Alterar Data de Vencimento NFE com pagamentos

Olá pessoal, uitlizo a versão 2005b.
Tenho o seguinte cenário:
Uma Nota Fiscal de Entrada com 5 prestações, sendo que há 2 parcelas pagas.
Necessidade:
Necessito alterar a data de vencimento da terceira prestação.
Como eu posso fazer? Alguém tem alguma orientação?
Se não for possível, na versão 2005b é a versão pode 2007b?
Gratos,
Fernando Santos

Prezado Luiz,
após analisar a descrição do seu caso, juntamente com a documentação disponível no Portal da SAP, peço a gentileza de analisar o conteúdo das seguintes notas: 1333212 e 941272.
Respondendo a sua questão. Uma vez que um pagamento já foi efetuado/recebido em uma das parcelas, para a versão 2005B não será mais possível alterar a data de vencimento das parcelas restantes. Tal comportamento foi alterado para a versão 2007A (conforme pode ser visto na lista de países inclusos na alteração: Australia, Austria, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Israel, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Poland, Russia, Slovakia,   
Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA.
Caso a minha resposta resolva sua questão, peço a gentileza de fechar esta thread e alocar pontos a meu usuário.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Similar Messages

  • B1 não permite alterar data de vencimento em um boleto gerado.

    Olá,
    O B1 não permite alterar data de vencimento de um boleto gerado.
    Situação:
    Um cliente solicita adiamento de uma parcela do boleto gerado, usuário não consegue
    modificar a data de vencimento, então o procedimento atual no SAP B1 é cancelar aquela
    parcela e gerar outra parcela com a data adiada, portanto, gerar outro boleto,
    Probelama:
    Problema é quando o usuário insere (externamente por meio do add-on BankSync) isso
    no banco, que cobra taxa para geração de boleto e cancelamento, sendo que na própria
    empresa bancária tem a opção de alterar data de vencimento.
    Solicito uma solução, pois temos clientes que não usam o sistema
    de boletos do B1 porque a mudança de data de vencimento é  um procedimento freqüente.
    Tem uma nota comentando que no patch 12 é possível alterar a data de vencimento, mas somente para alguns paises, não inclui o brasil ( se eu não me engano SAP B1 2007A).
    Nota: 1333212
    Proponho que seja permitido pelo B1 a mudança de data de vencimento quando o boleto
    está com o status enviado, gerado e depositado.
    Grato
    Lucidio Gandra
    Hello,
    The B1 not to change the due date of an invoice generated.
    Location:
    A client requests postponement of a portion of the fetlock generated, User can not
    change the due date, then the current procedure in SAP B1 is clear that
    share and generate another portion with the date postponed, therefore, generate another billet,
    Problem:
    Problem is when the User enters (externally through add-on BankSync) that
    the bank, which charges fees for generation of receipts and canceled, and the very
    banking firm has the option to change the due date.
    I request a solution, because we have customers who do not use the system
    slips of B1 because the change of due date is a common procedure.
    I propose that B1 is allowed by the change of due date when the bill
    the status is sent, generated and deposited.
    Grateful
    Lucidio Gandra
    Edited by: Lucidio Gandra Alves on Feb 17, 2010 11:11 AM

    Lucídio, primeiramente, existe um fórum em português.
    Talvez você tenha mais sucesso postando essas dúvidas muito particulares do Brasil lá.
    Agora, quanto ao seu problema, eu concordo plenamente com você. Sempre enfrentamos esse problema também. Existe um fórum "SAP Business One Product Development Collaboration" onde você pede algumas modificações no sistema que não são exigências legais.
    Talvez você possa postar isso lá também que surta mais efeito.
    Abraço,
    Danilo Souza - EasyOne Consultoria

  • Data de vencimento do documento de referencia incorreto.

    Boa Noite Grupo
    Estou com o seguinte problema
    Tenho um cenario de venda de complemento ov com referencia a Fatura
    Porem quando eu gero a fatura do documento de complemento, ele pega a data de vencimento do meu documento de refencia ou seja não pega a data atual de faturamento.
    Ja verifiquei o controle de cópia no opção ctg do item na opção Dados VBRK/VBRP = 11
    Mas mesmo assim não alterou a data de vencimento.
    Tem algum outro lugar que eu consiga corrigir esta data ??
    Grato a todos

