Impostos não cálculados na ordem de vendas
Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
ICMO BR 100-
ICSO BR 100-
IPIC BR 100
IPIO BR 100-
O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
ICMSBASE V ICBS
ICMSCOMPBASE V ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
Abradeço muito por qualquer ajuda.
Obrigada
FGRezende
Translating...sorry about the Erros.
Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
ICMO BR 100 -
ICSO BR 100 -
IPIC BR 100
IPIO BR 100 -
The internal code assigned to the condition is as follows:
ICMSBASE V ICBS
ICMSCOMPBASE V ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
I am very grateful for any help.
FGRezende
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Zona Franca ICMS+IPI BXZF não desconto - Ordem de Vendas
Boa tarde;
Estou tentanto realizar uma configuração de um cenário Zona Franca para produtos importados no qual terão incidência de imposto ICMS+IPI.
O cenário esta configurado desta forma:
1) Cenário normal venda Zona Franca de Produto Nacionais. Sem incidência de impostos.
- Código do Imposto I1.
- IVA SZ dispara a linha de desconto BXZF no qual dá o desconto ZF - OK
2) Cenário de itens importados - materiais com origem "1", "2" ou "8" - Incidência de ICMS+IPI.
- Código do Imposto - I3 - ICMS+IPI
- Deve trazer o código IVA "SD" disparando cálculo de ICMS.
- BXZF é RefConType da IBRX.
- Não deve disparar a linha BXZF.
- BXZF - traz o IVA SZ.
Cenário Configurado:
- Criado uma nova tabela 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material.
- Sequencia de Acesso IZOF - a tabela 972
- Condição DIZF - Seq Aces - IZOF.
- Quando crio a ordem de vendas o sistema trata desta maneira:
1) Ele verifica a origem do material encontra "1"
2) Determina na condição DIZF - IVA "SD"
3) BXZF é um RefconType da IBRX
4) Por isso BXZF - determina "SD"
Entretanto, a linha de desconto BXZF esta trazendo o desconto ZF no qual se tenho o IVA SD não deveria trazer a linha.
Alguém tem alguma ideia de como fazer a configuração?
OBS: ZZOF é a mesma SeqAce - IZOF.
Muito Obrigado
Rodrigo VieiraOlá André;
Então pelo que entendi para o tipo de materiais com origem 1,2 e 8 Importados que não quero que aplique a linha de desconto se hoje tenho uma tabela de condição criada 972 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material e associada a sequência de acesso e condição DIZF conforme abaixo irá encontrar e SD, porém irá aplicar o desconto.
Registro de condição cadastrada.
BR 2 1 1 Foreign - imported directly 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
BR 2 1 2 Foreign - acquired nationally 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
BR 2 1 8 National - with import content over 70% 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
Tenho um cenário que na mesma pricing terie produtos Nacionais origem "5" e Importados origem 1,2 e 8.
Para o primeiro a linha de desconto precisa ser disparada por causa da isenção..
Então o SZ na condição DIZF irá ser disparada e o desconto na BXZF séra aplicada.
Entretando, como posso fazer para que não se aplique o desconto..
As únicas possibilidades foi criado sequência de acesso forçando o SD, porém como a condição DIZF é determinada porque encontra origem ele força o desconto na BXZF
Tem alguma sugestão ou ideia de ocmo posso configurar?
Abs
Rodrigo Vieira -
Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada
Olá pessoal,
Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraços,
Douglas.Oi Douglas
O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
Resumidamente as etapas do processo são:
- Requisição de transferência de estoque (com MRP)
- Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
- Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
- Remessa para pedido de transferência de estoque
- Lista de remessas
- Confirmação de picking
- Saída de mercadorias
- Receber material transferido
- Faturamento da remessa
- Fatura recebida
Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo -
Norma de apropriação de ordem de serviço para ordem de venda via IDV
Boa tarde,
Temos um processo de reparo de produtos de cliente e estamos parametrizando nosso sistema conforme segue abaixo:
1 - Cria-se uma ordem de manutenção a partir de uma ordem SM. Dentro dessa ordem é feita a expedição prévia dos componentes relacionados para uma ordem de venda atrelando ambos documentos.
2 - Após a confirmação dessa ordem de serviço se faz necessário o encerramento técnico da ordem que preve a norma de apropriação como obrigatória. Ao tentar registrar a norma de apropriação optando-se pela proposta do IDV (item do documento de vendas) o mesmo envia mensagem de erro "O item do documento de vendas ... não esta previsto nesta operação".
