Idea Place p/ Nota Fiscal Eletrônica

Pessoal,
a SAP criou um Idea Place* para Nota Fiscal Eletrônica.
O link é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/businessanalytics/sap_nota_fiscal_eletronica_ (vide abaixo).
Agora, é possível registrar idéias que vocês achem interessantes sobre o cenário de Nota Fiscal Eletrônica nas soluções SAP (seja no ERP ou no GRC). Esse repositório de idéias vai ser constantemente monitorado pelo time de desenvolvimento da SAP e as idéias que tiverem mais votos e/ou tiverem mais apelo serão consideradas no backlog dos produtos e eventualmente implementadas.
Aconselho a todos os clientes e parceiros que interagem e conhecem o processo de Nota Fiscal Eletrônica no SAP a acessarem o Idea Place e, se nao incluírem novas idéias, ao menos votarem nas que acham mais relevantes. Com base nas quantidades de votos, o time de desenvolvimento vai priorizar as idéias mais populares/requisitadas.
Abraços,
Henrique.
Pra quem não o conhece, o Idea Place é um local para sugestão de novas funcionalidades e/ou melhorias para as soluções SAP. O link inicial é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas, e lá vocês podem visualizar as dezenas de sessões existentes.
Edited by: Henrique Pinto on Dec 12, 2011 3:53 AM

Pessoal,
o Idea Place de NFE foi mudado de local para refletir melhor o perfil da solução (nao tinha nada a ver com Business Analytics).
A nova URL é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/brazil/nfe.
Abs,
Henrique.

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    O município de Rio Verde-GO está realizando a implementação de nota fiscal eletrônica de serviços, a SAP tem algum produto específico voltado para tal?
    Ou existe alguma sugestão de implementação?
    Temos uma filial nesta cidade e teremos de implementar a NFS-e até maio deste ano.
    Aguardo retorno.
    Obrigado,
    Mateus.

    MATEUS PARREIRA GUIMARÃES wrote:
    > Outra informação, você sabe me falar qual produto da SAP é específico para este cenário?
    Nao entendi sua pergunta, eu havia acabado de dizer que não há produto standard SAP para NFS-e. :P
    Conforme falei, o que vc pode fazer é utilizar a mesma arquitetura do GRC (desenvolvimentos ABAP e interfaces via SAP PI) para a integração com as prefeituras. Já existem alguns clientes live com solucões nesse formato, desenvolvidas por algumas consultorias.
    Abs,
    Henrique.

  • Transferência de Exceção de PIS e COFINS na Nota Fiscal Eletrônica

    Pessoal,
    Quando tenho situações de exceção dinâmica para PIS e COFINS estes impostos não são transferidos para Nota Fiscal Eletrônica(J1B3N) e nem para o arquivo XML. As informações existem no documento de faturamento
    Gostaria de saber se alguem passou por esta situação e como foi resolvido.
    Este problema ocorre somente quando tem exceções dinâmiicas. Se não tiver exceção os impostos IPI3 e ICN3 são transferidos para Nota.
    Preciso transferir as informãções de PIS e COFINS para o XML e não queria utilizar a BADI.
    Alguem poderia me ajudar.

    Bom dia Lucas
    Vc deve estar se referindo ao fato de com a nota fiscal eletronica é necessario existir as linha do PIS e COFINS na nota fiscal mesmo que estes impostos não sejam incidentes, pois caso contrario vc teraá erros de validação no GRC.
    Por favor qual a versão do seu ERP eu vou ver qual foi a nota que resolve isso?
    Obrigado
    Nilson

  • Nota Fiscal Eletrônica Retorno Simbólico - Operador Logístico

    Boa tarde!
    Ao realizar a configuração da empresa para gerar Nota Fiscal Eletrônica a partir de 01/12/2010, nos deparamos com um problema no processo u201CRetorno Simbólicou201D, onde temos um regime especial para emissão de notas hoje com modelo 1 A (esse processo não gera movimento de estoque).
    Hoje geramos apenas uma Nota Fiscal referente a todas as notas transferidas para essa empresa, ou seja, criamos uma nota saída contendo várias notas que foram geradas em forma de transferência para essa unidade. Essas notas são geradas sem nenhum item dentro da NF, somente é gerado um item com a seguinte descrição: CONFORME ROMANEIO ANEXO.
    Nesse romaneio que segue juntamente com a Nota Fiscal, é que são discriminados todas as informações geradas, tais como:
    - destinatário - CPF - Inscrição Estadual - Endereço - Item - Descrição - Quantidade - Valor Total - NF Venda - Dt.Emissão - NF entrada
    A dúvida é que ao gerar o arquivo XML para a SEFAZ referente a esse processo, se seremos obrigados a preencher a TAG u201CI - Produtos e Serviços da NF-eu201D com todos os dados referentes aos itens do romaneio.
    Outro agravante é em relação a quantidade de itens desse processo. Muitas vezes eles ultrapassam 990 itens que é o número máximo de itens que a SEFAZ autoriza a gerar por XML.
    Como devemos proceder com esse processo, uma vez que não identificamos nenhum campo dentro da TAG u201CIu201D para discriminar esses dados?
    Att,
    Marcia

