Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

Bom dia
Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
Muito Obrigado,
Adilson Ferreira
Consultor SAP SD

Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
Respondendo às outras questões:
- Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
- Sim, é possível usar para complementar de preço.
- Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
O que  a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
Sérgio Donaire
Consultor SAP SD.

Similar Messages

  • Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

    Pessoal boa tarde!
    Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
    No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
    Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
    Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
    obrigada!
    Lúcia

    Bom dia Fernando,
    Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
    A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
    Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
    Obrigada,
    Talita

  • Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

    Boa tarde,
    Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
    Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
    Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
    Chv D/C  Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
    40  S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
    99  H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
    89  S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
    50  H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
    50  H    213001 ICMS Subtrib a Rec.  -31,67 BRL     T1                MW3
    Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
    Chv D/C Conta  Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
    40  S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
    50  H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
    40  S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
    A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
    Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
    Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
    Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
    Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
    Muito obrigado.
    Att.

    Oi, Fábio,
    Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
    Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
    Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
    Ok, então como proceder?
    Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
    Como isso?
    Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
    Seria algo +/- assim:
    1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
    2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
    3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
    4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
    5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
    6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
    Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
    Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
    Abraço,
    Eduardo

  • Erro na Base de Cálculo da Substituição tributária

    Senhores, boa tarde!
    Estamos com problemas na determinação da base do ICMS da Substituição Tributária bem como o valor do mesmo. O SAP está calculando os valores de forma errada. Estamos com a versão 5.0, SP 14, TAXBRA, e já aplicamos a sapnote 939664.
    Alguém já passou por essa dificuldade?
    Obrigado e fico no aguardo.
    Adriano Cardoso

    Olá Adriano,
    Verifiquei as notas com que relacionam ICMS e TAXBRA para o support package que você está usando.
    Segue as notas que podem ajudar:
    679372     DIFAL - Brazil: Tax on goods movements - Customizing
    947218     IPI value included in PIS/COFINS base for resale
    779617     MP-135: Base Amount of Withholding Taxes
    981123     PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
    Caso as notas não ajudem, nos informe que continuaremos a lhe ajudar.
    Atenciosamente,
    Gabriela Prass

  • VENDA DE AÇÚCAR - Substituição Tributária p/ RS

    Boa tarde PessoALL!!!
           Segundo Protocolo ICMS 95 DE 2009, A PARTIR DO DIA 01/10/2009, TODA VENDA DE ACUCAR COM EMBALAGEM DE 1 E 2 KGS PARA O ESTADO DO RS DEVERÁ SAIR COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
            Foram feitos os cadastros devidos para que o SAP calcule a Subst.Tributária, porém encontramos um problema. Devido a Aliq. de ICMS Interestadual ser maior do que a Aliq. de ICMS interno (RS) o SAP retorna valor zerado para a condição BX41 - Montante SubTrib. Ex.Aliq.Interestadual = 12% - Aliq.Interna(RS) = 7%.
            Acho que se conseguirmos efetuar uma redução para a Aliq.Interestadual, poderíamos resolver isto, porém não encontramos onde fazer no SAP ECC 6.0.
            Alguém já vivenciou esta situação e poderia nos ajudar?
            Agradeço desde já vossa colaboração.
            Sem mais,
            Leandro Fernandes.

    Bom dia Leandro,
    Obrigado pelo feedback ao fórum, este é o espírito do SCN.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Categoria de Nota Fiscal

    Pessoal,
    alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
    Muito Obrigada
    Cristina

    OLa
    Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
    Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag.  Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
    Renata Hopp

  • Erro PLD de Nota Fiscal **URGENTE**

    Olá,
    Estou com problemas, no PLD de impressão de nota fiscal.
    algumas notas estão saindo sem valor.
    a unica relação, que encontrei até o momento é que o tipo de imposto é o mesmo.
    É uma nota de substituição tributária e no campo valor sai somentes asteriscos (****)
    Grato
    Gutierres
    Edited by: Fabiano Gutierres on Jan 5, 2009 11:21 PM
    Edited by: Rui Pereira on Jan 19, 2009 5:29 PM

    Oi Fabiano
    - Que versão do SAP B1 e patch está utilizando?
    - Quem campos estão saindo com asteriscos (nome do campo de bases de dados ou número da variável) e respetiva área onde o mesmo se encontra?
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Rui Pereira on Feb 23, 2009 5:10 PM

  • Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

    Pessoal, bom dia!
    Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
    Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
    1-  A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
    2-  O valor unitário deve ser “0”.
    3-  O campo de unidade de medida “Vazio”
    4-  A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
    5-  O CST deverá ser “090”.
    A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
    E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
    O problema é:
    Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
    Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
    Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
    Desde já agradeço a atenção.