    Bom Dia caro colega,
    De forma standard, o sistema não permite tal customização. A solução para este caso é utilizar a exit "exit_saplv60b_002" conforme orientação abaixo:                                                                               
    1. Salvar o conteúdo do campo "Fatura ref." em um outro campo, como por exemplo "Allocation".                                             
    2. Mover brancos para o campo "Fatura ref."/Ano/Item                                                                               
    Veja a informação dos desenvolvedores da SAP sobre esta ativação: "By this way, the baseline date will not be recovered with the date from the original document."                                                                               
    As Notas 301077 e 872755 contém informações sobre esta exit que devem  ajudá-lo.                                                                               
    No caso das duplicadas geradas, perceba que você poderá, através da  transação FBL5N, dando um duplo clique no documento em questão, mudar o campo "Baseline Date (Bline Date - ZFBDT)" fazendo com que o sistema  
    recalcule a data de vencimento da duplicata.          
    Espero poder ter ajudado nessa questão,
    Ruy Castro

  • I'm doing a scan around a line by sampling data 360 degrees for every value of z(z is the position on the line). So, that mean I have a double for-loop where I collect the data. The problem comes when I try to plot the data. How should I do?

    I'm doing a scan around a line by sampling data 360 degrees for every value of z(z is the position on the line). So, that mean I have a double for-loop where I collect the data. The problem comes when I try to plot the data. How should I do?

    Jonas,
    I think what you want is a 3D plot of a cylinder. I have attached an example using a parametric 3D plot.
    You will probably want to duplicate the points for the first theta value to close the cylinder. I'm not sure what properties of the graph can be manipulated to make it easier to see.
    Bruce
    Bruce Ammons
    Ammons Engineering
    Attachments:
    Cylinder_Plot_3D.vi ‏76 KB

  • I'm trying to make a purchase at itunes, but when I finish asking the card data to the message comes into contact support itunes appears, can you help me?

    I'm trying to make a purchase at itunes, but when I finish asking the card data to the message comes into contact support itunes appears, can you help me?

    Do exactly what it told you to do.
    Contact itunes support

  • In recrutiment in letters default data and time should come

    Dear Group
    Here i am have a problem that my client whats interview date and time should be disployed in letters.
    But for this i want to enhance 2 fields in costome infotype but the abapr is saying that this cannot be done .because these r not appearing in pb50and pb60.so kindly tell me any way so how can i get the date and time displayed

    see in so10 we have maintained letters but in interview invitation letter interview date and time should come.so for this we r maintaing in custom infotye9xxx so it has to pick that time and date from this infotye and it should display in this letter .

  • Delete Data in Infocube which come from the same datasource before loading

    Hi,experts
    We would like to delete the data in infocube which come from the same datasource--0CO_OM_CCA_1  before we load it again.
    and would like to using a process chain to do it.but it seems difficult in BI7.0
    Could you give some suggestion,thanks
    Best Regards
    Jero

    Hi Ian,
    have you tried to use the "Get Delta only Once" flag in the DTP.
    Please see for example thread
    <a href="https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=370427">https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=370427</a>
    for some details.
    Nevertheless, the process type 'Delete overlapping requests' is most of the times needed in conjunction with this flag and should work. If in doubt please send me a private EMail containing the customer problem number. Maybe you have a specfic scenario.
      Cheers
         SAP NetWeaver BI Organisation

  • Usando GRC NFe com Outro Middleware (TIBCO)

    Pessoal,
    Estamos instalando o GRC NFe em uma empresa e por questões de segurança o PI não pode "sair" para internet.
    Assim, ao invés de me comunicar com o SEFAZ, estou comunicando com o TIBCO (este é o nome do software).
    Acordamos que o TIBCO teria que simular o SEFAZ para eu não alterar a solução standard e assim os caras tiveram que desenvolver interfaces identicas as da SEFAZ.
    SOmente duas coisas ficaram diferentes:
    1 - Para chamar os webservices do TIBCO eu não preciso usar o certificado digital instalado no PI
    2 - Os Webservices que chamo não são os da SEFAZ, mas sim os do TIBCO, porém o SOAP Action é identico.
    Concluímos todo o processo de configuração e agora iniciei os testes, porém já na primeira tentativa de envio de nota encontramos um problema
    O Status de Serviço já está se comunicando com a SEFAZ perfeitamente e já está retornando a informação correta até o GRC.
    O problema é que quando o lote com a nota vai ser enviado na chamada call adapter da interface BATSR_nfeRetRecepcaoSoapIn_SYNC_IB , portanto, BATSR_SOAP_RCV ele dá o seguinte erro:
    SAP_Code area="INTERNAL"_AE_DETAILS_GET_ERROR
    Error while reading from the secure store: ERROR_U: No service user password found for Adapter Engine
    Error while reading access data (URL, user, password) for the Adapter Engine
    Porém no TIBCO não é necessário usuário e senha para se conectar, portanto, deixei em branco. Repetindo, o Status Service está funcionando normalmente assim.
    De antemão obrigado pela ajuda

