CC-e: Etapa não está em ordem

Olá pessoal,
Estamos implementando a CC-e, e realizamos todas as configurações no ECC, e estamos no SP20 do GRC.
No ECC a CC-e é criada normalmente e enviada ao GRC, porém a mesma fica no monitor GRC e não é enviada à SEFAZ...
Quando checamos a aba de "síntese de status" do monitor de evento da CC-e, a mesma fica com DUAS linhas conforme abaixo:
Status     Atividade     Ctg.proc.     Descrição do status     Texto info
Assinar evento          Criação          Etapa não está em ordem     Em branco
Criar CC-e          Criação          Etapa em ordem
Quando checamos a aba de "Histórico", a mesma fica com TRÊS linhas conforme abaixo:
Atividade     Ctg.proc.     Descrição do status     Texto info                                                            Data de execução     Usuário     Status
Assinar evento     Criação          Etapa não está em ordem     SAP NetWeaver PI notifica erro ao assinar o evento.                                   13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa não está em ordem
Assinar evento     Criação          Etapa em ordem          Em Branco                                                            13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa em ordem
Criar CC-e     Criação          Etapa em ordem          Evento do tipo 110110 para 31111220146676000367550010000658121905067763 é criado com o nº sequencial 01     13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa em ordem
Na grid com informações gerais sobre a CC-e, as colunas que são preenchidas ficam descritas conforme abaixo:
Coluna Status global: incorreto
Coluna Zugriffsschlüssel: 31111220146676000367550010000658121905067763
Coluna Tipo de um evento: 110110
Coluna Nº sequencial de um evento: 1 (para todas as CC-es fica 1)
Coluna Momento da emissão: 13.12.2011 15:16
Coluna Momento do registro: 13.12.2011 15:16
Coluna Nº sequencial de um evento: 1
Coluna Region des Ausstellers: 31
Coluna Ausstellungsart: 1
Coluna Systemumgebung SEFAZ: 2
Coluna Nº ID fiscal (CNPJ): 20146676000367
Coluna Momento da emissão: 2011-12-13T15:16:39-02:00
Coluna Status: 02
Coluna Booleano: X
Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:52,2310000
Coluna Eventos: ctg.proc.: ISSUING
Coluna Eventos: etapa proc.: EVENTSIN
Coluna Status: 02
Coluna GUID: 00000000000000000000000000000000
Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:39,8000000
Coluna Registro da hora: *00.00.0000 00:00:00,000000
Coluna Tipo de um evento (texto): CC-e
Na SXI_MONITOR (SOAP-Header / Error), fica com erro conforme abaixo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- 
- <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
<SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
<SAP:Code area="BPE_ADAPTER">MESSAGE_NOT_USED</SAP:Code>
<SAP:P1 />
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>Message interface is not used by this process</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Na SXI_MONITOR (Payloads / MainDocument ( application/xml )), fica com erro conforme abaixo:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <n0:SignEvent xmlns:n0="http://sap.com/xi/NFE/006" xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:PID:/1SAI/TAS80E97F9FB00E4B4CED3E:701:2011/06/16" xmlns:n1="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" xmlns:n2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<n0:KeyStoreView>CERTIFICADO</n0:KeyStoreView>
<n0:KeyStoreEntry>CERTIFICADO</n0:KeyStoreEntry>
<n0:EventID>E125BA771517E9F19D6100155D001537</n0:EventID>
- <n1:evento versao="1.00">
- <n1:infEvento Id="ID1101103111122014667600036755001000065812190506776301">
<n1:cOrgao>31</n1:cOrgao>
<n1:tpAmb>2</n1:tpAmb>
<n1:CNPJ>20146676000367</n1:CNPJ>
<n1:chNFe>31111220146676000367550010000658121905067763</n1:chNFe>
<n1:dhEvento>2011-12-13T16:44:17-02:00</n1:dhEvento>
<n1:tpEvento>110110</n1:tpEvento>
<n1:nSeqEvento>1</n1:nSeqEvento>
<n1:verEvento>1.00</n1:verEvento>
- <n1:detEvento versao="1.00">
<n1:descEvento>Carta de Correcao</n1:descEvento>
<n1:xCorrecao>teste de criacao da carta de correcao eletronica</n1:xCorrecao>
<n1:xCondUso>A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.</n1:xCondUso>
</n1:detEvento>
</n1:infEvento>
- <n2:Signature>
- <n2:SignedInfo>
<n2:CanonicalizationMethod Algorithm="" />
<n2:SignatureMethod Algorithm="" />
- <n2:Reference URI="">
<n2:Transforms />
<n2:DigestMethod Algorithm="" />
<n2:DigestValue />
</n2:Reference>
</n2:SignedInfo>
<n2:SignatureValue />
- <n2:KeyInfo>
- <n2:X509Data>
<n2:X509Certificate />
</n2:X509Data>
</n2:KeyInfo>
</n2:Signature>
</n1:evento>
</n0:SignEvent>
Alguém poderia nos auxiliar?
Obrigado e abraços.
Mateus.

