xmlns:n0="http://sap.com/xi/NFE/006" xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:PID:/1SAI/TAS80E97F9FB00E4B4CED3E:701:2011/06/16" xmlns:n1="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" xmlns:n2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <n0:KeyStoreView>CERTIFICADO</n0:KeyStoreView>
      <n0:KeyStoreEntry>CERTIFICADO</n0:KeyStoreEntry>
      <n0:EventID>E125BA771517E9F19D6100155D001537</n0:EventID>
    - <n1:evento versao="1.00">
    - <n1:infEvento Id="ID1101103111122014667600036755001000065812190506776301">
      <n1:cOrgao>31</n1:cOrgao>
      <n1:tpAmb>2</n1:tpAmb>
      <n1:CNPJ>20146676000367</n1:CNPJ>
      <n1:chNFe>31111220146676000367550010000658121905067763</n1:chNFe>
      <n1:dhEvento>2011-12-13T16:44:17-02:00</n1:dhEvento>
      <n1:tpEvento>110110</n1:tpEvento>
      <n1:nSeqEvento>1</n1:nSeqEvento>
      <n1:verEvento>1.00</n1:verEvento>
    - <n1:detEvento versao="1.00">
      <n1:descEvento>Carta de Correcao</n1:descEvento>
      <n1:xCorrecao>teste de criacao da carta de correcao eletronica</n1:xCorrecao>
      <n1:xCondUso>A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.</n1:xCondUso>
      </n1:detEvento>
      </n1:infEvento>
    - <n2:Signature>
    - <n2:SignedInfo>
      <n2:CanonicalizationMethod Algorithm="" />
      <n2:SignatureMethod Algorithm="" />
    - <n2:Reference URI="">
      <n2:Transforms />
      <n2:DigestMethod Algorithm="" />
      <n2:DigestValue />
      </n2:Reference>
      </n2:SignedInfo>
      <n2:SignatureValue />
    - <n2:KeyInfo>
    - <n2:X509Data>
      <n2:X509Certificate />
      </n2:X509Data>
      </n2:KeyInfo>
      </n2:Signature>
      </n1:evento>
      </n0:SignEvent>
    Alguém poderia nos auxiliar?
    Obrigado e abraços.
    Mateus.

    Pessoal, resolvi editar e inserir a primeira postagem pois ficou desconfigurada... segue abaixo:
    Estamos implementando a CC-e, e realizamos todas as configurações no ECC, e estamos no SP20 do GRC.
    No ECC a CC-e é criada normalmente e enviada ao GRC, porém a mesma fica no monitor GRC e não é enviada à SEFAZ...
    Quando checamos a aba de "síntese de status" do monitor de evento da CC-e, a mesma fica com DUAS linhas conforme abaixo:
    >>>>>>> LINHA 1:
    Status: Assinar evento
    Atividade: Criação
    Ctg.proc.: Etapa não está em ordem
    >>>>>>> LINHA 2:
    Status: Criar CC-e
    Atividade: Criação
    Ctg.proc.: Etapa em ordem
    Quando checamos a aba de "Histórico", a mesma fica com TRÊS linhas conforme abaixo:
    >>>>>>> LINHA 1:
    Atividade: Assinar evento
    Ctg.proc.: Criação
    Descrição do status: Etapa não está em ordem
    Texto info: SAP NetWeaver PI notifica erro ao assinar o evento.
    Satus: Etapa não está em ordem
    >>>>>>> LINHA 2:
    Atividade: Assinar evento
    Ctg.proc.: Criação
    Descrição do status: Etapa em ordem
    Texto info: Em Branco
    Satus: Etapa em ordem
    >>>>>>> LINHA 3:
    Atividade: Criar CC-e
    Ctg.proc.: Criação
    Descrição do status: Etapa em ordem
    Texto info: Evento do tipo 110110 para 31111220146676000367550010000658121905067763 é criado com o nº sequencial 01
    Satus: Etapa em ordem
    Na grid com informações gerais sobre a CC-e, as colunas que são preenchidas ficam descritas conforme abaixo:
    Coluna Status global: incorreto
    Coluna Zugriffsschlüssel: 31111220146676000367550010000658121905067763
    Coluna Tipo de um evento: 110110
    Coluna Nº sequencial de um evento: 1 (para todas as CC-es fica 1)
    Coluna Momento da emissão: 13.12.2011 15:16
    Coluna Momento do registro: 13.12.2011 15:16
    Coluna Nº sequencial de um evento: 1
    Coluna Region des Ausstellers: 31
    Coluna Ausstellungsart: 1
    Coluna Systemumgebung SEFAZ: 2
    Coluna Nº ID fiscal (CNPJ): 20146676000367
    Coluna Momento da emissão: 2011-12-13T15:16:39-02:00
    Coluna Status: 02
    Coluna Booleano: X
    Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:52,2310000
    Coluna Eventos: ctg.proc.: ISSUING
    Coluna Eventos: etapa proc.: EVENTSIN
    Coluna Status: 02
    Coluna GUID: 00000000000000000000000000000000
    Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:39,8000000
    Coluna Registro da hora: *00.00.0000 00:00:00,000000
    Coluna Tipo de um evento (texto): CC-e
    Na SXI_MONITOR (SOAP-Header / Error), vejam algums descritivos:
    <SAP:Code area="BPE_ADAPTER">MESSAGE_NOT_USED</SAP:Code>
    <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
    <SAP:Stack>Message interface is not used by this process</SAP:Stack>
    Alguém poderia nos auxiliar?
    Muito obrigado e abraços.
    Mateus.

  • Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra

    Oi pessoal,
    Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
    O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
    Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
    Agradeceria qualquer comentário....
    Tks,
    Rafael

    Oi Carla,
    Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
    De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
    Tks,
    Rafael Silva

  • Zona Franca ICMS+IPI BXZF não desconto - Ordem de Vendas

    Boa tarde;
    Estou tentanto realizar uma configuração de um cenário Zona Franca para produtos importados no qual terão incidência de imposto ICMS+IPI.
    O cenário esta configurado desta forma:
    1) Cenário normal venda Zona Franca de Produto Nacionais. Sem incidência de impostos.
    - Código do Imposto I1.
    - IVA SZ dispara a linha de desconto BXZF no qual dá o desconto ZF - OK
    2) Cenário de itens importados - materiais com origem "1", "2" ou "8" - Incidência de ICMS+IPI.
    - Código do Imposto - I3 - ICMS+IPI
    - Deve trazer o código IVA "SD" disparando cálculo de ICMS.
    - BXZF é RefConType da IBRX.
    - Não deve disparar a linha BXZF.
    - BXZF - traz o IVA SZ.
    Cenário Configurado:
    - Criado uma nova tabela 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material.
    - Sequencia de Acesso IZOF  - a tabela 972
    - Condição  DIZF - Seq Aces - IZOF.
    - Quando crio a ordem de vendas o sistema trata desta maneira:
    1) Ele verifica a origem do material encontra "1"
    2) Determina na condição DIZF - IVA "SD"
    3) BXZF é um RefconType da IBRX
    4) Por isso BXZF - determina "SD"
    Entretanto, a linha de desconto BXZF  esta trazendo o desconto ZF no qual se tenho o IVA SD não deveria trazer a linha.
    Alguém tem alguma ideia de como fazer a configuração?
    OBS: ZZOF é a mesma SeqAce - IZOF.
    Muito Obrigado
    Rodrigo Vieira

    Olá André;
    Então pelo que entendi para o tipo de materiais com origem 1,2 e 8 Importados que não quero que aplique a linha de desconto se hoje tenho uma tabela de condição criada 972 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material e associada a sequência de acesso e condição DIZF conforme abaixo irá encontrar e SD, porém irá aplicar o desconto.
    Registro de condição cadastrada.
    BR 2 1 1  Foreign - imported directly  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    BR 2 1 2  Foreign - acquired nationally  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    BR 2 1 8  National - with import content over 70%  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    Tenho um cenário que na mesma pricing terie produtos Nacionais origem "5" e Importados origem 1,2 e 8.
    Para o primeiro a linha de desconto precisa ser disparada por causa da isenção..
    Então o SZ na condição DIZF irá ser disparada e o desconto na BXZF séra aplicada.
    Entretando, como posso fazer para que não se aplique o desconto..
    As únicas possibilidades foi criado sequência de acesso forçando o SD, porém como a condição DIZF é determinada porque encontra origem ele força o desconto na BXZF
    Tem alguma sugestão ou ideia de ocmo posso configurar?
    Abs
    Rodrigo Vieira

