Calculo do ICMS no processo de Transferencia SD/MM

Pessoal, tenho um processo de transferencia MM/SD e o que ocorre e que na nota fiscal o valor esta saindo com preco embutido mais impostos.
Ex:
Alíquota de ICMS =7%
Quantidade: 36
Preço Material: 143,52
Calculo Qtd x Preço material = 36 x 143,52 = 5.166,72
Calculo Preço com ICMS embutido: 5.166,72 / 0,93 = 5.555,61
Nota Fiscal: 5.5561,61 X 7% = 388,89
A questao se o cliente nao quiser esse preço embutido, e quer ver na verdade o calculo dos 7% em cima do valor 5.166,72 que daria: 361,67
Como faco para que isso ocorra ? Alguem ja passou por isso ?
o fluxo do processo de transferencia ocorre da seguinte forma:
Pedido
Remessa ( onde temos a price)
Doc.material ( atraves dele chegamos a nota fiscal e seus valores com impostos embutido)
desde ja agradeço qq ajuda postada.
abracos

Alex, bom dia.
Pelo que vi, aqui na empresa, este processo ocorre e o ICMS é calculado sem ser com preço embutido.
Pelo que vi ainda, isso é feito na "Pricing" da Remessa, ou seja, você precisa saber qual o Esquema de Preços o qual é utilizado para tal e, na configuração (Customizing) revisar o cálculo de ICMS. No nosso caso, utilizamos o tipo de condição ICM3 (ICMS from SD).
Espero ter colaborado.
Atenciosamente,
Daniel

Similar Messages

Contabilização ICMS no processo de transferencia

Boa Tarde,
Migramos recentemente da TAXBRJ para TAXBRA e estamos encontrando um problema no processo de transferencia entre centros.
Quando efetuamos a saída da mercadoria via movimento 862 não esta sendo contabilizado o ICMS. O documento contabil é gerado somente com a conta de estoque, como se o material não tivesse ICMS.
Na nota fiscal o ICMS esta saido corretamente.
Estamos utilizando o IVA A1 com a condição ICM3 ativa.
Grato.
Ricardo

Ricardo, boa tarde!
Passamos por uma situação parecida aqui na empresa.
Conseguimos resolver analisando o conteúdo da tabela J_1BIM01 e parametrizando os mesmos valores que estavam na TAXBRJ para a TAXBRA.
A parametrização é feita na transação J1BTAX -> menu -> Nota Fiscal -> Administração de estoques -> Cadeias de Contabilização Al
Att.,
Alexandre

Diferimento Parcial do ICMS PR (processo de compras)

Boa Tarde a todos,
gostaría tirar uma dúvida com voces e validar se o processo que estou fazendo esta certo.
Meu cliente tem planta em Parana, portanto tenho algumas Notas Fiscais onde acontece o seguinte casso;
Total da nota; 2260
Base de calculo: 2260
Aliquota ICMS; 18%
Carga tributaria efetiva 12%
ICMS destacado; 271,20 (2260 x 18% = 406.8 X 33.33% = 135,60)
ICMS = 406,8 - 135,6 = 271,2
Eu acho que criando uma entrada na tabela de excecao pra ICMS indicando que a taxa de icms a ser aplicada é 12%, deveria ficar bem, adicionalmente, no momento de fazer a MIRO, mudar a mao dentro da nota fiscal na aba de impostos a taxa do ICMS a 18%, desse jeito ficaria o livro fiscal corretamente alimentado.
Nao consegui achar uma Nota SAP do lado MM para atender esta situacao de uma maneira melhor.
Alguem podería me disser se esta solucao esta ok? ou se tem alguma solucao melhor?
Obrigada!
Vicky

Bom dia a todos,
entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
Vamos cadastrar uma excecao de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Abs,
Vicky

Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.
Ex: ITEM
QTDE: 10
Vlr Unitário = 48,90
Desc; 5,91%
MVA= 37,51%
icms NOrmal e aliquota: 19%
No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

Bom dia Paulo,
No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
Abraço
Fabio.