    Marcia (ou Paulo? rs...),
    2 comentários:
    1) o numero de items maximo na Nota Fiscal é 990 por lei. O XML apenas implementa uma validacao a priori dessa lei, que já é válida para nota papel. Essa informação obti do próprio Paulo Roberto da Gerdau em uma reunião de ASUG Localização. Não é o único caso em que a NF-e apenas formaliza algo que já é lei (só no Brasil que tem essa de "lei pegar").
    2) o XML de fato nao suporta esse processo. Vc é obrigada a preencher no mínimo 1 item, com diversas informações obrigatorias (incluindo valores). Acredito que quem tem que dizer como proceder é a própria SEFAZ do seu estado. Peça pra sua área fiscal entrar em contato com a SEFAZ e esclarecer o processo.
    Via de regra, vi muitos regimes especiais que valiam para NF cairem por terra com a NF-e.
    Abs,
    Henrique.

  • Nota Fiscal Eletrônica de Importação

    Pessoal,
    Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
    Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
    No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
    Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
    Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
    Alguém tem alguma sugestão?
    Tks
    Adriana

    Olá Adriana.
    Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
    abraço
    Eduardo Chagas

  • Nota Fiscal Eletrônica de Devolução gera número de DOCNUM ao invés de NFNUM

    Boa Tarde
    Temos um cenário de transferência entre filiais cuja saída é feita por um processo de SD (ordem de venda, remessa e fatura), utilizando NF-e (2.0).
    Para a devolução deste processo, foi configurado um tipo de de documento de vendas de devolução com NF do Cliente (no caso a outra filial) em que se deseja esciturar a NF de Devolução com o mesmo número da NF-e de saída.
    O número da Nota Fiscal eletrônica de sáida é indicado no campo Referência na criação da Ordem de Venda de Devolução porém ao se criar o documento de faturamento e o documento interno de Nota Fiscal, o número de NF-e não está sendo transferido para o campo NFENUM, ao invés disto, está sendo atribuído um número interno de Nota Fiscal (DOCNUM). Este número de DOCNUM gerado é um anterior ao que está sendo gerado para a fatura de devolução.
    Exemplo: está sendo indicado o Número de NF-e 000001000 no campo referência da ordem de venda de devolução, ao criar-se o docto de faturamento de devolução, está sendo gerado um número de documento interno de Nota Fiscal 0000043549 e o número desta NF-e que esta sendo determinado é 000043548 e não 000001000.
    Alguém já observou este tipo de problema?
    Agradeço por indicação da correção.

    Olá Adriano
    Não utilizaremos mais este processo, portanto a resolução deste problema ficou para outro momento.
    Sujiro que abra um chamado na SAP.
    Abs,

  • Projeto de Implementação Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

    Prezados,
    Alguém possui informações se há algum projeto ativo na SAP ou planos de projeto para implementação da nota fiscal de serviços eletrônica via web services?
    Caso negativo alguém está trabalhando em uma iniciativa própria?
    Atenciosamente,
    Fabio Purcino

    Fabio,
    SAP disponibiliza a NF-e serviços sómente para a cidade de São Paulo. Por favor, verifique a nota 981687 e os pre-requisitos que estão descrito nesta nota.
    Atenciosamente,
    Paulo

  • Nota Fiscal Eletrônica Complementar - Processo de Importação

    Pessoal,
    Para o processo de Importação, a empresa que estamos implementando a NF-e, utilizam a Nota Complementar.
    De acordo com o manual do contribuinte versões 3.0 e 1.1.1, se a Nota original for eletrônica, basta inserirmos a Chave de Acesso referenciando esta.
    No caso de NF comum, são outros campos que devem ser preenchidos.
    É só isso mesmo? Mandei um e-mail pra SEFAZ para confirmar esta informação mas, quem já passou por esta situação e puder ajudar, eu agradeço mto.
    Tks