  • Rederteminação do Código de Imposto do controle de cópia do Documento

    Boa tarde pessoal,
    Eu tenho uma ordem de venda do tipo "COTAÇÃO" e elaborei nas customizações de SD, um controle de cópia que me permiti-se copiar essa Ordem, para uma outra ordem do tipo "CONSIGNAÇÂO"...até ai tudo bem é somente o processo de SD.
    quando a cópia é realizada, ela "COPIA" exatamente igual, a OV do tipo Cotação, no caso Existe um campo, o Código de Imposto, que na OV do tipo "CONASIGNAÇÃO" deve ser diferente
    no caso se eu modificar o campo consigo com que a função J_1B_SD_SA_CHANGE_VBAP preencha o campo
    queria saber se algum de vocês conhece uma função que preencha o campo do código de imposto (vbap-j_1btxsdc) automatico através de um controle de cópia do item.
    Agradeço a Atenção e ajuda de todos ..
    Obrigado e tenham uma boa semana
    Edited by: Vitor Grassato on Dec 7, 2009 6:44 PM

    Vitor,
    Você consegue no controle de cópia "amarrar" uma fórmula que não seja Standard, por exemplo se você usa a Fórmula 153(Item do doc.fat.) ou 151(Item em geral), você cria uma 9xx e consequentemente você faz a tratativa dentro desta nova formula.
    Dentro das formulas standard existe uma area interna CVBAP que contem o campo J_1BTXSDC (código do imposto), no caso da cópia de umas das formulas você conseguiria controlar o que precisa para este cenário especifico através de uma simples consistência no ABAP e "amarrando" essa formula nova no seu controle de cópia.
    Espero que ajude!
    Att,
    Bruno Lima

  • Migração de taxa de imposto para registro de condição - Erro em pacote de tabela

    Prezados, boa noite!
    Gostaria de uma ajuda dos colegas consultores em um problema que estou enfrentando em uma implantação. Segue abaixo um descritivo do problema.
    Estamos realizando a implantação da TAXBRA - CBT com base na nota 1706309 e suas referências. A nota foi implantada conforme descrita, utilizando os BC-Sets disponibilizados. Após a instalação e em seguida a execução dos passos manuais, o sistema não apresentou o resultado esperado. Verificamos a configuração, dessa vez manualmente, utilizando as notas de referência, porém ainda estamos enfrentando problemas.
    Ao executar a rotina de migração de taxas de impostos para as tabelas, o sistema está exibindo a mensagem 8B337. Essa mensagem pede a verificação do pacote de tabelas, no caso da A003 (J_1BTAXCODEV) e A121 (J_1BTXIS1).
    Li em um outro thread que a SAP disponibilizou alguns passos manuais, já que algumas notas que deveriam tratar desse problema ainda não haviam sido liberadas.
    Alguém por acaso já passou por situação semelhante? Já pedi para o time de Basis do meu projeto verificar o pacote dessas tabelas, e eles dizem que estão todos ok.
    Desde já agradeço pela ajuda e tempo de todos.
    Abs,
    Raphael Otsuka

    Bom dia, finalmente abri um chamado na SAP. Esta ñe a resposta que recibí, aplicamos e deu certo.
    Copio a solucao aqui casso que alguem tenha o mesmo problema.
    Slds,
    In this case is that table A003 and A601
    are not assigned to Package J1BA in transaction SE11. Please open
    these tables in SE11 and go to the Attributes tab. You will see that
    they are assigned to package VKON. The coding below looks for the
    Localization Brazil package when working with these tables:
    Main Program     J_1B_MIGRATE_TAX_RATES
    Source code of   J_1B_MIGRATE_TAX_RATES_CL1
       cl_abap_dyn_prg=>check_table_name_str(                "1810395
         val = m_cond_table                                  "1810395
         packages = 'J1BA' ).                                "1810395
       CATCH cx_abap_not_a_table                             "1810395
             cx_abap_not_in_package.                         "1810395
         MESSAGE w337(8b) WITH m_cond_table.                 "1810395
    ENDTRY.                                                 "1810395
    This has been introduced by note 1810395 due to a security flaw found
    in the system.
    Please ensure that all Conditions Tables assigned to the Tax Tables
    are included in package J1BA as for example it is with table
    A349. Like this, this issue should be resolved and you will be able to
    continue running the migration in your system

