Asientos cancelados

Hola,
Necesito saber como puedo hacer una query que me relacione un asiento cancelado con su cancelación. He visto que en el campo comentario de la cancelación aparece el Número del asiento cancelado pero quería saber si existe un campo id o algo más consistente para hacer la consulta.
Muchas gracias,

Gracias a todos, pero ya lo he encontrado, es el campo OJDT.StornoToTr
Saludos

Similar Messages

Asientos

Colegas,
Al momento de Cancelar un asiento, que se hizo manual anteriormente, SAP activa el checkbox de Cancelado. Quiero sacar un reporte de todos los que tienen ese checkbox activado pero, cuál es el campo????
Saludos!!

Prueba esto
SELECT *
FROM OJDT T0
WHERE T0.TransId IN (SELECT StornoToTr FROM OJDT)
UNION ALL
SELECT *
FROM OJDT T0
WHERE T0.StornoToTr IS NOT NULL
Slds

Diferencia entre cerrado y cancelado

Hola a todos
Tengo una duda respecto de los conceptos de cerrado y cancelado en SAP.
Lo que entiendo es para el caso de una orden de venta:
1: Un documento cancelado es un documento que se le dió ese estado manualmente y que nunca llegó a procesarse.
2: un docuemnto cerrado llega a ese estado cuando el documento es facturado, o cuando se le da un cierre manual.
Mi gran duda es que SAP permite cerrar un documento que no ha tenido nuingún tipo de movimiento posterior, generando mis dudas. de acuerdo a mi lógica sólo debiera permitir cancelarlo.
Espero sus comentarios

Hola...Comparto contigo lo siguiente (parte del Manual de SAP B1):
Anulación y cierre de pedidos de cliente
Si se detiene el proceso de ventas y todavía no se ha creado el pedido de cliente (completa o parcialmente) en documentos de
ventas de destino, es posible cancelarlo:
Muestre el pedido de cliente.
Seleccione Datos u2192 Cancelar.
Aparecerá el status Anulado.
Cuando se ha copiado parcialmente un pedido de cliente en un documento de ventas de nivel superior, se puede cerrar pero no
anular. Para cerrar un pedido, visualícelo y, a continuación, seleccione Datos u2192 Cerrar.
Cuando se anula un pedido de cliente relativo a artículos, la cantidad reservada para el cliente se reducirá en función de la cantidad que aparece en el pedido anulado o cerrado.
No se borra el pedido de cliente cerrado o anulado. Todavía se puede visualizar y duplicar, pero no se puede modificar ni copiar en documentos de ventas de nivel superior. Además, los pedidos de cliente cerrados o anulados no aparecen en el informe Lista de partidas abiertas.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Ayuda bloqueo de Asiento contable

Buen dia compañeros por este medio solicito de sus buenos oficios para que me puedan asesorar con un transaction que desean implementar, el cual conciste que al momento de efectuar cualquier operacion que utilice cualquier cuenta de gasto, obligue al usuario a ingresar el centro de costo que aqui esta por Departamento, el problema que tengo es que logro bloquear ingresan el departamento y sigue pidiendo el ingreso y ya todas la linea o las lineas ya lo tienen ingresado. Si me pudieran ayudar de antemano muchas gracias.
saludos cordiales
IF @object_type in ('30') and @transaction_type in ('A')
begin
If (Select Count(1)
      From OJDT T0 INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId
                   inner join OACT T2 on T1.Account=T2.AcctCode
      Where T0.TransId = @DocEntry And T2.groupmask in ('5','6','7','8')
      And   ( T1.ProfitCode IS NULL and T1.ProfitCode = space(8)) ) > 0 Begin
        Set @error = 1
        Set @error_message = 'Debe Ingresar Departamento OBLIGATORIAMENTE para realizar el Asiento'
      End
end

