Relacion entre Entregas/Devoluciones

Que tal amigos,
segun yo ya busque el campo que relaciona las tablas de ODLN y ORDN pero no encuentro nada, alguien podria ayudarme a encontrar la relacion entre Entregas y Devoluciones!
de antemano gracias!

Hola.
Las puedes relacionar a nivel de líneas: DLN1 Y RDN1 con un LEFT JOIN y las siguientes condiciones:
- RDN1.BaseType = 15
- RDN1.BaseEntry = DLN1.DocEntry
- RDN1.BaseLine = DLN1.LineNum
- RDN1.ItemCode = DLN1.ItemCode
Nos cuenta cómo le va.
Saludos.

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[PHP MySQL] Relaciones entre dos tablas

Como se hace para manejar relaciones en Macromedia
Dreamweaver CS3
utilizando PHP y MySQL?

Hola amigo
Te dejo un codigo para que estudies.
Detalalte esto: curso ='".$row_materias['id']."'
Materias es un juego de registros que imprime un valor. Ese
valor lo compara
con lo que esta buscando y da un resultado.
Me explico. Algo como concatenaciòn o relaciòn de
tablas.
Este ejemplo es de un foro.
Materias es donde estan escritas las preguntas. Solo
transporto de una
pagina a otra la id. El juego de registro materias lo toma he
imprime un
resultado
Ese resultado lo emprime en el juego de registro
master1trabajos_profesor y
realiza la busqueda.
Lo dejo. saludos desde Colombia
mysql_select_db($database_anuack_com, $anuack_com);
$query_master1trabajos_profesor = "SELECT * FROM
trabajos_profesor WHERE
curso ='".$row_materias['id']."' ;
$master1trabajos_profesor =
mysql_query($query_master1trabajos_profesor,
$anuack_com) or die(mysql_error());
$row_master1trabajos_profesor =
mysql_fetch_assoc($master1trabajos_profesor);
$totalRows_master1trabajos_profesor =
mysql_num_rows($master1trabajos_profesor);
----- Original Message -----
From: "Alejandro" <[email protected]>
Newsgroups: macromedia.general.espana
Sent: Thursday, February 14, 2008 4:42 AM
Subject: [PHP MySQL] Relaciones entre dos tablas
> Como se hace para manejar relaciones en Macromedia
Dreamweaver CS3
> utilizando PHP y MySQL?

Adobe lanza FrameMaker 8

Pues eso, me he quedado sorprendido, pensaba que había muerto
http://www.adobe.com/es/products/framemaker/
no sale en español, eso ya no es tan extraño.

Tampoco estará disponible en entorno Mac.
Se trata de una aplicación para craer contenidos muy estructurados, que establecen relaciones entre distintas partes de los contenidos, con toda clase de referencias cruzadas, posibilidades de búsquedas y cambios avanzados entre muchas otras funciones para documentación de tipo técnico o corporativo.
Algunas de sus características y funciones más interesantes van apareciendo adaptadas en las sucesivas versiones de InDesign.

NF de Saída a partir de Várias NF de entrega

Pessoal, Boa Noite!!!
Tenho o seguinte cenário tenho um cliente que tem varias filiais e eu vendi algumas impressoras para ele.
Ele pediu para enviar para essas filiais e faturar pela matriz. Fiz 7 NFs de entrega cada uma com o cnpj da filial de destino com o CFOP correto de envio.
Agora quero fazer a NF de venda e preciso linkar com essas notas de entrega para não dar baixa no meu estoque novamente.
Alguem sabe como posso fazer isso??
Obrigado
Rodrigo

Boa tarde Rodrigo,
Para linkar a NF de saída com as várias entregas, é só fazer a cópia a partir da tela de NF de saída.
Entre na NF de saída, coloque o código do cliente e mande copiar das Entregas, nesse momento usando o botão Ctrl você pode selecionar quantas entregas quiser e o próprio B1 faz a soma dos valores totais.