    Olá Adriana,
    é isso mesmo, conforme o manual do contribuinte versão 3 páginas 94 e 95.
    1 - Caso a nota refenciada seja eletronica:
         O campo refNFe deve ser preenchido com a chave de acesso da nota referenciada.
    2 - Caso a nota referenciada NÃO seja eletronica:
         Deve ser utilizada a tag refNF com os campos abaixo:
              cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
              AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e
              CNPJ - CNPJ do emitente
              mod - Modelo do Documento Fiscal
              serie - Série do Documento Fiscal
              nNF - Número do Documento Fiscal

  • NFA e (Nota Fiscal Eletrônica avulsa)

    Caros,
    Estamos recebendo NFe´s emitidas por alguns fornecedores diretamente no site da SEFAZ as NFA-e (Notas avulsas). Neste caso a composição da chave ce acesso da NFe não é feita pelo CNPJ do emitente e sim pelo CNPJ da SEFAZ.
    No processo de entrada da nota o SAP faz a composição da chave considernado o CNPJ do fornecedor.
    Alguém já passou por esta situação? Como resolveu?
    Há alguma informação da SAP atender nota fiscal avulsa de entrada?

    Boa tarde pessoal,
    Por favor, alguem pode me dizer como eu posso cadastrar o modelo para as NFA-e?
    Os passos são
    Transaction SE11
    Select DOMAIN = J_1BMODEL.
    Select CHANGE
    Select TAB "Value Range"
    Insert the Fixed Value 1B
    Short Description: Nota Fiscal Avulsa
    Porém, o data type do DOMAIN J_1BMODEL é NUMC e recebemos o seguinte erro:
    como podemos resolver o erro?
    o modelo 1B é correto?
    Muito Obrigado!

  • Devolução de Nota Fiscal Eletrônica

    Olá,
    Estamos tentando fazer a devolução de uma NFe de entrada e no monitor aparece o erro "Falha no schema XML - cvc-type.3.1.3: O valor '35110556507221000105550010000243681' do elemento 'refNFe' não é válido.
    Sr(a)s.,por favor, alguém pode ajudarnos com esse tema? O tipo de NF  de referencia é F1 e estamos tentando criar uma E4 (Saída de devolução a fornecedor). No campo refNFe a referência aparece com apenas 35 posições, não deveria ser 44? verifiquei que está faltando o nro. aleatório.
    Obrigado.

    Wilson,
    1) todos os dados de identificaçao da NF-e vem  no DANFe. Porém, os dados que constituem a chave de acesso (cUF + ano (AA) + mês (MM) + CNPJ + série + número da NF + tpEmis + randômico + digito verificador) e o protocolo de autorização devem ser salvos no SAP, pois devem ser reportados no SPED Fiscal (EFD).
    2) Se os campos estão fechados na J1B2N, é questão de se alterar pelo controlede tela (view J_1BAMV). Busque por "controle de tela" ou "screen control" no próprio fórum que vc acha mais detalhes.
    3) Ao desmarcar o flag de eletronica da categoria da NF de entrada, vc está dizendo que essa NF é de modelo 1 e não 55. Isso de fato faz com que o XML referencie a NF "sem erro de esquema" (pois para NF modelo 1, não há randomico nem digito verificador). Porém, o fato de nao ter erro de esquema nao quer dizer que esteja correto. Além de você estar referenciando uma NF inexistente, quando essa NF for reportada no livro de entradas do seu EFD, ela não vai bater com as notas de saída reportadas pelo seu fornecedor, e vai gerar autuação. Portanto, apesar de resolver o problema técnico, alterar a categoria da NF de entrada é uma das piores coisas que você pode fazer, nesse contexto.
    Abs,
    Henrique.

  • Nota Fiscal Eletrônica de Cancelamento

    Prezados,
    As notas fiscais modelo 1 e 1A quando são canceladas é possível efetuar a visualização da NF de cancelamento pela J1B3N.
    Cancelei uma NFe através da J1BNFE e não foi possível visualizar a NFe de cancelamento através da J1B3N.
    O sistema exibe a seguinte mensagem:
    "No entry exists in the NF-e table for document number 0000001153"
    Diagnosis
    No entry exists for the received document number 0000001153 in the table J_1BNFE_ACTIVE.
    Alguém sabe me dizer porque não consigo mais visualizar esta nota de cancelamento, como era feito antes da Nfe?
    Muito Obrigada
    Cristina