    Allan, boa tarde!
    Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
    Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
    Orientação de Preenchimento NF-e:
    Transferência de crédito
    A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
    De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
    Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
    1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
    2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
    3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
    4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
    6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
    7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
    8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
    10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
    8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
    Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e  vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
    Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

  • Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

    Boa tarde pessoal,
    No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
    Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
    Obrigado,
    Marco

    Olá Marco,
    Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas        
    considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.                                                                               
    Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
    se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
    do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não   
    grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.                                                                               
    Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum     
    valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF 
    complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.  
    Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base    
    de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos         
    deveria existir uma base de cálculo ?                                                                               
    Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
    toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
    plemento de ICMS/IPI.                                                                               
    Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple- 
    mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no  
    primeiro documento.                                                                               
    Vale lembrar ainda que:                                                                               
    Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar   
    na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
    rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de   
    "item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do 
    campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
    se refere(Ex. 10,20 ou 30...).                                                                               
    Resumindo:                                                                               
    Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros 
    fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
    caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
    cálculo também.                                                                               
    Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado   
    de acordo com a nota 421284.                                                                               
    Espero que estas informações possam lhe ajudar.                         
    att,
    Ruy Castro

  • Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

    Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos  utilizar  este mesmo desconto.
    Ex: ITEM
    QTDE: 10
    Vlr Unitário = 48,90
    Desc; 5,91%
    MVA= 37,51%
    icms NOrmal e aliquota: 19%
    No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
    - icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
    -ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
    Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
    Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

    Bom dia Paulo, 
     No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
    1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
    3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
    4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
    O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
    Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
    Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
    Abraço
    Fabio.

  • CFOP aparecendo na Nota Fiscal de Serviço

    Pessoal, bom dia!
    Estamos num projeto de implementação da NFe 3.10  e atualização de Support Package e deparamos com a seguinte situação:
    No lançamento de uma nota fiscal de serviço, com um IVA de serviço, o campos cfop, utilização do material e origem do material estão aparecendo no item da nota fiscal, mas não deveriam.
    No ambiente de Produção, NFe 2.0, corretamente esses mesmos campos não aparecem no item da nota fiscal.
    O mais estranho é que mesmo que eu altere o status desses campos no controle de tela, no detalhe do item eles ficam ocultos, mas na linha do item da nota fiscal eles continuam aparecendo.
    Alguém pode dar uma dica?
    Desde já agradeço.

    Nao, a solucao SAP NFE é para nota fiscal de mercadorias modelo 55 (SEFAZ, modelo nacional), que substitui os modelos de nF 1/1A.
    Há uma proposta de padrao nacional que, infelizmente, só a prefeitura de BH está seguindo...
    Caso haja um acordo entre um numero razoavel das principais prefeituras do Brasil, a SAP irá avaliar a possibilidade de incluir essa solucao, senao não há como provermos uma solucao especifica para cada cidade.
    Att,
    Henrique.

  • Entrada de Nota Fiscal de energia elétrica modelo 6 com 9 digítos

    Ola,
    Gostaria de entender qual a medida adotada para entrar com uma nota modelo 6 que tem mais do que 6 digitos.
    A nota de fornecimento de energia elétrica de SP tem 7 digitos "5754899", e o campo NFNUM tem apenas 6 posições.
    Não falamos de uma nota eletrônica.
    Sei que no SINTEGRA há uma instrução para registrar os 6 posições da direita, ok, porém o SPED Fiscal no registro C500 já está apto para receber número de nota com 9 posições.
    Alterar essa categoria de nota e seu respectivo modelo (6) para eletrônica não me parece correto.
    Guardar apenas 6 digítos de um documento que tem 9 dígitos levantou muitos questionamentos do meu departamento Fiscal.
    Amigos, como tem tratado este tema?

