521 Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX

Olá, Bom Dia a Todos
Foi criada uma nota fiscal writer com a categoria I1, saindo de São Paulo para um cliente do Rio de Janeiro, na operação foi utilizado um CFOP incorreto, de dentro do estado, ou invés do interestadual.
Neste cenário a SEFAZ retornou a rejeição 521 Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX, o correto não seria á rejeição 522 Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário ?
Alguém passou por esta situação? Sabem se é preciso aplicar alguma nota?
Muito Obrigada
Valquiria Bandeira

Bom dia Valquiria,
Já vi essa "confusão" e ao que conclui era um erro no sistema interno da Sefaz RS à época que rejeitava com o código incorreto. Mas a NF-e enviada deveria ser sim rejeitada, só o código informado que foi trocado, como aconteceu com você.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

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    Thanks to a team of developers working on the side, Opera has come back to Maemo:
    http://www.opera.com/download/get.pl?sub=++++&id=32891&location=270&nothanks=yes
    More details over here:
    http://labs.opera.com/news/2010/05/11/
    Nice work Opera!

    Yessss yesssss yessssss!!!
    Downloaded and installed, working fine. And just a gnats nut over 6Meg..... very impressive.
    @ Matthew_Maude: My home page has a flash animation of a fish that works, i.e his tail swishes from side to side and other flash adverts work fine. Not tried Youtube yet thogh

  • Redeterminação de CFOP e Taxcode em OVs feitas com referência a Cotações

    Olá a todos,
    Gostaria de saber se existe alguma forma para que o CFOP e Codigo de Imposto (ou pelo menos 1 deles) sejam redeterminados em uma Ordem de venda quando esta é criada com referência a uma cotação?
    O cenário é bem obvio: Cotações são feitas aos clientes. O codigo de imposto e CFOP são pertinentes a uma venda normal.
    Porém, no momento que o cliente emite o pedido de compra ele informa que deseja que a venda seja uma Entrega Futura (que demandaria de um CFOP e Cod de Imposto diferentes), mas o taxcode e o CFOP que consigo na Ordem de venda são sempre puxados da cotação usada como referência.
    Já tentei até deixar o CFOP em branco na cotação pra ver se haveria uma redeterminação...mas obtive na OV o campo de CFOP tambem em branco.
    Já agradeço a atenção de todos!
    Obrigado
    Sergio Augusto

    Olá Filipe.
    Eu não sei lhe dizer o efeito disso nas suas ordens de venda pois sou de MM... mas por exemplo: uma vez que você já gerou o documento da nota fiscal o sistema tem esse comportamento de não atualizar os dados na nf após você fazer uma modificação nos dados mestres. Ou seja, esse é o comportamento normal e você precisa modificar e/ou fazer o refresh no documento.
    No passado os dados cadastrais (cliente/fornecedor) eram dinâmicos mas com a nf-e não é mais assim.
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • What operating system comes after Mac os x 10.5.8

    I would like to update my laptops operating system to the current Mountain system.  I currently have Mac os x 10.5.8.  I know you have to have a higher operating system to upgrade.
    What operating system do I have to update to after Mac os x 10.5.8? 

    10.6.3.Snow leopard.   And subject to the specs on your computer you can go upwards from there to 10.6.8.
    Minimum specs for Snow leopard.   http://support.apple.com/kb/SP575
    Minimum specs for Lion.    http://www.apple.com/macosx/specs.html

