Audigy2 NX icm Quak

Hello,
I have a huge problem.
I bought Quake 4 and wanted to play, only he crashes to windows.
After a few google session i came to the conclussion that it came because of my Audigy NX drivers, and i had to download the new beta drivers from the creative site.
So i downloaded them only when i want to install i get a error with "product not supported".
So what seems its a driver for the audigy2 serieus but NOT for my audigy2 NX!!!
Plz help i want to play quake 4!

You could always search the forums before you post.
http://forums.creative.com/creativelabs/board/message?board.id=soundblaster&message.id=34220&que ry.id=4659#M34220
Summary:
Download the OpenAL drivers and you'll atleast be able to play with sound.
http://developer.creative.com/articles/article.asp?cat=&sbcat=3&top=38&aid=46&file=OpenAL wEAX.exe

Similar Messages

Beta drivers for Audigy2

Well, the title says what I'm looking for, but here's my problem:
I had installed Quake4, and was playing fine. After I had finished the game, I went to update my drivers (finally,) and noticed that I was running my NX on generic windows drivers. I updated all the drivers, mediasource, etc... (along with some other housekeeping updates,) and I now can no longer open the game.
I've already eliminated the video card update as the problem, and I honestly don't know of a way to eliminate a bios update issue, however, I HIGHLY doubt that is the culprit. After some discussions in the quake disc. boards, I sence that there is a problem with the creative drivers. I have been told that most people are getting success by using the latest beta drivers, and I was linked to a file called "SBA2_PCDrvBeta_LB_2_08_0002.exe" However, when I try to run that file, I'm told that "Setup is unable to detect a supported device on your system..." As the title says Audigy2/ZS, Audigy 4, I'm thinking these are the wrong beta drivers for my device, but I can't find beta drivers for the Audigy2 NX USB
Help? Thanks...

I have tried re-installing, that isn't working. I'm also hearing that people are having success when installing the OpenAL libs....
I've been trying to get this file: http://developer.creative.com/articl...&top=38&aid=46 however, whenever I try to d/l the file I time-out to a "page unavail." error... Is there some server error at creative? ...or, does anyone know of a mirror server?
The file I'm looking for is: OpenALwEAX.exe
Message Edited by Toker on -02-2005 0:45 PM