Pessoal, resolvi editar e inserir a primeira postagem pois ficou desconfigurada... segue abaixo:
Estamos implementando a CC-e, e realizamos todas as configurações no ECC, e estamos no SP20 do GRC.
No ECC a CC-e é criada normalmente e enviada ao GRC, porém a mesma fica no monitor GRC e não é enviada à SEFAZ...
Quando checamos a aba de "síntese de status" do monitor de evento da CC-e, a mesma fica com DUAS linhas conforme abaixo:
>>>>>>> LINHA 1:
Status: Assinar evento
Atividade: Criação
Ctg.proc.: Etapa não está em ordem
>>>>>>> LINHA 2:
Status: Criar CC-e
Atividade: Criação
Ctg.proc.: Etapa em ordem
Quando checamos a aba de "Histórico", a mesma fica com TRÊS linhas conforme abaixo:
>>>>>>> LINHA 1:
Atividade: Assinar evento
Ctg.proc.: Criação
Descrição do status: Etapa não está em ordem
Texto info: SAP NetWeaver PI notifica erro ao assinar o evento.
Satus: Etapa não está em ordem
>>>>>>> LINHA 2:
Atividade: Assinar evento
Ctg.proc.: Criação
Descrição do status: Etapa em ordem
Texto info: Em Branco
Satus: Etapa em ordem
>>>>>>> LINHA 3:
Atividade: Criar CC-e
Ctg.proc.: Criação
Descrição do status: Etapa em ordem
Texto info: Evento do tipo 110110 para 31111220146676000367550010000658121905067763 é criado com o nº sequencial 01
Satus: Etapa em ordem
Na grid com informações gerais sobre a CC-e, as colunas que são preenchidas ficam descritas conforme abaixo:
Coluna Status global: incorreto
Coluna Zugriffsschlüssel: 31111220146676000367550010000658121905067763
Coluna Tipo de um evento: 110110
Coluna Nº sequencial de um evento: 1 (para todas as CC-es fica 1)
Coluna Momento da emissão: 13.12.2011 15:16
Coluna Momento do registro: 13.12.2011 15:16
Coluna Nº sequencial de um evento: 1
Coluna Region des Ausstellers: 31
Coluna Ausstellungsart: 1
Coluna Systemumgebung SEFAZ: 2
Coluna Nº ID fiscal (CNPJ): 20146676000367
Coluna Momento da emissão: 2011-12-13T15:16:39-02:00
Coluna Status: 02
Coluna Booleano: X
Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:52,2310000
Coluna Eventos: ctg.proc.: ISSUING
Coluna Eventos: etapa proc.: EVENTSIN
Coluna Status: 02
Coluna GUID: 00000000000000000000000000000000
Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:39,8000000
Coluna Registro da hora: *00.00.0000 00:00:00,000000
Coluna Tipo de um evento (texto): CC-e
Na SXI_MONITOR (SOAP-Header / Error), vejam algums descritivos:
<SAP:Code area="BPE_ADAPTER">MESSAGE_NOT_USED</SAP:Code>
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>Message interface is not used by this process</SAP:Stack>
Alguém poderia nos auxiliar?
Muito obrigado e abraços.
Mateus.

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Erro 5107

Qual a razão de aparecer sempre esse erro 5107 quando estou introduzindo as informações na minha conta da Apple Store?

Milton Filho wrote:
Qual a razão de aparecer sempre esse erro 5107 quando estou introduzindo as informações na minha conta da Apple Store?
Google Translation from the Portuguese:
What is the reason of this error 5107 always appear when I am introducing the information in my account of the Apple Store?
Milton
Por favor, dê-nos as etapas detalhadas que está a tomar para encontrar o seu erro. Além disso, está em Portugal ou no Brasil ou em outro lugar? Por favor, seja detalhado, sem dar informações pessoais.
Please give us detailed steps you are taking to encounter your error. Also, are you in Portugal or Brazil or elsewhere? Please be detailed without giving personal information.
CCC

MM-Cód.de impostos-condições não estão seguindo a ordem da TAXBRA

Boa tarde pessoal,
Na J1BTAX, dentro dos códigos de impostos de MM, quando entramos para ativar as condições, notamos que as condições não estão seguindo a ordem da TAXBRA mas sim a ordem alfabética.
Alguém ja viu este comportamento antes e conseguiu corrigi-lo ?
Isso atrapalha muito para ativar condições em vários códigos de impostos novos.
Grato,
Alessandro

Estimado,
Tente esta nota, pode ajudar.
1526396 - Tax Code Conditions: Column for Condition Type not
Abraços
Gustavo

Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada

Olá pessoal,
Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraços,
Douglas.