    Sim sim, o erro nao tem nada a ver com o fato de ser TIBCO, é algum erro de post-installation/configuração no Adapter Engine.
    Verifique no SLD, technical systems process integration (ou exchange infrastructure, depende da versão) se vc vê a entrada do tipo Adapter Engine, e se ela está com os dados consistentes.
    Verifique tb se o FM SAI_AE_DETAILS_GET finaliza com sucesso, e revise se o Exchange Profile foi mantido com os dados, em particular do Adapter Engine. Verifique se a SLDCHECk tb termina com sucesso.
    Outra coisa, atualize o CR Content e o CIM Model do seu SLD para o ultimo disponível (6.x) de acordo com a nota 669669
    Abs,
    Henrique.

  • NFe com dados de fornecedor incompletos após atualização do mesmo

    Bom dia!
    Estou tendo o seguinte problema. É enviada uma NF ao GRC, porém não consta no cadastro do Fornecedor o campo Bairro.
    Ao alterar o cadastro do fornecedor (via FK02) incluindo o bairro, esta informação não é replicada à NFe, e o erro no GRC continua após o reenvio desta NF pela J1BNFE.
    Alguém já passou por algo parecido? Qual foi o procedimento seguido?
    Grata!
    Audria

    Bom dia Audria,
    A opção Reenviar só deveria funcionar caso a nota ainda não estivesse no GRC (casos de falha de entrega por erro de comunicação).
    O normal seria NF-e -> Reset NF-e Status (CtrlF5) e depois NF-e -> Enviar (CtrlF3).
    Verifique pela data/hora e pelo histórico se você está vendo a mesma informação ou é uma informação antiga.
    Sobre a causa raiz deste seu problema, talvez estejam faltando notas, ou talvez o cenário seja este mesmo.
    Sei que por um problema de histórico no R3 sobre o que está na fazenda, os dados mestres do contribuinte passaram a ser copiados para a tabela J_1BNFDOC no momento da criação, então deve ser o que está gerando este comportamento, só não sei se existe alguma opção para reler as informações do dado mestre e atualizar a J_1BNFDOC em algum momento do processo.... Talvez não... daí é cancelar e fazer outro faturamento.
    Atenciosamente, Fernando Da Rós
    Complementando... O motivo desta cópia para a J_1BNFDOC é ter nos relatórios SPED a real informação da época da geração da NF-e e não o dado atual do contribuinte.
    Edited by: Fernando Ros on May 11, 2010 6:02 PM

  • NFe com SEFAZ-AM: Código de retorno 200. O que seria isto?

    Pessoal,
    Estávamos realizando um teste com um cenário de devolução de compra de material de uso e consumo com a nossa filial do Amazonas e obtivemos o retorno no XML com o código de retorno 200.
    Alguém já viveu esta experiência antes? Se sim, o que significa o código de retorno 200?
    Abraço,
    Daniel.
    Edited by: Daniel Carvalho on Jun 29, 2010 10:54 AM

    daniel, eu tenho uma solucao que derrepente pode ajuda-lo, mas preciso saber uma coisa, essa nfe chegou a ser enviada ao sefaz, ja consultou ela no proprio sefaz para ver se ela nao foi criada?
    existe um "workaround" ( como o Henrique costuma falar ) que vc acaba conseguindo reenviar esse lote, mas vc terá que fazer duas alteracoes em dados da tabela.
    1)Entre na tabela BATSTA e no campo  BATCHID informe o numero do lote problemático e em seguida edite e altere o valor do campo PROCESS para u2018Xu2019 ( em processamento)
    2)Em seguida entre na tabela /XNFE/BAT_HIST com o mesmo BATCHID e apague o valor da  ultima linha de processamento que esta com o campo ERROR STATUS preenxido ( LIMPE O CAMPO ERROR STATUS)
    3)Após essas alteraçoes dos dados execute o programa /XNFE/BATCH_REQUEST..
    Nao é garantido que funcione, o passo 2 algumas pessoas preferem criar uma nova linha para que seja mantido o historico
    Edited by: Carlos Rodrigo  Pereira on Jun 29, 2010 8:19 PM

