Asistente de Pagos

Saben si el PL 20 tiene problemas con el Asistente de pagos?
Cuando ejecuto el asistente no me genera ningun pago.
Qué debo revisar además de todos los criterios y recomendaciones que da?-
Saludos!

Buenos Días
Compañeros
Actualmente necesito implementar el proceso de asistente de pago, tendran algun tipo de material que me ayude con esta implementacion.
Saludos
VJ

Similar Messages

Asistente de migracion desde windows

Hola,
estoy traspasando datos de windows a apple a traves del asistente de migración, y al intentar que fuera mas rápido he conectado el RJ45 al router y desconectado el wi-fi, con ello se ha cortado la transferencia y se ha quedado en la pantalla del MAC como transfiriendo archivos pero sin hacero. No tengo forma de cortar la transferencia en el MAC que no sea apagando el equipo y no me gustaria hacerlo ¿como lo puedo hacer? muchas gracias

Hola,
Efectivamente si quieres utilizar el asistente de pagos tiene que coincidir el banco en los datos maestros del IC con los de la vía de pago.
La única manera de solucionar ésto que nosotros hemos encontrado es hacer los cobros manualmente. A mi también me parece muy engorroso pero creo que no hay forma de solucionarlo, porque el aistente lo que hace es seleccionar documentos (facturas, abonos, asientos,...) que cumplan con los datos que se van poniendo en los diferentes pasos del asistente (no se pueden modifica datos, sólo los filtra).
De
Un saludo,
Tere

Pagos Efectuados

Buenas tardes, nosotros iniciamos a utilizar Sap Business One version 9 y tenemos las siguientes dudas:
Si al efectuar pago a nuestros proveedores lo podemos realizar masivamente? y si de ese pago masivo, podemos descargar o imprimir varios cheques?
Al efectuar el pago a nuestros proveedores desde:
Pagos efectuados
Pagos efectuados
Gracias

Buena tarde Olga ya probaste utilizar el asistente de pagos
te dejo un link donde puedes encontrar informacion, espero ayudarte con mi respuesta.
saludos cordiales
http://help.sap.com/saphelp_sbo882/helpdata/es/45/0a572f37ca1f2ce10000000a1553f6/content.htm?frameset=/es/44/eab31eaf80363de10000000a1553f6/frameset.htm&current_toc=/es/b1/8fe14910cf46b9b2ff2de2f315e5a2/plain.htm&node_id=1601&show_children=false

Pagos efectuados mediante transferencias

¿Es posible generar un archivo de texto al realizar pagos efectuados como metodo de pago las transferencias?

Hola,
Debes tener el Addon ejecutándose y hacer los pagos a través del asistente de pagos seleccionado transferencia y en el paso 9 del asistente te aparecerá el botón "Fichero bancario" que te creará el fichero para enviar al banco.
Previamente en la vía de pago transferencia a pagar debes asociarle el formato de fichero que tengas para tu localización de la lista que SAP te proporciona y que debe coincidir con el formato estándar del banco de tu localización.
Un saludo,
Tere

PAGOS EN LINEA (ACH)

Necesito con urgencia realizar los pagos por transferencia y generar un archivo en linea para montarlo en el Banco. favor si alguien puede ayudar con esta solicitud.

Estimado, para eso puede hacer uso de la funcionalidad "Asistente de pagos" del modulo Gestión de Bancos.
Una vez realizado el/los comprobantes de pago por transferencia desde el asistente, puedes consultar las tablas del registro de asistente de pagos para generar la estructura de tu archivo, exportarlo y subirlo o enviarlo al banco.
Saludos

Pagos

Es seguro dar la clave de la tarjeta para la compra de iTunes

Estimado, para eso puede hacer uso de la funcionalidad "Asistente de pagos" del modulo Gestión de Bancos.
Una vez realizado el/los comprobantes de pago por transferencia desde el asistente, puedes consultar las tablas del registro de asistente de pagos para generar la estructura de tu archivo, exportarlo y subirlo o enviarlo al banco.
Saludos

