Possibilidade de evitar a continuação NFe ser publicado sob contingência

Olá a todos,
Só queria ver se alguém deparei com esse problema antes.
O cenário é assim: - nós criamos uma NFE, esperando a resposta da SEFAZ, sem resposta, mudamos para contingência, cancelamento de pedido feito passo, cancelar o documento de origem (documento de faturamento). Ao criar um novo documento de faturamento a partir do documento de entrega, o novo NFE é automaticamente marcada publicado sob a contingência.
Existe alguma era evitar o novo documento a ser publicado em contingência e, em vez processado normalmente e para que possamos imprimir o DANFE normalmente.
Qualquer ajuda será apreciada.
Honey

Bom dia Honey,
Este processo é standard e não há configuração para mudar este comportamento.
Em SD ele verifica no fluxo de documentos se a nota anterior foi "Switched to contingency", então a nova é criada em contingência.
Se quiser você pode codificar na BAdI CL_SD_NFTYPE, método MODIFY e colocar sua lógica para alterar o valor de CV_CONTING (contingência).
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Similar Messages

Erro inutilização em contingência Nfe 3.10

Boa tarde!
Implantamos NFe 3.10 e estamos com problema na inutilização de notas recusadas que foram emitidas em contingência.
A nota é emitida em contingência (TpEmiss = 6) e retorna recusada pela SEFAZ.
Em seguida, solicito a inutilização da nota, porém não retorna o status para o monitor (J1BNFE), permanecendo a nota na engrenagem.
Consultando o GRC, o lote está ok com status 104. Mas a nota permanece com status do erro.
Obs: Não estou conseguindo inutilizar a nota tanto com SVC ativo como com a SEFAZ normal ativa. Em contrapartida, quando a nota emitida em contingência é aprovada pela SEFAZ, consigo realizar o estorno da nota com a SEFAZ normal ativa.
Alguma sugestão para inutilizar uma nota recusada pela SEFAZ que tenha sido emitida em contingência?
Desde já agradeço pela ajuda!
Att.
Marcos Muniz

Marcos bom dia,
Se você reparar os endereço dos serviços não existe de Inutilização:
Primeiramente a SVC não aceita Inutilização como segue texto do manual:
"04.5 Serviço de Inutilização
O Serviço de Inutilização (Web Service: NFeInutilizacao) não deverá ser oferecido pela SVC.
Quando da utilização da SVC pela empresa, uma eventual necessidade de inutilização de
numeração identificada pela aplicação da empresa deverá ser represada para comando posterior
no ambiente de autorização normal da SEFAZ de origem da circunscrição do contribuinte."
Conversando com Luis Naves, ocorreu a mesma coisa com ele hoje, onde está o erro ?
Do lado do SAP ERP de permitir a inutilização mesmo em situação de contingência, você já abriu um chamado na SAP ?
Se já posta a snote ou algo do genero.
Att,
Ricardo Viana.

Erro na geração da NFe - Devolução de Transferência em Trânsito

Bom dia a todos.
Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução pois o sistema não preenche a nota fiscal de referência.
Os passos executados foram os seguintes:
- Criação do pedido de transferência (ME21N)
- Geração da remessa (VL10B)
- Executar saída de mercadorias (VL02N)
Neste momento o sistema fez tudo certo.
Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
- Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
- Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
- Executar entrada de mercadorias (VL02N)
O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
Entrar nº de referência da nota fiscal
Mensagem 8B 259
Para que a nota seja aprovada na SEFAZ, a categoria de NFe que utilizei está configura como 6. Restit.
Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
Obrigado,

Chegou a olhar a nota...
2133551 - Full/Partial return of STO gets rejected by SEFAZ (NF-e without reference or wrong CFOP <-> finNFe)