  • Campo cNF do XML v.200 da NFe com 9 dígitos

    Olá!
    Estamos testando a NFe na versão 2.00 do XML.
    Encontramos inconsistência no campo cNF do XML gerado pelo SAP.
    Segundo o Manual do Contribuinte 4.01, o campo cNF deve ter o  tamanho de 8 dígitos.
    Nosso ambiente de testes está com o SP18 atualizado e o local de negócio atualizado para gerar o lay-out do XNL da NFe no na versão 2.00. Neste ambiente, o SAP está gerando o campo CNF no XML com o tamanho de 9 dígitos, sendo invalidado pelo SEFAZ.
    O XML na RFC do SAP do cabeçalho da NFe, gera o campo
    Somente para a versão 1.10 do XML da NFe que o campo cNF tem 9 dígitos, sendo que o primeiro refere-se ao tipo de emissão. Entretanto, para a versão 2.0 do XML, segundo o manual do contribuinte 4.01, dever ter 8 dígitos.
    Não temos o GRC. Nosso serviço de mensageria é da Alliance.
    Aplicamos as Notas SAP abaixo, porem sem sucesso:
    Note 1519167 - Nf-e: Issuing type filled for XML-version < 2.00
    Note 1520408 - Nf-e: Issuing type filled for XML-version < 2.00 and RFC = 3
    Alguem já passou ou está passando por isso? Como está resolvendo?
    Obrigado.
    Abrçs
    Heron Caetano

    Ola, respondendo a sua pergunta.
    O formato com 9 digitos para a troca de dados entre o ECC e o GRC aparentemente foi mantida para compatibilidade das versões, porem, a validacao dos dados do NFEid por exemplo e os demais processos, para o formato 006 ( XML 2.0 ) leva em conto o novo formato de 8 digitos como demonstrado abaixo.
    IF lv_id(2)     NE is_nfe_header-cuf       "Region
      OR lv_id+02(02) NE is_nfe_header-demi+2(2) "Year
      OR lv_id+04(02) NE is_nfe_header-demi+4(2) "Month
      OR lv_id+06(14) NE is_nfe_header-c_cnpj    "CNPJ of issuer
      OR lv_id+20(02) NE is_nfe_header-mod       "model
      OR lv_id+22(03) NE lv_serie                "serie
      OR lv_id+25(09) NE is_nfe_header-nnf       "NFe number
      OR ( lv_id+34(01) NE is_nfe_header-tpemis    "Issuing type
           AND is_nfe_header-version NE gc_xmlvers1_erp )  "only for newer version then 1.10 (005a)
      OR lv_id+35(08) NE is_nfe_header-cnf+1     "random number (except first digit fixed zero)
      OR lv_id+43(01) NE is_nfe_header-cdv.      "control digit
    De uma verificada no seu ambiente do GRC, ele está com o SP15 instalado com todas as notas aplicadas ? inclusive no seu ECC, todas as notas referentes ao XML 2.0 foram realizadas com sucesso?

  • PI NFE com erro 92 / stack java caindo

    Amigos,
    A 2 meses estamos passando por um problema com o ambiente GRC PI NFE,
    A 1 mes atru00E1s o Stack Java estava caido e apu00F3s tentar subir via SMICM e SAPMMC, constatei que o server0 demorava mais de 50 minutos para reportar o erro e abortar o start.
    Atualizei o Java JRE para a versu00E3o j2sdk1.4.2_27-x64 sem sucesso.
    Ao acessar o diretu00F3rio D:\usr\sap\SID\DVEBMGS00\j2ee\cluster\sever0 constatei uma grande lentidu00E3o pois havia uma grande quantidade de pequenos arquivos.
    Via ferramente JAVA Configtool, criei um novo server (SAP NOTE 723909) , chamado server1 e o stack java subiu em 5 minutos.
    Ontem, o cliente reclamou de falha de envio de email aos clientes, e ERRO 92 no monitor PI.
    Foi verificado o mail gateway e estava tudo ok, entu00E3o solicitou um reboot no servidor PI/NFE
    Antes de efetuar o reboot verifiquei que o server1 estava LOTADO de arquivos XML novamente, entu00E3o movi esses arquivos para uma area de backup, resetei o server e subi novamente.
    Aparentemente esta tudo ok desde entu00E3o, poru00E9m sabemos que u00E9 um problema cronico que mais cedo ou mais tarde teremos novamente.
    Pergunto: ERRO 92 tem haver com o numero de arquivos XML que estavam no diretorio do server0 e server1?
    O ambiente u00E9:
    Windows 2003 x64
    Oracle 10.2