Armando este es para el asiento contable
----------Valida Norma de Reparto en Asientos Contables---------------------------------------
IF @object_type in ('30') and @transaction_type in ('A')
begin
If (Select Count(isnull(T1.ProfitCode,1))
      From OJDT T0 INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId
                   inner join OACT T2 on T1.Account=T2.AcctCode
      Where T0.TransId = @list_of_cols_val_tab_del And T2.groupmask in ('5','6','7','8')
      And   ( T1.ProfitCode = ' ' OR T1.ProfitCode IS NULL) ) > 0 Begin
        Set @error = 1
        Set @error_message = 'Debe Ingresar Departamento OBLIGATORIAMENTE para realizar el Asiento'
      End
end
y si lo necesitas en el documento marketing este es para un documento marketing que es factura de proveedores
-------CENTROS DE COSTOS FACTURAS DE COMPRA -------------
IF @object_type In ('18') and @transaction_type in (N'A')
Begin
      IF (SELECT Count(isnull(OcrCode,1)) FROM PCH1 WHERE (OcrCode=' ' or OcrCode is NULL) and DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del) > 0 Begin
            Select @error = 1
            Select @error_message = 'RV.Falta ingresar el Centro de Costo'
      END
End
quedo atento

Hacer un asiento con diferentes fechas contables por linea

Buenas tardes a todos;
Necesito poner en un mismo asiento lineas con diferentes fechas contables.
Lo he hecho en pruebas en parametrizaciones de documento Registro diario y he quitado el check donde bloquea esto.
Alguien sabe si esto tiene alguna implicacion negativa en al aplicacion o se puede usar las veces que se quiera y no ocurre nada.
Muchas gracias de antemano.
Saludos.

Hola.
En principio no, pues esa opción está para evitar que se coloque una fecha diferente a la del encabezado en cada línea. Al desactivarla, puede colocar una fecha diferente en la línea deseada (siempre y cuando el período contable no esté bloqueado).
Saludos.

Ver nombre de usario en Asiento

Hola,
Como hago para ver en la ventana de asiento, quien fue el usuario quien creo el asiento
Gracias,
Gabriel

Hola...
Crea un campo de usuario en el Registro en el diario, campo de tipo alfanumerico que te permita luego visualizar el nombre del usuario...
Una vez creado el campo crea el siguiente query:
SELECT T0.U_NAME FROM OJDT T1 INNER JOIN OUSR T0 ON T0.USERID = T1.[UserSign] WHERE T1.Number = $[$141.0.0]
, para finalmente enlazar el query a tu campo de usuario (Busqueda Formateada)
Con eso basta para visualizar una vez creado el registro en el diario, qué usuario ha sido el que lo ha creado.
Saludos,

Asiento Destino.

Estimados les comento estuve tratando de hacer funcionar el AdIn cuenta Destino del OKONE bueno le he dedicado bastante tiempo pero con la ayuda el OKONE no he podido hacerla funcionar pero bueno una amiga contadora en SBO me dijo que puedo hacer un asiento Manual destino, alguno de ustedes pueden ayudarme o tienen una idea de como elaborar esta asiento.
Saludos.

hola,
Puedes ser mas especifico con la necesidad que tienes ? un ejemplo.
Entiendo que el Add-in cuenta destino de Ok-One creado para Perù lo que permite es modificar la cuenta Asociada al SN cliente o Proveedor al momento de crear un documento, partiendo de esta premisa en el asiento contable manual puedes traer el codigo del SN y utilizar otras cuentas (2) diferentes a la cuenta Asociada por defecto.
Para que esto funcione, debes definir en el dato maestro del SN las 2 cuentas alternas, en pestaña finanzas/cuentas asociadas (boton 3 punticos) alli tienes la opcion de incluir cuenta Credito anticipos y Deudas pendientes.
En el asiento contable manual, en la columna cuenta mayor/cod SN debes pegar el codigo del Sn requerido, ejecutas CTRL + TAB para que salga del campo, en columan cuenta asociada va a traer la cuenta por defecto del SN, alli puedes abrir el icono de lista desplegable o TAB y puedes escoger las 2 cuentas adicionales que defniste previamente en el dato maestro del SN.
JAMS

Tablas con asientos

Buen día,
Cuales son las tablas de SAP B1 donde se guardan los asientos?.
Saludos.

