Compra de serviço de manutenção

Pessoal,
Preciso desenhar um processo de compra de serviço de manutenção com o envio do material/equipamento a ser reparado. Preciso também, transferir este custo para o estoque e o cliente precisa criar a folha de serviço para fazer a medição. No processo de compra de serviço, não podemos gerar saída do material/equipamento. Sugeriram, criar um pedido de compra de serviço contra uma ordem de produção, por exemplo, criar movimentos para envio e retono do equipamento e em seguida, quando a ordem for encerrada, a mesma transferiria o custo para o estoque. A pergunta é: Existe algum cenário próprio para isso ? O exemplo que eu citei é possível ? Será que essa é a única alternativa ?
Obrigado,
Mariano

Oi Mariano.
É difícil lhe dizer se existe um cenário próprio para isso, pois vai muito de cada empresa. Já vi diversos cenários sobre este tema.
Acho viável montar o processo como você descreve... temos algo parecido aqui mas usamos somente para processos de serviço agregado à material direto e fora do Brasil. Você precisa observar/levantar como irá gerar as notas de remessa; se irá querer controlar estoque em terceiros; etc.
O mais comum que vejo é utilizarem o processo de subcontratação tendo o custo lançado para ordem de PM ou para o custo do material. Ainda, quando for material ou ferramenta é comum utilizarem split valution e então você consegue gerenciar no seu estoque aquilo é novo, usado ou retrabalhado.
Abraço
Eduardo

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Alterar Conta do Razão no item de serviço do Pedido de Compras

Olá pessoal, estou precisando de uma ajuda.
Estou precisando alterar o número da conta do razão na aba de classificação contábil para um item de serviço no pedido de compras.
Tenho o seguinte cenário: foi desenvolvido um screen exit no item do pedido de compras para receber algumas informações específicas do processo. O processo de compras para serviço passa primeiro pela aba de Serviço e desta para a aba de Classificação Contábil da linha de serviço. Neste momento a conta do razão é determinada através da configuração feita na OBYC, e depois o usuário vai até o screen exit desenvolvido e preenche os dados necessários. Antes do usuário salvar o pedido de compras, eu preciso alterar validar a conta do razão e em alguns casos preciso alterá-la baseando na informação digitada no screen exit.
Para fazer essa alteração, estamos tentando usar a BADI ME_PROCESS_PO_CUST nos métodos PROCESS_ITEM, PROCESS_ACCOUNT ou CHECK. Em alguns casos conseguimos trocar a conta do razão porém quando salva o pedido é gravado com a conta do razão determinada automaticamente, ou seja, não efetiva a alteração que fizemos. Em outros casos o pedido não pode ser gravado e recebemos a mensagem ME664 - Alteração da Conta do Razão não pode ser efetivada.
Alguém conhece alguma maneira de alterar para alterar a conta do razão na linha do serviço do pedido de compras?
Desde já agradeço.

Olá Eduardo,
O sistema não exibe mensagem se altero a conta manualmente. Ele permite a alteração e salva o pedido sem problemas.
Abraços,
Luciano

Osx server me ha desaparecido de mi id de apple

Buenas, resulta que hace poco compré osx server en la app store, y ahora con la actualización a yosemite me ha desaparecido de la pestaña de comprados de la app store, y por tanto yo no puedo actualizar

Desafortunadamente, el nuevo modelo de distribución de software de Apple no admite la descarga de las versiones anteriores del software.
Estoy de acuerdo, en el pasado podíamos descargar cualquier versión de un programa de Apple, especialmente herramientas de servidor, desde una página de descarga en el sitio de Apple. No me gusta este nuevo modelo de distribución de software, porque ya no podemos descargar las versiones más antiguas.

J1BTAX MM - Função J_1B_READ_DYNAMIC_TABLE

Boa tarde a todos !
Estamos implantando o projeto do SPED PIS / COFINS e precisamos encontrar as alíquotas de exceção para ISS da transação J1BTAX, para ICMS e IPI por exemplo usamos a função J_1B_READ_DYNAMIC_TABLE, porém a mesma não retorna a alíquota de ISS e também desconsidera os grupos de impostos que possuem o número do serviço (ASNUM) como chave dinâmica.
Alguém poderia nos ajudar ?
Muito Obrigado
Leandro de Sá.
Complementando ...
Estou criando um esquema de cálculo para pedido de serviço e queria usar a função J_1B_READ_DYNAMIC_TABLE para encontrar a alíquota de ISS para calcular o preço líquido da compra do serviço ( tudo isso pq aqui na empresa não utiliza o esquema standard), porém essa função quando ISS não retorna a alíquota nem a base do imposto e está aí nosso problema, precisaria saber se tem outra função ou mesmo outra forma pra atender nossas necessidades.
Obrigado
Leandro de Sá.
Edited by: Leandro Sá on Mar 17, 2011 9:13 PM

Bom dia leandro,
Não entendi a questão. Se o report não está atendendo abre chamado pra SAP pra corrigir o extrator.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Meu macbook air está lento e travando bastante. Preciso adquirir um antivírus melhor e um programa que faça a manutenção adequada. Qual serviço devo adquirir?