    Olá Fernando,
    os arquivos XML são todos padronizados assim:
    newPayload_2010-10-11 19.24.47.406.xml
    E são as NFE sim.
    Verifiquei hoje, a transação sxmb_moni -> Estatisticas de Processamento
    Aparece o seguinte resultado:
    Processing Statistics:
    XML Messages with error  = 109
    - Manually canceled          = 64
    Unprocessed XML messages = 23.633
    Correctly Processed XML Messages 375 992
    Archives XML Messages = 0
    XML Messages Flagged for Deletion = 0
    Deleted XML Messages = 288067
    Pergunta: Poderiam ser esses Unprocessed XML messages estão ligados aos emails que não foram enviados?
    Obrigado pela atenção!
    Maycon Leite
    Campinas - SP

  • Skip NFE com erro de validação

    Oi tudo,
    Tenho uma pergunta sobre a funcionalidade de saltar uma NF-e com erro de validação.
    Eu apliquei notas SAP
    1298283 - NF-e: Passar para a NF-e com erro de validação
    1376324 - NF-e: Passar para a NF-e com erro de validação
    1376901 - Passar para o erro de validação
    Mas ainda assim o processo não funciona completamente.
    Em nota 1298283 do texto;
    Os novos valores definidos no J_1BNFE_MESSAGE_TYPE domínio deve ser usado
    do sistema de mensagens ao chamar as funções interface de entrada
    u2022 J_1B_NFE_XML_IN ou
    u2022 J_1B_NFE_XML_IN_TAB
    de ERP para corrigir o ajuste siga em stati do processo de
    NF-es com erros de validação, dependendo da resposta da SEFAZ.
    NF-e autorizada para o cancelamento são cancelados e da etapa do processo é
    definido como C (completo).
    Eu tenho definido os novos tipos de mensagens de acordo com as instruções de nota, mas como estes podem ser implementados e ser utilizado em GRC - sistema de NFe?
    O tipo de mensagem autorizado para pular com o erro de validação em GRC agora é '5 ', mas deve ter o valor "8" de acordo com notas acima.
    Incluir / XNFE / DB_CONSTANTS em GRC não contém os novos tipos de mensagens
        8 Autorização para Passar uma NF-e com erro de validação
        9 Rejeição Passar para uma NF-e com erro de validação
    Alguém sabe como o resolver isso?
    BR
    Honey

    Olá Fernando,
    Obrigado pela sua resposta!
    Temos também notas 1296515 e 1252567 instalado.
    O teste que eu fiz antes de começar a depurar é que eu deliberadamente criada uma NF-e com um valor em falta, de modo que a resposta do GRC seria erro de validação. O exigido quando eu pressionar "Definir Número de NF-e" processo passo status muda para "8" = erro de validação interna do sistema de mensagens. Enviar novamente!
    Agora eu enviar um pedido de pular para esta NF-e e as alterações do estado de acção para "Em processamento".
    Em GRC Ignorando o pedido for aprovado, mas o processo nunca é completado em R / 3. No log eu posso ver J1B_NFE007 mensagem de erro;
    Nova SCS-status "Rejeitado & Skipping (Cancelar) Autorizado" não é permitida para SCS anterior "Erro de validação e Skipping solicitadas".
    Quando a depuração vejo que isso acontece em função J_1B_NFE_CHECK_NEXT_SCSSTATUS módulo na declaração
    WHEN c_authorized_for_skip.                                                                  "1152140
          IF is_acttab-scssta NA '3'.                                                                  "1152140
            PERFORM get_domain_text USING c_scssta                                   "1152140
                                          i_newscsstat                                                      "1152140
                                          c_scssta                                                             "1152140
                                          is_acttab-scssta                                                 "1152140
                                    CHANGING gv_msgtxt1                                            "1152140
                                             gv_msgtxt2.                                                     "1152140
                                                                                    "1152140
            MESSAGE e007 WITH gv_msgtxt1        "i_newscsstat                    "1152140
                              gv_msgtxt2        "is_acttab-scssta                                 "1152140
                              RAISING scs_status_not_allowed.                                "1152140
          ENDIF.                                                                                "1152140
    Neste ponto, o valor em is_acttab-scssta igual '9 '.
    Lamento, mas eu não entendo o significado de "V" na descrição:
    (NF-novo e rejeição RESET + + V + + V + SEND Skip Request)
    Eu testei:
    1. Novo NF-e
    2. Definir NF-e número & enviar às autoridades
    3. Rejeição devido a erro de validação
    4. Enviar pedido de cancelamento de NF-e
    Existe algum outro procedimento que eu devo testar?
    Se eu tentar redefinir a NF-e após receber a primeira rejeição devido a um erro de validação, R / 3, não me permitem enviar pedido de cancelamento.
    Eu penso que este comportamento é muito estranho, já que temos seguido as recomendações na execução notas SAP.
    Você recomendaria o próximo passo é registrar um bilhete em relação a este?
    obrigada &
    atenciosamente!