Tablas y Transacciones

Hola estoy realizando un trabajo escolar referente a la implementacion de B1, en el trabajo debemos mencionar las tablas y las transacciones del mismo, he encontrado toda esta informacion para SAP/R3 sin embargo para B1 no encuentro nada, alguien tiene esta informacion.
Gracias

Hola nuevamente...las Tablas son:
Nombre     Descripción
OTOB     1099 Balance apertura
TNN1     1099 Casillas
OCHF     312
RPC9     Abono acreedores: Documentos base
RPC10     Abono acreedores: Estructura fila
RPC1     Abono de acreedor - Líneas
RPC6     Abono de acreedor - Plazos
RIN1     Abono de deudor - Líneas
RIN6     Abono de deudor - Plazos
RIN9     Abono deudores: Documentos base
RIN10     Abono deudores: Estructura fila
OPVL     Acreedor - Pelecard
ASC5     Actividades de llamada de servicio - Historial
SCL5     Actividades de llamada de servicio
OARI     Add-on - Definiciones de sociedad
ARI1     Add-on
OADF     Address Formats
AADM     Administración: Log
ITW1     Alarma de recuento de artículos
AWHS     Almacenes - Historial
OWHS     Almacenes
WHT3     Ámbito de valores
ADO11     Ampliación de pagos efectuados
FRC1     Ampliar categorías para informe financiero
OATC     Anexos
ATC1     Anexos: Filas
DPI11     Anticipo cuenta deudor: Anticipos efectuados
DPO10     Anticipo de acreedores - Estructura de fila
DPO1     Anticipo de acreedores - Filas
DPO4     Anticipo de acreedores - Importe del impuesto por documento
DPO2     Anticipo de acreedores: Portes - Filas
DPO3     Anticipo de acreedores: Portes
ODPI     Anticipo de clientes
DPI10     Anticipo de deudores - Estructura de fila
DPI1     Anticipo de deudores - Filas
DPI4     Anticipo de deudores - Importe del impuesto por documento
DPI6     Anticipo de deudores - Plazos
DPI5     Anticipo de deudores - Retención de impuestos
DPI2     Anticipo de deudores: Fila - Portes
DPI3     Anticipo de deudores: Portes
ODPO     Anticipo de proveedores
DPO5     Anticipo de proveedores: Retención de impuestos
DPI9     Anticipo, entrante - Documentos base
DPO9     Anticipo, saliente - Documentos base
DPO6     Anticipo: Plazos
CPV8     Anulación de factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPV4     Anulación de factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPV5     Anulación de factura de corrección de acreedores - Retención de impuestos
OCPV     Anulación de factura de corrección de acreedores
CSV1     Anulación de factura de corrección de deudores - Filas
CSV5     Anulación de factura de corrección de deudores - Retención de impuestos
CSV2     Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV3     Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV7     Anulación de factura de corrección deudores: Paquetes de entrega
OCSV     Anulación de factura de deudores de corrección
CPV1     Anulación de la factura de acreedores de corrección: Filas
CSV8     Anulación de la factura de corrección deudores: Artículos en paquete
CSV9     Anulación de la factura de corrección deudores: Documentos base
CSV10     Anulación de la factura de corrección deudores: Estructura de fila
CSV12     Anulación de la factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
OUPT     Árbol de autorización de usuario
UPT1     Árbol de autorizaciones de usuario - Autorización ampliada
OITT     Árbol de productos
AITT     Árbol producto: Historial
MRV1     Array de información de revalorización de inventario
AIT1     Artículo - Precios - Historial
AITW     Artículos - Almacén: Historial
AITM     Artículos - Historial
OITM     Artículos
OALI     Artículos alternativos 2
DPO8     Artículos en paquete - Anticipo de acreedores
DPI8     Artículos en paquete - Anticipo de deudores
DRF8     Artículos en paquete - Documento preliminar
DLN8     Artículos en paquete - Entrega
CIN8     Artículos en paquete - Factura de corrección
ADO8     Artículos en paquete - Historial
RPC8     Artículos en paquete - Nota de crédito de acreedores