Frete na base do ICMS e IPI

Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do ICMS e do IPI?
Informei nas condições FRB1 e FRB2 e não funcionou, não foram consideradas nas bases do icms e do ipi.
Tem alguma diferença entra a condição FRB1 e FRB2 ?
É preciso criar alguma condição no esquema de calculo M0000 ?
É preciso criar alguma formula?
Att:.
Bruno Viol

Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

IVA de consumo - IPI na base do ICMS

Bom dia,
Here I am again...
Estou com erro em um simples cenario de recebimento de material de consumo com IPI destacado na NF.
O sistema não está considerando o IPI na base de calculo do ICMS e o DIFAL não está sendo enviado para a conta de estoque to material.
Tenho um IVA similar apenas com ICMS e DIFAL e neste caso a contabilização acontece sem problemas.
EHP605 - TAXBRA.
Veja contabilização abaixo.
Obrigada
Kell
Calculo Excel
IVA
descrição
# Nota fiscal
Valor Liq.
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Base do ICMS
Valor Unitario
Total NF
CFOP
DIFAL
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.495,2304
$ 228,6396
$ 90,73
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 747,615200
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 114,32
Calculo SAP
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.513,5000
$ 215,5600
$ 85,54
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 756,750000
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 107,70

Erro de nota SAP resolvido!

[MM] Transferência Planejada entre centros dentro da mesma filial.

Pessoal,
Boa noite!
Gostaria de uma ajuda num cenário de transferência planejada entre centros que estão sob a mesma filial.
Para manter a rastreabilidade do pedido que foi gerado por MRP, etc, foi mantido o cenário de transferência por SD. A transferência por SD está amarrada no tipo de pedido UB, que está amarrada em um documento de transferência, que está amarrado no tipo de movimento 863.
Como o movimento 863 é localizado, ele tem relevância fiscal, então programamos uma exit para modificar o código de imposto para A0 no momento de gerar a remessa.
Efetuamos a saída de mercadoria e quando vamos receber a mercadoria na transação MB0A, ele critica o movimento 861 pois não a remessa não possui nota fiscal. (Como estão dentro da mesma filial, ele não gera DOCNUM!!!)
Devido a essa crítica, tentei receber a remessa com outro tipo de movimento (Ex: 101) e não obtive sucesso.
Por acaso alguém pode me ajudar? Alguém sugere algum movimento que eu possa utilizar nesse cenário? Pq apesar do movimento estar amarrado eu posso tentar forçá-lo através da mesma exit que altera o código de imposto.
Fico no aguardo e desde já agradeço!
Obrigado.
Raphael Otsuka
(21)9866-6941

Pessoal, tenho um processo de transferencia MM/SD e o que ocorre e que na nota fiscal o valor esta saindo com preco embutido mais impostos.
Ex:
Alíquota de ICMS =7%
Quantidade: 36
Preço Material: 143,52
Calculo Qtd x Preço material = 36 x 143,52 = 5.166,72
Calculo Preço com ICMS embutido: 5.166,72 / 0,93 = 5.555,61
Nota Fiscal: 5.5561,61 X 7% = 388,89
A questao se o cliente nao quiser esse preço embutido, e quer ver na verdade o calculo dos 7% em cima do valor 5.166,72 que daria: 361,67
Como faco para que isso ocorra ? Alguem ja passou por isso ?
o fluxo do processo de transferencia ocorre da seguinte forma:
Pedido
Remessa ( onde temos a price)
Doc.material ( atraves dele chegamos a nota fiscal e seus valores com impostos embutido)
desde ja agradeço qq ajuda postada.
abracos

Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

Boa tarde pessoal,
No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
Obrigado,
Marco

Olá Marco,
Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas
considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.
Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não
grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.
Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum
valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF
complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.
Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base
de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos
deveria existir uma base de cálculo ?
Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
plemento de ICMS/IPI.
Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple-
mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no
primeiro documento.
Vale lembrar ainda que:
Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar
na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de
"item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do
campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
se refere(Ex. 10,20 ou 30...).
Resumindo:
Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros
fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
cálculo também.
Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado
de acordo com a nota 421284.
Espero que estas informações possam lhe ajudar.
att,
Ruy Castro

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

Processo de Retorno: Problema para associar taxa correta de ICMS considerando novo NCM