NFe de 3o foi pro GRC e não volta status

Bom dia pessoal!
Estou dando um help num cliente que usa um sistema externo para enviar ao SAP todas as NFs (de terceiros, de entrada própria, eletrônica ou não). Como esse sistema cria NFs e também recebe NFs de terceiros, toda a numeração chega pronta no SAP - assim, as categorias de NF usadas estão configuradas para aceitar numeração externa.
Com isso, o pessoal se perdeu nas configurações - no SAP é fácil, se é de terceiros, é informado o número da NF, senão, o campo é fechado - e acabou usando uma categoria de NF de entrada própria para registrar uma NF de terceiros, o que gerou o cenário-problema:
1 - a NF-e foi pra SEFAZ (não poderia ter ido);
2 - a NF-e foi com a chave de acesso da NF-e do terceiro (deveria ser composta com o CNPJ do emissor da NF de entrada);
3 - o lote não recebe retorno da SEFAZ (é do RS) - penso que pode ser por causa do emissor ou da chave de acesso com outro CNPJ. Temos então:
-> Lote com status = 04 (Solicitação enviada) / código de status = 104 (Lote processado).
-> No monitor do ERP a NF fica aguardando, não consigo cancelar nem dar reset.
O que eu tentei:
-> Alterar os status do lote para reprocessar (set /XNFE/BATSTA-PROCESS = X). Reprocessou e continuou do mesmo jeito;
-> Alterar status da NF-e na /XNFE/NFE_HIST - nada adiantou;
-> Mais algumas alterações de status lá e cá, nenhuma surtiu efeito, daí voltei para o estado inicial;
-> segui uma dica para outro problema ("Nota fiscal cancelada no SAP e autoriza na SEFAZ" [ onde o Fernando orientou como alterar os status para habilitar um Status Query...... Esse quebrou as pernas em dois lugares...... o status query funcionou, mas com a NF-e do TERCEIRO!!! e voltou autorizada!!!
tá, já voltei os status pro que estava antes, voltando ao ponto anterior... sim, podem rir :P
O que não tentei (queria evitar):
-> Chavear a NF para contingência e cancelá-la.
Enfim, tirando a opção de contingência, alguém tem ideia de como fazer essa bendita NF ter algum status de erro para poder solicitar o cancelamento, ou algo do gênero, que me permita estornar o processo?
Obrigado!!
Eduardo

Bom dia Eduardo,
Que encrenca heim...rsss
Seguinte, no GRC pode ignorar esta nota, matar, o que quiser como você mesmo disse ela não deveria estar ali, e tentar fazê-la retornar ao ERP para pedir cancelamento só irá piorar as coisas.
Se entendi bem, é uma nota externa "registrada" no ERP, então está com o FORM vazio. Você terá que reverter os status manualmente no ERP, pegue uma nota "equivalente" e sincronize os status.
Para evitar nova transmissão de NF-es externas (sem formulário) aplique as SAP Notes 1396498, 1368159 e 1518476.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Ops, li novamente e acho que o erro foi ter registrado com a categoria com formulário, né? Isto também teria que ser revertido manualmente.
Edited by: Fernando Ros on Oct 28, 2010 12:18 PM