La tabla es la OJDT y todas las que sean JDT#

Impressão do DANFE quando em processo de contingencia

Boa tarde!
Estamos implementando a NFe em conjunto com o GRC NFe na versão do ERP 6.0 e SP 15.
Pesquisei todas as notas de correção do componente XX-CSC-BR-NFE que estão acima do SP e apliquei no ambiente de desenvolvimento. O objetivo é ter a instalação o mais atualizada possivel.
Ao gerar uma nota fiscal tanto por J1B1N quanto por uma transação de MM (no cenario desse cliente, os processos que geram as notas modelo 1/1A não estão no SD), o documento já é visualizado na J1BNFE aguardando a determinação do nro e envio a SEFAZ (configurei o flag callrfc com o valor 1).
O sistema esta enviando o documento para o GRC e fica aguardando o retorno. Ainda não estamos com o certificado digital definitivo e com isso não recebo o status de autorizado.
Até esse ponto conclui que o fluxo esta correto.
Agora começa o meu problema, uma vez que não tenho retorno, então decidi testar o fluxo da contingencia: se não recebo autorização então quero imprimir em fomulario de segurança.
Ja tentei todas as alternativas... mudei o status para contingencia, cancelei o documento e criei outro, tentei utilizar o docto que esta aguardando autorização.
Mas ate agora não encontrei uma forma de imprimir a nota ou o DANFE.
Alguem ja passou por essa situação? Como faço para imprimir o DANFE enquanto não autorização da SEFAZ? Tentei a J1B1N e recebo uma mensagem: "Problema com intervalo de numeração 01 e com objeto J_1BNFNUMB".
Ja procurei na documentação alguma informação que desse um fluxo de como executar a impressao ou como imprimir em contingencia ou como devo cancelar os documentos...
toda ajuda será benvinda
se alguem possuir algum procedimento pratico de como utilizar a NFe com o GRC NFe e puder passar seria de grande valia.
obrigada a todos
Márcia Verro

Bom dia!
Henrique,
posso resumir o fluxo a ser adotada para a geração da NFe assim:
1. A partir de uma transação no ERP é gerada uma nota fiscal e nesse caso só e criado o registro nas tabelas somente com o DOCNUM.
2. Atraves da J1BNFE visualizamos o documento criado e a partir dai geramos o nro da nota fiscal e enviamos ao SEFAZ correspondente. Nesse ponto se toda a configuração entre o ERP e o GRC NFe esta correta, o documento fica aguardando autorização.
3. Uma vez autorizada, o ERP ira receber automaticamente o retorno do GRC NFe e ai o DANFE pode ser impresso.
Podemos dizer que essa é uma perna do fluxo onde tudo esta normal e dentro dos tempos aceitaveis pelo negocio?
Se sim, ai vem uma das questões que ainda não consegui resolver: A impressão do DANFE é automatica? Se não for, qual é o procedimento? Utilizo a J1B3N e executo a impressão da mesma forma que executamos quando a nota é gerada pelo metodo convencional?
4. Agora se o sistema tem algum problema de retorno, e o negocio da empresa não permite esperar, devemos usar a alternativa de contingencia e imprimir em formulario de segurança, certo?
Nesse ponto, tenho mais essa questão que não consigo resolver:
Para imprimir em contingencia, é necessario mudar o status do documento?
Apos mudar o status, devo cancelar esse documento?
Para cancelar esse documento, tenho que usar sempre a opção que esta na J1BNFE - solicitar estorno? Esse processo funcionaria para documentos gerados com J1B1N (writer), por MM como MB1B ou por SD (fluxo de venda)
Ou existem procedimentos para cancelar NFe
5.Uma vez cancelada a NFe eu tenho que criar um outro documento similar. Esse documento deve estar atrelado a nota cancelada? Ou ficam independentes? Pelo que entendi, para usar a contingencia o segundo documento deve estar associado ao que foi cancelado para que o sistema entenda que é uma contingencia?
6. Ai faço a impressão via J1B3N
7. E qdo o sistema estiver disponivel novamente tenho que solicitar o cancelamento no SEFAZ da mesma
Esse é o fluxo da impressão normal caso a resposta seja dentro dos padroes e se for contigencia uso os passos do 4 a 7?
Para fechar o meu entendimento dos procedimentos: existe a obrigatoriedade de implementar os metodos da BADI CL-NFE_PRINT ou é opcional em cada projeto de NFE.
agradeço a atenção
Grata
Márcia Verro