Query SAP Business One Orden de Venta x Entrega x Factura x Pago

HOLA COMO PUEDO HACER ONU Reporte Qué me muestre El Numero De La Orden de Venta (ORDR) y me muestre also do Entrega (ODLN) y me muestre do Factura (OINV) y do Pago (ORCT), Como SI FUERA ONU Mapa de Relaciones , ademas de Filtrar por serie de similares pedido y Rango de Fechas ya Que lo intente relacionando Pedidos estafa Entregas Pero me error sin marca en el BaseType:
T0 SELECT. [DOCNUM], T0. [DocTotal], T2. [DOCNUM]
DE ORDR T0 INNER JOIN NNM1 T1 EN T0.Series = T1.Series RIGHT JOIN ODLN T2 EN T1.BaseType = 15 y = T1.BaseEntry T2.DocEntry
DONDE T1. [SeriesName] = [% 0] y T0. [DocDate]> = [% 1] y T0. [DocDate] <= [% 2]
Si Alguien Puede del ayudarme estafa this please consulta Gracias.

Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
from ODLN T3
INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry
INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

Como obter o CNPJ do PN se o endereço de entrega padrão é de outra empresa?

Pessoal,
Preciso gerar um relatório com as seguintes informações dos Clientes:
Código, Razão, Endereço (Tipo, Rua/Caixa, Complemento, Bairro, ...), CNPJ e Inscrição Estadual;
Porém verifiquei que as identificações fiscais (CNPJ, IE, ..) que ficam armazenadas na aba Contabil e Fiscal -> aba Imposto do cadastro de PN dependem do Endereço de Entrega Padrão.
Ou seja, se o PN tem como Endereço de Entrega Padrão uma outra empresa ou filial com outro CNPJ e IE, o CNPJ da aba Imposto será o desta empresa cadastrada no enderço de entrega padrão.
Desta forma, como poderei acessar real o CNPJ do PN ?
No aguardo,
Paulo Garcia

Oi Paulo
Para um relatório envolvendo esse volume de tabelas eu vejo somente 2 opções:
1. Criar uma query que agrege todos esses campos para obter a informação desejada.
2. Na versão já em Ramp-Up SAP Business One 8.8 existe disponível para download o Crystal Reports For SAP Business One e permite mais facilmente a criação de relatórios complexos.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Comunicação entre Labview e ANSI's.

Estou definindo Projeto de Graduação e estou interessado em trabalhar na integração entre Labview e ANSI's na análise de elementos finitos. Gostaria de saber se alguém possui alguma informação sobre o tema.

Voce poderia ser mais especifico com relacao a informacao que voce esta precisando?
Atenciosamente
Filipe A.
Applications Engineer
National Instruments

Tag obrigatória no XML para processo de Entrega Futura

Boa noite!
Podem me orientar se o processo de entrada no GRC da nota de remessa, para o cenário de entrega futura pode seguir sem a tag NFref (do xml) estar preenchida? A empresa em que trabalho está implementando e não consegui nenhum exemplo de XML na versão 3.10 com essa tag preenchida por não ser obrigatória e, segundo a empresa que está implementando, não consegue passar dessa etapa.

Bianca,
primeiramente, o lugar correto para postar este tipo de mensagem é no espaço SPED & NF-e. SPED & NF-e
Quanto a sua pergunta: sim, o GRC exige que exista referência na nota de entrega futura. Leia + nessa thread: NF-e Inbound - FUTDELGR - Erro na validação do fornecimento futuro
[]'s
JN

Erro 8B260 (Processo de Entrega Futura)

Bom dia, Pessoal!
Estou com um problema no processo de devolução de entrega futura.
Realizei a entrada da nota de fatura normalmente atraves da MIRO e da nota de remessa atraves da MIGO (mov 801).
O fornecedor nos enviou as notas de Fatura e Remessa como de entrada pois ele ainda não tem a obrigação legal da NFE, porém a empresa aonde estou já está obrigada a utilizar a NFE e ao realizar a devolução o sistema não encontra a referencia da nota de remessa. A mensagem de erro é a 8B 260 (NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA XXXXX NÃO FOI ENCONTRADA)
O pedido está somente com a opção de parceiro FO o processo já foi criado sem a opção de parceiro "FM" (Fornecedor da Mercadoria).
As Notas Abaixos já estão aplicadas:
NF:
1055401 Subcontracting Returns doesn't find reference Nota Fiscal
NF-e:
1175538 NF-e Reference between NF and NF-e
1238765 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B287
1257933 NF-e: Reference NF not found by return for subcontracting
1288925 NF-e: References between NF-e and non NF-e
1356952 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B260
Estive debugando a função J_1B_NF_DOCUMENT_SELECT_2 e o que pode verificar é que como o processo de fatura/remessa é gerado atraves de uma nota de entrada ele armazena as informações J_1BNFDOC-NFNUM porem ao realizar a devolução, como a empresa que estou é obrigada a emitir a NFE a função realiza a busca no campo J_1BNFDOC-NFENUM com o numero da nota de remessa (NFNUM) por este motivo não é encontrado a nota de referencia e o erro é apresentado.
Eu procurei por alguma nota que pudesse corrigir meu problema porém não encontrei nenhuma aplicavél, alguem tem alguma ideia de como resolver este problema?
Obrigado
Gustavo

