Erro Faturamento/NF - Saldo em moeda da transação
Durante a configuracao do cenario de transferencia de estoque por MM/SD , na hora de fazer a SM que ia gerar a NF acontecia o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 1,37-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Para ficar o registro para quem tiver o mesmo problema.
No meu caso era minha price que estava errada. Tentei usar um modelo que a SAP sugere mas deu pau, ai ajuste igual a de um processo de vendas que funciona.
Abaixo alguns links que pode esclarecer e ajudar a resolver o problema.
https://service.sap.com/sap/support/notes/662011
https://service.sap.com/sap/support/notes/178824
.
Similar Messages
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Saldo em moeda da transação (Mensagem F5702)
Galera,
Na MIRO com a operação de "debito posterior", apareceu o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 4.295,58-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Tem algo sobre cambio? O pedido está em BRL normal.Olá Rafael
Você já resolveu o seu problema?
Dê uma olhada na thread abaixo onde o Kleyson Rios descreve como ele resolveu o problema.
Abraço
Eduardo Chagas -
Inserção de mais moedas - 8KEM
Boa tarde
Poderiam me dar um help?
Estou num projeto de alteração de moeda e queremos inserir mais moedas na transação 8KEM mas o match code só mostra 2 opções:
10 u2013 moeda da empresa
30 u2013 moeda do grupo de empresas
Procuramos nas configurações e não achamos nenhum lugar onde poderiamos inserir mais moedas.
Existe a possibilidade de trabalhar com outras moedas que não a 10 e a 30?
Obrigado pela ajuda
Abraço
ArcturusRelacionado à NFe
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
+*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
+*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
+*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+* -
Erro diferença de moeda do documento, PN moeda dolar.
Grupo,
Precsio de ajuda.
Tenho um cliente que tem como principal PN, um cliente de ANGOLA que utiliza a moeda dolar
O problema é que quando se faz uma NFs para este cliente dar um erro, dizendo que a moeda estar diferente da moeda do documento, e gostaria de saber se não pode se fazer uma NFs com o cliente utilizando a moeda estrangeira.
Se caso não possa como poderei fazer para este cliente, no caso ele pagar a fatura em dolar com a conversão do dia, onde tb se paga os impostos sobre o faturamento.
Em que momento o sistema irá entende que será necessario utilizar a conta de diferença de cambio , se no caso não pude informa que o PN tem a moeda em dolar?
Já tentei de varias formas, e a unica maneria que conseguir entrar a NFs foi definindo o PN = varias moedas, a conta contabil mercado exterior = varias moedas e a conta contabil do Cliente sendo cadastro no plano de contas como cliente exterior e a moeda-= varias moeda.
Um unico problema seria que fazendo desta maneira o sistema não contabiliza a diferencia de cambio, mesmo que ela estaja configurada no grupo de item.
A unica conta que é contabilizada é o mercado exterior., , pois estar configurada com varias moedas.
Agradeço a todos que puder me ajudar, estou devendo esta ao cliente para poder começar a produção.
Jaqueline Martins
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:31 AMOi Jaqueline
se a taxa de ccambio for diferente de um dia para o outro, quando voce fizer o pagamento, a conta
de variacao cambial sera afetada de certeza.
Um abraço
Rui Pereira
SAP Business One Forums Team -
Recebimento de Transferencia na Zona Franca - Erro M7050 Saldo nao nulo. Transacao MB0A
Pessoal,
Boa noite,
Estou com um problema e preciso da ajuda de vocês.
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 28,04 - Debito: 28,08 Credito: 0,04
Quando realizo a entrada da transferência através da transação MB0A, ele executa esse erro. Quero acreditar que o SAP não esta considerando o valor da redução do ICMS que a Zona Franca possui, pois eh justamente o valor da redução na saída da mercadoria.
As notas 622370 e 790429 estão aplicadas no sistema, alem de ter a condition do ICMS de credito presumido da ZF marcado como D - Imposto de transferência na cadeia de contabilização.