Cancelamento no Job.

Pessoal,
Boa tarde!
está e a minha 1° vez aqui no forum, e gostaria da ajuda de vocês.
Trabalho no módulo PP e estou tendo um problema com um job.
Aqui na empresa, trabalhamos com Mensagens de Processo. Temos um Job chamado: Z_Send_Process_Mesage_02 que fica enviando as mensagens de processo. O mesmo está configurado para rodar de 5 em 5 minutos. Quando este tempo estoura, o job seguinte acaba sendo cancelado. No log, ele informa que o job anterior ainda erstá em execução. Ao cancelar o job, um email é disparado para outra equipe, e com isso, acaba gerando uma analise desnecessária.
O Abap daqui da empresa, criou um programa que trabalha em paralelo com este job, para que se houver um atraso e o job seguinte tentar executar, ele irá dar como concluido e irá gerar um log informando que o processo está em andamento. só que o problema ainda continua. O processo está sendo cancelado.
Estou postando o código Abap do programa criado:
*& Report ZATUALIZAJOB
REPORT ZATUALIZAJOB.
**TYPES: BEGIN OF ls_jobstate_type,
**         aborted TYPE tbtcv-abort,
**         finished TYPE tbtcv-fin,
**         preliminary TYPE tbtcv-prelim,
**         ready TYPE tbtcv-ready,
**         running TYPE tbtcv-run,
**         scheduled TYPE tbtcv-sched,
**       END OF ls_jobstate_type.
DATA:
*      ls_jobstate TYPE ls_jobstate_type,
      t_ZTBJOB TYPE TABLE OF ZTBJOB WITH HEADER LINE,
      v_status type c,
      V_JA_EXECUTANDO type c.
DATA: seltab type table of rsparams,
      seltab_wa like line of seltab.
***      ZIT_JOB_DETAILS type /OSP/TT_REPORT_JOB_LIST,
***      ES_JOB_DETAILS type /OSP/S_REPORT_JOB_LIST.
*data: newstate like msqexport-retcode.
parameters: plant LIKE comh-werk OBLIGATORY VALUE CHECK.
SELECT * INTO table t_ZTBJOB FROM ZTBJOB WHERE jobname = 'Z_SEND_PROCESS_MESSAGES_WA' or jobname = 'Z_SEND_PROCESS_MESSAGES_02'.
**SELECT * INTO t_TBTCO FROM TBTCO WHERE jobname = 'Z_SEND_PROCESS_MESSAGES_WA' or jobname = 'Z_SEND_PROCESS_MESSAGES_02'. ENDSELECT.
WRITE:/ SY-SUBRC.
IF SY-SUBRC IS INITIAL.
write:/ 'Job já está em execução!'.
exit.
else.
CLEAR: t_ZTBJOB ,t_ZTBJOB[].
t_ZTBJOB-jobname = 'Z_SEND_PROCESS_MESSAGES_WA'.
INSERT ZTBJOB from t_ZTBJOB.
** commit WORK.
ENDIF.