RIN8     Artículos en paquete - Nota de crédito de deudores
POR8     Artículos en paquete - Pedido
IGE8     Artículos en paquete - Salida de mercancías
IWZ3     Artículos última fecha reval.
OITW     Artículos: Almacén
ITM1     Artículos: Precios
OJDT     Asiento
JDT1     Asiento: Filas
OQWZ     Asistente de consulta
OPWZ     Asistente de pago
PWZ4     Asistente de pagos - Filas 4
PWZ2     Asistente de pagos: Línea 2
PWZ3     Asistente de pagos: Líneas 3
PWZ5     Asistente de pagos: Líneas 5
OEJB     Asistente ejecuta detalles p.ERV-JAb
OIWZ     Asistente inflación
ODWZ     Asistente reclamación
DWZ1     Asistente reclamaciones Array1: Filtro SN
OTPA     Atributos de parámetros fiscales
TPS1     Atributos de parámetros fiscales
OSTA     Autoridades de impuestos sobre ventas
HEM5     Autorización de propiedad de datos de empleado
OBOT     Bill Of Exchang Transaction
DRF1     Borrador - Líneas
DRF3     Borrador: Portes
DRF6     Borradores de documento - Plazos
ACR5     BP Payment Dates
CRD5     BP Payment Dates
ACR2     Bussiness Partners - Payment Methods-History
CRD2     Bussiness Partners - Payment Methods
OBNH     Cabecera del estracto bancario
ORCN     Cadenas de comercio al por menor
OJPE     Calendario de era local
TCD1     Campos clave para determinación
QWZ2     Campos de consulta
QWZ3     Campos de consulta
CUMF     Carpeta
BOX2     Casilla de definición: Cuentas
BOX3     Casilla de definición: Elección
OACG     Categoría de cuenta
OACP     Categoría de período
OTNC     Categoría de transacción
OBOC     Categoría del código de la operación bancaria externa
ONFT     Categoría fiscal de Nota Fiscal (Brasil)
OFRC     Categorías de informes financieros
OASC     Categorías de segmentación de cuentas
OOFR     Causas del defecto
OPRC     Centro de beneficio
OCFP     CFOP para Nota fiscal
OCYC     Ciclo
CCPD     Cierre del período
OSTT     Clase de autoridades de impuestos sobre ventas
OCLT     Clases de actividad
OENC     Clases de codificación
OSHP     Clases de entrega
OHED     Clases de formación
OSCT     Clases de llamada de servicio
OPKG     Clases paquete
ODOR     Clientes dudosos
OCNA     Código CNAE
OTSC     Código CST de nota fiscal
BOC1     Código de operación bancaria externa: Líneas
ABT1     Código interno de operación bancaria: Cuentas - Log
ONCM     Código NCM
ABO1     Código operación banco externo: Líneas - Log
ABOC     Código operación banco externo: Log
ODSC     Códigos bancarios
OBCA     Códigos de asignación de gastos bancarios
OIDX     Códigos de CPI
OCRN     Códigos de moneda
OPRJ     Códigos de proyecto
OTRC     Códigos de registro en el diario
BTC1     Códigos internos de operación bancaria - Cuentas
OBTC     Códigos internos de operación bancaria
ABTC     Códigos internos de operación bancaria: Log
OQUE     Cola
TFC1     Combinación de clase de impuestos: Filas
OTFC     Combinación del tipo fiscal
OCMT     Competidores
OCNT     Condados
OCTG     Condiciones de pago
PYD1     Condiciones de pago permitidas en la ejeccuión de pago
OBDC     Configuración B1i DI
UQR1     Consultas
SQR1     Consultas sistema
ORCR     Contabilizaciones periódicas
RCR1     Contabilizaciones periódicas: Líneas
CTR1     Contrato de servicios - Partidas
OCTR     Contratos de servicio
OIPF     Costos de importación
CCRC     Crear sociedad nueva
DGP2     Criterios selección ampliados
CRD3     Cuenta asociada SN
AACT     Cuenta de mayor - Historial
ACR3     Cuentas asociadas de socio de negocios - Historial
ACRB     Cuentas bancarias de socio de negocios - Historial
DSC1     Cuentas de banco propio
OACT     Cuentas de mayor
CHD1     Cheque para borrador de pago: Líneas
OCHD     Cheques p.pago
OCHO     Cheques para el pago
ACHO     Cheques para pago - Historial
ACH1     Cheques para pago - Líneas - Historial
CHO1     Cheques para pago - Líneas
CHO2     Cheques para pago: Imprimir status
CPI5     Datos de retención de impuestos
RIN5     Datos de retención de impuestos: Nota de crédito de deudores
