Processo de Compra em Consignação

Boa tarde a todos.
Alguém poderia me dar uma ajuda com relação ao cenário de Compra em Consignação? Eu li a documentação descrita no BPP 139 porém estou com dúvida sobre o processo. O cliente deseja receber os materiais em consignação e tê-los logisticamente segregados em relação aos estoques próprios. Isso seria possível utilizando o estoque especial K associado ao movimento 821. Porém, o sistema só me permitiria fazer isso se utilizasse a categoria de item C nos documentos de compra. Se faço isso não consigo lançar fatura.
De que forma então é possível operacionalizar este processo considerando esta segregação dos estoques com a contabilidade deses somente no momento em que eu fizer o movimento 411 de transferência para estoque próprio? O que está representado no BPP 139 me deixou confuso pois lá tem a frase
Os estoques em consignação não são avaliados. Quando o material é retirado, ele é avaliado com o preço do fornecedor correspondente.
Porém como isso acontece se estou lançando a MIGO com tipo de movimento 821 se estoque especial?
Poderiam me ajudar em relação a isso?
Alessandro Luiz

Bom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz

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NFE processo de compra padrão

Hi,
Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
NFE processo de compra padrão
Processo NFE STO
viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
obrigado
Kiran

Bom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz

Processo de entrada NFe, processo de compra padrão

Olá,
Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
obrigado
Kiran

Boa Tarde!
Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
Nas figuras abaixo tem um exemplo.
Empresa: 1
Empresa: 2

Diferimento Parcial do ICMS PR (processo de compras)

Boa Tarde a todos,
gostaría tirar uma dúvida com voces e validar se o processo que estou fazendo esta certo.
Meu cliente tem planta em Parana, portanto tenho algumas Notas Fiscais onde acontece o seguinte casso;
Total da nota; 2260
Base de calculo: 2260
Aliquota ICMS; 18%
Carga tributaria efetiva 12%
ICMS destacado; 271,20 (2260 x 18% = 406.8 X 33.33% = 135,60)
ICMS = 406,8 - 135,6 = 271,2
Eu acho que criando uma entrada na tabela de excecao pra ICMS indicando que a taxa de icms a ser aplicada é 12%, deveria ficar bem, adicionalmente, no momento de fazer a MIRO, mudar a mao dentro da nota fiscal na aba de impostos a taxa do ICMS a 18%, desse jeito ficaria o livro fiscal corretamente alimentado.
Nao consegui achar uma Nota SAP do lado MM para atender esta situacao de uma maneira melhor.
Alguem podería me disser se esta solucao esta ok? ou se tem alguma solucao melhor?
Obrigada!
Vicky

Bom dia a todos,
entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
Vamos cadastrar uma excecao de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Abs,
Vicky

Recebimento de NF-es de processos especiais

Olá Pessoal, tudo bem?
Qual dos processos de recebimento abaixo são mais frequentes em sua empresa?
- Entrega Futura
- Consignação
- Sub-contratação
- Embalagem Retornável
- Operação Triangular
- NF-es Complementares
- NF-Writer
- Entradas via SD
Em quais deles os fornecedores já estão emitindo NF-e?
Se puder, coloque na ordem decrescente, ou seja, do que gera mais demanda para o que gera menos demanda.
Obrigado!

Bruno, bom dia!
Estes são os cenários mais comuns da Mineração Taboca, com base no que nossa colega de MM aqui me relatou:
Processo de compra para materiais de estoque:
- Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido ) ou no pedido de compra
- Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
Processo de compra de materiais para consumo:
- Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra
- Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
Processo compra para entrega futura ou de faturamento antecipado:
- Recebimento fiscal ( MIRO) com base no pedido de compra ( com o campo Rev.Fat. com base na EM desmarcado)
- Recebimento físico realizado através da MB01 ou MIGO com base no pedido de compra .
Processo de Remessa para Conserto ( processo de subcontratação):
- Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra (de subcontratação
- Registro do recebimento físico dos componentes consumidos na subcontratação, conforme lista de componentes informada manualmente pelo usuário ( não há lista técnica ).
- Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra.
Att.,
Daniel.