NFE Boas discussões - Leia antes de postar

EM DESENVOLVIMENTO - SUGESTÕES DE ADIÇÃO E REMOÇÃO SÃO BEM VINDAS ***
Bom dia Pessoal,
Segue abaixo uma compilação de threads de NF-e. Observação: Estas threads estão respondidas, caso tenha algo "parecido" SEMPRE crie uma nova thread, pode até referenciar a thread que você olhou, mas lembre-se de descrever seu problema, versão de SP, background...
ERP Saída:
Aplicação de Notas --> como procurar notas
Criação de NF a partir de documento de devolução - BAdI alteração tipo categoria NFe
Inutilização OK porém Status DOc. Aguardando Resposta
Como fazer entrada no SAP de NFe´s que foram inputadas diretamente na SEFAZ
Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ
Emissão em congingência por local de negócio e por região NFE 2.0
Erro ao criar BAdI da Nota 1370016
Escolha do tipo de formulario de contingencia (FS x FS-DA)
"212 - Rejeicao: Data de emissao NF-e posterior a data de recebimento" --> timezone
Decouple elimina GAP de numeração?
Relacionamento entre CallRFC do Decouple com J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
Performance/Funcionamento J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
J_1BNFECHECKNUMBERRANGES - Gap Monitor
Funcao J_1BNFE_CALL_RSNAST00
Dúvida - Job /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
Impressão automática da DANFE
J_1BNFE_CALL_RSNAST00: erro ao ser executada em IN BACKGROUND TASK
ERP Saída - Preenchimento tags:
NF-e Bloco Y dados da Cobrança
Preencher Bloco Y dados da Cobrança na BADI CL_NFE_PRINT
TAG IPI não informada no XML
Dúvida sobre preenchimento de PIS/COFINS
NFE 2.0 - XML_ADI - XML_IMP
Validation error: Field IT_NFE_IMP: V12 (Field NDI)
NFE V2.0 - Tags dSaiEnt & hSaiEnt
Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?
ERP Entrada:
Atualizar dados NFe 2.0 na Miro
Tipo de emissão de NF-e de entrada (XML 2.00)
NFE 10.0:
Blog sobre SAP NFE 10.0 New
Componente Java SLL-NFE-JWS para SLL NFe 10 New
GRC NFE:
Instalação GRC independente do NetWeaver atual
Nao SAP X GRC
Teste dos Cenários de Comunicação com a SEFAZ
Rejeição: 218 x 420
Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Problemas ao entrar em Contingência SCAN
Loop programa /XNFE/PROCESS_REPORTS
/XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
Validation error: Field (INFADPROD) -> Varios espaços "000 00 00000 "
GRC versão 7.1
Diagnóstico -unable to create a socket- Represando lotes
NT 2011.002 Hot --> sugestão de código para mascarar dados do destinatário em Homologação
CC-e "MESSAGE_NOT_USED" New
GRC NFE - B2B:
Cadastro de CNPJ para interface NFB2B_procNFe_OB --> sugestão automatização por email
Falha no Envio B2B
B2B Entrada
B2B Versão 2.0
B2B NFE 2.0 - Erro Envio de e-mail dinâmico
Múltiplas NFes de entrada em um email
Texto dinâmico no corpo do e-mail B2B Outbound
GRC NFE - Certificado:
Quebra linha SignatureValue & X509Certificate - Visualizador NF-e
Problema com certificado
HSM e certificados para SSL
GRC NFE - Tunning e outros:
SWF_INB_CONF (2)
SWF_INB_CONF
GRC: Batch com status Request Sent parados --> como criar o alerta do GRC
SAP NFE v2 namespace 006
Business System não aparece Integration Builder
Configuração GRC - NF-e-Main menu
INTERFACE_REGISTRATION_ERROR
SPED:
e-PIS/Cofins

Aproveitando essa thread sobre Nfe.
Um dos grandes problemas relacionados a nfe são as rejeições de nota. Não se encontra em lugar algum descrições mais elaboradas sobre as rejeições, muito menos as formas de solução para cada uma delas. Visando ajudar desenvolvedores e usuários que emitem notas em qualquer sistema, foi criado um "forum" para descrever cada uma das possíveis rejeições de nota, assim como suas possíveis causas e soluções.
Qualquer um pode dar sua contribuição, no entando, como não existe cadastro no site, a resposta precisa ser aprovada pelo moderador.
O "fórum" acabou de entrar no ar e ainda está incompleto. Conto com a ajuda de todos para melhorá-lo. Seque o link:
EDITADO PELA MODERAÇÃO
Obrigado a todos,
Edited by: Henrique Pinto on Sep 2, 2011 10:09 PM

Arquivamento do XML da NFE!