No teste informamos um número de documento de vendas criado para esse fim mas no matchcode do item não apresenta nenhum registro mesmo já existindo um no documento em questão.
O que precisaria ser parametrizado no documento de vendas para que o mesmo esteja disponível para receber a apropriação ?
Alguém tem algum processo parecido?
Obrigado antercipadamente
Helio Camargo
ZF do BrasilConseguimos resolver o problema por outros meios.
Obrigado -
Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)
Bon dia,
No processo de Operação Triangular - FORNECEDOR o processo é:
1. VA01Criar ordem venda SD Operação Triangular (tipo de pedido TA usar tipo de item especial TAS, que (1.1) cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras)
2 ME21N Criar pedido MM classificaçao contavel "S terceiros".
3. O fornecedor entrega a mercadoría no cliente SD. Preciso registrar NF de remessa. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?
4. MIRO NF Facturamento MM com Impuesto X3
5. VF01NF Faturamento SD. Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Perguntas:
Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*
Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Grata,
MartaOlá Marta,
O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido
com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95
e que tem atendido os clientes SAP.
No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo
para a criação deste processo e as referências necessárias.
Remessa por Conta e Ordem
Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)
encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente
(recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).
E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as
mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma
fatura.
Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias
1. Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.
Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da
ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa
nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o
número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >
Contabilidade).
2. Criar um fornecimento subseqüente.
3. Criar o documento de faturamento.
Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento
contábil, mas gera uma nota fiscal.
4. Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao recebedor das mercadorias.
. Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem
1. Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.
Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento
da fatura da etapa 3 acima.
2. Criar o documento de faturamento.
Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil
correspondente.
3. Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao emissor da ordem (o cliente)."
Espero poder ter ajudado,
Ruy Castro -
Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra
Oi pessoal,
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
Agradeceria qualquer comentário....
Tks,
RafaelOi Carla,
Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
Tks,
Rafael Silva -
Rederteminação do Código de Imposto do controle de cópia do Documento
Boa tarde pessoal,
Eu tenho uma ordem de venda do tipo "COTAÇÃO" e elaborei nas customizações de SD, um controle de cópia que me permiti-se copiar essa Ordem, para uma outra ordem do tipo "CONSIGNAÇÂO"...até ai tudo bem é somente o processo de SD.
quando a cópia é realizada, ela "COPIA" exatamente igual, a OV do tipo Cotação, no caso Existe um campo, o Código de Imposto, que na OV do tipo "CONASIGNAÇÃO" deve ser diferente
no caso se eu modificar o campo consigo com que a função J_1B_SD_SA_CHANGE_VBAP preencha o campo
queria saber se algum de vocês conhece uma função que preencha o campo do código de imposto (vbap-j_1btxsdc) automatico através de um controle de cópia do item.
Agradeço a Atenção e ajuda de todos ..
Obrigado e tenham uma boa semana
Edited by: Vitor Grassato on Dec 7, 2009 6:44 PMVitor,
Você consegue no controle de cópia "amarrar" uma fórmula que não seja Standard, por exemplo se você usa a Fórmula 153(Item do doc.fat.) ou 151(Item em geral), você cria uma 9xx e consequentemente você faz a tratativa dentro desta nova formula.
Dentro das formulas standard existe uma area interna CVBAP que contem o campo J_1BTXSDC (código do imposto), no caso da cópia de umas das formulas você conseguiria controlar o que precisa para este cenário especifico através de uma simples consistência no ABAP e "amarrando" essa formula nova no seu controle de cópia.
Espero que ajude!
Att,
Bruno Lima -
Migração de Taxas de Imposto para Registro de Condição - J_1BTXSDCV
Ola,
Estou com o seguinte problema:
O Funcional entra na J1BTAX -> Preparação da Condição -> Migração -> Tabela de Imposto para Condições.
Opção: V (Vendas e Distribuição) = Flegada
Escolhe-se a linha : J_1BTXSDCV Tabela gerada para a visão J_1BTXSDCV 291
Quando manda executar aparece a seguinte mensagem de erro:
"Não foi possivel gerar o objeto a classe CL_J_1BTXSDCV".
Debugando cheguei ate:
Create an instance of the class that handles the table.