Compra de frete

Boa tarde.
Na compra de um frete, a alíquota do icms deve ser determinada conforme a origem e destino do frete.
Utilizando uma transportadora de dentro do estado em que a empresa se encontra, realizando um frete para um outro estado, o pedido de compra determinou o icms como se fosse uma operação de origem e destino dentro do mesmo estado, quando deveria considerar o estado de destino do frete para determinar a alíquota.
Procurei testar a função de parceiro "endereço de entrega", "endereço do pedido", "Transportador" mas não tive sucesso.
Alguém já configurou um processo de compra de frete? Como tratar este assunto?

Boa tarde Bruno,
Voce encontrou a solucao para o problema acima? Tenho esta mesma duvida.
Obrigada
Kell

Compra de serviço de manutenção

Pessoal,
Preciso desenhar um processo de compra de serviço de manutenção com o envio do material/equipamento a ser reparado. Preciso também, transferir este custo para o estoque e o cliente precisa criar a folha de serviço para fazer a medição. No processo de compra de serviço, não podemos gerar saída do material/equipamento. Sugeriram, criar um pedido de compra de serviço contra uma ordem de produção, por exemplo, criar movimentos para envio e retono do equipamento e em seguida, quando a ordem for encerrada, a mesma transferiria o custo para o estoque. A pergunta é: Existe algum cenário próprio para isso ? O exemplo que eu citei é possível ? Será que essa é a única alternativa ?
Obrigado,
Mariano

Oi Mariano.
É difícil lhe dizer se existe um cenário próprio para isso, pois vai muito de cada empresa. Já vi diversos cenários sobre este tema.
Acho viável montar o processo como você descreve... temos algo parecido aqui mas usamos somente para processos de serviço agregado à material direto e fora do Brasil. Você precisa observar/levantar como irá gerar as notas de remessa; se irá querer controlar estoque em terceiros; etc.
O mais comum que vejo é utilizarem o processo de subcontratação tendo o custo lançado para ordem de PM ou para o custo do material. Ainda, quando for material ou ferramenta é comum utilizarem split valution e então você consegue gerenciar no seu estoque aquilo é novo, usado ou retrabalhado.
Abraço
Eduardo

PIS e COFINS na remessa da consignação

Olá pessoal!
Estamos implantando MP135 (4.6 -TAXBRJ) e o cliente utilizava ZPIS e ZCOF para calcular e contabilizar o PIS e COFINS em conta de compensação no processo da remessa para consignação e agora com a MP135 onde tevemos o PIS e COFINS como impostos, estamos tendo uma dificuldade de arrumar uma solução para continuar calculando e contabilizando o PIS e COFINS nas contas de compensações, mas não levar os dados de PIS e COFINS para NF-e, para não gerar no XML dados de PIS e COFINS na remessa da consignação.
Alguém já passou por esse problema e que possa nos dar uma dica, pois mesmo colocando na price os PIS e COFINS como Estatisticos não deu certo, pois ele não contabilizada, mas leva os dados para NF e ainda deixa a contabilização com diferença pelo motivo de não calcular o PIS e COFINS.
Grato
Claudio

Olá Cláudio.
Não existe solução standard para configuração envolvendo PIS e COFINS para processos de consignação.
Pode-se tentar atender o cenário customizando PIS e COFINS na mesma linha do ICMS para consignação, mas isto necessita de uma avaliação específica por parte dos seus consultores para determinar esta possibilidade.
A solução oficial da SAP está descrita na nota #852302.
Atenciosamente,
Felipe Silveira

Alterar Conta do Razão no item de serviço do Pedido de Compras

Olá pessoal, estou precisando de uma ajuda.
Estou precisando alterar o número da conta do razão na aba de classificação contábil para um item de serviço no pedido de compras.
Tenho o seguinte cenário: foi desenvolvido um screen exit no item do pedido de compras para receber algumas informações específicas do processo. O processo de compras para serviço passa primeiro pela aba de Serviço e desta para a aba de Classificação Contábil da linha de serviço. Neste momento a conta do razão é determinada através da configuração feita na OBYC, e depois o usuário vai até o screen exit desenvolvido e preenche os dados necessários. Antes do usuário salvar o pedido de compras, eu preciso alterar validar a conta do razão e em alguns casos preciso alterá-la baseando na informação digitada no screen exit.
Para fazer essa alteração, estamos tentando usar a BADI ME_PROCESS_PO_CUST nos métodos PROCESS_ITEM, PROCESS_ACCOUNT ou CHECK. Em alguns casos conseguimos trocar a conta do razão porém quando salva o pedido é gravado com a conta do razão determinada automaticamente, ou seja, não efetiva a alteração que fizemos. Em outros casos o pedido não pode ser gravado e recebemos a mensagem ME664 - Alteração da Conta do Razão não pode ser efetivada.
Alguém conhece alguma maneira de alterar para alterar a conta do razão na linha do serviço do pedido de compras?
Desde já agradeço.