Vocês sabem o que esta acontecendo?
Obrigado.Oi Renan & Hernandes
O que vcs tem na tabela J_1BCONDMAPV e J_1BTXCOND no que diz respeito a nota 790429?
Qual versão do erp que vcs estão?
Imagino que vcs já tenham olhado a nota.. 1826651 - STO: ICMS wrongly calculated for Full/Partial return from ZF
Abraço
Eduardo Chagas -
Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo. MB0A 861
Boa tarde.
Alguem passou por este problema???
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97
Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.
O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.
A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.
Contabilização da Saída de transferencia:
Conta Texto breve Montante
8301 Acabados Pecas A4 147,00-
8301 Acabados Pecas Fabri 147,00
283xxx Impostos a Recolher 61,97
2xxxx9 IPI A Recolher A4 12,64-
2xxxx5 ICMS A Recolher A4 11,06-
2xxxx8 ICMS Subst. Tribut. A4 38,27-
Contabilização que deveria acontecer na Entrada:
Conta Texto breve conta Montante
283xxx Impostos a Recolher 61,97-
7xxx8 IPI A Recuperar IE 12,64
7xxx5 ICMS A Recuperar IE 11,06
7xxx6 ICMS ST A Recuperar IE 38,27
IVA A4 (saída de transferencia):
ICM3 ICMS de SD ICMS MW2
ICS3 ICMS Sub.Trib. de SD ICST MW3
IPI3 IPI de SD IPI MW1
IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:
ICM1 ICMS dedutível ICMS VS2
ICS1 ICMS Sub.Trib. ICST VS3
IPI1 IPI dedutível IPI VS1
As contas estão atribuídas na OB40.
Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.
Obrigada,
Silene.Pessoal,
Consegui identificar o problema.
J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI
o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência e deu certo!!
att,
Silene Duarte. -
Hi
A plus booking occured in the transit stock wenn I posted a stock transport order in MIGO. In the PO, the order quantity is different than the order quantity (SKU). First one is the quantity ordered, the second one is related to the quantity which is put into the stock. While booking stock transport order in MIGO,
I wrote a wrong value which leaded to that there is 0,001 in transit stock. Do you know how to book away this, inventory?
Thanks in advance.
EsraIt is not possible to do an inventory for a saldo in transit. I analyzed the problem a bit more.
The saldo 0,002 appears in transitsaldo in MB52 because there is a conversion rule in the PO which is 10 TON equal to 47 MWH. When I book GI i.e. 2,159 MWH against a stock transport order, the list MB5T converts this amount into ton which corresponds 0, 459 TON. Since SAP allows to show only three digits after comma, 2,157 is shown in MB52 which leads to a loss of 0,002 MWH. This amount can not be seen in display transitsaldo MB5T because this amount in MWH corresponds to an amount which is less than 0,001 TON. This tiny amount (0,002 MWH) can not be GR booked against the PO since it is not taken into account by SAP. The good is ordered in TON and put into stock in MWH.
Do you know a way to solve this conversion and rounding off problem?
Thanks.
Esra -
Nfe parada no GRC. Erro validação: Valor da nf negativo. Pricing desabilita
O usuário fez uma nola fiscal no ECC 5.0 onde o valor do desconto do produto superou o preço do item, portanto a nota fiscal ficou negativa. O usuário não percebeu o erro. Finalizou o processo de faturamento encaminhando para o GRC.
A nfe gerou erro de validação no GRC. Veja o log:
Erro de validação: campo BC do ICMS. This field does not match the expected format. (campo IS_NFE_HEADER-S1_VBC, ID campo W003)
Erro de validação: campo Valor Total dos produtos e serviços. This field does not match the expected format. (campo IS_NFE_HEADER-S1_VPROD, ID campo W007)
Erro de validação: campo Base Amount in NF-e. This field does not match the expected format. (campo IT_NFE_ITEM_TAB-L1_00_VBC, ID campo N015)
Erro de validação: campo Net Value. This field does not match the expected format. (campo IT_NFE_ITEM_TAB-VPROD, ID campo I011)
Status do processo: 01 Recebido do sistema back end
Status do erro: 10 Erro de Validação.