DVD-Audio and "can not detect sound blaster card" with Audigy2 Va

I recently purchased an "Audigy2 Value" card from an eBay user, because I recently purchased some DVD-Audio discs. I downloaded the Audigy2 drivers from the website, and the Creative MediaSource player. 5. Surround sound worked fine for me, though sometimes the driver would reset to the default 2/2. sound and I would have to re-select 5. sound, which was annoying.
Then I was completely unable to get the MediaSource player to recognise my DVD-Audio discs, and the EAX functionality of the player would never work. The EAX logo never appeared in the player. When I tried installing the MediaSource player from an install disc, I got the message "can not detect sound blaster card". Then I discovered the world of EEPROM problems.
I followed advice from some other threads, including using ScanPCI to get information on the card, which yielded the following result.
When installed on my machine (Asus A7A266 motherboard) the ScanPCI reads:
Vendor 02h Creative Labs
Device 0008h Unknown
Command 0005h (I/O Access, BusMaster)
Status 0290h (Has Capabilities List, Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing)
Revision 00h, Header Type 00h, Bus Latency 20h
Self test 00h (Self test not supported)
PCI Class Multimedia, type Audio
Subsystem ID 0002h Unknown
Subsystem Vendor 02h Creative Labs
Address 0 is an I/O Port : 0000A800h
System IRQ 5, INT# A
New Capabilities List Information :
Power Management Capabilities
Supports power state D2
Supports power state D
Current Power State : D0 (Device fully-operational, no power saving)
On another machine (specs unknown, it's a "house pc") I got this (with 3 entries!):
Vendor 02h Creative Labs
Device 0002h EMU0K Audio Chipset (SB Li've!)
Command 0004h (BusMaster)
Status 0290h (Has Capabilities List, Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing)
Revision 04h, Header Type 80h, Bus Latency 20h
Self test 00h (Self test not supported)
PCI Class Multimedia, type Audio
Subsystem ID 002002h CT4850 SBLi've! Value
Subsystem Vendor 02h Creative Labs
Address 0 is an I/O Port : 00009000h
New Capabilities List Information :
Power Management Capabilities
Current Power State : D0 (Device fully-operational, no power saving)
Vendor 02h Creative Labs
Device 7002h PCI Gameport Joystick
Command 0004h (BusMaster)
Status 0290h (Has Capabilities List, Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing)
Revision 0h, Header Type 80h, Bus Latency 20h
Self test 00h (Self test not supported)
PCI Class Input, type Other
Subsystem ID 002002h PCI Gameport Joystick
Subsystem Vendor 02h Creative Labs
Address 0 is an I/O Port : 00008800h
New Capabilities List Information :
Power Management Capabilities
Current Power State : D0 (Device fully-operational, no power saving)
Vendor 02h Creative Labs
Device 0008h Unknown
Command 0004h (BusMaster)
Status 0290h (Has Capabilities List, Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing)
Revision 00h, Header Type 00h, Bus Latency 20h
Self test 00h (Self test not supported)
PCI Class Multimedia, type Audio
Subsystem ID 0002h PCI Gameport Joystick (Guess Only!)
Subsystem Vendor 02h Creative Labs
Address 0 is an I/O Port : 00008400h
New Capabilities List Information :
Power Management Capabilities
Supports power state D2
Supports power state D
Current Power State : D0 (Device fully-operational, no power saving)
(Just a note: above you can clearly see that it does not say I have an Audigy, it thinks it is a SBLi've. Is this normal? The card IS an Audigy 2, it says so on the card.)
So, I put the card back on my own PC, thinking this has fixed my EEPROM, but I get the same as before. Subsystem ID 0002h. And of course the install software will not detect the card.
I realise that I could go back to using the web drivers, but this still leaves me with MediaSource not recognising the card and not enabling DVD-Audio or EAX, which is why I bought the card in the first place!
I have heard that the VIA chipset is possibly to blame for the EEPROM problems on the Audigy cards, and certainly it seems like it is not permanent, since it gave different information on the other PC. So now I am seriously considering getting a new motherboard.
Do other motherboards cause this same problem? I don't want to buy another board and get the same trouble. All I want is to be able to install my MediaSource and have it recognise my card so I can listen to my DVD-Audio discs.
Cheers,
Russ.

Figured out my problem. Installing the drivers from the web to begin with was a bad idea. They just did not work properly with the card.
The "card not found" problem has gone as well, after installing it in another PC. I am also using the proper install disc now, as the other one I was using turned out to not be for the Audigy 2 value after all, but was an Audigy 2 install disc. That easily explains the "Card not found" error. The differing results from the ScanPCI program are still bizarre, though.
Thanks to all of the people on the forum who posted information in other threads to help me deal with this issue. For now I am sticking with the original drivers from the disc and I am not upgrading.

CVP 7.0.2 compatibility with ICM 8.5 or 9.0

Is there any official documentation on the compatibility of CVP 7.0.2 with newer versions of ICM?
I am interested in knowing, if anyone ever successfully connected a CVP 7.0.2 Call server with ICM PG 8.5 or 9.0.

This is definitely not supported. I believe there will be issues with the communication between PIM and CVP.
Take a look at the below pages.
http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified_CCE_Software_Compatibility_Matrix_for_8.5(x)
http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified_CCE_Software_Compatibility_Matrix_for_9.0(x)
However ICM 7.5.10 does support CVP 8.x very well.
-Sunil

Can not activate EAX and SVM Support in Media Source Organizer with Audigy2 !!!!!!!!!!!!!

Please there must be somebody out there able to me!Ive got an Audigy2 SB0240 (driver: SBAX_WBUP2_LB_2_09_006.exe)? and Media Source (CMS_PCAPP_LB_3_30_2.exe) Windows XP Pro SP2So after the CORRECT Installation and?Updates to the actuall securely workable Versions by Creative Auto Update the Media Source Player/Organizerit is not able to let me use EAX or SVM. The well known error message: "there is no audio device detected" appears after pressing Ctrl E.Each process of is own (Soundcard and all the Creative Softwarestuff) is working absolutely correct so far. Ive tryed driver cleansweeping, deinstalltion of all Creative stuff, even by Driver Cleaner Pro, Ived pulled the Soundcard out of the system during?deinstalltion and tryed any driver version (from CD and Internet)and Installation description procedures which I could find here at the forum, during the whole last days!?But there is no way. Is there someone, who knows what to do? I would be very happy if?it works. Thanks for your attention and help.