FML1     Declaración del parámetro de la fórmula de impuestos
OBOX     Definición casilla
BOX1     Definición casilla: Filas
WHT2     Definición de retención de impuestos - Filas2
OVTG     Definición del impuesto
VTG1     Definición del impuesto
WHT1     Definición del impuesto
OPFT     Definiciones de portafolio
OEXD     Definir porte
OUDP     Departamentos
DPS1     Depósito - Filas
ODPS     Depósito
ODPT     Depósito postdatado
CDC1     Descuento por pronto pago - Filas
OCDC     Descuento por pronto pago
ASC3     Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
ASC4     Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
SCL3     Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo
OEJD     Detalles de la sociedad p.ERV-JAb
OTCD     Determinación de indicador de impuestos
TCD3     Determinación de indicador de impuestos
TCD4     Determinación de indicador de retención
RDN2     Devolución - Porte - Filas
RDN3     Devolución - Porte
RPD5     Devolución de mercancías - Datos de retención de impuestos
RPD4     Devolución de mercancías - Importe del impuesto por documento
RPD2     Devolución de mercancías - Porte - Filas
ORPD     Devolución de mercancías
RPD12     Devolución de mercancías: Ampliación de plazo de pago de impuesto
RPD3     Devolución de mercancías: Porte
RPD8     Devolución: Artículos en paquete
RDN12     Devoluciones - Ampliación de plazo de pago de impuesto
RDN4     Devoluciones - Importe del impuesto por documento
RDN1     Devoluciones - Líneas
RDN6     Devoluciones - Plazos
ORDN     Devoluciones
RDN8     Devoluciones: Artículos en paquete
RDN9     Devoluciones: Detalles documentos base
RPD9     Devoluciones: Documentos base
RDN10     Devoluciones: Estructura fila
RPD10     Devoluciones: Estructura fila
RPD1     Devoluciones: Filas
RPD7     Devoluciones: Paquetes de entrega
RPD6     Devoluciones: Plazos
RDN5     Devoluciones: Retención de impuestos
OINM     Diario de almacén
ORTM     Diferencias de cambio
RTM1     Diferencias de tipo de cambio - Filas
ACR1     Direcciones de socios de negocios - Historial
RDOC     Documento
PDF3     Documento preliminar de pago - Documentos de tarjeta
PDF7     Documento preliminar de pago - Importe del impuesto por documento
DRF10     Documento preliminar: Estructura filas
DRF12     Documento preliminar: Extensión de impuestos
BTF1     Documento preliminar: Líneas
ADO4     Documentos - Impuesto - Historial
WDD1     Documentos a autorizar: Autorizadores
WDD2     Documentos a autorizar: Condiciones
CPV9     Documentos base: Factura acreedores
PCH9     Documentos base: Factura acreedores
OWDD     Documentos de confirmación
SCL4     Documentos de gastos
OTRX     Documentos de transformación
DRF4     Documentos preliminares - Impuesto
ODRF     Documentos preliminares
TXD1     Documentos preliminares de factura de impuestos - Filas
OTXD     Documentos preliminares de la factura de impuestos
PDF6     Documentos preliminares de pago - Retención de impuestos - Filas
DRF9     Documentos preliminares: Detalles doc.base
DRF5     Documentos preliminares: Retención de impuestos
DUT1     Dunning Term Array1
DWZ2     Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter
BOE1     Efecto para pago - Líneas
OBOE     Efecto para pagos
OPYD     Ejecución de pago
RITM     Elemento de informe
QUE2     Elementos cola
OSLP     Empleado del departamento de ventas
OHEM     Empleados
HEM4     Empleo anterior
IGN9     Entrada de mercancías - Documentos base
IGN10     Entrada de mercancías - Estructura de fila
IGN4     Entrada de mercancías - Importe del impuesto por documento
IGN7     Entrada de mercancías - Paquetes de entrega
OIGN     Entrada de mercancías
PDN12     Entrada de mercancías del pedido: Extensión de impuestos
OPDN     Entrada de mercancías OP
PDN3     Entrada de mercancías pedido: Portes
IGN8     Entrada de mercancías: Artículos en el paquete
IGN12     Entrada de mercancías: Extensión de impuestos
IGN1     Entrada de mercancías: Líneas