Boa tarde a todos,
Em relação ao arquivamento do XML das mensagens de NFE, existe alguma obrigatoriedade legal para que sejam guardados esses XML's e dentro da solução GRC NFE 1.0 existe alguma funcionalidade para esse arquivamento ou o pessoal costuma utilizar o próprio repositório de mensagens do XI para esse fim.
Grato,
Marco A. Machado Sarri

Olá Marco,
O SAP GRC NFe armazena as NFes autorizadas e recebidas via interface de B2B no repositório KPRO de forma automática.
Este repositório pode ser configurado na instância na qual encontra-se o core ABAP do SAP GRC NFE.
Em relação a obrigatoriedade legal, dê uma olhada em Entrada da NFe no ERP e arquivamento do XML. este post também possui informações as NF-es de entrada.
Atenciosamente,
David

How to continuously generate a pulse train with variable frequency

Dear all,
I am trying to use NI-USB 6259(BNC) to send Pulse signals to conduct position control of a servo motor with labview. The position control of servo motor follows these rules:
The number of the pulse train determines how many degrees the motor rotate ;( e.g. the angular position of motor)
The frequency of pulses determines how fast the motor rotate; (e.g. the speed of motor rotating)
The digital determines the direction of rotation of motor (e.g. clockwise or counterclockwise)
My question comes when I need to continuously generate a finite plus train signal in a period of time. Below is a sample:
Time(s)
Number of pulses
Direction of rotation
(1 is clockwise, 0 is counterclockwise)
Frequency
0-1
923
1
923hz
1-2
3540
0
3540hz
2-3
1751
1
1751hz
3-4
2663
0
2663hz
4-5
353
0
353hz
5-6
1017
1
1017hz
6-7
3436
1
3436hz
7-8
302
0
302hz
8-9
1513
1
1513hz
9-10
570
1
570hz
Here is the explanation of this table, the motor keeps rotating in clockwise direction during 0~1s. When the time reaches 1s, the motor just complete the rotation of 923 pulse signals. And then the motor starts to rotate in counterclockwise direction during 1s~2s. When the time reaches 2s, the motor just complete the rotation of 3540 pulse signals. So we can see that the rotating speed of motor in 0~1s is different from the speed in 1s~2s. Namely, the frequency of pulse signal in 0~1s is different from the frequency in 1s~2s.
I have already use the counter output of DAQmx, it just can generate pulse signal with certain numbers and certain frequency in one time. The attachment is the vi which can generate a finite digital pulse train from a counter output channel and the frequency, duty cycle, Initial delay, and Idle state are all configurable.
How can I continuously generate a series of pulse train with varying numbers and frequencies during a certain period of time.
Thank you very much for your help!
Solved!
Go to Solution.
Attachments:
Counter - Finite Output.vi ‏57 KB
Finite output.png ‏13 KB

Hi aacuna,
Thank you for your reply!
I already checked that article. The frequency in that Vi can change dynamically, but the method of adjusting the frequency is ‘manual’ .Below is the front panel of that Vi. When the Vi is running we can change the frequency by press the button.
Time(s)
Frequency
0-1
923hz
1-2
3540hz
2-3
1751hz
3-4
2663hz
4-5
353hz
5-6
1017hz
6-7
3436hz
7-8
302hz
8-9
1513hz
9-10
570hz
Thank you！

NFE 2.0 - Contingencia

Bom dia,
Estou testanto do processo de contingencia para a versão 2.0 do XML da NFE.
Através do monitor da NFE (J1BNFE) eu coloco em contingência o local de negócio.
Flego o primeiro campo MS Down e coloco o motivo da contingencia no campo Mt Cont MS Down que no meu caso é 01.
Ao salvar, o estranho é que o sistema não grava o motivo da contingencia.... volta para branco.
Estou informando somente estes 2 campos, alem do pais, local de negocio e empresa.
Aplicamos todas as notas no SAP ECC referente a NFE 2.0.
Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
Abraços e Obrigada,
Kátia Alves.
Edited by: KatiaA on Aug 13, 2010 5:28 PM