***LOOP AT t_TBTCO.
*** CALL FUNCTION 'BDL_READ_JOB_STATUS'
***   EXPORTING
***     JOBNAME             = t_TBTCO-jobname
***     JOBNUMBER           = t_TBTCO-jobcount
***     SESSIONNR           = '0000000000'
***     EXTENSION           = '000'
***   IMPORTING
****   JOBNAME_OUT         =
****   JOBNUMBER_OUT       =
***     JOBSTATUS           = v_status
***   EXCEPTIONS
***     JOB_NOT_FOUND       = 1
***     OTHERS              = 2
*** IF SY-SUBRC <> 0.
***    MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
***            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
*** ELSEIF SY-SUBRC IS INITIAL.
***    IF V_STATUS = 'R'.
***      V_JA_EXECUTANDO = 'X'.
***      EXIT.
***    ENDIF.
*** ENDIF.
***ENDLOOP.
***IF V_JA_EXECUTANDO IS NOT INITIAL.
*** write:/ 'Job já está em execução!'.
***else.
data: jobname like tbtcjob-jobname value
                           'Z_SEND_PROCESS_MESSAGES_02'.
data: jobcount like tbtcjob-jobcount,
      host like msxxlist-host.
data: begin of starttime.
        include structure tbtcstrt.
data: end of starttime.
data: starttimeimmediate like btch0000-char1 value 'X'.
* Job open
call function 'JOB_OPEN'
EXPORTING
    delanfrep        = ' '
    jobgroup         = ' '
    jobname          = jobname
    sdlstrtdt        = sy-datum
    sdlstrttm        = sy-uzeit
IMPORTING
    jobcount         = jobcount
EXCEPTIONS
    cant_create_job = 01
    invalid_job_data = 02
    jobname_missing = 03.
if sy-subrc ne 0.
"error processing
endif.
* Insert process into job
SUBMIT RCOCB004 USING SELECTION-SET 'SAP&MESS_PLANT' user sy-uname VIA JOB jobname NUMBER jobcount AND RETURN.
**** BREAK-POINT.
if sy-subrc > 0.
"error processing
** IMPLEMENTADO EM UMA ENHANCEMENT DENTRO DO PROGRAMA RCOCB004
**else.
** DELETE FROM ZTBJOB WHERE jobname = 'Z_SEND_PROCESS_MESSAGES_WA'.
** commit WORK.
endif.
* Close job
starttime-sdlstrtdt = sy-datum + 1.
starttime-sdlstrttm = '220000'.
call function 'JOB_CLOSE'
EXPORTING
    jobcount             = jobcount
    jobname              = jobname
    strtimmed            = starttimeimmediate
EXCEPTIONS
    cant_start_immediate = 01
    invalid_startdate    = 02
    jobname_missing      = 03
    job_close_failed     = 04
    job_nosteps          = 05
    job_notex            = 06
    lock_failed          = 07
    others               = 99.
if sy-subrc eq 0.
"error processing
endif.
Vocês poderiam me auxiliar nesta questão?
Agradeço a ajuda de todos.
Att,
Renato Rosario
Edited by: Fernando Ros on May 7, 2011 9:06 PM ajustando visual

Olá Renato,
quanto à performance do job, vc pode verificar os runtimes na SE30, se o maior runtime é em ABAP ou banco.
Quanto ao cancelamento, por favor coloque aqui o log gerado pelo mesno, que pode ser entrontrado na SM37. Aliás, já poste o conteúdo do dev_w* do work process que o job rodou, para ver os detalhes do erro.
Desse modo, podermos ajudá-lo melhor ainda
Abrassssosssssss,
Tomas Black