  • [3.10] Foreignid Errado - idEstrangeiro

    Olá Experts,
    Seguindo o entendimento do meu cliente (e meu também), olhando o manual da NT2013.005, o campo foreignid = tag <idEstrangeiro> só deveria ser preenchido no XML 3.10 quando:
    1) A operação for Importação / Exportação E
    2) O parceiro destinatário for uma Pessoa Natural;
    Nesta linha de raciocínio temos que o Sap Standard, após a nota 2039647, está usando uma lógica errada para preenchimento do campo, pois ele busca primeiro KNA1-STCD1, caso vazio tenta KNA1-STCD2 e caso este esteja vazio, por ultimo vai no campo novo KNA1-RN, conforme o trecho de código abaixo:
    Para Fornecedor:
    Função J_1B_NF_VENDOR_READ
        IF NOT lfa1-stcd1 IS INITIAL.                         "2039647
          MOVE lfa1-stcd1     TO parnad-foreignid.            "2039647
        ELSEIF NOT lfa1-stcd2 IS INITIAL.                     "2039647
          MOVE lfa1-stcd2     TO parnad-foreignid.            "2039647
        ELSE.                                                 "2039647
          MOVE lfa1-rne       TO parnad-foreignid.            "2039647
        ENDIF.                                                "2039647
    Para Cliente:
    Função J_1B_NF_CUSTOMER_READ
        IF NOT kna1-stcd1 IS INITIAL.                         "2039647
          MOVE kna1-stcd1     TO parnad-foreignid.            "2039647
        ELSEIF NOT kna1-stcd2 IS INITIAL.                     "2039647
          MOVE kna1-stcd2     TO parnad-foreignid.            "2039647
        ELSE.                                                 "2039647
          MOVE kna1-rne       TO parnad-foreignid.            "2039647
        ENDIF.                                                "2039647
    Em nenhum momento o standard está verificando se o estrangeiro se trata de uma pessoa natural (flag KNA1-STKZN) antes de sair preenchendo o campo foreignid na Nota Fiscal.
    Alguém já passou por este problema? Alguma solução oficial ou não?
    Att.,
    Flavio Albuquerque

    Olá Flávio,
    seguindo a nota técnica 2013.005 na versão 1.21 de novembro 2014 o tag <idEstrangeiro> deverá ser preenchido
    1) A operação for Importação / Exportação
    OU
    2) O parceiro destinatário for uma Pessoa Natural estrangeiro como consumidor final;
    Veja a descrição do campo nas páginas 19, 50 (No. campo 64a), e a descrição das regras de validação (E03a) na página 103:
    Por isto, a lógica da SAP está correto. Se o pais do parceiro é diferente de BR = Operação com exterior, que necessita o ID estrangeiro.
    Espero de ter ajudado. Abraços, Titus.

  • NF-e Rejeitada com 542 - Rejeição: CNPJ do Transportador inválido.

    Olá,
    Estamos iniciando a operação com XML versao 2.00. e nos deparamos com um problema de rejeição que na versão 1.10 não acontece
    Quando o transportador é Pessoa Jurídica está funcionando.
    Porém, quando o transportador é PESSOA FISICA, a NF-e é rejeitada com o motivo 542 - Rejeição: CNPJ do Transportador invalido.
    A rejeição está correta, pois no transportador tem um CPF e não um CNPJ.
    Fiz um debug no ERP, até o momento que que o perform CALL_XI (function J_1B_NF_MAP_TO_XML)  é executado e confirmei que os campos XMLH-T1_CNPJ e  XMLH-T1_CPF estão preenchidos corretamente, exemplo:
    XMLH-T1_CNPJ  = 00000000000000
    XMLH-T1_CPF    = 86399845653
    Ao analisar o XML assinado e enviado à SEFAZ, no GRC (SXMB_MONI), constatei que no bloco dos dados referente ao transportador, o tag  não aparece.
    Alguém já passou por esta situação?

    Claudemir,
    estranho que esse erro nao acontecia antes, pq esse codigo foi um dos poucos pontos em que nao mudou nada pro layout 2.00 em relacao ao 1.10, no GRC:
        IF NOT is_nfe_header-t1_cnpj IS INITIAL.
          ls_nfe_transp-transporta-choice-cnpj    = is_nfe_header-t1_cnpj.
          ls_nfe_transp-transporta-choice-selection    = 'CNPJ'.
        ELSE.
          ls_nfe_transp-transporta-choice-cpf     = is_nfe_header-t1_cpf.
          ls_nfe_transp-transporta-choice-selection    = 'CPF'.
        ENDIF.
    Talvez no ERP tenha mudado a maneira de passar os parametros, e daí agora tao jogando zeros no CNPJ qdo esse é vazio?
    De qq maneira, a solucao é via chamado.
    Eu sugeriria abrir chamado no SLL-NFE  e solicitar que implementassem pro CNPJ/CPF do transportador a mesma lógica que há no CNPJ/CPF do destinatário, mas sem o tratamento de vir vazio, pois o CNPJ do transportador nao aceita vazio, ao contrario do CNPJ do destinatario. Seria algo assim:
      IF NOT is_nfe_header-t1_cnpj = '00000000000000' AND  " RS 20081008
         is_nfe_header-1_cnpj NE ''.                      " RS 20081008
        ls_nfe_transp-transporta-choice-selection = 'CNPJ'.
        ls_nfe_transp-transporta-choice-cnpj = is_nfe_header-t1_cnpj.
        ls_nfe_transp-transporta-choice-cpf  = ''.
      ELSE.
          ls_nfe_transp-transporta-choice-selection = 'CPF'.
          ls_nfe_transp-transporta-choice-cnpj = ''.
          ls_nfe_transp-transporta-choice-cpf  = is_nfe_header-t1_cpf.
      ENDIF.
    Abs,
    Henrique.