Oi Julio,
Para a NFE 2.0 e o SCAN no ECC, te aconselho a aplicar todas as notas disponibilizadas pela SAP. Veja qual o ultimo SP que a sua empresa está e aplique as notas ou o SP posterior disponibilizado pela SAP. No meu caso, apliquei as notas referentes a NFe, pois a empresa não aplicou o SP inteiro.
Apliquei o SP 15 no GRC/PI. Mas verifiquei que já existem o SP 16 e o SP 17 com algumas notas já disponibilizadas e então, também vou aplicar.
A partir disso é configuração.
- Para o SCAN estou me baseando na nota disponiblizada pela SAP de número 1394582 que contem o documento atachado chamado SCAN_SAP_Library.pdf.
Ainda não implantei o SCAN (estou na fase de aplicação de notas ainda pois foi dado prioridade a implantação da Nfe 1,10 já que a empresa tinha obrigatoriedade para 01.10.10. Somente esse mes é que estamos aplicando as notas referentes a NFe 2.0 e SCAN) também possuo algumas dúvidas. Mas esse documento ajuda bastante. Procure no forum também com o assunto SCAN que ajuda bastante.
Espero ter contribuído. Gostaria de anexar documentos mas não sei como fazer isso aqui no fórum. E no mais, vou postar minhas dúvidas pois acredito que a ajuda aqui do fórum é muito, muito útil!
Att,
Kátia.

Manual de Integracao v300-2009-03-16 - SAP 4.7 SP30 preparado para NF-e?

Boa tarde,
Estou iniciando um projeto de implementação de MP135 + NF-e + SPED na versão 4.7 do SAP, este ambiente encontra-se atualizado com o SP30.
Gostaria de saber se é possível configurar a NF-e com base no novo layout definido no "novo" manual de integração do contribuinte (emitido em 16/03/2009) versão 3.00, a versão 4.7 com SP30 está preparada?
Como estamos iniciando a fase de blueprint, foi colocado por parte do cliente o interesse de implementação da NF-e com esta nova versão, permitindo desde já que a empresa emita NF-e já novo layout definido.
Desde já agradeço pela atenção,
Att,
André Teixeira

Bom dia André,
O projeto NF-e no R/3 4.7 tem como prerequisito mínimo o SP 30, conforme SAP Note 989115. Então você está tranquilo quanto a isso. Faça uma busca em XX-CSC-BR-NFE no market place filtrando este support package para obter a lista de notas que deverá aplicar em seu ambiente.
Fiz uma rápida análise no manual 3.0 e concluí que as principais modificações são relacionadas ao DANFE, que no manual 3.0 diserta sobre a possibilidade de impressão em formulário contínuo e também a diferença do DANFE em contingência. O novo manual aproveita para documentar novas rejeições, novos retornos de protocolo (adicionando valores para o SCAN/DPEC), e o consulta de cadastro de emissor (atualmente sem suporte).
O layout utilizado continuará sendo o 1.10, com mínimas modificações no domínio de alguns campos (ex.: bairro exige hj de 1 a 60 caracteres, está mudando para 2 a 60 caracteres).
Respondendo sua pergunta, a solução SAP/GRC pode emitir NF-e conforme este novo manual pois o layout 1.10 já é suportado, regras de validação deverão ser atualizadas no GRC para evitar falha de schema (215/225) na Sefaz.
Atenciosamente,
Fernando Da Ros

Inserção de mais moedas - 8KEM

Boa tarde
Poderiam me dar um help?
Estou num projeto de alteração de moeda e queremos inserir mais moedas na transação 8KEM mas o match code só mostra 2 opções:
10 u2013 moeda da empresa
30 u2013 moeda do grupo de empresas
Procuramos nas configurações e não achamos nenhum lugar onde poderiamos inserir mais moedas.
Existe a possibilidade de trabalhar com outras moedas que não a 10 e a 30?
Obrigado pela ajuda
Abraço
Arcturus

Relacionado à NFe
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
+*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
+*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
+*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

Job J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência por local de negócio.

