Saldo em moeda da transação (Mensagem F5702)
Galera,
Na MIRO com a operação de "debito posterior", apareceu o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 4.295,58-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Tem algo sobre cambio? O pedido está em BRL normal.
Olá Rafael
Você já resolveu o seu problema?
Dê uma olhada na thread abaixo onde o Kleyson Rios descreve como ele resolveu o problema.
Abraço
Eduardo Chagas
Similar Messages
-
Erro Faturamento/NF - Saldo em moeda da transação
Durante a configuracao do cenario de transferencia de estoque por MM/SD , na hora de fazer a SM que ia gerar a NF acontecia o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 1,37-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Para ficar o registro para quem tiver o mesmo problema.
No meu caso era minha price que estava errada. Tentei usar um modelo que a SAP sugere mas deu pau, ai ajuste igual a de um processo de vendas que funciona.
Abaixo alguns links que pode esclarecer e ajudar a resolver o problema.
https://service.sap.com/sap/support/notes/662011
https://service.sap.com/sap/support/notes/178824.
-
Inserção de mais moedas - 8KEM
Boa tarde
Poderiam me dar um help?
Estou num projeto de alteração de moeda e queremos inserir mais moedas na transação 8KEM mas o match code só mostra 2 opções:
10 u2013 moeda da empresa
30 u2013 moeda do grupo de empresas
Procuramos nas configurações e não achamos nenhum lugar onde poderiamos inserir mais moedas.
Existe a possibilidade de trabalhar com outras moedas que não a 10 e a 30?
Obrigado pela ajuda
Abraço
ArcturusRelacionado à NFe
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
+*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
+*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
+*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+* -
Hi
A plus booking occured in the transit stock wenn I posted a stock transport order in MIGO. In the PO, the order quantity is different than the order quantity (SKU). First one is the quantity ordered, the second one is related to the quantity which is put into the stock. While booking stock transport order in MIGO,
I wrote a wrong value which leaded to that there is 0,001 in transit stock. Do you know how to book away this, inventory?
Thanks in advance.
EsraIt is not possible to do an inventory for a saldo in transit. I analyzed the problem a bit more.
The saldo 0,002 appears in transitsaldo in MB52 because there is a conversion rule in the PO which is 10 TON equal to 47 MWH. When I book GI i.e. 2,159 MWH against a stock transport order, the list MB5T converts this amount into ton which corresponds 0, 459 TON. Since SAP allows to show only three digits after comma, 2,157 is shown in MB52 which leads to a loss of 0,002 MWH. This amount can not be seen in display transitsaldo MB5T because this amount in MWH corresponds to an amount which is less than 0,001 TON. This tiny amount (0,002 MWH) can not be GR booked against the PO since it is not taken into account by SAP. The good is ordered in TON and put into stock in MWH.
Do you know a way to solve this conversion and rounding off problem?
Thanks.
Esra -
Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo. MB0A 861
Boa tarde.
Alguem passou por este problema???
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97
Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.
O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.
A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.
Contabilização da Saída de transferencia:
Conta Texto breve Montante
8301 Acabados Pecas A4 147,00-
8301 Acabados Pecas Fabri 147,00
283xxx Impostos a Recolher 61,97
2xxxx9 IPI A Recolher A4 12,64-
2xxxx5 ICMS A Recolher A4 11,06-
2xxxx8 ICMS Subst. Tribut. A4 38,27-
Contabilização que deveria acontecer na Entrada:
Conta Texto breve conta Montante
283xxx Impostos a Recolher 61,97-
7xxx8 IPI A Recuperar IE 12,64
7xxx5 ICMS A Recuperar IE 11,06
7xxx6 ICMS ST A Recuperar IE 38,27
IVA A4 (saída de transferencia):
ICM3 ICMS de SD ICMS MW2
ICS3 ICMS Sub.Trib. de SD ICST MW3
IPI3 IPI de SD IPI MW1
IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:
ICM1 ICMS dedutível ICMS VS2
ICS1 ICMS Sub.Trib. ICST VS3
IPI1 IPI dedutível IPI VS1
As contas estão atribuídas na OB40.
Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.
Obrigada,
Silene.Pessoal,
Consegui identificar o problema.
J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI
o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência e deu certo!!
att,
Silene Duarte. -
Mensagem de erro para requisição de compra
Boa tarde, temos uma situção em nossa empresa onde o usuário consegue alterar as quantidades nas requisições de compra após ser gerada cotação ou pedido de compra.