IGN6     Entrada de mercancías: Plazos
IGN2     Entrada de mercancías: Portes - Filas
IGN5     Entrada de mercancías: Retención de impuestos
ORCT     Entrada de pagos
OBTF     Entrada documentos diarios
IGN3     Entrada mercancías: Portes
PDF1     Entrada preliminar de pagos: Cheques
PDF2     Entrada preliminar de pagos: Facturas
PDF4     Entrada preliminar de pagos: Lista de cuentas
DLN9     Entrega - Documentos base
DLN4     Entrega - Importe del impuesto por documento
DLN1     Entrega - Líneas
DLN6     Entrega - Plazos
DLN5     Entrega - Retención de impuestos
ODLN     Entrega
DLN10     Entrega: Estructura filas
DLN12     Entrega: Extensión de impuestos
OHTM     Equipos empleado
OBGS     Escenario de presupuesto
MSN1     Escenarios de planificación de necesidades - Área de almacenamiento
OMSN     Escenarios de planificación de necesidades
OCFH     Estado de flujo de capitales - Historial
OCST     Estados
ADM1     Extensión administración
BNK1     Extracto bancario - Lista de documentos
BNK2     Extracto bancario - Lista de recomendaciones
OBNK     Extracto bancario externo recibido
OMTC     Extracto bancario: Criterios coincidentes
OMRC     Fabricante
OCR1     Factores de carga - Centro de beneficio
OOCR     Factores de carga
PCH12     Factura acreedores: Extensión de impuestos
OCSI     Factura corrección de deudores
CIN10     Factura corrección: Estructura filas
PCH6     Factura de acreedor - Plazos
PCH1     Factura de acreedor: Líneas
PCH10     Factura de acreedores - Estructura de fila
PCH4     Factura de acreedores - Importe del impuesto por documento
PCH8     Factura de acreedores: Artículos en paquete
PCH5     Factura de acreedores: Datos de retención de impuestos
PCH2     Factura de acreedores: Portes - Filas
PCH3     Factura de acreedores: Portes
CIN4     Factura de corrección - Importe del impuesto por documento
CIN1     Factura de corrección - Líneas
CIN9     Factura de corrección - Líneas
CIN6     Factura de corrección - Plazos
CPI8     Factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPI9     Factura de corrección acreedores: Detalles de documento base
CPI7     Factura de corrección acreedores: Entregar paquete
CPI12     Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPV12     Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPI4     Factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPI1     Factura de corrección de acreedores - Líneas
OCPI     Factura de corrección de acreedores
CPI10     Factura de corrección de acreedores: Estructura de fila
CPI3     Factura de corrección de acreedores: Portes
CSI1     Factura de corrección de deudores - Líneas
CPV2     Factura de corrección de deudores - Porte - Filas
OCIN     Factura de corrección de deudores
CSI9     Factura de corrección de deudores: Documentos base
CIN3     Factura de corrección de deudores: Portes
CPV3     Factura de corrección de deudores: Portes
CSI2     Factura de corrección de deudores: Portes
CSI3     Factura de corrección de deudores: Portes
CIN5     Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI5     Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI10     Factura de corrección deudores: Estructura de filas
CSI12     Factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
INV2     Factura de deudor - Portes - Historial - Líneas
ADO3     Factura de deudor - Portes - Historial
ADO2     Factura de deudor - Portes - Líneas
ADO1     Factura de deudor (líneas) - Historial
ADO9     Factura de deudor (líneas) - Historial
CSI8     Factura de deudores - Artículos en paquete
INV8     Factura de deudores - Artículos en paquete
ADO10     Factura de deudores - Estructura de fila - Historial
CPV10     Factura de deudores - Estructura de fila
INV10     Factura de deudores - Estructura de fila
INV4     Factura de deudores - Importe del impuesto por documento
INV1     Factura de deudores - Líneas
INV3     Factura de deudores - Líneas
INV6     Factura de deudores - Plazos
OINV     Factura de deudores