  • Facult. 599 Rej. Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com IE

    Estamos dando entrada manual em um NF-e de importanção e a SEFAZ retorna com o erro:
    GE17.2 E17 Se tpAmb (B24) = 2:
    a IE (E17) deve ter conteúdo vazio (NT 2011.002)
    Facult. 599 Rej. Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação
    com IE do destinatário diferente de vazio
    Estranho porque estamos emitidno no ambiente de Produção e o campo IE está vazio, como abaixo. Alguém já passou por isso:
    Obrigada,
    Fabiana

    Olá, Fabiana, tudo bem?
    Passei por este erro ha pouco tempo.
    Ao aplicar a NT 2011/002, cria-se a nova Mensagem de Rejeição 599 - Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com IE do destinatário diferente de vazio.
    Ao gerar uma nota de Importação, a Sefaz retorna o erro 599, mesmo tendo a certeza de que a IE está vazia.
    O problema se dá pelo fato de a SEFAZ validar as notas além da NT 2011/002.
    Detalhando:
    Na NT 2011/004, página 20 do arquivo PDF, a SEFAZ muda a descrição da mensagem 599 para Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II
    Esta sim é a mensagem correta do motivo da rejeição de sua nota.
    Você precisará aplicar a NT 2011/004 e aplicar a nota sap ( Note 1616778 - NF-e: NT2011/004 Import Tax included in NF Totals ) para criar o Imposto de Importação II.
    Quando realizei esta aplicação no ambiente em que estava trabalhando, informamos o II01 (Imposto de Importação) na criação da Nota, informando seus valores, ao enviar à SEFAZ, a mesma validou com sucesso a nota.
    Espero ter ajudado.
    Qualquer dúvida, nos informe.
    Abs.
    Att.,
    Fábio Cirino.

  • DEVOLUÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CFOP 3201 - GRC VALIDA DADOS DI.

    Boa tarde a todos!
    Estamos em um projeto de NFE XML 2.00 e nos deparamos com o seguinte erro:
    Ao emitirmos um NF-e de devolução da mercadoria que se encontrava no Porto (devolução de exportação - CFOP 3201), a validação do monitor GRC informa que é necessário constar os dados de importação, apesar deste processo não se tratar de importação. Os seguintes logs de validação são gerados:
    Erro de validação: campo Código do fabricante estrangeiro no sistema. Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_ADI-CFABRICANTE, ID campo I028)
    Erro de validação: campo Nº da adição. Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_ADI-NADICAO, ID campo I026)
    Erro de validação: campo Nº sequencial do artigo na adição. Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_ADI-NSEQADIC, ID campo I027)
    Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-CEXPORTADOR, ID campo I024)
    Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-DDESEMB, ID campo I023)
    Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-DDI, ID campo I020)
    Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-NDI, ID campo I019)
    Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-UFDESEMB, ID campo I022)
    Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-XLOCDESEMB, ID campo I021)
    Estamos no SAPK-10015INSLLNFE e as seguintes notas relacionadas a validação estão aplicadas:
    1493980     Validation for field xJust in cancel and skipping messages
    1499921     Problem with validation after implementing SP15
    1500046     Upgrade validation rule for field ID for version 2.00
    1500742     Adjust validation for field NADICAO and NSEQADIC layout 2.00
    1502217     Extend validation rules for , layout 2
    1504379     Adjust validation for field X_CLISTSERV
    1511291     Update allowed values for field E1_CPAIS for validation
    1511577     Update validation rules for field VUNCOM_V20
    1520861     Update validation rules for OIL_CPRODANP and OIL_UFCONS
    Não encontrei nenhuma nota SAP recente para o componente SLL-NFE que seja relacionada a este problema.
    Desde já agradeço pela ajuda.
    Sds / Renato Penido.