Na transação J1BNFE o usuário não consegue estornar, porque a nota não foi para a Sefaz. Também não consegue corrigir a pricing para reenviar a nota.
Peço ajuda e agradeço desde já.
Att. Ronaldo Figueiredo
Moinho Sul Mineiro.Bom dia Ronaldo,
NF-es com erro de validação podem ser inutilizadas pela mesma opção de cancelamento na J1BNFE.
Qual o motivo de o usuário não conseguir solicitar o cancelamento?
Atenciosamente, Fernando Da Rö -
Boa tarde, ao tentarmos utilizar a transação MR8M para reversão de um documento contábil, criado com moeda incorreta USD em vez de BRL, temos a seguinte mensagem de erro. Alguém já passou por esse problema:
NF de entrada 000004969-1 u2013 Doc. 94928
Partner type not found
Message no. 8B109
Diagnosis
The Partner type entered is not maintained in the system.
System Response
The system does not recover the function module to read the partner data.
Procedure
Please enter an existing Partner type or maintain the table Partner type or assign the correct Partner type to the Nota Fiscal Partner function id.
Muito obrigada
FabianaBom dia Fabiana,
Verifique a SAP Note abaixo:
1422287 - MR8M: 8B 109 Type of partner not found with doc type 4 or 7.
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Erro no ICMS da devolução de transferência com estoque em trânsito
Boa tarde a todos.
Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução que é onde o sistema está ficando com um saldo equivalente ao valor do ICMS.
Os passos executados foram os seguintes:
- Criação do pedido de transferência (ME21N)
- Geração da remessa (VL10B)
- Executar saída de mercadorias (VL02N)
Neste momento o sistema fez tudo certo e contabilizou da seguinte forma:
11501001
Estoque de Mercadori
2.900,77-
11501001
Estoque de Mercadori
2.900,77
11305002
ICMS a Recuperar - E
594,13
21401003
ICMS a Recolher
594,13-
Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
- Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
- Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
- Executar entrada de mercadorias (VL02N)
O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
Saldo não nulo: 594,13 Débito: 3.494,90 Crédito: 2.900,77
O erro está exatamente no valor do ICMS que não está sendo contabilizado na devolução e deveria.
Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
Obrigado,Eduardo,
A chave não está marcada como não dedutível e a cadeia de contabilização está como T mesmo.
No debug, coloquei o break no form citado e após o LOOP na tabela x156w o preenchimento da tabela xzcxcm ficou da seguinte forma:
Linha
CNT02
CURTP
WAERS
DMBTR
SHKZG
SHKZM
BUALT
BUZID
VKWRT
VORSL
XUMBW
FWBAS
LBBTR
XSUBS
1
1
0
BRL
2900.77
S
S
0.00
M
0.00
BSX
0.00
0.00
2
2
0
BRL
0.00
0.00
P
0.00
PRD
0.00
0.00
3
3
0
BRL
-594.13
0.00
M
0.00
BSX
X
0.00
0.00
4
4
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
UMB
X
0.00
0.00
5
5
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
GBB
0.00
0.00
6
11
0
BRL
2900.77
H
H
0.00
U
0.00
BSX
0.00
0.00
7
12
0
BRL
0.00
0.00
P
0.00
AUM
0.00
0.00
8
13
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
EKG
0.00
0.00
9
14
0
BRL
0.00
0.00
U
0.00
BSX
X
0.00
0.00
10
15
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
UMB
X
0.00
0.00
11
16
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
GBB
0.00
0.00
12
20
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
TXO
0.00
0.00
13
96
0
BRL
0.00
0.00
U
0.00
BSX
0.00
0.00
14
97
0
BRL
0.00
0.00
M
0.00
BSX
0.00
0.00
15
51
0
BRL
594.13
S
0.00
T
0.00
VS2
0.00
0.00
Em relação ao IVA as seguintes conditions estão ativas:
- IPI0
- ICM1
Obrigado pela ajuda -
Dados de Imposto Retido na Fonte _ IR no Faturamento
PessoALL,
Estou criando uma venda de serviço com retenção de IR no momento do faturamento, os calculos estão sendo feitos corretamente, a contabilização também. Quando crio o documento contábil e vou na FB03 para verificar o botão "Dados de imposto retido na fonte" ele me demonstra somente uma linha com a categoria de IR e o resto todo zerado.