Olá Eduardo,
O sistema não exibe mensagem se altero a conta manualmente. Ele permite a alteração e salva o pedido sem problemas.
Abraços,
Luciano

Calculo de impostos

Bom dia
Estou implementando ECC 6.0 e estou com problema referente ao cálculo de impostos para os processos de compras. Ao criar o pedido de compra e incluir o iva ele não está calculando o imposto já realizei alguns procedimentos de revisão desde criação das condições e atribuição no esquema (TAXBRA) até a verificação de alguns programas como J_1B_CBT_CONSIST e J_1B_CHECK_CBT.
Alguem poderia me ajudar.
Obrigado

Olá Paulo,
Implantamos as notas indicadas por ti mas estamos com erro na acumulatividade dos valores.
Exemplo:
1a nota de R$ 2000, retenção apenas do IR - Correto.
2a nota de R$ 4000, retenção apenas dos valores de PIS/COFINS/CSLL desta nota, não foi considerado os valores da 1a NF.
Você tem alguama dica para a correção deste erro?
Obrigado

Recebimento parcial em ME sem calculo de diferenças cambiais

Boa tarde,
Gostaria de colocar a seguinte situação:
Cliente - moeda local EUR
Recebimentos parciais em moeda estrangeira - USD -
Exemplo:
Para o lançamento de um recebimento parcial em USD, na transação F-28, o cliente preenche os campos: moeda/taxa com USD e a taxa de cambio 0,75168, e o campo montante em Moeda Interna com o contra-valor em EUR.
No entanto por se tratar de um recebimento parcial e o cliente forçar a taxa de câmbio a utilizar, o sistema não calcula diferenças de câmbio (a taxa de cambio colocada prevalece sobre a taxa que encontra na tabela OB08)
De que forma se pode obrigar o sistema a calcular as diferenças cambiais para recebimentos parciais?
Obrigada pela ajuda,
Antónia Farias
SAP FI Consultant

Bom dia a todos,
entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
Vamos cadastrar uma excecao de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Abs,
Vicky

MIGO - Recebimento de Material estocável avaliado com preço standard

Bom dia
Pessoal, estamos com um problema num recebimento de um pedido pela MIGO, com registro de NF, para material estocável, avaliado e com preço standard.
Temos um processo de compra para entrega futura.
Já foi feita a MIRO da NF principal e agora estamos recebendo as remessa deste produto.
Foram registradas várias entradas para este pedido (moeda USD).
Em uma destas entradas o usuário cometeu um erro na digitação da MIGO. Ele informou a quantidade total do item do pedido e o valor contido na NF de recebimento, sendo que ele estava recebendo apenas uma parte deste produto.
O sistema atualizou o preço do material e jogou este valor muito abaixo do real no estoque e estamos tentando estornar esta MIGO, mas o sistema não deixa, apresentando a mensagem de que o Preço ficará negativo no estoque, impossibilitando a conclusão do estorno.
Desde já agradeço a colaboração.
At.
Ana

Ola Ana Claudia!
Estou tentando configurar o cenário de compra com entrega futura em um cliente e estou com algumas dificuldades.
Gostaria de saber se você tem alguma documentação que você possa compartilhar.
Minha maior dificuldade nesse momento é na configuração dos IVA's.
Att.
Luiz Paulo

Erro na J1BNFE (nota fiscal de entrada - categoria F1)

Bom dia,
Estou com um erro no monitor de nf-e, para uma nota de entrada - categoria F1:
Os erros são:
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V11 (Campo ID)
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V06 (Campo ID)
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V08 (Campo ID)
Verificamos que os campos Nº aleatório e Díg.ctrl. não estão preenchidos, seria essa a causa do erro ?
Obrigada,
Dayana.