    Bom dia Cristina,
    Uma nova nota NF-e pode referenciar uma NF 1/1A antiga, e sua visualização dá-se também pela J1B3N.
    Perguntas:
    - A nota 1175722 está aplicada em seu sistema ?
    - Tem uma nota nova 1355928, esta eh aplicada em cima das notas do decouple (começa nesta: 1265172, pegue todas as referentes)
    - Isto acontece para toda NF 1/1A ou é uma situação específica ?
    - Existe algum código não standard no cliente (BADI/EXIT/Enhancement) que faça commit no processo de gravação, que possa causar ter registro na J_1BNFDOC e nao ter na J_1BNFE_ACTIVE ?
    - Verificou se ocorreu algum erro de atualização neste processo (veja SM14 cancelled updates) <-- Basis
    Atenciosamente, Fernando Da Ros

  • Nota Fiscal Eletrônica ISS DF

    Boa tarde,
    Gostaria de uma ajuda para entender melhor como funciona esse tipo de NFE - ISS para o distrito federal.
    Realizei leitura de alguns tópicos, mas ainda não ficou claro.
    Deverá ser criado uma nfe com um item de serviço (modelo 55)?
    Essa nota no sap deverá ficar como nfe normal(marcado na j1b3n como nfe) só que com um item de serviço?
    O envio para a (Mensageria)SEFAZ será feito por um xml padrão nfe (normal modelo 55), existe alguma tag nova para esse serviço?
    Obrigado desde já.
    Amanda

    Bom dia Danilo
    a SAP tem um acordo com a Skill que esta vendendo esse Add-on e sao eles que dao o suporte.
    se precisar de contatos, fale com o Carlos Hernandez primeiro.
    Um abraco
    Rui Pereira
    Euipe de Moderadores SAP Business One

  • Erro na J1BNFE (nota fiscal de entrada - categoria F1)

    Bom dia,
    Estou com um erro no monitor de nf-e, para uma nota de entrada - categoria F1:
    Os erros são:
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V11 (Campo ID)
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V06 (Campo ID)
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V08 (Campo ID)
    Verificamos que os campos Nº aleatório e Díg.ctrl. não estão preenchidos, seria essa a causa do erro ?
    Obrigada,
    Dayana.

    Obrigada Jeisson,
    É um processo de compra, uma nota fiscal eletrônica de entrada (MIRO), porém neste caso existe uma transação "Z" para não fazer a validação no momento da MIRO, devido a um erro no processo. Dessa forma, como não houve a validação na entrada, o usuário não preencheu todas as informações necessárias na NF-e. E no monitor a nota ficou com os erros citados.
    Sempre que ocorrer esse erro, é devido ao campo que não esta preenchido, ou pode ocorrer por outros motivos?
    Obrigada!
    Dayana.

  • Atualização da versão 17 da Nota Fiscal Eletronica

    Olá a todos.
    Baseado na nota Note 1538854 - SAPK-10017INSLLNFE: Support Package 17 for SLL-NFE, precisamos aqui na empresa atualizar a Nota Fiscal Eletrônica para a versão 17. Na parte ABAP e XI Content tudo certo e importado com sucesso.
    Tenho dúvidas quanto ao importação do arquivo SLLNFEJWS11_0-20003296.SCA. Alguém tem alguma dica de como fazer?
    Desculpem a pergunta de leigo, mas o responsável por isso está de férias e ficou comigo essa atividade.
    Obrigado a todos
    Marcos Cristiano Ickert
    Basis

    Bom dia Marcos,
    Nunca fiz pessoalmente, mas acho que é aqui:
    http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/frameset.htm
    Como você disse que é uma atualização, qual seu SP anterior? Só é necessário este deploy se sua versão era anterior ou igual a SP10, caso esteja entre 11 e 16 já está na "ultima".
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Entrada "Nota Fiscal Eletronica" não aparece no menu da SPRO

    Olá Pessoal, tudo bom?
    Ao terminarmos a preparação o ambiente para implementação de NF-e após a aplicação das centenas de notas necessárias, versão do SAP é R/3 release 4.6c, foi identificado que na SPRO o menu relativo a "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
    Seguindo o caminho na SPRO:
    Implementation Guide for R/3 Customizing (IMG) -> Cross-Application Components -> General Application Functions -> Nota Fiscal
    Depois de expandir o nó u201CNota Fiscalu201D a opção "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
    Alguém já teve algum problema semelhante ou tem idéia do que possamos der deixado passar?
    Agradeço desde já, atenciosamente,
    Rodrigo Andreo.

    Olá Fernando,
    Como não podemos realizar o upgrade de SP tentamos pegar o objeto responsável por essa atualização no menu e fazer o upload dele no SAP, mas não funcionou.
    Então a solução que escolhemos foi criar transações Z na SM30 para essas entradas não existentes.
    Obrigado pela ajuda, atenciosamente,
    Rodrigo Andreo.

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