  • Desconto de imposto retido diretamente no financeiro

    Nossa empresa possui um benefício fiscal, referente a um projeto de governo pertinente a construção civil.
    Devido a isso, lançamos as notas fiscais de prestação de serviço, destacando o ISS, porém o mesmo não será pago devido a esse benefício.
    Nesse caso, após a geração da fatura em FI é necessário dar esse “desconto” de ISS retido diretamente no financeiro.
    Já tentamos realizar esse processo através da F-51, usando a função “Transferir e Compensar”, porém as informações de impostos retidos são desconsideradas, precisando ser criadas de forma manual na nova fatura. Isso está impactando em nosso relatório de IRF.
    Gostaria de alguma sugestão sobre como esse processo poderia ser realizado, sem que os dados de IRF não sejam perdidos.
    Agradeço desde já pela ajuda!

    Oi Fernanda,
    Na F-51 e F-44 as informações de IRRF são ignoradas devido ser um processo de compensação.
    Utilize a transação F-43 para saída pagamentos.
    Att

  • Tipo de imposto ICZF não carrega na J1B3N

    Oi pessoal.
    Estou em um projeto de implantação do ECC 6.0 - EhP6 (All-in-One) e configurando o processo de Zona Franca de Manaus.
    Ao executar o processo de Zona Franca de Manaus, ele determina corretamente o tipo de condição BXZF.
    O mapeamento da pricing, para o tipo de imposto ICZF, ele tem a condition BXZF, a BX16 e as BI00 mapeadas conforme a última versão da CBT.
    O meu problema é: quando gero a Nota Fiscal (J1B3N), a linha da ICZF quando é o processo de Zona Franca de Manaus, não carrega a linha para informar o desconto. Como esta linha não carrega, consequentemente as informações vão incorretas pra a Sefaz.
    Alguém já passou por isso na solução TAXBRA?
    Quem puder me ajudar, agradeço.
    Rodrigo

    Pessoal,
    Para fechar o assunto:
    Foi revisado o conteúdo da CBT e identificou-se a falta da determinação da ICZF na ocasião.
    Configuração providenciada e solução funcionando corretamente.
    Rodrigo

  • Cálculo de Impostos TAXBRA e TAXBRJ

    Pessoal,
    Estou em um projeto de migração de TAXBRJ para TAXBRA e me deparei com uma questão nos processos de SD.
    Em alguns testes preliminares constatei que a TAXBRA só está considerando o Código de Imposto para o cálculo, independente do IVA determinado pela IBRX.
    Existe a possibilidade de na TAXBRA efetuar o cálculo dos impostos utilizando a lógica da TAXBRJ, ou seja, utilizar o Código de Imposto de SD e o código IVA (det. pela IBRX), ambos para saber se o cálculo de certos impostos tem que ser executado ou não. Exemplos:
    1-     Se IVA = S0 e Código de Imposto = I3 (ICMS e IPI) o processo não calcularia nada.
    2-     Se IVA = SD (ICM3, IPI3 e ICS3) e Código de Imposto = Z3 (ICMS e IPI) o processo calcularia só o ICMS e IPI, pois a ST não é comum para os dois.
    Conclusão: Tanto o IVA quanto o Código de Imposto devem trabalhar conjuntamente para que o SAP entenda se o cálculo de determinado imposto deve ser efetuado ou não.
    Obrigado,