The type is determined dynamically from the name of the table.
CONCATENATE 'CL_' wa_views-viewmap-tabname INTO lv_classname.
TRY.
CREATE OBJECT o_table TYPE (lv_classname)
EXPORTING i_viewmap = wa_views-viewmap
i_alv_list = alv_list.
CATCH cx_sy_create_object_error INTO o_except.
Onde ele monta o nome da classe e verifica se ela existe:
Se a opção marcada na hora de executar é a visão CL_J_1BTXSDCV ele da a mensagem de erro
Mas, se por exemplo, escolho outra J_1BTAXCODEV ele funciona e o debug chega ate o seguinte programa: J_1B_MIGRATE_TAX_RATES_CL1
Nele existe a declaração para a classe cl_j_1btaxcodev,por exemplo:
CLASS cl_j_1btaxcodev DEFINITION
Alguem tem ideia o que pode se existe Nota pra isso?
Pois não encontrei nada ainda.
E creio que enquanto nao tiver o CLASS XXXXXX DEFINITION para a CL_J_1BTXSDCV ele vai continuar dando erro.
Neste programa existe o CLASS cl_j_1btxsdc DEFINITION
Mas nao para a visão.
Se alguem tiver alguma dica, sera bem vinda.
Att.Boa Noite,
Alguem ja passou por esse problema e conseguiu resolve-lo???
debugando o erro antes do mesage E esta o seguinte comentario no codigo ABAP...
Instance of condition class does not exist
Can only happen if source code is not complete
CLEAR ok_code.
MESSAGE e346(8b) WITH m_tabname.
aparentemente temos algo corrompido .
Att,
Rafael Medice -
Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA
Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori. -
Retenção de ISS na Venda de Serviço
Boa tarde
Estou utilizando ECC 6.0 e TAXBRA, preciso configurar a retenção do ISS pelo cliente na ordem de venda de serviços.
No esquema de cálculo o sistema já está reconhecendo a alíquota do imposto e a retenção identificado pela condição ISVG.
ISVB Taxa ISS fornecedor 3,000 % 0,30
ISVC Base ISS fornecedor 100,000 % 10,00
ISVD ISS lei fornecedor 100,000 % 10,00
ISVF ISS imp.local forn. 1,000 % 0,10
ISVG ISS retenção forn. 100,000 % 10,00
ISVH ISS ret.mínima forn. 0,01 BRL 0,01
O problema é que logo mais abaixo no esquema de cálculo entendo que o sistema deveria preencher as condições BX64 (base retenção) e BX63 (montante da retenção), mas não está fazendo isso.
O interessante é que o ISS não está sendo adicionado ao preço e isso está correto, mas precisaria dos valores que foram retidos para trasnferir para nota fiscal. Para a venda onde não tem retenção a pricing está funcionando corretamente.
BX60 BR ISS base forn. 0,00 BRL 0,00
BX61 BR ISS base is.forn. 0,00 BRL 0,00
BX64 BR ISS base ret.forn BRL
BX65 BR ISS base RetIsFor 0,00 BRL 0,00
BX6A BR ISS base serv. 0,00 BRL 0,00
BX6B BR ISS base is.serv. 0,00 BRL 0,00
BX6E BR ISS base ret.serv 0,00 BRL 0,00
BX6F BR ISS base RetIsSer 0,00 BRL 0,00
BX51 BR: montante de ISS 100,000 % 0,00
BX62 BR ISS montante forn 0,00 BRL 0,00
BX63 BR ISS mont.ret.forn 0,00 BRL 0,00
BX6C BR ISS mont.serv. 0,00 BRL 0,00
BX6D BR ISS mont.ret.serv 0,00 BRL 0,00
BX6O BR ISS offset Tx Inc 100,000- % 0,00
Alguém que já configurou e puder me ajudar agradeço.
Atenciosamente,
EmersonOlá Fernanda, tudo bem?
Em meu sistema o flag está marcado também e o sistema está fazendo a retenção, porém não preenche o valor da retenção nas condições, o valor mínimo está com zero também.
No caso de retenção o sistema deveria preencher as condições abaixo.