Desejamos inserir uma mensagem de erro impedindo esta situação, no customizing identifiquei a opção abaixo e gostaria de saber se posso adotar a solução atráves desta parametrização.
SPRO -> Adm. Materiais -> Compras -> Dados Ambiente -> Determinar característica de mensagem do sistema -> Mensagens do Sistema, posso cadastrar a mensagem através desta opçãBom dia Luiz,
Cadastrar uma mensagem não. Esta transação existe para que seja configurada a criticidade entre as opções de disparo abaixo para mensagens programadas pelo standard.
vazio - Nenhum aviso será dado ao usuário / equivalente a desabilitar a função
E - Avisa o usuário e PARA o processo
W - Avisa o usuário porém deixa prosseguir
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
SAP GRC NF-e 10.0 - Problema durante Upgrade (mensagem /XNFE/APP 011)
Boa tarde a todos!
Realizamos o "Upgrade" do SAP GRC NF-e da versão 1.0 para a versão 10.0 (SLL-NFE 900, nível 0008) e estamos convivendo com um problema em uma mensagem XML do PI.
Na transação SXMB_MONI, monitor de mensagens processadas, ao filtrar por mensagens com SELSTAT = 017 Application Error - Manual Restart Possible, encontramos problemas em mensagens do seguinte tipo:
Sender: BATCH_BatchProcess_006
Receiver: CLNT100TND (Mandante 100 do Sistema TND)
Receiver Interface Namespace: http://sap.com/xi/NFE/006
Receiver Interface: BATCH_nfeRecepcaoLoteResponse_IB
Para estes, quando vou até o detalhe da mensagem e seleciono "Call Inbound Proxy" (com status vermelho), em "Payloads", vejo o erro "Não existe ID de lote 000000000000000".
Pelo que vi na tabela T100, a mensagem se refere ao código /XNFE/APP, número 011.
Por que será que está acontecendo este erro? Alguém já vivenciou esta situação antes?
P.S.: Já abri chamado na SAP e eles encaminharam o problema para a SAP Alemanha...
Obrigado,
DanielBom dia Fernando (que bom te encontrar aqui também :-)!
Então, o Denny da SAP Alemanha me retornou dizendo que temos que instalar o XI Content SLL-NFE 10.0 e criar novamente os cenários da NF-e.
Eu estou entrando em contato com o nosso Basis que fica em Lima para ver se é possível que ele instale este componente, para que eu crie novamente os cenários da NF-e (extensão _900).
Após a recriação dos cenários, será que eu consigo reenviar as NF-e de teste novamente ou terei que estornar os documentos e fazer os processos novamente?
Obrigado pela ajuda!
Att.
Daniel -
Inibir mensagem de aviso 8B539
Olá.
No nosso processo de venda temos embalagens retornáveis que são lançadas como item de lista técnica com uma categoria de item específica para simples remessa. Esses materiais têm utilização 2 (Consumo).
Com isso, toda entrada manual na VA01 gera a mensagem de aviso 8B539. Essa mensagem não é relevante para esse processo, pois não estamos vendendo esse material. Há muito tempo os usuários reclamam dessa mensagem, pois cada produto pode ter até três itens de material retornável, gerando muitos ENTER desnecessários, atrasando o processo de venda e provocando desgaste físico dos usuários.
Alguém conhece alguma forma de inibir essa mensagem?
Atenciosamente,
Fábio Scaravelli
471 do centro 0042 e tipo avaliação é material de consumo
Nº mensagem 8B539
Diagnóstico
O usuário tentou vender material destinado ao consumo próprio.
Procedimento
Caso o usuário pretenda vender este material, efetuar os movimentos de material e lançamentos de imposto necessários para converter material em um material determinado destinado a processamento contínuo ou a revenda; ou utilizar ID do material do mesmo material destinado a revenda/processamento contínuo.Olá Fábio,
Eu não sou SD mas talvez isso te ajude.
Faça um teste na transação: OVAH
Caminho do customizing: IIMG>Vendas e distribuição>Venda>Documentos de vendas>Definir mensagens variáveis.
Adicionando mais uma informação: Tem também a transação OBMSG , poderia fazer um teste nessa também na área funcional 8B
Att,
Bruno Xavier.