    Pois é Ruy, o problema é que o sistema não está se comportando desta maneira.
    Com a TAXBRA o que esta acontecendo por exemplo é que eu tenho um IVA S0 (flags no ICM0 e IPI0, ou seja não deve calcular nada) determinado na IBRX e o código de imposto I3 (com os flags no ICMS e IPI). Na teoria a pricing não deveria calcular nenhum imposto já que o IVA e o Código de Imposto não tem nenhuma informação em comum para o cálculo, vamos dizer assim. Porém na pricing estão sendo calculados todos os impostos do Código de Imposto, ICMS e IPI. É como se o IVA tivesse sendo ignorado.
    E isto acontece para qualquer Código de Imposto, mesmo com um IVA S0 ou outro IVA, o que o sistema está considerando para o cálculo é o Código de Imposto determinado no processo.
    O curioso é que com a TAXBRJ o sistema esta se comportando da maneira correta (calcula só com o cruzamento do Codigo de Imposto e IVA)
    Será que é algum erro de sistema? Tem ideia do que pode ser?
    Obrigado,
    Sebastian

  • IMPOSTOS PIS E COFINS DE IS-OIL NAO ESTAO INDO PARA O XML DA NFE

    Prezados,
    Estamos em um projeto de IS-OIL, SAP Release EHP5 S.P. 05, e nos apareceu o seguinte problema nos testes da NF-e.
    O PIS e COFINS estao configurados atraves das condicoes OI1A e OI1B, TAX GROUP OI1A e OI1B respectivamente, que faz com que na nota fiscal estes impostos sejam estatisticos.
    Acontece que na funcao standard J_1B_NF_MAP_TO_XML, quando passa por um imposto estatistico com RECTYPE = 2 e com TAX GROUP diferente de PIS e COFI, nao aceita e nao leva os valores.
    Pesquisamos por alguma nota na SAP, mas nao encontramos.
    Algum de voces ja passou por este problema, podem nos ajudar por favor?
    Antecipadamente agradeco,
    Diogenes L. Souza

    Prezados,
    Eu abri um chamado para a SAP a respeito desse problema, e depois de tentarem resolver o problema inclusive criando uma OSS NOTE especifica para o assunto, nao deu certo e a resposta final da SAP eu reproduzo abaixo :
    unfortunately I do not have such great news.
    I have just received the information from our LPM that SAP do not
    support industry specific conditions to be exported to the XML.
    The recomendation is that the customer implement the necessary
    modifications himself or look for a LPM and create a new development
    request.
    Saying this, you have to undo the modifications created by note 1671892
    and close this message
    Entao, diante dessa resposta, o jeito e desenvolver algo, ou solicitar o desenvolvimento caso haja tempo habil.
    Obrigado a todos,
    Diogenes

  • Campo Sujeito a Imposto

    Boa Tarde galera do fórum, preciso da ajuda de vocês. É o seguinte, na minha primeira implantação com o 8.8 eu não estou conseguindo fazer com que o sistema calcule os impostos, o problema é que quando vamos emitir uma nota fiscal ou qualquer outro documento a coluna sujeito a imposto vem como padrão NÃO e quando isso acontece o imposto não é calculado, ou seja, tinha que vir SIM para poder calcular o imposto. E ainda se eu coloco pra SIM e altero a utilização, por exemplo troco pra Revenda ou qualquer outra, o sistema volta a colocar como NÃO.
    Lembrando que esse campo Sujeito a Imposto não vem padrão para visualizar no documento, sendo necessário habilitá-lo nas Configurações de Formulário. Estou meio que agoniado para resolver isso... Alguma idéia ?
    Estou usando SAP 8.8 Pl 15
    Desde já agradeço a colaboração de todos.

    Rodrigo, boa noite.
    Você deve ter realizado a importação dos itens de estoque pelo DTW.
    Você deve informar a coluna TaxType = tt_Yes
    Esta coluna deixa automatico a coluna como SIM e também libera a seta de imposto do item para alteração.
    Abraços
    Junior
    Edited by: Alaito Rosner Junior on Dec 6, 2010 1:09 AM

  • Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada

    Olá pessoal,
    Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
    Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
    Desde já agradeço a ajuda.
    Abraços,
    Douglas.

    Oi Douglas
    O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
    Resumidamente as etapas do processo são:
    - Requisição de transferência de estoque (com MRP)
    - Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
    - Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
    - Remessa para pedido de transferência de estoque
    - Lista de remessas
    - Confirmação de picking
    - Saída de mercadorias
    - Receber material transferido
    - Faturamento da remessa
    - Fatura recebida
    Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
    Visão geral do cenário
    Procedimento do processo empresarial
    Guia de configuração
    Abraço
    Eduardo

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