Obrigada Jeisson,
É um processo de compra, uma nota fiscal eletrônica de entrada (MIRO), porém neste caso existe uma transação "Z" para não fazer a validação no momento da MIRO, devido a um erro no processo. Dessa forma, como não houve a validação na entrada, o usuário não preencheu todas as informações necessárias na NF-e. E no monitor a nota ficou com os erros citados.
Sempre que ocorrer esse erro, é devido ao campo que não esta preenchido, ou pode ocorrer por outros motivos?
Obrigada!
Dayana.

CTE Inbound com LES (CTEINBLE)

Oi pessoal.
Estou tentando ativar o processo de entrada de CT-E com LES para compras (Processo CT-E inbound CTEINBLE).
Ao verificar a documentação da SAP no step 4 - Provide LES Documents Through BAdI (Technical name: CTEILFCD) é mencionado que ao final dessa etapa o sistema reque uma
folha de registro de serviço para o frete.
Porém, para processos de compra utilizando custo complementar de aquisição, o LES não gera pedido de compra de frete nem folha de serviço. A MIRO do frete deve ser feita no próprio pedido de compra de mercadoria.
Alguém já ativou esse processo do CT-E inbound? Funciona com custo complementar de aquisição?
Obrigado, abraços.
Documentação da SAP mencionada:
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/19/627f51fdbe9302e10000000a44538d/content.htm?frameset=/en/19/627f51fdbe9302e10000000a44538d/frameset.htm&current_toc=/en/51/5b7271095c4fe1b3c1cc9f4b7d13c3/plain.htm&node_id=181&show_children=true#jump181

Bom dia Bernardo,
Evite postar em threads já respondidas, é muita mais claro se sua questão é iniciada por você.
Se quiser chamar atenção de outra pessoa você pode usar o Claudia Wada por exemplo mas evite fazer a pergunta a uma pessoa específica, tem tantos colegas com conhecimento para responder.
Separei a questão de GRC Inbound com LES - Validação de CNPJ do tomador de frete - CTEOUTLE em uma nova, favor acompanhá-la.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Message was edited by: Fernando Ros

Duvidas sobre o processo de consignação em compras (MM) no Brazil.

Sap recomenda o uso de 2 códigos de material para tratar o processo de consignação para empresas no Brazil.
Um código é o material consignado de propriedade do fornecedor. O outro código de material é o material que passa a ser de propriedade da empresa após o faturamento.
Para esses materials existem diferentes códigos. Após a entrada da nota fiscal de faturamento de consignação pela recomendação é feito o movimento 309 (Transferencia de material para material).
Em nosso caso temos o material de consignação sendo utilizado em uma planta produtiva. O código de material que representa o material consignado de propriedade da empresa faz parte da lista técnica do material.
O MRP Cria as requisições deste material consignado de propriedade da planta. No entanto a requisição deve ser para o código do material de propriedade do fornecedor, pois criamos o pedido de compra para o código do material consignado pelo fornecedor e não para o material que será de propriedade da empresa.
Pergunta: Como poderemos transferir essas requisições do código da empresa para o código que devemos comprar do fornecedor??
Exemplificando:
Produto Acabado = Código Z
Materia Prima para produzir o produto acabado Z : Código do materia prima A
Na lista técnica do produto Z indica que precisamos de 2 unidades do materia prima A
MRP Cria as requisições para o materias prima A
Material consignado pelo fornecedor = Código material CA (É a mesma materia prima A, porém com outro código, para controlar o consignado)
Precisamos comprar do fornecedor o material CA, pois este é o material consignado
Como transferir a requisição gerada pelo MRP para que o código a ser comprado seja o CA e não o código A?
Obrigada.

Oi Rozie.
O que você quer dizer com "Sap recomenda o uso de 2 códigos de material..."? Não sei onde leu isso mas até imagino o motivo da sua colocação. Enfim... dê uma olhada antes nas best practices que estão disponíveis no marketplace sobre o processo de consignação para o Brasil.
Scenario Overview - EN
Business Process Procedure - EN
Configuration Guide - EN
Visão geral do cenário - PT
Procedimento do processo empresarial - PT
Abraço
Eduardo Chagas

Processo de Compra em Consignação

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