    Boa tarde, Fernando,
    Obrigado pela pronta resposta.
    Debugamos a BADI e descobrimos que os dados de importação estão sendo gravado "em branco", gerando o erro de validação no GRC, tal qual dito por você.
    Aprimoramos a lógica da BADI para que a tag de importação não seja preenchida indevidamente para as notas de devolução do porto e as notas foram aprovadas.
    Muito obrigado,
    Renato Penido.

  • Dúvida no fluxo do processo de rejeição/recusa

    Bom dia, pessoal,
    Embora tenha participado de alguns projetos de nota fiscal eletrônica, uma coisa nunca ficou muito clara para mim. Estou em um novo projeto agora e eu queria fazer da melhor forma possível.
    A primeira dúvida é sobre Recusa/Rejeição. Basicamente qual a diferença entre os dois? Eu sempre entendi que uma nota é rejeitada pela SEFAZ, e recusada pela validação do GRC ou do outro sistema de mensageria. Essa abordagem está correta?
    A segunda dúvida é sobre essa mesma validação. Quando o GRC, ou outro sistema encontra erros de sintaxe do arquivo, ou de qualquer informação, qual deve ser o status dessa nota? Ela deve ficar como recusada? E o status de comunicação do sistema?
    Quando uma nota fiscal está recusada, qual o melhor fluxo? Considerando que o erro foi apontado pelo sistema de mensageria e não pela SEFAZ, a nota fiscal não pode ser cancelada. O sistema também não permite o estorno da nota, nem mesmo depois de resetar seu status . Uma vez eu debuguei e vi que é porque ela está numerada.
    Meu último problema é sobre inutilização. Alem do report, existe alguma outra forma de fazer a inutilização, direto pelo monitor? Penso em fazer isso justamente quando uma nota está recusada/rejeitada sem ter ido para o SEFAZ. Daí usaríamos a própria entrada dela, no monitor, para solicitar a inutilização da numeração.
    É Isso...
    Obrigado,
    Fernando Fussi