Skip NFE com erro de validação

Oi tudo,
Tenho uma pergunta sobre a funcionalidade de saltar uma NF-e com erro de validação.
Eu apliquei notas SAP
1298283 - NF-e: Passar para a NF-e com erro de validação
1376324 - NF-e: Passar para a NF-e com erro de validação
1376901 - Passar para o erro de validação
Mas ainda assim o processo não funciona completamente.
Em nota 1298283 do texto;
Os novos valores definidos no J_1BNFE_MESSAGE_TYPE domínio deve ser usado
do sistema de mensagens ao chamar as funções interface de entrada
u2022 J_1B_NFE_XML_IN ou
u2022 J_1B_NFE_XML_IN_TAB
de ERP para corrigir o ajuste siga em stati do processo de
NF-es com erros de validação, dependendo da resposta da SEFAZ.
NF-e autorizada para o cancelamento são cancelados e da etapa do processo é
definido como C (completo).
Eu tenho definido os novos tipos de mensagens de acordo com as instruções de nota, mas como estes podem ser implementados e ser utilizado em GRC - sistema de NFe?
O tipo de mensagem autorizado para pular com o erro de validação em GRC agora é '5 ', mas deve ter o valor "8" de acordo com notas acima.
Incluir / XNFE / DB_CONSTANTS em GRC não contém os novos tipos de mensagens
    8 Autorização para Passar uma NF-e com erro de validação
    9 Rejeição Passar para uma NF-e com erro de validação
Alguém sabe como o resolver isso?
BR
Honey

Olá Fernando,
Obrigado pela sua resposta!
Temos também notas 1296515 e 1252567 instalado.
O teste que eu fiz antes de começar a depurar é que eu deliberadamente criada uma NF-e com um valor em falta, de modo que a resposta do GRC seria erro de validação. O exigido quando eu pressionar "Definir Número de NF-e" processo passo status muda para "8" = erro de validação interna do sistema de mensagens. Enviar novamente!
Agora eu enviar um pedido de pular para esta NF-e e as alterações do estado de acção para "Em processamento".
Em GRC Ignorando o pedido for aprovado, mas o processo nunca é completado em R / 3. No log eu posso ver J1B_NFE007 mensagem de erro;
Nova SCS-status "Rejeitado & Skipping (Cancelar) Autorizado" não é permitida para SCS anterior "Erro de validação e Skipping solicitadas".
Quando a depuração vejo que isso acontece em função J_1B_NFE_CHECK_NEXT_SCSSTATUS módulo na declaração
WHEN c_authorized_for_skip.                                                                  "1152140
      IF is_acttab-scssta NA '3'.                                                                  "1152140
        PERFORM get_domain_text USING c_scssta                                   "1152140
                                      i_newscsstat                                                      "1152140
                                      c_scssta                                                             "1152140
                                      is_acttab-scssta                                                 "1152140
                                CHANGING gv_msgtxt1                                            "1152140
                                         gv_msgtxt2.                                                     "1152140
                                                                                "1152140
        MESSAGE e007 WITH gv_msgtxt1        "i_newscsstat                    "1152140
                          gv_msgtxt2        "is_acttab-scssta                                 "1152140
                          RAISING scs_status_not_allowed.                                "1152140
      ENDIF.                                                                                "1152140
Neste ponto, o valor em is_acttab-scssta igual '9 '.
Lamento, mas eu não entendo o significado de "V" na descrição:
(NF-novo e rejeição RESET + + V + + V + SEND Skip Request)
Eu testei:
1. Novo NF-e
2. Definir NF-e número & enviar às autoridades
3. Rejeição devido a erro de validação
4. Enviar pedido de cancelamento de NF-e
Existe algum outro procedimento que eu devo testar?
Se eu tentar redefinir a NF-e após receber a primeira rejeição devido a um erro de validação, R / 3, não me permitem enviar pedido de cancelamento.
Eu penso que este comportamento é muito estranho, já que temos seguido as recomendações na execução notas SAP.
Você recomendaria o próximo passo é registrar um bilhete em relação a este?
obrigada &
atenciosamente!