Alguém sabe me dizer o que pode estar sendo feito para levar o valor do cálculo da retenção do imposto para esse botão?
Caso esse local não deva realmente ser preenchido, alguém te algum argumento para eu justificar ao FI?
Grata.
LucianaLuciana,
Não entendi muito bem a descrição do problema. Voce esta falando de IRRF ou de impostos retidos PIS/COFINS/CSLL/ETC?
Se na transação FB03 voce encontra somente linha para o IR e os outros tipos de impostos CA/PA/SA estão sem valor do imposto, isso é erro na configuração.
As notas 916003 e 815720 tem os passos para fazer a configuração dos impostos. Por favor, verifique se a configuração está igual a documentação.
Att,
Paulo -
Boa tarde.
Estamos com o seguinte problema. Na elaboração de uma proposta na F110 de 5 documentos de uma mesmo fornecedor todos com somente 1 parcela, apresentou o seguinte erro :
LOG DE EXECUÇÃO
Erro interno: saldo-doc não é zero / empresa BR11 fornec 313396 cliente
Saldos: 0,00 BRL / 0,00 BRL
Saldos: 0,08 EUR / 0,00
Log adicional de documento contábeis----
Moedas na 1. linha: BRL / BRL Moedas na 2. linha: EUR / ___
Doc. empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
Ítem Conta Montante Imposto
001 29 0000313396 14.350,00 0,00
6.057,25 0,00
002 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
003 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
004 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
005 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
006 50 0000111301 61.550,00 0,00
25.980,33 0,00
Indicação relativa ao fornec 313396 / empresa pagadora BR11 ........
......por motivo do erro mencionado não é possível executar os pagamentos
LOG DA PROPOSTA
Log adicional de documento contábeis----
Moedas na 1. linha: BRL / BRL Moedas na 2. linha: EUR / ___
Doc. F110000001 empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
Ítem Conta Montante Imposto
001 29 0000313396 14.350,00 0,00
6.057,17 0,00
002 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
003 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
004 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
005 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
006 50 0000111301 61.550,00 0,00
25.980,33 0,00
Fim do log.
O erro mencionado pode ser visto no ítem 001 de amobs os logs onde o montante em moeda forte apresenta a diferença de R$ 0,08 ( R$ 6.057,25 contra R$ 6.057,17 ).
As taxas de câmbio ( tabela TCURR ) foram atualizadas às 5 hrs da madrugada do dia do processamento, na tablea BKPF os valores das taxas para cada um dos dos é rigorosamente igual ao das taxas de câmbio, portanto, EUR 2.36770.
Curioso é que os títulos cujos ítens ( 002 até 005 ) se aplicado a regra de conversão foi aplicado o valor de EUR 2.36769.
Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e pode me ajudar e antecipadamente agradecer pela colaboração.
Atenciosamente.Consegui a solução do problema com a aplicação na nota SAP: 1578928
Porém para versões anteriores a 605 estas outras notas também tratam deste assunto:
1557883
1488637
1433884
1422932
1408793
1401523
1401389
1376505
1321546
1317395
1304847
1298483
Marcelo Rodrigues. -
Diferença nas contas de EM/EF - Transação F.19 (Português)
Prezados,
Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.
Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.
Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.
A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.
Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.
A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.
Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.
Grata,
DedaOlá,
Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).
Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:
Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection
Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs
Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74. -
VF11 Cancelamento de Faturamento - NF não cancelada
Bom dia!
Para cancelar uma nota fiscal, utilizamos a transação VF11 e mencionamos o número do billing document ou documento de faturamento. Ao executar a transação, o sistema pergunta se queremos cancelar também a NF. O usuário respondeu SIM para 3 notas no ambiente de produção. Após isso, a remessa foi revertida e deletada. As ordens de vendas foram faturadas novamente com outro número de remessa e faturamento e a mercadoria entregue. Porém, ao rodar o livro fiscal de saída J1B_LB02, as três notas fiscais canceladas aparecem no livro. Podemos verificar no sistema que não há o click no campo "cancelada" - pasta Administration da J1B3N. Por algum motivo, ao cancelar o doc de faturamento, foi perdido o link entre o doc de faturamento x NF. Pergunta: Como corrigir esse erro, tendo em vista que as NFs deveria estar canceladas e o campo não é aberto para alteração via J1B2N. Além disso: Como isso pode ocorrer? Como prevenir que isso não aconteça novamente? Algum bug do sistema? Observação: o erro aconteceu para um mesmo código de cliente.
Obrigada
FabianaOlá Fabiana, já tivemos esse problema antes porque os usuários selecionaram 'NÃO' ao cancelar o faturamento. Encontramos uma forma "alternativa" para cancelar a NF que foi executando a função "J_1B_NF_DOCUMENT_CANCEL" pela SE37 passando:
DOC_NUMBER = Nº documento (DOCNUM)
REF_TYPE = 'BI'
REF_KEY = Número do documento de faturamento (VBRK-VBELN)
A função executa o cancelamento da NF atualizando todas as informações necessárias.
Espero que ajude.
Att,
Leandro -
Erro de conversão taxa de câmbio em BRL
Olá Grupo, bom dia.
Estou em projeto de migração 4.7 para 6.0, prem estou com erro na pricing do calculo do custo do frete (VI01), onde tenho uma condição que está apresentando a seguinte mensagem:
Condição ZTOG (erro de conversão taxa de câmbio em BRL)
Nº mensagem V1208
Diagnóstico
Na conversão da moeda ocorreu um erro.
As seguintes causas são possíveis:
não existe nenhuma conversão de moeda válida
a operação aritmética está errada
Procedimento
Verificar no customizing na etapa 'Definir fatores de conversão para a conversão da moeda' se existe uma taxa de câmbio válida de ZTOG para e complementá-la eventualmente.
Caso o usuário não possa efetuar esta atividade devido à autorização, deve informar a administração do sistema.
Esse erro impede que o calculo do item seja realizado completamente e isso está interferindo na transferencia para contabilidade do valor do custo do frete.
Alguem já passou por esse erro antes?
Agradeço pela atenção de todos.
Att.
Alécio SilvaMoçatto.
Consegui identificar o erro.
Na condição ZTOG a mesma estava definida como regra de calculo G - Formula, modifiquei para B - Montante Fixo pois já tem uma formula atribuida a pricing na condição que executa o calculo dos valores.
Efetuamos os teste dos processo e funcionaou corretamente.
Como está sendo migrado da versão 4.7 para 6.0 as configurações foram copiadas, mas após aplicação do pacote SAPKH60506 começou a apresentar o erro que informei.
Quero agradeçer pela resposta sobre minha duvida.
Obrigado.
Abs.
Alécio
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Hi everyone Need some help desperately Was syncing my iphone through itunes and it wanted me to update the version which I thought it did Now my phone keeps telling me to connect to itunes which I have tried without success. In device manager it's sh
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Do we know of any problems with BODS and Oracle Real Application Clusters architecture? For example, a RAC TNS entry would specify one service name but multiple hosts for load balancing and failover. In BODS the connections are specified in many plac