    Bom dia Fernando,
    Esta dúvida é comum principalmente que boa parte dos projetos (no início) não fez a implementação de NF-e por Support Package mas por aplicação de notas, então os termos originais Rejected and Denied foram traduzidos de forma diferente em cada projeto (a SAP só entrega traduções por SP), isso deu margem a boa confusão no tema.
    A primeira dúvida é sobre Recusa/Rejeição. Basicamente qual a diferença entre os dois?
    Existe rejeição (2xx, 4xx,999) e denegação (301 / 302)
    - Na rejeição a Sefaz rejeita por algum dado incorreto e não deixa salvo no banco de dados dela, você deve tentar corrigir e enviar quantas vezes necessário
    - Na denegação é uma situação específica que o emissor ou o destinatário estão com irregularidade fiscal junto à Receita, neste caso a NF-e é armazenada na base da Sefaz e não deve ser novamente enviada (o ERP ao receber a denegação dispara o cancelamento automaticamente)
    Eu sempre entendi que uma nota é rejeitada pela SEFAZ, e recusada pela validação do GRC ou do outro sistema de mensageria. Essa abordagem está correta?
    - Sim, a rejeição da validação é devido a algo que provocaria uma rejeição da Sefaz se enviado você também pode tentar acertar até passar pelo validador/Sefaz
    A segunda dúvida é sobre essa mesma validação. Quando o GRC, ou outro sistema encontra erros de sintaxe do arquivo, ou de qualquer informação, qual deve ser o status dessa nota?Ela deve ficar como recusada? E o status de comunicação do sistema?
    - Sim, rejeitado pelo validador MSS=V   DOCSTAT=vazio (o ERP não considera que a rejeição do validador tem peso igual a validação da Sefaz, porém pro processo é a mesma coisa que no ERP tem status específicos)
    Veja detalhes sobre status e situações aqui:
    Status do SAP Nota Fiscal Eletrônica (ERP x GRC x PI)
    ou em inglês:
    NF-e Status on SAP Nota Fiscal Electronica Solution (ERP x GRC x PI)
    Quando uma nota fiscal está recusada, qual o melhor fluxo? Considerando que o erro foi apontado pelo sistema de mensageria e não pela SEFAZ
    - Em linhas gerais o fluxo básico seria RESET + tentar corrigir o que o GRC ou a Sefaz informaram + NF-e -> Send
    , a nota fiscal não pode ser cancelada. O sistema também não permite o estorno da nota, nem mesmo depois de resetar seu status . Uma vez eu debuguei e vi que é porque ela está numerada.
    - Em um ERP e GRC corretamente atualizado com os SP's e notas isso não é normal em cada caso a causa raiz deve ser encontrada e sanada com notas ou chamado à SAP
    Meu último problema é sobre inutilização. Alem do report, existe alguma outra forma de fazer a inutilização, direto pelo monitor?
    - Que report? O de encontrar gaps? Este report é para sanar um side effect quando os clientes não implementaram ainda o decouple. Hoje em dia todos os clientes devem implementar o decouple job para evitar vários transtornos como (gaps (já não dá mais medo), NF-e autorizada no GRC/Sefaz e não existe no ERP (isso é terrível), inconsistência de transmissão (dados obtidos em memória X dados obtidos do banco)....
    - Inutilização é direto no monitor, que situação está descrevendo?
    Penso em fazer isso justamente quando uma nota está recusada/rejeitada sem ter ido para o SEFAZ. Daí usaríamos a própria entrada dela, no monitor, para solicitar a inutilização da numeração.
    - não entendi. Hoje uma nota Rejected seja pela Sefaz ou pelo validador deve ser cancelada pelo monitor J1BNFE. Entendi errado sua pergunta?
    - Existe também uma nova funcionalidade "Cancel Prior Authorization" que permite o cancelamento de uma NF-e antes mesmo dela ter sido numerada
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Operação de Compra Triangular

    Olá pessoal,
    Tenho um processo onde Fornecedor envia a mercadoria para o Armazém e quando da necessidade o Armazém envia para o Destinatário (Planta Compradora).
    O Fornecedor está em São Paulo, Armazém e Destinatário no Paraná.
    Como é uma operação triangular interestadual, o ICMS é destacado na Nota Fiscal de Remessa do Armazém para o Destinatário, onde neste momento já dá o direito do crédito do ICMS.
    Posteriormente recebemos a Nota Fiscal de Fatura do Fornecedor no qual não está destacado o ICMS.
    O problema está neste controle do imposto que está na Nota Fiscal de Remessa e não está na Nota Fiscal de Fatura.
    Gostaria de saber se o SAP tem algum processo ou configuração que trata esta situação?
    Grato.
    Nilson Cruz

    Prezado Lucidio,
    para a mensagem de erro indicada por você, posso indicar as seguintes notas disponíveis no Portal da SAP: 1127203, 1246261, 1245373 e 1132907. Verifique se o seu cenário se enquadra em alguma dessas notas. Caso negativo, recomendo que você abra uma mensagem para o suporte da SAP indicando:
    1) descrição passo a passo do caso;
    2) Versão do Business One e SQL utilizados, bem como o PL;
    3) Print screen dos passos e da mensagem de erro (de preferência em inglês);
    4) tamanho da base de dados afetada em formato ZIP ou RAR.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • Difference between 1131AG & 521 APs for 2.4G

    Hi,
    If I only need 2.4G support what is the difference?
    Why does Cisco not show 521 model AP on this page,
    http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/products_category_buyers_guide.html
    Thanks, MH

    The 521 model is designed to work in small office/home office environments with the 500 series wireless controller. If you're going to have a deployment of more than a few APs, or want scalability and more advanced feature/functionality, then you should go with the 1131AG hanging off of a small controller like the 2100 series, or the WLC-NM module for an Integrated Services Router like the 2800 series. If you're not interested in controller based (LWAP) technology and just want a stand alone AP, than go with an autonamous 1131AG. Just make sure to specify the part numbers correctly when ordering (AP for autonamous, LAP for controller based).