TheDarkSide,
Actually what is happening is that MediaSource does not support the Audigy card. The EAX and SVM buttons require the EAX console and capabilities of the Audigy 2 or cards that were designed for MediaSource. The way that EAX was handled and implemented was changed between the Audigy and Audigy 2 and this is why MediaSource doesn't support the EAX capabilities of the Audigy directly. You can still modify the EAX settings from within EAX console for the Audigy but it isn't integrated into MediaSource like it is with Playcenter.
Jeremy

Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA

Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?

Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori.

Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

Bom dia
Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
Muito Obrigado,
Adilson Ferreira
Consultor SAP SD

Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
Respondendo às outras questões:
- Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
- Sim, é possível usar para complementar de preço.
- Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
O que a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
Sérgio Donaire
Consultor SAP SD.

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.
Ex: ITEM
QTDE: 10
Vlr Unitário = 48,90
Desc; 5,91%
MVA= 37,51%
icms NOrmal e aliquota: 19%
No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

Bom dia Paulo,
No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
Abraço
Fabio.

Diferimento Parcial do ICMS PR (processo de compras)

Boa Tarde a todos,
gostaría tirar uma dúvida com voces e validar se o processo que estou fazendo esta certo.
Meu cliente tem planta em Parana, portanto tenho algumas Notas Fiscais onde acontece o seguinte casso;
Total da nota; 2260
Base de calculo: 2260
Aliquota ICMS; 18%
Carga tributaria efetiva 12%
ICMS destacado; 271,20 (2260 x 18% = 406.8 X 33.33% = 135,60)
ICMS = 406,8 - 135,6 = 271,2
Eu acho que criando uma entrada na tabela de excecao pra ICMS indicando que a taxa de icms a ser aplicada é 12%, deveria ficar bem, adicionalmente, no momento de fazer a MIRO, mudar a mao dentro da nota fiscal na aba de impostos a taxa do ICMS a 18%, desse jeito ficaria o livro fiscal corretamente alimentado.
Nao consegui achar uma Nota SAP do lado MM para atender esta situacao de uma maneira melhor.
Alguem podería me disser se esta solucao esta ok? ou se tem alguma solucao melhor?
Obrigada!
Vicky

Bom dia a todos,
entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
Vamos cadastrar uma excecao de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Abs,
Vicky

Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

Bon día,
Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR. Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
ZFR1     Frete absoluto ICMS
ZFR2     Frete absol Cab ICMS
ZICB     ICMS - Base Red. Ind
ZICI     ICMS - Indústria
ZIPI     IPI
ZICA     ICMS - Base Red. Con
ZICC     ICMS - Consumo
ZFRP     Desconto RICMS
Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
13 ZFR2     Frete absol Cab ICMS
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
34 ZICI     ICMS - Indústria
35 ZIPI     IPI
36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
37 ZICC     ICMS - Consumo
38 ZFRP     Desconto RICMS
Grata ,
marta

Carlos, Marta,
I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
Best regards,
Raul F Ruiz
Budapest - Hungary

Lançamento de NF complementar de ICMS

Bom dia senhores,
preciso de ajuda em algo simples, mas para mim que não conheço muita coisa de SAP é complicado de fazer, vamos lá:
Minha empresa fez uma compra em outro estado e foi gerado a NF dessa compra, porém nessa mesma compra foi gerada outra NF complementando o ICMS-ST.
O Valor da NF original está correto, a segunda complementar só altera o valor do ICMS.
Não sei como lançar essa segunda NF. Se eu fizer o lançamento normal, o SAP verá como uma nova compra. Como eu lanço essa NF fazendo referência à primeira nota de forma que seja complementado somente o valor do ICMS?
Acredito que seja algo simples, mas eu não sei mesmo como fazer.
Att,
Jackson Vilela