1) Com retenção alíquota do fornecedor
O sistema deveria preencher as condições BX64, BX63
2) Com retenção alíquota do cliente
O sistema deveria preencher as condições BX6E, BX6D
Como não consegui resolver esse problema no standard, criei uma condição onde cadastro os mesmos parâmetros que cadastro nas tabelas de ISS na J1BTAX e amarrei uma chave de conta a essa condição, dessa forma é possível contabilizar a retenção reduzindo o valor que o cliente deve pagar, está funcionando bem assim, o inconveniente é ter que cadastrar as chaves dessa condição além da J1BTAX na VK11 também.
Já revisei as notas da SAP e aparentemente a configuração está ok, mas não funciona, já abri chamado... só que o tempo passa e não respondem! -
Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ
Olá!
Estou configurando a retenção para PIS, COFINS, IR e CSLL. Aqui nós utilizamos TAXBRJ pela questão de OIL.
Porém quando olho as condições na ordem de venda, a condição ICW5, IPW5, ISW5 e IRW5 não estão trazendo valores, logo a condição ICW6 não é preenchida para levar o valor para a contabilização acumulativa de FI.
Passos Feitos:
Seguindo a guia de customização,
- já criei as condições para aplicação TX e V.
- Já atualizei o esquema de cálculo com as condições.
- adicionei os dados pertinentes ao cliente na aba de imposto retido
- determinei as contas
- criei a exceção para trazer os valores de imposto
Todos os passos foram feitos, porém ele manda ativar as condições ICOQ IPSQ ICSQ IIRQ IGEQ na FTXP para o código de imposto SD. Mas após ativar, em minha ordem de venda as condições ficam com alerta vermelho e não calculam. Não sei se este é o motivo de não trazer o valor para ICW5.
Poderiam me ajudar com este problema?
Desde já muito obrigado!Eduardo Achei!
Desculpe a demora na resposta.
As categorias de imposto retido que foram criadas o Standard não lê. Coloquei as padrões e funcionou. Ainda não abri um chamado para a SAP sobre o assunto mas o farei em breve.
Obrigado! -
Devolução de Vendas - RVXBRA -TAXBRJ
Boa tarde;
Estou com problemas em um processo de Devolução tipo de Ordem ROB / REB.
Realizamos o processo de Venda Normal com valor na condição ICS3 - 62,47 mantida na J1BTAX no grupo de imposto de exceção dinâmica.
O grupo de imposto na J1BTAX é alterado para um valor X como por exemplo 65,94.
É feita criação da ordem de vendas ZROB com referência ao documento original.
A condição ICS3 traz o valor da condição do documento de origem 62,47.
Entretanto, no momento de faturar é feita a leitura no novo grupo de imposto na J1BTAX pegando o novo valor de 65,94, sendo assim, ele não realiza a cópia do documento da ordem de vendas de origem , sendo que, no controle de cópia ordem -- fatura esta como "D" para não alterar os valores na princing.
Outro detalhe adicional na criação da NFe o sistema esta redetermina outro valor para a condição ICS3 para NFe
Alguém já passou por um problema parecido?
Support Package SAP
SAP_APPL - Release - 606 Level - 0004
SAPKH60604
Esquema de cálculo - RAXABRA - TAXBRJ
Controle de cópia
Fatura Origem
Orde copiada com os mesmo valores do documento origem
Nova fatura - valor diferente copiando dos novos valores cadastrados no grupo de impostos na J1BTAX, na realidade deve ser copiado o mesmo valor da ordem de vendas pois como trata-se de devolução o valor deverá permanecer o mesmo.
NFe gerada traz um valor diferente
Obrigado
Rodrigo VieiraOlá, Márcio.
Boa tarde.
Vou tentar colaborar com uma pesquisa que fiz relacionada ao seu problema:
- Verifique docuemntos abertos no doc. flow (PO. billing, etc)
- Use transação CO09 para verificar situação ATP relativa ao material.
- Reveja notas #89362 e #123500.
- Se todos lotes de inspeção envolvidos contém serial numbers então o reseting de postagens para materiais com seriais parece não ser possível.
- Se você precisa resetar estas postagens, você pode tentar desenvolver seu próprio report ou contatar um serviço de consultoria para tal. Por favor, consulte também a nota #93582 relacionada a isso.
Boa sorte,
Atenciosamente,
Felipe Silveira -
Redeterminação de CFOP e Taxcode em OVs feitas com referência a Cotações
Olá a todos,
Gostaria de saber se existe alguma forma para que o CFOP e Codigo de Imposto (ou pelo menos 1 deles) sejam redeterminados em uma Ordem de venda quando esta é criada com referência a uma cotação?