Olá xará,
tudo certo?
Esse erro provavelmente está ocorrendo porque existem múltiplos parceiros atribuídos ao Pedido de Compras.
No procesos de entrega futura, contudo, o sistema comporta somente a utilização de um parceiro, do contrário o processo é interpretado como sendo uma operação triangular.
Abraços

Agrupando itens idênticos na ENTREGA DE MERCADORIAS

Caros experts em SAP B1,
Bom dia!
Estou com um problema relacionado a um processo realizado nos documentos PEDIDO DE VENDA e ENTREGA DE MERCADORIAS e gostaria da preciosa ajuda de todos vocês.
Uma empresa que atua no segmento de máquinas automáticas realiza o seguinte processo:
1. Durante o dia vários usuários abastecem de forma física as máquinas automáticas com estoque de produtos diversos, repondo estoques que estão faltantes;
2. Durante o processo de abastecimento estes criam um PEDIDO DE VENDA no SAP B1 APP Android do SAP Business One, lançando o PARCEIRO DE NEGÓCIOS da própria empresa e os ITENS que foram abastecidos nestas máquinas, nas quantidades definidas;
3. Ao final do dia um usuário acessa o SAP B1 e acessa a ENTREGA DE MERCADORIAS, e utilizando a função de COPIAR DE, copia todos os PEDIDOS DE VENDA para uma ENTREGA DE MERCADORIAS para realizar emissão de NF-e junto à SEFAZ;
O problema que está acontecendo é que, no momento desta cópia, vários itens são copiados de forma duplicada (Exemplo: Em um universo de 10 máquinas automáticas, a marca de refrigerante A foi abastecida nas 10 máquinas no dia de hoje, isto gera 10 linhas com o mesmo item nas quantidades abastecidas em cada máquina).
O SAP Business One fornece uma visualização de resumo para eu visualizar os itens concatenados, mas no salvamento, os registros do SQL são separados item a item. Existe alguma forma de realizar este agrupamento no padrão oferecido pelo SAP Business One? Alguém vivenciou o mesmo problema e buscou outra solução alternativa para o processo?
Agradeço pela colaboração!
Leandro Martins
Consultor SAP Business One

Boa tarde Leandro, o SAP Business One não consolida as linhas devido a rastreabilidade e da arquitetura do banco de dados, onde foi criada uma lógica que no documento de destino é apontado os dados do documento base, este referenciamento de documento de origem no documento de destino é feito nas linhas do documento de marketing, dispondo de apenas uma "coluna" (permitindo referencia a apenas 1 documento) na "tabela" para referenciar o número do documento base e uma "coluna" para o número da linha no documento base, a exemplo disto na INV1 temos:
INV1.BaseEntry => Faz referencia ao DocEntry do documento base
INV1.BaseLine => Faz referencia ao LineNum do documento base
Logicamente que isto seria possível de ser solucionado criando uma tabela de ligação com N para N mas não houve uma normalização do banco de dados neste sentido. Não acredito que isto será modificado.
Espero ter colaborado.
Abraço,
Rodrigo da Costa Feula

CNPJ obrigatorio na Tag entrega mas o recebedor é pessoa fisica

Bom dia
Estou com algumas notas que estao parando no validador do GRC
Minha nota tem endereço de entrega, entao preencho no XML os dados de entrega.
Mas o endereço de entrega é uma pessoa fisica e o validador esta exigindo CNPJ valido, mas nao tenho CNPJ neste caso.
Minha venda é uma venda feita em site de internet, onde uma pessoa compra (emissor pessoa fisica) e manda entregar na casa de outra pessoa (recebedor - tambem pessoa fisica)
Na TAG de emissor tenho CNPJ ou CPF a serem preenchidos mas na tag de entrega nao tenho campo CPF, so CNPJ e esta obrigatório. Mas o cliente de entrega nao tem CNPJ
Como posso validar esta nota?
Obrigada
Renata Hopp