Inutilização de NF-e rejeitada

Foi criado uma NF-e que recebeu o status de rejeição pela SEFAZ, solicitou-se a inutilização da mesma só que no retorno do GRC o billing estava bloqueado por outro usuário então no GRC e no ECC o status code = 102 porém o fleg de cancelado no ECC não foi setado e não criou-se o documento de cancelamento.
As notas foram aplicadas.
https://service.sap.com/sap/support/notes/1517982
https://service.sap.com/sap/support/notes/1551563
Tentamos usar o botão Cancel Source Doc no menu NF-e da J1BNFE mas o mesmo está inativo.
Alguém tem idéia de como resolver isso?

Bom dia Leandro,
Tem duas coisas estranhas, primeiro que os status que você cita iniciais são previstos na nota:
NF-e: Required             DOC SCS MSS Swt. Post. Can. Can.
Process Step               STA            C.    C.          Sync.
2 - Cancel Source Doc.     2    4    C    -     -     -     X
Mais estranho ainda é o docsta ter ficado em branco, como se fosse anteriormente fosse uma rejeição pelo validação.
Sabe se o valor de CANCEL_ALLOWED na active estava marcado?
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Inutilização de NFe com erro de validação

Srs.
Gostaria de tirar uma duvida mais "funcional" do processo de uma nfe, que seria a seguinte, caso uma NFE esteja com erro de validação no GRC, se o erro e o status voltou para o ERP e na j1bnfe ela esta com status 8, eu poderia solicitar a inutilização da mesma sem ter que envia-la antes ao SEFAZ ?
Pergunto isso pois eu pensava que havia uma maneira e até agora não encontrei nenhuma.
Se puderem me responder o mais rápido possível eu agradeceria.

Oi Carlos.
Então... quando ocorre um erro de validação você tem duas alternativas:
- Corrigir os dados e reenviar a NF-e
- Solicitar a inutilização (solicitar o cancelamento da NF-e no monitor)
Para solicitar a inutilização - o registro da NF-e está com status da mensageria igual a V (erro de validação.
1. Selecione o documento em questão
2. Clique no botão "Request Cancellation"
3. Sistema irá apresentar pop-up perguntando de realmente deseja continuar. Clique em Yes para confirmar.
4. Selecione a razão do cancelamento.
5. Selecione o documento a ser cancelado e clique no botão Copy to Selected Documents
6. Clique no botão Send Requests. Sistema enviará a solicitação de inutilização. Após obter a autorização de inutilização o sistema irá retornar o status 102 de autorizada inutilização e reverter o lançamento.
Abraço
Eduardo Chagas

Estorno de NF-e no GRC com Status 38 - Lote: Web Service não acessível

Oi pessoal,
Preciso de um help para estornar uma NF-e.
Criamos uma nova empresa no SAP e na emissão da primeira nf-e esqueceram de alterar as configurações da spro que informa que a nfe é Produção e não Homologação.
Resultado, a nfe foi enviado para o GRC produção como sendo Homologação e então ocorreu o erro de envio do lote por não haver conexão com o ambiente de Homologação da SEFAZ.
Com esta situação o ECC não é atualizado pois não ocorreu um erro de validação, apenas de comunicação. O problema já foi resolvido para o envio das próximas nfe´s mas fiquei com esta bucha para resolver.
Podem me dar um help? Como faço para forçar um erro no GRC que me possibilite estornar no ECC.
Sei que posso alterar os status da NF-e no ECC (J_1BNFE_ACTIVE e J_NFEDOC), mas se eu fize isso não consigo atualizar o GRC e vou ficar com esta perna pendente.
Obrigado,
Jônatas Lemes.