Olá bom dia!
Por gentileza, alguém poderia me ajudar?
Estamos com o seguinte problema.
O job do decouple J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência.
(CALLRFC= 3)
Segue procedimento realizado:
1) Habilitado a emissão de contingencia por local de negócio ou região.
2) Criado uma nota (writer) com o mesmo BP ou região.
(nesse caso o flag posted. cont. da aba nf-e data não está flegado e o tpemiss = 1)
3) No monitor nenhuma das duas colunas referente a conting estão com X
4) Status no monitor:
Action Status = engrenagem
Process step = A (Numbering is done in batch - no manual action required)
NF-e Log = bandeirinha vermelha (verificando o log aparece a seguinte msg: Region Or Branch are in Contingency - Send NF-e not possible)
5) NF-e nr: fica em branco, não numera.
Mesmo desabilitando a contingência se executo o Job J_BNFECALLRFC, continua sem numerar a NF.
Alguém já passou por esse problema?
PS.: para a contingência realizada através do monitor, também não está funcionando, mas para esse erro vou abrir uma nova Thread
Obrigada,
Moní

Estou com o mesmo problema. Ao entrar em contingência, com o decouple 3, as NFe's não são numeradas e o flag de contingência não está preenchido. Após retirar as NFe's da contingência, não consigo enviá-las, pois não possuem numeração.
O job J_BNFECALLRFC está escalonado para ser executado de 1 em 1 minuto.
Estamos no SP23 com todas as Notas do 24 e 25 aplicadas.
Moni, vc descobriu qual era o problema para este seu caso?
Audria.

Ativar SCAN com solução de mensageria não GRC

Pessoal bom dia,
Estou em um projeto e o cliente deseja utilizar a contingência da NF-e com o SCAN, porém a mensageria é uma solução de mercado, não é o GRC. Vocês sabem o que fazer para ativar o SCAN quando a mensageria não é o GRC. A comunicação entre o SAP e a solução de mensageria ocorre, no envio, por arquivos texto. Somente o retorno para o SAP ocorre por RFC.
Qualquer dica será bem vinda, desde já agradeço!
Assis Medeiros

Olá a todos!
Nossa instalação tenta combinar o SAP ERP com a mensageria não ERP. Na verdade nem sempre combinam bem, mas dá samba. Para funcionar o SCAN, conforme a dica do Fernando, aplicamos a seguinte solução:
Ao assinalar o campo u201CDeterm.aut.servd.u201D no Local de Negócio (customizing), o SAP automaticamente consultará se é SEFAZ ou SCAN que está ativo, através do método GET_SERVER da implementação da BAdI CL_NFE_PRINT
Neste método, a tabela CT_SERVER_CHECK contem os campos SEFAZ_ACTIVE e SCAN_ACTIVE. Apenas um destes campos de ser assinalado com X. Para cada campo o SAP definirá o formulário a ser utilizado ao fazer a numeração da Nfe, se para SEFAZ ou SCAN, conforme customizing.
Dentro do método GET_SERVER pode-se consultar uma tabela Z que indica quem está ativo, se SCAN ou SEFAZ, assinalando o campo correspondente da tabela CT_SERVER_CHECK.
Uma alternativa automática para saber qual serviço está ativo é consumir via PI o WS do Sefaz que indica o serviço que está ativo.
Valeu Fernando.
Espero ajudar quem está passando por aqui.
Abçs
Heron Caetano
www.hcaetano.blogspot.com

SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

Senhores,
Eu tenho uma lista do que mais ou menos seremos obrigados a ver no futuro, diante das obrigações que o governo está solicitando. Gostaria de saber sobre quais pontos abaixo a SAP tem planos de atender:
1. Relacionados ao SPED Contábil:
1.1. e-LALUR;
2. Relacionados ao SPED Fiscal:
2.1. Inserção de dados de CIAP no SAP para fins de SPED Fiscal (geração do bloco G);
2.2. Geração do bloco G no arquivo EFD - O prazo para iniciarmos a geração deste bloco segundo o governo é Janeiro de 2011;
2.3. Geração de créditos para PIS e COFINS, muito semelhante a que ocorre no CIAP ICMS;
2.4. Geração de arquivo EFD PIS / COFINS. O prazo para iniciarmos a geração deste arquivo segundo o governo é Janeiro de 2011.
2.5. Entrega dos arquivos digitais da Declaração Crédito Acumulado do ICMS em atendimento a Portaria 83/2009.
3. Relacionados à NF-e:
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
No aguardo,
Daniel