  • Erro 225 -  Falha no Schema XML do lote de NFe com mensagem formato invalid

    Pessoal, boa noite.
    Estou me deparando com um problema de validação de NFe no Sefaz GO, onde está retornando o erro 225, mas quando verifico o retorno tenho a mensagem de que o formato não é valido (abaixo print) . Verificando o dado, não tem nenhuma divergencia entre os demais valores.  Alguém ja se deparou com este erro?
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    - <ns1:nfeRetRecepcaoResponse2 xmlns:ns1="http://sap.com/xi/NFE/006">
    - <ns1:nfeRetRecepcao2Result>
    - <ns2:retConsReciNFe xmlns:ns2="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
      <ns2:tpAmb>2</ns2:tpAmb>
      <ns2:verAplic>GO2.0</ns2:verAplic>
      <ns2:nRec>521000004377506</ns2:nRec>
      <ns2:cStat>225</ns2:cStat>
      <ns2:xMotivo>Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe</ns2:xMotivo>
      <ns2:cUF>52</ns2:cUF>
      <ns2:cMsg>225</ns2:cMsg>
      <ns2:xMsg>cvc-pattern-valid: Value '5499.00' is not facet-valid with respect to
    pattern '0|0.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(.[0-9]{2})?' for
    type 'TDec_1302'.</ns2:xMsg>
      </ns2:retConsReciNFe>
      </ns1:nfeRetRecepcao2Result>
      </ns1:nfeRetRecepcaoResponse2>
    Edited by: Fernando Ros on Apr 22, 2011 8:03 AM adicionando tag code para visualizar todos os caracteres

    Bom dia Carlos,
    Em sendo a Sefaz GO a inconstância não me surpreende, mas a de se estar atualizado, principalmente com o removedor de caracteres e validador ativo para evitar a chance do programa da Sefaz se confundir que é o que parece estar acontecendo... Está apontando o problema num lugar onde a mensagem apresentada está ok.
    Sugiro atualizar o sistema ao SP18 que é o necessário para trabalhar de forma saudável com layout 2.0
    Atenciosamente, Fernando Da Rö

  • NFE com status "em processamento" que não foi enviada ao PI para assinatura

    Olá pessoal.
    No dia 08/03 tivemos um problema no servidor do PI e GRC (ambiente de produção) devido a uma diferença entre os horários do Application Server e do Database Server.
    A grande maioria das NF-eu2019s geradas durante o problema,  tiveram o fluxo normal retomado depois da correção no dia 09/03, porém existem três NF-eu2019s que ficaram u201Ctravadasu201D,  pois não saíram do GRC para serem assinadas.
    As filas do PI e do GRC tiveram que ser reativadas para que o fluxo das NFE's com problema fosse retomado. Não há nenhum registro parado nas filas do GRC e nem do PI.
    Percebemos que o envio para assinatura dá-se no momento da criação da NF-e no GRC. Tentamos re-enviar as NF-e's pelo monitor do ECC, mas não surtiu nenhum efeito.
    Existe dentro do GRC alguma forma de reenviar para assinatura estas NF-e's?
    Obrigado,
    Dorval Neto.

    Bom dia Pessoal,
    Só para chamar a atenção das modificações em tabelas do GRC NFe, isto somente deverá ser feito após esgotadas todas as opções possíveis ( PI, filas, RFC, tunning, basis, java, monitores do aplicativo e também aplicação de notas ).
    No suporte, tenho encontrado em produção problemas que foram ignorados em tempo de DEV / QAS onde o acesso é facilidado.
    Em produção além do acesso limitado o alto volume de notas juntamente com a pressão dos usuários pela resolução rápida pode desgastar a imagem da implementação e do consultor.
    Felizmente temos este canal, e também o suporte oficial, para apoio à esta identificação.
    Abraços,
    Fernando Da Ró

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