Edited by: Bruno Xavier on Jan 11, 2012 9:28 AM -
Para a chave de conta não há regras de lançamento - Nº mensagem FF714
Estamos criando um ordem de compra, e quando vamos salvar não conseguimos, da a seguinte mensagem:
"Para a chave de conta nãa há regras de lançamento
Nº mensagem FF714
*Diagnóstico*
*Para a chave de conta definida no esquema de cálculo de imposto, ainda não se definiram regras de lançamento na tabela T007B.*
Procedimento
Modificar o esquema de cálculo de imposto, entrar uma chave de conta já definida na operação respectiva ou definir as regras de lançamento para uma nova chave de conta na tabela T007B.
E não conseguimos identificar o porque, estamos usando a TAXBRA e já verificamos as seguintes transações:
- OBYC
- OB40
- OBCN
Enfim alguém já passou por esse problema ?
Grato
Claudio BezerrilOi Eduardo,
Desculpe, só hoje vi a sua resposta.
Na verdade, o erro estava ocorrendo por conta de uma condition (BX01) que não estava marcarda com estática.
Obrigada,
Tathiane. -
Boa tarde.
Estamos com o seguinte problema. Na elaboração de uma proposta na F110 de 5 documentos de uma mesmo fornecedor todos com somente 1 parcela, apresentou o seguinte erro :
LOG DE EXECUÇÃO
Erro interno: saldo-doc não é zero / empresa BR11 fornec 313396 cliente
Saldos: 0,00 BRL / 0,00 BRL
Saldos: 0,08 EUR / 0,00
Log adicional de documento contábeis----
Moedas na 1. linha: BRL / BRL Moedas na 2. linha: EUR / ___
Doc. empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
Ítem Conta Montante Imposto
001 29 0000313396 14.350,00 0,00
6.057,25 0,00
002 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
003 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
004 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
005 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
006 50 0000111301 61.550,00 0,00
25.980,33 0,00
Indicação relativa ao fornec 313396 / empresa pagadora BR11 ........
......por motivo do erro mencionado não é possível executar os pagamentos
LOG DA PROPOSTA
Log adicional de documento contábeis----
Moedas na 1. linha: BRL / BRL Moedas na 2. linha: EUR / ___
Doc. F110000001 empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
Ítem Conta Montante Imposto
001 29 0000313396 14.350,00 0,00
6.057,17 0,00
002 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
003 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
004 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
005 29 0000313396 11.800,00 0,00
4.980,79 0,00
006 50 0000111301 61.550,00 0,00
25.980,33 0,00
Fim do log.
O erro mencionado pode ser visto no ítem 001 de amobs os logs onde o montante em moeda forte apresenta a diferença de R$ 0,08 ( R$ 6.057,25 contra R$ 6.057,17 ).
As taxas de câmbio ( tabela TCURR ) foram atualizadas às 5 hrs da madrugada do dia do processamento, na tablea BKPF os valores das taxas para cada um dos dos é rigorosamente igual ao das taxas de câmbio, portanto, EUR 2.36770.
Curioso é que os títulos cujos ítens ( 002 até 005 ) se aplicado a regra de conversão foi aplicado o valor de EUR 2.36769.
Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e pode me ajudar e antecipadamente agradecer pela colaboração.
Atenciosamente.Consegui a solução do problema com a aplicação na nota SAP: 1578928
Porém para versões anteriores a 605 estas outras notas também tratam deste assunto:
1557883
1488637
1433884
1422932
1408793
1401523
1401389
1376505
1321546
1317395
1304847
1298483
Marcelo Rodrigues. -
Diferença nas contas de EM/EF - Transação F.19 (Português)
Prezados,
Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.
Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.
Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.
A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.
Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.
A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.
Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.
Grata,
DedaOlá,
Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).
Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:
Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection
Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs
Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74. -
Gostaria de saber como resolver o problema nas informações de pagamento, visto que agr só me aparece para contactar o suporte do itunes para concluir esta transação, visto que é a primeira vez que me aparece tal mensagem.Urgente!
Irei no procon reivindicar meus direitos!
-
Recebimento de Transferencia na Zona Franca - Erro M7050 Saldo nao nulo. Transacao MB0A
Pessoal,
Boa noite,
Estou com um problema e preciso da ajuda de vocês.
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 28,04 - Debito: 28,08 Credito: 0,04
Quando realizo a entrada da transferência através da transação MB0A, ele executa esse erro. Quero acreditar que o SAP não esta considerando o valor da redução do ICMS que a Zona Franca possui, pois eh justamente o valor da redução na saída da mercadoria.