Alguém pode me indicar um antivírus para o macbook air OS X 10.7.5?

Mac não precisa ter anti-vírus.
Courtesy: Google Translate

Pedido de Frete com IVA de serviços

Olá pessoal,
estou com um problema de mudança de versão.
Na 5.0 funciona um processo de transportation com pedido de compra de frete com iva C0(sem o flag de serviços na J_1BTAXCODEV). Onde na VI02 é feita a atribuição deste custo de frete ao pedido de compra e alteração do código de imposto através de condições cadastradas na TK13, o pedido de c ompra é criado com categoria de item D, sem código, apenas descrição do frete. É gerada a folha de serviço e MIRO.
Na versão 6.0, ao criar o pedido com este IVA, não permite pois o flag de serviço não está marcado. Se marco o flag, posso seguir até a MIRO, porém falta alguns campos na Nota Fiscal. Para o CFOP apliquei a nota 1557208, ainda falta os direitos fiscais.
Alguem sabe qual a solução da Sap adotada para este problema ocasionado pela versão??
Muito obrigado,
Bruno

Olá Bruno e José,
De fato, ao trabalhar com um pedido de compras tipo D, o Tax Code deverá ser marcado com o flag de Serviço.
Essa configuração e exigência faz parte do Service Management, explicado na nota abaixo:
947670 - Service Management - Localization for Brazil (overview)
Nessa nota, 947670, verifique o documento anexo User_Guide_MMSRV_BR para detalhes do processo.
Referente a "faltar campos" na Nota Fiscal, o que acontece é que a Nota Fiscal se adequa a uma Nota de Serviço quando o flag está marcado no tax code.
Contudo, nunca recebemos reclamações de "falta de campos".
O que ocorre é uma mudança, onde a tab NF-e é substituída por uma tab específica com campos para a Nota Fiscal de Serviço.
Espero que as informações ajudem.
Atenciosamente,
Carla Kunz Bussolo

Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra

Boa tarde
Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
Feito o envio pela ME2O.
Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,47-     BRL          19051583     4500044238     3.572,406-
GBB     Consumo de Subcontra     17.146,47     BRL          19051583     4500044238     3.572,406
BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,51     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
WRX     Trans.Entr. Física     2.231,78-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
PRD     Dif. Preço Mat. Ledg     2.360,95     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
BSV     Transf Subcontrataçã     19.507,46-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
FRL     Desp Serv de Subcont     2.231,78     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
FRN     Desp Serv de Subcont     129,21     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
FR1     Trans.Entr. Física     129,21-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina, materia prima, etc).
Está correto esta contabilização? Porque.
Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
Está correto.
Obrigada
Patricia Queiroz

Olá Eduardo,
Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
Ex:
Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
Material    1010240 (Acabado)      Preço do Serviço R$ 0,80
Preço unitário do Material (MM03)
Material    1010240                        Preço do material R$ 4,20
Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
E esta diferença que não concordam.
Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
E no Pedido devo somente incluir o serviço.
Esta é a duvida, não sei se fui clara.
Obrigada

Pedido de compra com - Plano de Faturamento

Boa tarde senhores,
Energia elétrica, Gás, Água, etc....
Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Compra de frete para revenda - CTe de entrada

Pessoal, boa tarde!
Tenho o seguinte processo na empresa:
Temos um armazém onde presto serviço de armazenagem (materiais de terceiros) e transporte, meus clientes (dono do estoque) solicitam a entrega de seus produtos no cliente deles. Até ai tudo bem, pois eles emitem a nota fiscal de saída e eu contrato o frete para entrega.
Noss problema é que não temos frota de caminhão, então contratamos o frete. O meu fornecedor de transporte me envia o conhecimento para cobrança, logo tenho que emitir um pedido de compra para aquisição desse frete, assim não consigo registrar na MIRO o conhecimento (cópia do C1 para eletronico, mod 57) pois emite o seguinte erro:
Não é possível criar nota fiscal de referência
Nº mensagem 8B247
Diagnóstico
A criação de uma nota fiscal não é possível de forma
- complementar
- correção
- conhecimento
dado que o original ainda não se encontra lançado.
Procedimento
Primeiramente, lançara a nota fiscal original. Verificar o histórico do pedido para o item.
Só que não tenho nota de entrada pois o meu produto de compra e o serviço frete. Notem que não adquiro nenhum material.
Atualmente registro como conhecimento para várias notas, mas gostaria de registrar de forma correta, alguém tem alguma solução?
Abraços,
Robson Rocha