O cenário é bem obvio: Cotações são feitas aos clientes. O codigo de imposto e CFOP são pertinentes a uma venda normal.
Porém, no momento que o cliente emite o pedido de compra ele informa que deseja que a venda seja uma Entrega Futura (que demandaria de um CFOP e Cod de Imposto diferentes), mas o taxcode e o CFOP que consigo na Ordem de venda são sempre puxados da cotação usada como referência.
Já tentei até deixar o CFOP em branco na cotação pra ver se haveria uma redeterminação...mas obtive na OV o campo de CFOP tambem em branco.
Já agradeço a atenção de todos!
Obrigado
Sergio AugustoOlá Filipe.
Eu não sei lhe dizer o efeito disso nas suas ordens de venda pois sou de MM... mas por exemplo: uma vez que você já gerou o documento da nota fiscal o sistema tem esse comportamento de não atualizar os dados na nf após você fazer uma modificação nos dados mestres. Ou seja, esse é o comportamento normal e você precisa modificar e/ou fazer o refresh no documento.
No passado os dados cadastrais (cliente/fornecedor) eram dinâmicos mas com a nf-e não é mais assim.
Abraço
Eduardo Chagas -
Ajuda / Duvida - Migração TAXBRJ para TAXBRA (SD)
Pessoal,
Boa tarde a todos.
Uma pessoa entrou em contato comigo para solicitar um help e eu não soube como ajudar... talvez vocês consigam...
Veja abaixo o cenário que a mesma posui:
Tenho uma atividade, que é dar suporte a um cliente que esta fazendo um projeto de migração da TAXBRJ para TAXBRA, incluindo a MP135.
Preciso de ajuda para o seguinte cenário:
O cliente tem muitas ordens de vendas e pedidos de compras em andamento.
Normalmente eu recomendo que os documentos sejam encerrados e colocados novamente no SAP, em função do novo esquema de calculo, tipos de condição e records conditions que nos documentos antigos não existem e não temos como simplesmente fazer uma determinação automática para que estes dados sejam incluídos.
Este cliente obteve uma informação da SAP, em uma apresentação de pré-vendas que existem reports que tratam deste assunto, ou seja, programas que atualizam as ordens e pedidos sem a necessidade de serem encerrados e colocados novamente no SAP.
Se alguém tiver a informação de que transação e/ou reports que fazem isso eu agradeço a ajuda.
Antecipadamente eu agradeço a ajuda.
Grato a todos.
Qualquer outra dúvida estou à disposição.
Obrigado,
Mateus.Olá Mateus,
Pelo meu conhecimento não existe um report que faça essa atualização.
A customização é um pouco longa para implementar a TAXBRA, existem algumas notas para isso, tal como 747607. A ativação da CBT envolve novas formulas de cálculo, novos tipos de condições, mapeamentos de pricing, etc.
Não temos como simplesmente atualizar uma ordem de venda (TAXBRJ) e ela se transormar em (TAXBRA) de forma eficiente e correta. Sugiro encerrar seus processos e logo após ativda a CBT. Desta forma não irá gerar inconsistências nas suas tabelas e performance dos programas.
atenciosamente
Ruy Castro -
Planejamento de necessidades - MD04
Prezados, bom dia.
Estou com uma situação nova para mim, na tela de planejamento de materiais (MD04) está aparecendo uma necessidade para uma ordem de venda (OrdCli) tipo de necessidade 011 - Necessidade remessas.
Porém não mostra qual a ordem e possivelmente é um erro/ problema pois a necessidade é de 2008.
Já rodei o programa sdrqcr21 mas não corrigiu o problema.
Alguem tem alguma sugestão do que pode estar acontecendo ?
Tks,
RodrigoOlá Rodrigo,
Por favor, veja se o grupo MRP está associado no mestre do material.
Transação OVZI é onde o "requirement" é associado (nota 207942).
Você também pode rodar o programa report ZSUMBD_INITIAL_FIND como explicado na nora 907053.
Esper poder ter ajudado,
Ruy Castro
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Error while consolidating (The operation couldn't be completed. Permission denied)
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How to print dataTable in a text file ?
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securityagent name when using IBM TAM for SSO with Hyerion
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