  • Problems getting Operations on Device Mobile

    Hi!
    Can anyone help me with the following problem ???
    We do not get any operation on Orders and notifications on a Device Mobile.
    Thanks you
    ========================================
    Have you done the configuration for the operations in SPRO? In the moment the order gets to the device, the operation should come down as well - at least this is the case in my backend system here. Well, but there is a configuration necessary to send this data at all: Go to SPRO and digg down to MAM setup.
    Open the Point "Determine Order Processing". Select the Order Profile you use on the right side and then select on the left page:
    OrderTypeProfile -> OrderTypeDetail
    The screen opens and gives you some ticks. Check if the tick for "Add Op(eration)" is set. I guess this is not the case in your setup.
    Hope this helps! If not - well, then I need to check further from here. But this was all I did in that system to get operations down to the device - at least that was all I remember.
    Regards,
    Oliver
    ========================================
    Hi Oliver!
    We did follow your recommendation but we still can not see any information on the PDA.
    Best Regards,
    =====================================
    Hi Xiamora,
    well - this is strange!
    If you run  the getdetail hander for MAM001, what does it tell you?
    Regards,
    Oliver
    =======================================
    Hi! Oliver
    I did run SE37 --> MAM25_001_GETDETAIL.
    I did type  USER working on the PDA
    I did type  order on the PDA and I can see the all operations of this order witf the GETDETAIL fucntion.
    What should I check in addition ?
    Thank you very much
    Xiomara

    Hi Xiamora,
    well, the problem is the following: data is missing..... Well, you ask me now what this answer is for, cause you already know that you have no operations, but the problem is not the operation as such:
    Operation is send down in MAM001Item070 if I am correct. From there we have a link to MAM030, MAM031 and MAM010. So if your Operation does not show up, please check first if the related Notification is on the device. Furthermore please check if the Functional Location and Equipment is on the device as well. I expect that one or more of this is missing. For an initial test I would create an order with operations that do not link any deeper. If these coe down immediately we know that we are on the correct treack - if these will not come down - please check
    MEREP_RDB_S01_GET
    Scenario is the name of the Order SyncBO (001) and the Mobile ID is the one of your device. Check the dataset if it is complete.
    Hope this helps to get you any frther!
    Regards,
    Oliver

  • Printing the Pick List at operation level

    Hi all,
    Is  it possible to Print the Pick List at operation level.
    Components are assigned  to each operations and release of  production order takes place at operational level. Once operation is released then only relavent component assigned to that particular operation should come in pick list.
    Thanks in advance for your time and efforts.
    Regards,
    Siva
    Edited by: Siva Kumar M on May 19, 2008 3:40 PM

    Hi ,
    System will not select the Opertaion which has status CRTD by default.
    For further selection please try with below settings. ,
    Profile = std profile
    Production Order Number,
    Selection at Operation level
    System status = CRTD  and Actiavte Excl .check box.
    Now system will display the pick list for  released operation and it`s component only 
    Please check, Reward if it is useful.
    Pradeep
    Edited by: Pradeep Kumar on May 19, 2008 3:45 PM

  • Expression operator with different tables....

    Hello All,
    I am facing this problem that I have this if condition that has an expression inside it where the expression id composed out of 4 columns in 4 different tables where these tables can not be joined because there is no logical join between them. The if statement goes as follows:
    if column1.table1 is equal to 0
    then equate column1.table2 to column1.table3 and put in column1.table4(which is a new column to be created)
    else if column1.table1 is equal to 1
    then subtract column1.table2 and column1.table3 and put in column1.table4(another new column)
    end if
    end if
    Note that the operator being used in order to have the conditional statement is the splitter operator. So my problem can be concluded in how can I have an expression that is composed out multiple column from different tables. Noting that if this is done a message saying you either need to join the tables or use a set operation and I can't do either since the data that would be outputted would be irrelevant.....
    Regards,
    Hossam

    Hi Hossam,
    the attributes of the input group of an expression operator must come from one outgroup (of a table for example).
    If you want to use columns from different tables in one expression operator, you must join them first. There is no way around it.
    Try to build a complete SQL query of what you want to do. Then rebuild this query in owb.
    As a rule of thumb: what cannot be done in SQL cannot be done in owb (since owb generates sql).
    Regards,
    Carsten.

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