Bom dia Renata,
Olhei os manuais e pelo atual layout 1.10 é o que você comentou mesmo, só seria possível preencher CNPJ e é obrigatório, porém no esquema XSD ele consta como opcional ?!?!?
Faça um teste, no GRC vá na SM30 visão /xnfe/nfevalid (regras do validador) e procure o registro para o field G_CNPJ então altere os conteúdos abaixo:
Minimum Lenght (MIN_LENGTH) de 14 para 0
Not Init. (NO_INIT_FLD) de X para vazio
Se funcionar, abre um chamado no componente SLL-NFE para modificar no standard.
ATENÇÃO: Esta tabela é mantida pela SAP e atualizada por nota ou sobreescrita nos support packages.
No layout 2.0, disponibilizado em homologação pela Sefaz esta semana e sem previsão oficial da SAP de atendê-lo, este problema foi corrigido, além de existir a tag CPF tem também o CNPJ passa a ser opcional.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Remessa de Entrega Futura

Senhores tenho o seguinte problema:
Estamos em processo de implantanção do sap na empresa, e ainda tudo é novo, mas tenho uma duvida sobre o faturamento antecipado.
No processo cria-se uma ordem para faturamento antecipando (entrega futura) e um documento de faturamento relacionado a esta ordem, até este ponto tudo bem.
O problema esta na criação das notas de remessa relacionadas ao faturamento antecipado, cria-se uma ordem relacionando o faturamento antecipado mas o Sap nao controla o saldo do faturamento antecipado, trazendo para a ordem sempre a quantidade total faturada antecipadamente.
O exemplo seria assim:
Entrega Futura: 100
Remessa Entrega Futura 1: Saldo 100 Quantidade Utilizada 10 Saldo Restante 90
Remessa Entrega Futrua 2: Saldo 90   Quantidade Utilizada 20 Saldo Restante 70
E assim por diante, até zerar o saldo de faturamento futuro.
Gostaria de saber se tem como controlar este saldo

Olá Petrúcio,
O cenário de venda/entrega futura é muito comum nas empresas, porém a SAP não criou essa consistência/inteligência de controlar o saldo das quantidades na remessa.
Ao mesmo tempo, também não faz para uma simples devolução. As quantidades não são controladas, daquilo que vendeu, daquilo que foi devolvido.
Quando ocorre a referencia o sistema simplesmente copia o campo da quantidade e não realiza a verificação se o campo é ou não maior.
A única alternativa para que o sistema atenda as necessidades do negócio,nesse caso, é modificando essa funcionalidade padrão. Veja as sugestões abaixo:
1. Verificar por meio das userexist se o campo está com a quantidade maior que a fatura. Podes usar, por exemplo, a userexit:
USEREXIT_CHECK_VBAP -> MV45AFZB ou
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP -> MV45AFZZ
2. Bloquear a modificação da quantidade do campo, a userexist USEREXIT_FIELD_MODIFICATION -> MV45AFZZ é uma sugestão para que o campo seja copiado e não modificado o seu valor.
Espero poder ter ajudado.
Ruy Castro

Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ

Bom dia pessoal!
Vou ser direito hoje, pois está meio corrido aqui hoje, gostaria de saber qual a diferença entre TAXBRA e TAXBRJ, já verifiquei que no fórum de um post explanando tais diferenças, porém não sei qdo se aplica o TAXBRA e o TAXBRJ, essa escolha fica por conta do cliente? Há algumas regras para a implementação de um ou de outro?
Agradeço novamente a ajuda de vocês.

A difrença técnica é que na TAXBRA, todas as alíquotas etc. estão sendo armazenadas em Condition Records.
Além disso temos uma funcionalidade na transação J1BTAX para mapear praticamente qualquer Condition (Base, Value etc.) para um campo na Nota Fiscal.
Isso tem várias vantagens:
- É possível resolver algumas mudanças legais com apenas Customizing quando na TAXBRJ é preciso mexer em ABAP.
- É mais fácil analisar erros no cálculo de imposto pois todas as informações são visíveis na análise de pricing - pode até verificar qualquer acesso e ver porque certa alíquota foi encontrada. Na TAXBRJ não tem como rastrear a não ser com debug.
- É possível configurar cenários especiais não cobertos pelo standard atraves do mapeamento.
- É possível conectar um sistema CRM, replicando as Conditions de imposto. Em CRM não há as tabelas de impostos do Brasil - ou seja, TAXBRA é praticamente prerequisito para quem deseja utilizar CRM Sales.
Desvantagem é que o esquema de cálculo fica um pouquinho carregado e - claro - precisa de uma configuração bem desenhada.
Convem mencionar que pode ter limitações com algumas indústrias, por exemplo Oil&Gas funciona somente com TAXBRJ neste momento.
Mas em geral recomendamos TAXBRA.