Boa Tarde,
Fernando, fiz a confirmação de inutilização na SEFAZ e realmente a nfe não consta como inutilizada.
O status ECC após a alteração: statdoc = 2 / statcode=215
O status do GRC é = cancelado/inutiliz.
O problema é que na tentativa de solicitação de cancelamento, ocorreu erro (número "docnum" existente).
Como no GRC já estava OK, fizeram o restante do estorno na J_NFEDOC e J_1NFE_ACTIVE para terminar o processo no ECC, movimentando material para estoque, etc...
Então o atual status do ECC é: statdoc= 1 / stat.comunic. = 4 / stat.mensg.= B / estorno = X / Cód.status = 102
O problema é que só depois disso é que lembramos da informação à SEFAZ que o GRC faz automaticamente. Mas que devido aos ajustes manuais não ocorreu.
Diante desta situação, tem alguma forma de forçarmos esta comunição para a SEFAZ?
Obrigado pela atenção,
Jônatas.

RECONCILIACION INTERNA ERROR

Buen día chicos,
tengo un problema en una bd en 8.8 pl 18 en la que se está reconciliando un pago con una factura. El pago tiene la caracteristica de ser en USD y aplicar para varias facturas, esta ultima factura con la que se está reconciliando corresponde al monto pero si hay una diferencia de decimales de tal forma que aparece en la ventana de reconciliación IMPORTE DEL PAGO 4804.72, SALDO VENCIDO 299.38 Y SALDO A RECONCILIAR 299.28.   EN LOS IMPORTES DE LA FACTURA 299.28 SALDO VENCIDO 299.28 Y SALDO A RECONCILIAR 299.28.   Como verán hay unadiferencia en los saldos vencdidos de 10 centavos. a un cuando la cantidad a reconciliar da cero.
he consultado varias notas en sap, aunque no aplican para la version 8.8, porque los parches que salieron para 2007 no aplican aqui, tambien he corrido queries para escalarlo y no arrojan resultados.
LAS NOTAS DE SAP QUE HE CONSULTADO SON LAS SIGUIENTES
1252327 Error: Reconciliation Amount must be less than the Balance
Última modificación 05.10.2008 Área de aplicación: SBO-BK-IN-PMT
2 . 1131218 Error Msg: Reconciliation amount must be less than balance
Última modificación 16.01.2008 Área de aplicación: SBO-BK-IN-PMT
3 . 1537383 Error when trying to cancel manual reconciliation
Última modificación 08.12.2010 Área de aplicación: SBO-BK-RC-MAN
4 . 1531014 Incorrect Applied Amount for an Invoice
Última modificación 19.11.2010 Área de aplicación: SBO-BK-IN-PMT
5 . 1369267 Negative BP Balance
Última modificación 21.03.2010 Área de aplicación: SBO-FIN
6 . 1335130 Invoice with linked Down Payment Invoice after upgrade
Última modificación 17.11.2009 Área de aplicación: SBO-PUR-INV
7 . 1337153 Can not add payments for invoices with several installments
Última modificación 10.11.2009 Área de aplicación: SBO-BK
8 . 1290054 IRU Epsilon: Link Invoice to Payment application error
Última modificación 10.07.2009 Área de aplicación: SBO-ADM-UT-IAT
9 . 1318821 Handling Internal Reconciliation Mismatch of Decimal Places
Última modificación 02.04.2009 Área de aplicación: SBO-BK-RC-MAN
10 . 1291561 Can't create payment for A/P invoice
Última modificación 07.01.2009
Alguien sabe cual es la forma correcta de manejar este incidente para lograr la reconciliación?
Agradezco de antemano su apoyo.
saludos cordiales.

OK, entonces no podras crear la reconciliacion asi, porque los saldos vencidos no son iguales.
Te recomiendo.
1) Crear un asiento en el diario por el ajuste (solo si el monto es inmaterial)
2) Aplicar al menor valor entre los montos reconciliados, el mismo importe de su valor. A que me refiero si uno tiene un saldo vencido de 300,10 y el otro uno de 400,10, aplicar solo una reconciliarion de 300,10, asi el de 400,10 te quedara con un saldo pendiente de 100.
Slds

Asientos cancelados

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