Bom dia Pessoal,
Criamos novos NCMs considerando sua extensão (TIPI) para diferenciação de taxas de impostos.
Exemplo:
NCM
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA (%)
7323.10.00
Ex 01 - Esponja de lã de aço
5
Associamos nosso sku a esse novo NCM 7323.10.00.01 (já considerando o Ex 01).
Não tivemos problemas para fazer o processo de saída, todos os impostos foram associados corretamente, porém na hora de fazer o retorno de skus com esses novos NCMs, a alíquota de impostos não está sendo associada corretamente.
Exemplo:
Faturamos o material XPTO com o NCM 7323.10.00 em Junho e agora, esse produto passou a ter esse novo NCM 7323.10.00.01 e ao fazer o retorno desse sku a alíquota de ICMS não está sendo associada corretamente pois o ECC não está encontrando o cadastro de imposto na sequência de acesso correta.
Está pegando a regra geral (grupo 98) ao invés de achar a exceção por NCM (grupo 85).
Acredito que o ECC está considerando o NCM do sku que está na J_1BNFLIN ao invés de ir buscar no Mestre de Materiais.
Já procurei por NOTAS sobre esse tema, porém não achei nada específico para esse tema.
Alguém já passou por situação parecida ? Como resolveu ?
Obrigado.

Bom dia Pessoal,
Criamos novos NCMs considerando sua extensão (TIPI) para diferenciação de taxas de impostos.
Exemplo:
NCM
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA (%)
7323.10.00
Ex 01 - Esponja de lã de aço
5
Associamos nosso sku a esse novo NCM 7323.10.00.01 (já considerando o Ex 01).
Não tivemos problemas para fazer o processo de saída, todos os impostos foram associados corretamente, porém na hora de fazer o retorno de skus com esses novos NCMs, a alíquota de impostos não está sendo associada corretamente.
Exemplo:
Faturamos o material XPTO com o NCM 7323.10.00 em Junho e agora, esse produto passou a ter esse novo NCM 7323.10.00.01 e ao fazer o retorno desse sku a alíquota de ICMS não está sendo associada corretamente pois o ECC não está encontrando o cadastro de imposto na sequência de acesso correta.
Está pegando a regra geral (grupo 98) ao invés de achar a exceção por NCM (grupo 85).
Acredito que o ECC está considerando o NCM do sku que está na J_1BNFLIN ao invés de ir buscar no Mestre de Materiais.
Já procurei por NOTAS sobre esse tema, porém não achei nada específico para esse tema.
Alguém já passou por situação parecida ? Como resolveu ?
Obrigado.

Transferencia entre Plantas MM/SD: Contabilização errada no estorno da saída

Bom dia,
Estou tendo um problema no estorno da saída de transferência entre Plantas.
Aqui é utilizada as transações Z:
ZMM008 - Solicitação
ZMM010 - Transferencia (Saída)
Mas internamente é feito a MB1B com o tmov 905 e estorno pela MBST.
No momento da saída é contabilizado no documento contábil, ICMS a recolher, que contempla ICMS e ICMS ST.
Mas o problema que esta ocorrendo em QAS e PRD, é que no no documento contábil de estorno, não esta contabilizando o ICMS ST.
Já verifiquei na transação OMJJ, referente ao tipo de movimento.
Já verifiquei na Transação OB40, referente ao código de Imposto e Conta contábil.
Documento de Saida:
Transaction:FB03
Documento de Estorno da Saída:
As Notas Fiscais estão idênticas.
Não sei mais o que pode esta impactando neste problema.
Fico no aguardo de um Help.

Boa Tarde Eduardo,
Não tenho a documentação do que foi feito.
Sou Consultor SAP MM do AMS da Sonda IT, e esse é um caso de um dos clientes que ela atende.
Fiz o processo normal, sem usar as transações Z, e ocorreu o mesmo problema.
Terei que rever com copia de qual tipo de movimento, foi criado esse tmov 905/906, para entender o que pode estar acontecendo.
Quais transações você sugere, fora as que informei acima?

Duvidas sobre o processo de consignação em compras (MM) no Brazil.