Erro no cálculo do valor a ser pago ao Fornecedor

Após termos configurado todos os impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura (MIRO) e no momento do pagamento, observamos um erro no valor a ser pago ao fornecedor quando utilizamos o método de pagamento Boleto. O que ocorre é que ao passarmos o boleto recebido de um fornecedor, com o valor correto (já deduzidos todos os impostos) o SAP está considerando apenas os impostos retidos na hora da entrada da fatura para compor o valor a pagar ao fornecedor.
Assim, por exemplo: a nf. deste fornecedor tem o valor de 10.000,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura é de 100,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento do pagamento é de 400,00. Após passarmos o boleto na máquina leitora de boletos, o SAP dá a mensagem de que o valor 9.500 (= 10.000 - 100 - 400)que consta no boleto, está incorreto e que o valor a ser considerado será 9.900 (10.000 -100) que é o que consta no item 1 do lançamento de pagamento. Após esta mensagem o SAP altera o valor original do código de barras de 9.500 para 9.900. Alguém sabe como fazer o sistema entender que o valor correto é aquele informado no boleto que é o valor a ser pago após deduzidos todos os impostos? Entendo que o sistema deva ler outro item do lançamento - aquele que contém o valor líquido a ser pago após dedução de todos os impostos.
Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:36 PM
Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:43 PM

Oi Henrique,
Sim. Utilizei o Transfer Integration Scenario from the Integration Repository.
Estamos implementando o GRC 10.0 aqui e a versão do PI é a 7.02.
Existe alguma outra forma que eu possa rastrear este problema?
Na moni do GRC, o payload do Inbound Message está ok. Porém, no grupo abaixo, chamado Call Inbound Proxy, a bandeirinha está vermelha com o status "System Error" e o erro é o que postei inicialmente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- 
- <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SAP:Category>XIProxy</SAP:Category>
<SAP:Code area="ABAP">UNSPECIFIC_ERROR</SAP:Code>
<SAP:P1>The operation cannot be determined from the message type</SAP:P1>
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>The operation cannot be determined from the message type Information about the method parameters is missing for the interface /XNFE/II_006NFB2B_PROC_NFE_IB (ABAP interface, request message NFe, request message namespace http://www.portalfiscal.inf.br/nfe)</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Abraços e obrigada mais uma vez
Luciana R.

Error Pago Recibido

Hola:
Alguien me podria indicar porque me sale el siguiente mensaje al realizar un pago recibido aplicado a notas de crédito y facturas:
[SQL native client] COUNT field incorrect or sintaxis de error 'Transacciones de IVA' (OTAX) (Tables list:OTAX,TAX1).

Buenas tardes.
Hay una nota de SAP 1251100 que menciona un eror de aplicación relacionado, cuando existen transacciones de reconciliación interna (como las que se generan tras la migración) que tienen algún problema.
Sería conveniente revisar si existe alguna reconciliación interna incorrecta para el Socio de Negocio que realizó el pago.
Menciona además que la solución de este problema la libera SAP en el siguiente PL; por lo que sugiero, descargar e instalar el último PL y verificar el funcionamiento.
De seguir presentándose el error, es mejor generar un ticket de soporte.
Espero se solucione el inconveniente.

Query SAP Business One Orden de Venta x Entrega x Factura x Pago

HOLA COMO PUEDO HACER ONU Reporte Qué me muestre El Numero De La Orden de Venta (ORDR) y me muestre also do Entrega (ODLN) y me muestre do Factura (OINV) y do Pago (ORCT), Como SI FUERA ONU Mapa de Relaciones , ademas de Filtrar por serie de similares pedido y Rango de Fechas ya Que lo intente relacionando Pedidos estafa Entregas Pero me error sin marca en el BaseType:
T0 SELECT. [DOCNUM], T0. [DocTotal], T2. [DOCNUM]
DE ORDR T0 INNER JOIN NNM1 T1 EN T0.Series = T1.Series RIGHT JOIN ODLN T2 EN T1.BaseType = 15 y = T1.BaseEntry T2.DocEntry
DONDE T1. [SeriesName] = [% 0] y T0. [DocDate]> = [% 1] y T0. [DocDate] <= [% 2]
Si Alguien Puede del ayudarme estafa this please consulta Gracias.

Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
from ODLN T3
INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry
INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

No puedo comprar en itunes, me dice que verifique mi forma de pago, le pongo ninguna, le doy acepar pero aun asi no puedo.

No puedo comprar en itunes, me dice que verifique mi forma de pago, le pongo ninguna, le doy acepar pero aun asi no puedo.

el juego es J U N G L E H E AT ayuda porfavor.

Pagos en el Libro de Cajas y Bancos

No he podido realizar pagos con el libro de caja y bancos a un proveedor al que si que le he podido creal el pago desde esta pantalla. Me da un error que no comprendo bien "Tarjeta destino es distinta a la tarjeta base del documento"

Ya encontré el problema, en mi caso por medio de SDK encontré que el codigo del cliente es case sensitive, por lo que al enviarlo distinto daba problemas.

Incorporar via pago en un preimpreso en Crytal Report

Hola, estoy intentando reflejar en una factura de ventas informacion de la VIA DE PAGO del documento. Al introducir la tabla OPYM y relacionar los campos OINV.PeyMethod y OPYM.PayMethCod. Se produce un error y no funciona el preimpreso.
¿ Alguien me puede ayudar ?.
Gracias.

Gracias Mauricio por tu interés.
Estoy incorporando el campo PeyMethod de la tabla OINV. Y esto funciona.
Pero quiere introducir informacion de la Via de Pago. Para esto Incluyo la tabla OPYM y estableco el vinculo con la OINV
OINV.PeyMethod = OPYM PayMethCod
Cuando ejecuto el impreso no encuntra ninguna factura aunque introduzco los parámetros correctos.
Un saludo . Gracias

Imprimir facturas+pago

Buenas tardes,
Hola a todos, alguien me puede indicar si hay alguna forma en SAP que cuando yo genere una factura + pago de inmediato me imprima el documento sin necesidad de darle imprimir.
Y otra es que no manejo folios, donde puede desactivar para que no me los maneje.
Gracias de antemano y espero me haya hecho entender.
Juan Camilo

Checa en parametrizaciones de impresion, pestaña "por documento"
Viene un check que dice Al añadir documento
"Importar a MS Word"
"Imprimir documento"
Lo segundo es en Inicializacion basica (Detalles de sociedad), viene un check que dice Utilizar numero de folio.
No es posible hacer cambio una vez que inicias operaciones

No se me actualiza los datos de pago

A LO QUE ME PIDE QUE ACTUALIZE MIS DATOS DE PAGO YO INGRESO TODOS MIS DATOS HE INTANTADO VARIAS VECES Y CON ALGUNAS TARJETAS DE CREDITO HASTA CON UNAS QUE YA HE OCUPADO ANTERIORMENTE Y ME HA IDO DE MARAVILLA PERO AHORA SOLO ME SALE Q CONSULTE CON EL SOPORTE TECNICO DE ITUNES YA NOSE QUE MAS HACER Y NO PUEDO ACT NINGUNA DE MIS APLICACIONES DEBIDO A ESTO AYUDENMEEE PORFAVOOOOR!!!!!!!!

Teniendo SAP cerrado, elimina la carpeta %temp%SM_OBS_DLL por completo en cualquier de los equipos. Entra a SAP nuevamente en ese equipo e intenta visualizar alguno de los informes de crystal.
Otra cosa que puedes intentar es crear un ODBC al servidor desde cada equipo de usuario.
Por último, lo que se me ocurre es que abras alguno de los informes en el diseñador de Crystal y actualices la conexión de base de datos (sección Explorador de objectos) y de cada tabla haciendo uso de una conexión SAP Business One (lo verás en el wizard de conexión a base de datos).

Asistente de Pagos

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