Oi Kell, infelizmente ainda não encontrei a solução desejada. No momento estamos utilizando a solução que o Eduardo Rubia propos a você.
Mas assim que eu achar a solução posto aqui.
O curioso é que na nota 1703810 da a entender que funciona mesmo sendo a categoria C1.
Abraços,
Robson Rocha

Serviço de suporte no Brasil

Adquiri um IPAD mini na Claro que, após três dias apresentou um erro de inadequação do chip "Sim card não encontrado". A princípio, pensei que fosse um problema a ser resolvido pela Claro. No entanto, a Claro, especialmente para esse tipo de aparelho, não assume nem os 7 dias de garantia da loja, previstos pelo CDC e, de cara, já me encaminhou para a Apple.
Posteriormente, pesquisei na Internet e verifiquei que é um erro comum em Iphones e que, de fato, a Apple não tem solução técnica para ele, exceto a troca do aparelho.
Como o aparelho era um presente para minha esposa (e não de meu uso pessoal) e como o erro era intermitente, esperei alguns dias antes de entrar em contato com o suporte da Apple que não fez outra coisa senão recomendar o "boot"do equipamento. Como isso não resolveu, nos encaminharam para a assistência técnica.
Já na fila, percebi que a principal preocupação do atendente era informar que, em caso de qualquer dano ao aparelho, a garantia não cobriria. Senti pena dos usuários que, com seus aparelhos realmente surrados, teriam que pagar caro por um novo e fiquei imaginando quem trata tão mal um aparelho como esse.
Quando chegou a minha vez, a mesma ladainha: Em caso de dano ao aparelho não haveria cobertura. A princípio não me importei por dois motivos:
a) O aparelho tinha apenas três semanas e ficou nas mãos cuidadosas de minha esposa.
b) O defeito, de acordo com que li na internet, não decorria de falha mecânica, tanto que uma das recomendações da Apple era a atualização do Sistema Operacional.
Qual não foi minha surpresa quando, depois de apenas 8 dias, o atendente, após cuidadoso e estudado escrutínio, encontrou um quase imperceptível abaulamento no canto-vivo do aparelho e, satisfeito sentenciou: O aparelho não será coberto pela garantia. Segue a resposta (um tanto arrogante, eu diria) do suporte:
Em 08/08/2013, às 17:52, Assistencia <[email protected]> escreveu:
Boa tarde,
Sr. Augusto informamos que seu IPad não foi coberto na garantia por estar com amassado em uma das pontas.
O IPad já está disponível para retirada.
Atenciosamente,
Rodrigo Alberto | Consultor Técnico | iPlace Villa Lobos | + 55 11 3021-7479 Office | 
Mesmo estranhando a atitude (note-se que nem a alternativa de suporte pago foi oferecida. Apenas pede-se que o aparelho seja retirado da loja), já que, no que me concerne, o aparelho pode ter saído da Claro com esse defeito (que, como eu disse, não é perceptível a olhos não treinados) ainda argumentei que, independentemente de ser coberto pela garantia, o aparelho deveria ser consertado, pois a falha claramente não decorria disso (a menos que o aparelho seja programado para apresentar um defeito eletrônico ao menor impacto).
A resposta é que como a Apple não conserta seus aparelhos, apenas os troca, meu caso era insolúvel e eu deveria retirar o equipamento que, a partir daquele momento, era apenas um brinquedo caro e com defeito. É como se eu fosse na VolksWagen com um problema no motor e tivesse que trocar o carro porque a pintura está arranhada.
Eu não sou especialista, mas creio que isso não está minimamente de acordo com o CDC. E, embora não seja especialista em Apple, sou consultor de TI e recomendo aparelhos para uma carteira de 50 empresas e seus executivos. Minha esposa é responsável na empresa de serviços em que trabalha, pela aprovação de compra de aparelhos celulares de mais de 300 funcionários. Lamentavelmente, este belo e aparentemente funcional aparelho ficará de fora de nossas opções pela fragilidade física e do serviço de suporte.

Eis como ficou resolvido o meu problema:
Viajei aos Estados Unidos e entrei na primeira Apple Store que encontrei (Del Monte Mall em Monterrey, Califórnia).
Após 15 minutos de conversa com o vendedor, a assistente de suporte e o "Apple Genius" trocaram meu IPAD Mini por outro.
Ficou claro que a garantia propagandeada pela Apple funciona nos EUA mas não no Brasil.