Oi Douglas
O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
Resumidamente as etapas do processo são:
- Requisição de transferência de estoque (com MRP)
- Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
- Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
- Remessa para pedido de transferência de estoque
- Lista de remessas
- Confirmação de picking
- Saída de mercadorias
- Receber material transferido
- Faturamento da remessa
- Fatura recebida
Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo

Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)

Bon dia,
No processo de Operação Triangular - FORNECEDOR o processo é:
1. VA01Criar ordem venda SD Operação Triangular (tipo de pedido TA usar tipo de item especial TAS, que (1.1) cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras)
2 ME21N Criar pedido MM classificaçao contavel "S terceiros".
3. O fornecedor entrega a mercadoría no cliente SD. Preciso registrar NF de remessa. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?
4. MIRO NF Facturamento MM com Impuesto X3
5. VF01NF Faturamento SD. Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Perguntas:
Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*
Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Grata,
Marta

Olá Marta,
O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido
com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95
e que tem atendido os clientes SAP.
No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo
para a criação deste processo e as referências necessárias.
Remessa por Conta e Ordem
Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)
encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente
(recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).
E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as
mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma
fatura.
Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias
1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.
Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da
ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa
nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o
número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >
Contabilidade).
       2.      Criar um fornecimento subseqüente.
       3.      Criar o documento de faturamento.
Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento
contábil, mas gera uma nota fiscal.
       4.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao recebedor das mercadorias.
. Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem
1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.
Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento
da fatura da etapa 3 acima.
       2.      Criar o documento de faturamento.
Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil
correspondente.
       3.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao emissor da ordem (o cliente)."
Espero poder ter ajudado,
Ruy Castro

Impostos não cálculados na ordem de vendas

Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
ICMO BR 100-
ICSO BR 100-
IPIC    BR 100
IPIO    BR 100-
O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
ICMSBASE       V ICBS
ICMSCOMPBASE   V ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
Abradeço muito por qualquer ajuda.
Obrigada
FGRezende

Translating...sorry about the Erros.
Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
ICMO BR 100 -
ICSO BR 100 -
IPIC BR 100
IPIO BR 100 -
The internal code assigned to the condition is as follows:
ICMSBASE                V         ICBS
ICMSCOMPBASE      V         ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V         ICCX
The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
I am very grateful for any help.
FGRezende

Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra

Oi pessoal,
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
Agradeceria qualquer comentário....
Tks,
Rafael

Oi Carla,
Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
Tks,
Rafael Silva

PP - Explosão de BOM Phantom em Ordem Planejada

Olá pessoal!
Tenho um cenário onde dentro do meu Produto Acabado, tenho vários componentes organizados em Grupo de Alternates, e para cada grupo, defino um componente como Principal ( 100% de utilização ) e os outros como Opcionais ( 0% de utilização ). Entre esses componentes existem alguns que são configurados como Phantom ( Special Procurement 50 ), e esses itens Phantom, quando são Opcionais na BOM, ou seja, 0% de Probabilidade de Uso em Alternate Item Group, ele não é carregado na lista de componentes da Ordem Planejada. Apenas o Phantom que está como Principal aparece na Ordem Planejada, juntamente com seus subcomponentes.
Os demais componentes que não são Phantom, aparecem normalmente dentro da Ordem Planejada, tanto os que tem 100% de utilização, quanto os que tem 0% definido na BOM. Obviamente, toda a necessidade é apontada no item Principal, mas eu posso modificar de acordo com a disponibilidade do material.
Quando a Ordem de Produção é criada diretamente pela CO01, sem conversão de Ordem Planejada, a lista de componentes traz todos os Phantoms normalmente, independente do percentual de utilização.
Alguém sabe me dizer se existe algum tipo de configuração para permitir que os Phantoms Opcionais, também sejam carregados para lista de componentes das Ordens Planejadas sem precisar alterar o percentual de utilização na BOM?
Agradeço antecipadamente.