As notas 622370 e 790429 estão aplicadas no sistema, alem de ter a condition do ICMS de credito presumido da ZF marcado como D - Imposto de transferência na cadeia de contabilização.
Vocês sabem o que esta acontecendo?
Obrigado.Oi Renan & Hernandes
O que vcs tem na tabela J_1BCONDMAPV e J_1BTXCOND no que diz respeito a nota 790429?
Qual versão do erp que vcs estão?
Imagino que vcs já tenham olhado a nota.. 1826651 - STO: ICMS wrongly calculated for Full/Partial return from ZF
Abraço
Eduardo Chagas -
Como editar transições dos títulos?
Como posso editar as transições dos títulos inseridos no projeto?
Sei que na última versão eu tinha a opção de editar manualmente o tempo de transição dos títulos que colocava
mas na última versão não vi nada até agora e já vasculhei todo o programa..
quero poder entender como faço essa função
Muito Grato!Rapaz, tenho gerado imagens para meu Alcatel através do repositório Git do B2G.
Quais configurações vc acha que devem ser alteradas antes de realizar o Build? Pelo o que entendi do seu texto seria o '''.config''' no Raiz do B2G, mas nesse arquivo só possui este conteúdo:
MAKE_FLAGS=-j3
GECKO_OBJDIR=/home/anderson/firefoxos/B2G/objdir-gecko
DEVICE_NAME=hamachi
DEVICE=hamachi
Não existe a opção '''CONFIG_SWAP''' nele. Pesquisando essa opção no conteúdo dos arquivos, o mais próximo que encontrei foi:
./kernel/arch/arm/configs/msm7627a_defconfig
./kernel/arch/arm/configs/msm7627a-perf_defconfig
Mas, não tenho ideia se ia funcionar. Infelizmente não estou com muito tempo este mês para pesquisar, mas se me indicar o que alterar, eu faço aqui e deixo compilando, depois a gente conversa via "Mensagem particular" aqui no fórum (ou outra forma). -
Olá pessoal.
Alguém já utilizou a transação OBMSG para cadastrar uma mensagem de erro na OBA5?
É que preciso alterar uma mensagem (standard) para warning, mas ela não consta na OBA5.
Desde já, agradeço!
Jean Bernard.Bom dia Jean,
Nem todas as mensagens do sistema SAP podem ter sua natureza modificada, apenas quando programadas para serem customizáveis.
Tente ir na SE91, selecionar a mensagem e clicar no Where Used. Se você encontrar utilização desta mensagem é um indício que que seu uso é hard-coded e não passível da modificação. Veja abaixo um exemplo no erro F5 373 que apesar de ter sua mensagem hard-coded no include LF040F20 ela nunca é chamada devido ao if 1 = 2, só está aí para ser achado...
if ek05a-xwert ne space.
call function 'CUSTOMIZED_MESSAGE'
exporting
i_arbgb = 'F5'
i_dtype = 'W'
i_msgnr = '373'.
if 1 = 2.
message w373(F5).
endif.
endif.
Então, faça uma busca na mensagem que você está procurando se existe a chamada neste CUSTOMIZED_MESSAGE ou não, se é executado diretamente com a instrução message apenas... se estiver apenas o message então não é customizável.
Atenciosamente, Fernando Da Ró
Maybe you are looking for
-
Change basicHttpBinding to wsHttpBinding in azure cloud service web role
So I created a cloud service project in visual studio and added wcf service web role to cloud service. By default wcf service web role binding is set to basicHttpBinding. Currently my web.config looks like this: <?xml version="1.0"?> <configuration>
-
i have had my phone about 3 weeks. At first every time I plugged it into my imac iphoto would open and ask me to import pics from iphone. Now it no longer does that and every time i open iphoto, whether my phone is connected or not,iphoto asks me to
-
I am on Lion (10.7.4). After a recent upgrade my iWork 09 does no longer function. Any explanations?
I am on Lion 10.7.4. After a recent my iWork does no longer function Any solutions?
-
Regex: how can Matcher.matches return true, but Matcher.find return false?
Consider the class below: import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class RegexBugDemo { private static final Pattern numberPattern; static { // The BigDecimal grammar below was adapted from the B
-
Help...how do I reset "Designer View" to what shipped with product. I was using a tutorial and totally messed up the designer default view, and cannot restore it by going to workspace "Designer View" reset...it just resets it to the same corrupted v