[MM] Transferência Planejada entre centros dentro da mesma filial.

Pessoal,
Boa noite!
Gostaria de uma ajuda num cenário de transferência planejada entre centros que estão sob a mesma filial.
Para manter a rastreabilidade do pedido que foi gerado por MRP, etc, foi mantido o cenário de transferência por SD. A transferência por SD está amarrada no tipo de pedido UB, que está amarrada em um documento de transferência, que está amarrado no tipo de movimento 863.
Como o movimento 863 é localizado, ele tem relevância fiscal, então programamos uma exit para modificar o código de imposto para A0 no momento de gerar a remessa.
Efetuamos a saída de mercadoria e quando vamos receber a mercadoria na transação MB0A, ele critica o movimento 861 pois não a remessa não possui nota fiscal. (Como estão dentro da mesma filial, ele não gera DOCNUM!!!)
Devido a essa crítica, tentei receber a remessa com outro tipo de movimento (Ex: 101) e não obtive sucesso.
Por acaso alguém pode me ajudar? Alguém sugere algum movimento que eu possa utilizar nesse cenário? Pq apesar do movimento estar amarrado eu posso tentar forçá-lo através da mesma exit que altera o código de imposto.
Fico no aguardo e desde já agradeço!
Obrigado.
Raphael Otsuka
(21)9866-6941

Pessoal, tenho um processo de transferencia MM/SD e o que ocorre e que na nota fiscal o valor esta saindo com preco embutido mais impostos.
Ex:
Alíquota de ICMS =7%
Quantidade: 36
Preço Material: 143,52
Calculo Qtd x Preço material = 36 x 143,52 = 5.166,72
Calculo Preço com ICMS embutido: 5.166,72 / 0,93 = 5.555,61
Nota Fiscal: 5.5561,61 X 7% = 388,89
A questao se o cliente nao quiser esse preço embutido, e quer ver na verdade o calculo dos 7% em cima do valor 5.166,72 que daria: 361,67
Como faco para que isso ocorra ? Alguem ja passou por isso ?
o fluxo do processo de transferencia ocorre da seguinte forma:
Pedido
Remessa ( onde temos a price)
Doc.material ( atraves dele chegamos a nota fiscal e seus valores com impostos embutido)
desde ja agradeço qq ajuda postada.
abracos

Transferencia entre Plantas MM/SD: Contabilização errada no estorno da saída

Bom dia,
Estou tendo um problema no estorno da saída de transferência entre Plantas.
Aqui é utilizada as transações Z:
ZMM008 - Solicitação
ZMM010 - Transferencia (Saída)
Mas internamente é feito a MB1B com o tmov 905 e estorno pela MBST.
No momento da saída é contabilizado no documento contábil, ICMS a recolher, que contempla ICMS e ICMS ST.
Mas o problema que esta ocorrendo em QAS e PRD, é que no no documento contábil de estorno, não esta contabilizando o ICMS ST.
Já verifiquei na transação OMJJ, referente ao tipo de movimento.
Já verifiquei na Transação OB40, referente ao código de Imposto e Conta contábil.
Documento de Saida:
Transaction:FB03
Documento de Estorno da Saída:
As Notas Fiscais estão idênticas.
Não sei mais o que pode esta impactando neste problema.
Fico no aguardo de um Help.

Boa Tarde Eduardo,
Não tenho a documentação do que foi feito.
Sou Consultor SAP MM do AMS da Sonda IT, e esse é um caso de um dos clientes que ela atende.
Fiz o processo normal, sem usar as transações Z, e ocorreu o mesmo problema.
Terei que rever com copia de qual tipo de movimento, foi criado esse tmov 905/906, para entender o que pode estar acontecendo.
Quais transações você sugere, fora as que informei acima?

Relacion entre Entregas/Devoluciones

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