Olá Márcio,
você descobriu se há parametrização para sua questão?
Abraço.

Contabilização de Desmontagem na Ordem de Produção

Estou executando um processo de desmontagem para desensacamento de grãos.
Preciso fazer dessa maneira, pois a saca é reutilizável e até vendida quando em excedente, logo tenho que controlá-la no estoque.
Criei a estrutura do item onde o item de compra é composto pelo mesmo produto mas com outro código mantendo a quantidade do produto na saca e a própria saca usada, novo item na quantidade 1.
Para valores, mantive a lista de preços, contabilização por grupo de item.
Fiz a Ordem de produção como tipo desmontagem.
Como estão em lote, fiz a entrada de produto acabado e saída de insumo.
A saída de insumo contabilzou, mas a entrada não.
Reparei que na saída, o preço estava sendo lançado. Já na entrada (que são os 2 itens de desmontagem), não aparece o valor e acho que por isso não contabilizou.
Em termos de estoque, o processo está certinho.
Não consigo encontrar onde cofigurar.
Alguém teve esse tipo de erro?

Estou encontrando o mesmo problema na produção, só que no caso é na saída de insumos.
Como o custo não aparece, ele nem deixa dar a saída.
Fico no aguardo se alguém teve esse tipo de problema
Sds

Preciso de dicas para Análise de Ordem.

Possuo um arquivo em formato waveform, com dois canais analógicos, sendo o primeiro com pulsos que correspondem a 1/rev do eixo e o outro com aceleração vertical no mancal. Como posso transformat este primeiro em sinal de rotãção para análise de ordem ou plotar um em função do outro em um waterfall graph, para analisar as frequências e ordens de maior amplitude?

Voce pode plotar um em função do outro utilizando o "Waveform Graph" control, se voce estiver utilizando Labview 6.1 voce pode navegar nos exemplos e procurar o exemplo chamado "Graph Waveform Arrays.vi" que mostra como plotar um array em função do outro.
Espero que ajude
Andre Oliveira

Estoque alocado em ordem de cliente

Srs,
Tenho materiais em meu estoque que pertencem a terceiros e estão em meu poder.
Atualmente, estes materiais estão alocados como ordem de cliente em livre utilização.
Preciso enviar estes materiais para reparo externo, porém, quando seleciono o lote, o sistema exibe a mensagem abaixo:
LO Livre utilização não atingido em 1 UN : 010008095 ABCD 1890 0010669268
Alguém poderia me ajudar?
Obrigada.

Oi Sonia
Conseguiu resolver o problema? Caso tenha conseguido, pode fechar a thread?
O blog abaixo explica como fazer:
How to close a discussion and why
BR
Caetano

Erro Transferência em duas etapas MM T.Mov 833/835

Pessoal,
Estou enfrentando um problema estranho aqui, cujo qual já pesquisei por notas, aqui no fórum e demais recursos.
Utilizo o cenário de transf. em duas etapas, com solução standard de NFe. Na geração da NF do centro de origem (via mov.merc) ocorre tudo certo, nfe autoriza e tudo. Neste momento uma entrada é gerada na tabela J_1BNFE_ACTIVE (monitor da nfe).
O problema ocorre quando efetuo a MBSU no centro de destino. O sistema identifica ser uma NFe, busca os dados da NFe de origem (via doc de material), preenche todos os campos para a NF nova de entrada no centro de destino, porém ao gravar, um erro ocorre no módulo de função J_1B_NFE_UPDATE_ACTIVE (in update task = SM13).
O que acontece aqui é que esta função tenta inserir um novo registro no monitor (até ai tudo coerente..) só que na tabela J_1BNFE_ACTIVE existe um índice unico (não permite duplicidade), pelos seguintes campos (abaixo) o que impede que a mesma nfe seja de saída em um centro e entrada em outro.
MANDT   Mandante
REGIO   Região do emissor NF-e
NFYEAR   Ano da data do documento da NF-e
NFMONTH   Mês da data do documento da NF-e
STCD1   Nº CNPJ do emissor da NF-e
MODEL   Modelo da nota fiscal
SERIE   Série
NFNUM9   Nº NF-e de nove posições
DOCNUM9   NF-e: nº aleatório
CDV   Dígito controle p/chave de acesso NF-e
Perdi algo no caminho? Alguém sabe de alguma nota para isto ou já enfrentou este problema? Entendo que estã correto o preenchimento da tabela com os valores da NF de origem...mas este índice eu não entendi...
Grato,
SAP ECC 6.00 Versões..
Componente software    Release      Nível   Supp.Package sup.      Descrição do componente software
SAP_ABA                700          0022    SAPKA70022             Componente válido para várias aplicações
SAP_BASIS              700          0022    SAPKB70022             Componentes de base SAP
PI_BASIS               2005_1_700   0022    SAPKIPYJ7M             PI_BASIS 2005_1_700
ST-PI                  2008_1_700   0002    SAPKITLRD2             SAP Solution Tools plug-in
SAP_BW                 700          0024    SAPKW70024             SAP NetWeaver BI 7.0
SAP_AP                 700          0021    SAPKNA7021             SAP Application Platform
SAP_APPL               600          0018    SAPKH60018             Logística e contabilidade