Relacionado à NFe
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
+*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
+*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
+*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

Nota de remessa na MIGO

Olá Pessoal,
Com relação ao campo Nota de Remessa na tela da MIGO:
No recebimento físico, informa-se a nota fiscal do fornecedor neste campo uma vez que ele é o documento fiscal.
Entendo, ainda, que há também outras razões para isto:
1o. O número da NFe será o documento de referência dentro do documento de material;
2o. No histórico do pedido, constará a NF como documento de referência;
3o. Quando a MIRO for efetuada, pode-se utilizar a opção Nota de Remessa para que a entrada da fatura seja baseada nas entradas da Migo; (Uma vez que uma NF pode se referir a mais de um item do pedido ou outros pedidos)
4o. No final do mês, é através da NF que conseguimos efetuar mais adequadamente uma checagem da conta GR/IR caso haja algum lançamento em aberto;
Estou em um projeto internacional e estão precisando informar um outro documento neste campo da MIGO.
Pergunta:
Vocês vêem alguma restrição em utilizar um outro documento na MIGO-Nota de remessa ao invés da Nota fiscal?
Obrigado

Para complementar a questão:
Ontem, também, abri um chamado no SAP sobre esta dúvida e a resposta foi:
22.11.2010 - 21:01:22 UTC-3 - Resposta by SAP
Ronildo,
O risco de usar outra informação que não seja o número da nota fiscalé grande e não é recomendável. Este campo faz o link em diversos pontos
do sistema para o funcionamento do Brazil localization "standard".
Se a planta for brazileira e você esta usando os processos entregues
pela SAP para localização, é recomendável utilizar com o numero da
nota fiscal mesmo.
Espero ter esclarecido o ponto.
Abraços
Best Regards,
Gustavo de Oliveira
MM Localization Brazil Expert,
SDN FORUM MODERATOR:
SAP Active Global Support

Alteração de NF-e

Pessoal, estou com uma dúvida aqui, e gostaria de saber se poderiam me ajuda.
Eu fiz uma NF-e manual(J1B1N) e ela foi enviada para o GRC. Ao fazer a validação, constatou que não havia Direitos Fiscais de PIS e COFINS, os CST's da vida.
A pergunta é:
No ECC, existe algum meio para eu alterar essa NF-e, por exemplo J1B2N, e inserir os Direitos?
Pois tentamos pela J1B2N, e não conseguirmos, pois o erro diz que não pode alterar com Status de Aguardando Resposta.
Qual procedimento deve seguir? Fazer o cancelamento da NF-e?
Obrigado.
Lé

Bom dia Fernando!
Estou com o mesmo problema do Leonardo.
Criei uma NF writer e ela ficou barrada no validador GRC por falta de PIS e COFINS.
Os passos que adotei foram os seguintes:
1º Criei uma NF-e sem Taxes (Pis e Cofins) (J1B1N)
2º GRC não validou, e ficou parada no GRC.
3º Na j1bnfe, comutamos essa NF-e para Contingência
4º Na J1B3N cancelei e gerou uma Nota de Cancelamento.
5º Fui na J1B1N e criei uma nova NFe
6º Fui na J1bnfe e foi autorizada
O problema é que a primeira NF está parada no GRC por erro de validação. Entendo que não posso deixar esta NF sem ser enviada para SEFAZ para então solicitar a inutilização.
Neste caso como devemos proceder para desligar o GRC? Já existe algum outro procedimento para cancelar esta NF sem ser o processo de contingência ou desligar o GRC?
Muito obrigada,
Cristina Vaz.
Edited by: Cristina Vaz on Jun 15, 2009 3:36 PM

Possibilidade de evitar a continuação NFe ser publicado sob contingência

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