NFe de devolução de compras (layout 3.10)

Ao processar um cenário de Devolução de Compras (MIRO - Nota de Crédito), a NFe de devolução (layout 3.10) não foi validada no SEFAZ. O motivo da recusa foi o "225 - Rejeição: Falha no Schema XML da NFe".
Verifiquei que esta rejeição se deve ao fato de a TAG <indIEDest> estar preenchida com "0", quando deveria estar com "1", "2" ou "9". Todas as Notas SAP referentes ao novo layout 3.10 já estão implementadas. A SAP Note 1933985, diz que um novo campo é disponibilizado para identificar se o parceiro de negócio é ou não contribuinte de ICMS.
Para clientes, este novo campo passou a ficar disponível no dado mestre. Desta forma a frente de SD está mapeando o mesmo na BADI de criação do XML para preencher seu conteúdo na TAG <indIEDest>.
Entendo que no cenário de Devolução de Compras (MM), é necessário fazer o mesmo no cadastro de fornecedores, para que na NF de devolução esta TAG também seja preenchida, entretanto este campo não está disponível nas telas do Dado Mestre de Fornecedor. Este campo existe na tabela LFA1,
mas não está disponível nas telas do cadastro.
Alguém que esteja implementando a NFe 3.10, sabe se é possível disponibilizar o campo ICMSTAXPAY nas telas de Dado Mestre de Fornecedor?
Obrigado!
Vinicius Campos

Gizela,
Boa tarde,
Estes campos não estão na nota fiscal. Eles são campos lidos no momento do faturamento. Assim, sendo a sua necessidade é efetuar o saneamento do cadastro de Fornecedores, para a aba Brazil tax data.
A configuração dos campos você tem pela Nota SAP
1954377 - Field Selection for Brazilian fields
Modificando as views de cliente J_1BCUST_SCFSELV e uma de fornecedor J_1BVEND_SCFSELV).
Via LSMW você poderá efetuar a manutenção dos registros para este campo.
Todavia, terá que configurar alguns parâmetros pelo caminho.
SPRO -> Componentes válidos para todas as aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Dados Mestre
Atenciosamente,
Rivalino Pereira

IVA para Frete (serviço) com crédito de ICMS, PIS e COFINS

Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

Pedido de Compra com Item Category = D

Olá Pessoal,
Alguém sabe me informar qual é o tratamento que a solução SAP SPED Fiscal apresenta quando usamos mestre de serviço e o pedido de compra fica com código do material (EKPO-MATNR) branco. Faço esta pergunta porque a partir do SPED todos os materiais e serviços devem ser codificados.
Ou temos que deixar de usar o mestre de serviço e usar o mestre de material para os serviços também e com isso perdermos a funcão para Folha de Registro de Serviço/Medição.
Obrigado,
Claudiomiro Silva.

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Norma de apropriação de ordem de serviço para ordem de venda via IDV

Boa tarde,
Temos um processo de reparo de produtos de cliente e estamos parametrizando nosso sistema conforme segue abaixo:
1 - Cria-se uma ordem de manutenção a partir de uma ordem SM. Dentro dessa ordem é feita a expedição prévia dos componentes relacionados para uma ordem de venda atrelando ambos documentos.
2 - Após a confirmação dessa ordem de serviço se faz necessário o encerramento técnico da ordem que preve a norma de apropriação como obrigatória. Ao tentar registrar a norma de apropriação optando-se pela proposta do IDV (item do documento de vendas) o mesmo envia mensagem de erro "O item do documento de vendas ... não esta previsto nesta operação".
No teste informamos um número de documento de vendas criado para esse fim mas no matchcode do item não apresenta nenhum registro mesmo já existindo um no documento em questão.
O que precisaria ser parametrizado no documento de vendas para que o mesmo esteja disponível para receber a apropriação ?
Alguém tem algum processo parecido?
Obrigado antercipadamente
Helio Camargo
ZF do Brasil

Conseguimos resolver o problema por outros meios.
Obrigado

Pedido de Compra Automático - Transportation

Bom dia,
Gostaria de saber onde configuro os dados do pedido de compra gerado automaticamente durante a criação do custo de frete (MI01):
Tipo do pedido de compras;
Texto breve (atualmente o texto que é gerado é: "Geração automática - serviço de frete"
Grato,

Prezado Lucidio,
para a mensagem de erro indicada por você, posso indicar as seguintes notas disponíveis no Portal da SAP: 1127203, 1246261, 1245373 e 1132907. Verifique se o seu cenário se enquadra em alguma dessas notas. Caso negativo, recomendo que você abra uma mensagem para o suporte da SAP indicando:
1) descrição passo a passo do caso;
2) Versão do Business One e SQL utilizados, bem como o PL;
3) Print screen dos passos e da mensagem de erro (de preferência em inglês);
4) tamanho da base de dados afetada em formato ZIP ou RAR.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Compra de serviço de manutenção

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