Boa noite Fernando,
Eu tenho dois usuários pois um foi criado via uma conta da minha empresa que tem acesso a OSS (o login por certificado para mim é muito melhor).
Criei a thread em meu PC de casa e nem notei que era outra conta.
Não lhe conheço, mas vejo que contribui muito com o fórum, o que admiro, mas não pense que respondi para ganhar estes pontos..nem sei mesmo para o que servem....
O intuito foi contribuir com quem tiver o mesmo problema.
Abraços,

Etapa Autorización - Condiciones con Query

SELECT DISTINCT 'TRUE' FROM OPOR T0 WHERE T0.Doctype='I' and T0.Docnum =$[$8.1.1]
Estoy tratando de que todos las Ordenes de Compra tipo artículo ingresen a etapa de autorización, pero no logro que me funcione este query, será que alguien me puede dar una mano?
Gracias.

Douglas,
Prueba de esta manera debería funcionarte
Select DISTINCT 'TRUE' FROM OPOR T0 WHERE $[OPOR.DOCTYPE]='I'

O Windows não pode iniciar o driver de dispositivo para este hardware. (Código 37)

o Windows não pode iniciar o drive de dispositivo para este hardware. (codigo 37)

Olá,
Tente desativar a aceleração dos gráficos através do hardware.
Pode ser necessário reiniciar o Firefox para que a alteração entre em vigor, então salve todos os trabalho que estiver fazendo primeiro.
Em seguida, execute essas etapas:
#Abra a janela opções do Firefox (Preferências no Mac ou Linux) como segue:
#*No Firefox 29,0 e superiores, clique no botão de menu [[Image:New Fx Menu]] e selecione {button Opções} no Windows ou {button Preferências} no Mac ou Linux.
#*No Firefox 28.0 e versões anteriores, clique no botão laranja Firefox no canto superior esquerdo e selecione Preferências, se não houver um botão laranja '''Firefox''', selecione Ferramentas > Preferências.
# Na janela de opções (ou preferências), clique na aba '''Avançado''', em seguida clique na aba '''Geral'''
# Nas opções exibidas, desmarque a opção ''Quando disponível, utilizar a aceleração por hardware''.
# Agora, reinicie o Firefox e veja se o problema persistir.
Além disso, verifique se há atualizações para o driver da placa de video, seguindo os passos mencionados nos seguintes artigos da base de conhecimento:
* [[Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems]]
* [[Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL]]
Resolveu os seus problemas? Por favor, nos informe!
Obrigado.

Os botões da Barra de navegação desaparecem (Voltar, favoritos, abrir menu), mas ao passar o mouse sobre o locar do botão ele está lá. Fechar da aba também some

Após algum tempo de uso, os desenhos de todos os botões padrão do navegador desaparecem, porém eles continuam lá. Quando passo o mouse sobre eles a silhueta deles é contornada e ao clicar eles também funcionam.
O desenho do botão fechar das abas também desaparece mas mantém a sua funcionalidade.

Tente desativar a aceleração dos gráficos através do hardware.
Pode ser necessário reiniciar o Firefox para que a alteração entre em vigor, então salve todos os trabalho que estiver fazendo primeiro.
Execute essas etapas:
#Abra a janela opções do Firefox :
#*Clique no botão de menu [[Image:New Fx Menu]] e selecione {button Opções}.
# Na janela de opções, clique na aba '''Avançado''', em seguida clique na aba '''Geral'''
# Nas opções exibidas, desmarque a opção ''Quando disponível, utilizar a aceleração por hardware''.
# Agora, reinicie o Firefox e veja se o problema persistir.
Além disso, verifique se há atualizações para o driver da placa de video, seguindo os passos mencionados nos seguintes artigos da base de conhecimento:
* [[Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems]]
* [[Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL]]

CC-e: Etapa não está em ordem

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