    Olá,
    Atuei em com projetos de SPED.
    No caso em questão para Energia Elétrica foi convencionado o Modelo fiscal 06, considerando o regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais.
    RICMS/ 2002 MG - Anexo VII
    10.1.9-A - Campo 08 - Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos, preencher com os 6 últimos dígitos.
    No SPED esta previsto o recebimento de Documentos de Energia com 9 dígitos considerando que a nota seja classificada como NF-e de Energia Elétrica com o Modelo 55.
    Conforme SPED, o campo 03, registro C500:
    "Campo 03 - Valores válidos: [06, 28, 29,55]
    A partir da versão 1.03 do Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD-PIS/Cofins passa a aceitar a Nota Fiscal Eletrônica, código 55, referente a aquisição de energia elétrica, como documento válido a ser escriturado nesse registro."

  • Nota fiscal de serviço eletronica

    Senhores, boa tarde.
    Estamos com problemas para emissão de notas eletronicas de serviços. Atualmente as prefeituras nas quais temos empresas não aceitam a DANFe como um documento oficial de faturamento de serviços. No sistema legado, os departamentos fiscais entram no site do município e lançam a NFS-e manualmente e depois atualizam o sistema de acordo, também manualmente.
    Alguém pode me informar como o SAP trata essa questão?
    Obrigado desde já.
    Adriano Cardoso

    Adriano,
    acho que vc está confundido os assuntos.
    DANFe = NFe modelo 55 = Nota com ICMS (vai pra SEFAZ).
    No maximo vc consegue emitir notas mistas (servico + produto).
    Nota de serviço pura (que só tem ISS) nao é modelo 55 -> nao tem DANFe.
    Nota fiscal serviços eletronica (NFS-e) nao tem um padrao nacional ainda aprovado, existe uma proposta que está em discussao pelas prefeituras. A prefeitura de SP por exemplo tem o modelo proprio dela, que funciona com aprovacao online (em cima do RPS) ou com envio em batch (upload no site da prefeitura).
    O SAP ERP hoje cria o relatorio que vc poderia fazer upload (2a opcao).
    Abs,
    Henrique.

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • MIRO de Nota fiscal com material de Consumo e Revenda

    Prezados colegas;
    Tenho um cenário onde devemos entrar com dois tipos de materiais na mesma nota fiscal, como o fornecedor não sabe qual a finalidade da compra ele envia a nota com CFOP 6101 para todos os produtos.
    Material                     cat. CFOP                         Cód Imposto                                                                           CFOP
    1                               0 - revenda                      p5(Crédito de ICMS / PIS / COFINS e IPI no custo)                 2101
    2                               2 - consumo                     c0 - (compra de consumo isenta de impostos)                    2556
    Porém no momento de entrar com a MIRO o sistema não está deixando alterar os códigos de impostos, ou ele aceita apenas consumo ou apenas revenda e acaba não contabilizando.
    Algém já passou por algo assim ou tem alguma idéia?
    desde já agradeço.
    Abraç

    Olá lorenafayal-
    Bem-vindo ao melhor fórum da comunidade Buy. Alegremente eu posso tentar localizar sua fatura. Peço desculpas por minha gramática Português, eu estou usando um tradutor para facilitar a comunicação. 
    Para localizar a sua factura de compra, enviei-lhe uma mensagem privada pedindo mais detalhes de sua compra. Para ler a mensagem, selecione o fórum começa a imagem envelope. 
    Eu também entendo que você tem dúvidas sobre como adicionar cobertura Geek Squad para outro notebook que você comprou com a Best Buy. Pena que você não relatou para a compra de proteção Geek Squad, eu comentei que terei prazer em adicionar o serviço se ele foi comprado nos últimos 15 dias. Para melhor ajudá-lo, por favor, fornecer o "Atendimento ao Cliente Pin Numer," que está no projeto de lei, tornar essa informação responder a minha mensagem privada. 
    Obrigado pelo seu tempo,
    Karina|Social Media Specialist | Best Buy® Corporate
     Private Message

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