Sap recomenda o uso de 2 códigos de material para tratar o processo de consignação para empresas no Brazil.
Um código é o material consignado de propriedade do fornecedor. O outro código de material é o material que passa a ser de propriedade da empresa após o faturamento.
Para esses materials existem diferentes códigos. Após a entrada da nota fiscal de faturamento de consignação pela recomendação é feito o movimento 309 (Transferencia de material para material).
Em nosso caso temos o material de consignação sendo utilizado em uma planta produtiva. O código de material que representa o material consignado de propriedade da empresa faz parte da lista técnica do material.
O MRP Cria as requisições deste material consignado de propriedade da planta. No entanto a requisição deve ser para o código do material de propriedade do fornecedor, pois criamos o pedido de compra para o código do material consignado pelo fornecedor e não para o material que será de propriedade da empresa.
Pergunta: Como poderemos transferir essas requisições do código da empresa para o código que devemos comprar do fornecedor??
Exemplificando:
Produto Acabado = Código Z
Materia Prima para produzir o produto acabado Z : Código do materia prima A
Na lista técnica do produto Z indica que precisamos de 2 unidades do materia prima A
MRP Cria as requisições para o materias prima A
Material consignado pelo fornecedor = Código material CA (É a mesma materia prima A, porém com outro código, para controlar o consignado)
Precisamos comprar do fornecedor o material CA, pois este é o material consignado
Como transferir a requisição gerada pelo MRP para que o código a ser comprado seja o CA e não o código A?
Obrigada.

Oi Rozie.
O que você quer dizer com "Sap recomenda o uso de 2 códigos de material..."? Não sei onde leu isso mas até imagino o motivo da sua colocação. Enfim... dê uma olhada antes nas best practices que estão disponíveis no marketplace sobre o processo de consignação para o Brasil.
Scenario Overview - EN
Business Process Procedure - EN
Configuration Guide - EN
Visão geral do cenário - PT
Procedimento do processo empresarial - PT
Abraço
Eduardo Chagas

Realizar consumo local em processo de subcontratação

Bom dia a todos os colegas, esta é a primeira vez que posto algo na SCN, então me desculpem se estiver postado em grupo errado ou de forma errada.
Atualemente temos um processo de subcontratação na empresa onde fazemos enviamos os componentes para um fornecedor fazer o processo produtivo, o processo funciona bem, até quando fomos realizar os calculos to transfer price, aí percebemos que o consumo para este cenário não atende, gostaria de saber se alguém tem algum cenário parecido ou mesmo passou por isso para nos ajudar a resolver o problema que estamos enfrentando.
Att,
Fábio Reis.

Eduardo bom dia, obrigado pelo retorno, no cenário atual quando o material retorna do fornecedor que realizou a manufatura, criamos um movimento para o recebimento do produto acabado e outro para os componentes utilizados na fabricação do produto acabado.
Fiscalmente recebemos uma única nota com o produto acabdo (CFOP 1124) e para os produtos utilizados no processo (CFOP 1902).
Sendo assim quando é realizado o retorno do material (Utilizado no process) para nossa empresa apenas é dado baixa do estoque especial (em poder de terceiro) desta maneira para atender o transferprice não conseguimos considerar este movimento como sendo o consumo do material.
Uma vez dado baixa no estoque e entrando o produto acabado em nosso estoque, não consegui fechar o consumo destes componentes.

Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

Bon día,
Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR. Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
ZFR1     Frete absoluto ICMS
ZFR2     Frete absol Cab ICMS
ZICB     ICMS - Base Red. Ind
ZICI     ICMS - Indústria
ZIPI     IPI
ZICA     ICMS - Base Red. Con
ZICC     ICMS - Consumo
ZFRP     Desconto RICMS
Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
13 ZFR2     Frete absol Cab ICMS
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
34 ZICI     ICMS - Indústria
35 ZIPI     IPI
36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
37 ZICC     ICMS - Consumo
38 ZFRP     Desconto RICMS
Grata ,
marta

Carlos, Marta,
I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
Best regards,
Raul F Ruiz
Budapest - Hungary

Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

Boa tarde,
Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
Chv D/C Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
99 H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
89 S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
50 H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
50 H    213001 ICMS Subtrib a Rec. -31,67 BRL     T1                MW3
Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
Chv D/C Conta Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
50 H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
40 S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
Muito obrigado.
Att.

Oi, Fábio,
Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
Ok, então como proceder?
Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
Como isso?
Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
Seria algo +/- assim:
1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
Abraço,
Eduardo

Calculo do ICMS no processo de Transferencia SD/MM

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