Boa noite Jackson, você está usando algum addon para NFe?
Normalmente nos manuais destes addons tem uma explicação sobre como lançar o documento.
Aguardo mais informações.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

DESONERAÇÃO DE ICMS - NF-e 3.10

Senhores (as)
Será mesmo que a SAP entendeu o que é ICMS desonerado?
Estamos na implementação da NF-e 3.10 e precisamos alimentar os campos conforme é determinado pela legislação em vigor NT 2013 005_v1.03
No entanto estamos tendo dificuldades a saber:
1) O CAMPO MOTIVO DA DESONERAÇÃO - Para este campo, já existia tratamento para vendas destinadas a Zona Franca (Suframa) conforme:
J_1BNFE_ICMS_EXEMPTION_REASON associado ao CFOP na j1btax. A SAP na NF-e 3.10 criou outro J_1BNFE_RFC_MOTDESICMS3 sem nenhuma associação entre estas tabelas, foi identificado esta questão em outros projetos?
2) O valor da desoneração de imposto em regra é o valor de imposto cujo DESCONTO (fiscal) foi concedido ao cliente por operações específicas da Situação Tributária. Como vocês estão tratando essa condição, e como estão identificando o valor para o campo VICMSDESON, uma vez que a SAP disponibilizou apenas o campo na estrutura?
3) O valor do ICMS desonerado, deve ser informado no total do ICMS para tag vicmsdeson, ou seja,o mesmo valor que aparece no Item, será somado na Totalização. No entanto, o valor quando inserido em tempo de execução no item não é transferido para o total. Alguém tratou este campo corretamente?
4) A desoneração ocorre por Estado, e fica a cargo deste solicitar essa informação. No nosso cenário temos casos no: RS, SC, BA, PE, TO e ainda a Zona Franca. E para todos estes casos, não foram identificados tratativas da SAP para o Valor da Desoneração e nem para o Motivo.
5) Tratativas especificas da NF-e 3.10 para CST 51, muda a interpretação da NF-e 2.0 para Diferimento Parcial que antes era escriturado na CST 90 e agora deveria ser escriturado na CST 51. Não foram encontradas tratativas para os campos Valor do ICMS da Operação, Valor do ICMS Diferido e nem percentual do diferimento. Vocês trataram este contexto?
Como vocês estão gerando estas informações?
Agradeço antecipadamente
Rivalino Pereira

Caro Julio, boa tarde.
Creio que sua versão é 605 ou superior, pois existe gravação na tabela : J_1BNFLIN, dos dois campos J_1BNFLIN-MOTDESICMS e J_1BNFLIN-VICMSDESON, pois nas versões anteriores do ECC, não existem estes campos novos.
E também creio que suas configurações no sistema estão corretas, inclusive com a configuração do motivo de desoneração na tabela de CFOP.
Verifique então se as seguintes notas estão aplicadas:
2052491 - [3.10] Technical enablement for ICMS Deferment and ICMS
Exempt
2048698 - Mapping of motDesICMS for CST 20, 30, 70, 90.
Verifique então se a nova estrutura esta sendo preenchida, colocando um ponto de parada na função de saída J_1B_NF_MAP_TO_XML, caso sua mensageria seja GRC.

Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

Erro base de cálculo de ICMS

Quando gero a NF-e de Doação no momento da impressão da NF-e a mesma sai sem base de cálculo de ICMS.
Na OV os dados estão todos corretos, com base de cálculo, % de imposto, imposto calculado, mas na impressão da NF-e não sai a base.
Na J1B3N, pasta "Vals Totais"os dados também estão dispostos nas colunas erradas, sendo que na coluna "Montante Básico" está = zero e na coluna "Mont. Base Excl" tem o valor que deveria ser a base de cáculo.
O que poderia ser isso?

Ola
Veja o mapeamento da nota fiscal
J1btax > preparação da condição > Atribuicao de nota fiscal > Valores fiscais de SD
Veja na nota da CBT - TAXBRA , o mapeamento para RVABRA e faca igual
Renata Hopp

Audigy2 NX icm Quak

Similar Messages

Maybe you are looking for