Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA
Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?
Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori.
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GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS
Boa tarde!
Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
Alguém já passou por este problema?
Muito obrigada!
CristianeOlá Helio!
Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete). Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do Pis a fórmula base, também standard é a 803.
O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
Tks,
Kelem -
IVA de consumo - IPI na base do ICMS
Bom dia,
Here I am again...
Estou com erro em um simples cenario de recebimento de material de consumo com IPI destacado na NF.
O sistema não está considerando o IPI na base de calculo do ICMS e o DIFAL não está sendo enviado para a conta de estoque to material.
Tenho um IVA similar apenas com ICMS e DIFAL e neste caso a contabilização acontece sem problemas.
EHP605 - TAXBRA.
Veja contabilização abaixo.
Obrigada
Kell
Calculo Excel
IVA
descrição
# Nota fiscal
Valor Liq.
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Base do ICMS
Valor Unitario
Total NF
CFOP
DIFAL
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.495,2304
$ 228,6396
$ 90,73
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 747,615200
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 114,32
Calculo SAP
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.513,5000
$ 215,5600
$ 85,54
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 756,750000
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 107,70Erro de nota SAP resolvido!
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IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI
Pessoal
Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
Exemplo:
Valor do produto: 900,00
Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
Segue a configuração na FTXP:
ICMS Industr. entr. VS2 100,000 230 100 ICM1
IPI consumo entr. NVV 100,000 310 100 IPI2
Reduce Stock 900 0
Reduce Stock 900 0
Cofins Offset ICOS/U CO3 100,000- 901 100 ICOV
Coins Normal PO/GR CO3 100,000- 905 100 ICOS
Cofins Normal IV NVV NVV 100,000- 906 100 ICOU
Cofins Normal PO/GR CO3 100,000 907 100 ICOA
PIS Reduce Stock 910 0
PIS Offset IPSS/IPSU PI3 100,000- 911 100 IPSV
PIS Normal PO/GR PI3 100,000- 915 100 IPSS
PIS Normal IV NVV NVV 100,000- 916 100 IPSU
PIS Normal PO/GR PI3 100,000 918 100 IPSA
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 930 0
Cofins Offset Rev NVV 934 100 PCRE
Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
Com a configuração acima, obtenho:
Material 190001
Líquido 792,00 BRL
Imposto 108,00
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
Contabilização da MIRO:
Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1016 LAMESA INDUSTRIAL E RC 900,00-
2110130001 Compensação EM/EF 20100731 RC 792,00
1124120020 Compens. Recolhiment 20100731 RC 108,00
1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731 RC 75,24
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 75,24-
1124120062 PIS-Lei n° 10.637 20100731 RC 16,34
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 16,34-
Muito obrigado,
MarianoOlá Eduardo,
Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
Material 190001
Líquido 792,00
Imposto 99,67
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
PCRE Cofins Offset Rev 0,000 % 8,33-
Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
tm CL Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100730 792,00
2 96 2110130001 Compensação EM/EF 20100730 792,00-
Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
Olhe agora, a simulação da MIRO:
2110130002 LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao 891,67-
2110130001 Compensação EM/EF 792,00
1124120020 ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm. 108,00
1124120063 COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais 75,24
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 75,24-
1124120062 PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais 16,34
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 16,34-
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 8,33-
Déb. 991,58 Créd. 991,58 Saldo 0,00
Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
Obrigado,
Mariano
Não estou conseguindo arrumar o texo... -
Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL
Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
Grato
NiltonOlá Nilton,
O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
Nota de entrada - Fornecedores
GP
GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
Nota de Saída - Cliente
CA
CA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
PA
PA
PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
SA
SA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
Att. -
[EFD PIS/COFINS] Timeout em transação J1BPIS
Pessoal, boa tarde!
Estou tentando rodar a transação J1BPIS, mas a mesma está dando dump (timeout).
Preenchi Empresa, Local de Negócio e todos os dados obrigatórios (inclusive o plano de contas) porém dá timeout na leitura da BSIS.
Já apliquei todas as seguintes notas:
1523958 SPED EFD PIS/COFINS New Legal File (Aplicar Basis e Abap)
1530487 SPED reporting u2013 Delivery of Generic Objects (Aplicar ABAP)
1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
1580926 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
1585025 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
1584962 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04
1576883 SPED generic objects: Enhancement 01
Alguém pode me ajudar ?
Att.
HélioHélio
verifiquei conforme a dica de outro colega que este problema foi resolvido, ver abaixo.
"Apenas confirmando: a solução para o problema acima relatado foi liberada na nota:
1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
Link para referência: https://service.sap.com/sap/support/notes/1576332
Felipe Silveira"
A SAP liberou uns ajustes na semana passada, seria interessante implementá-los:
Note 1576883 - SPED generic objects: Enhancement 01
Note 1576332 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
Note 1580926 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
Note 1585025 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
Note 1584962 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04 -
Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ
Olá!
Estou configurando a retenção para PIS, COFINS, IR e CSLL. Aqui nós utilizamos TAXBRJ pela questão de OIL.
Porém quando olho as condições na ordem de venda, a condição ICW5, IPW5, ISW5 e IRW5 não estão trazendo valores, logo a condição ICW6 não é preenchida para levar o valor para a contabilização acumulativa de FI.
Passos Feitos:
Seguindo a guia de customização,
- já criei as condições para aplicação TX e V.
- Já atualizei o esquema de cálculo com as condições.
- adicionei os dados pertinentes ao cliente na aba de imposto retido
- determinei as contas
- criei a exceção para trazer os valores de imposto
Todos os passos foram feitos, porém ele manda ativar as condições ICOQ IPSQ ICSQ IIRQ IGEQ na FTXP para o código de imposto SD. Mas após ativar, em minha ordem de venda as condições ficam com alerta vermelho e não calculam. Não sei se este é o motivo de não trazer o valor para ICW5.
Poderiam me ajudar com este problema?
Desde já muito obrigado!Eduardo Achei!
Desculpe a demora na resposta.
As categorias de imposto retido que foram criadas o Standard não lê. Coloquei as padrões e funcionou. Ainda não abri um chamado para a SAP sobre o assunto mas o farei em breve.
Obrigado! -
Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do ICMS e do IPI?
Informei nas condições FRB1 e FRB2 e não funcionou, não foram consideradas nas bases do icms e do ipi.
Tem alguma diferença entra a condição FRB1 e FRB2 ?
É preciso criar alguma condição no esquema de calculo M0000 ?
É preciso criar alguma formula?
Att:.
Bruno ViolOlá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.
-
[ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal
Bom dia a todos!
Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
"Symptom:
You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
No nosso caso, temos dois agravantes:
1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
No aguardo,
Daniel.Olá a todos!
Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
Att.,
Daniel. -
SPED PIS/COFINS - Plano de contas Global e Local.
Olá Pessoal,
Após aplicar todas as notas referentes ao SPED PIS/COFINS começei rodas os arquivos e validá-los, porém uma das primeiras coisas que encontrei foi aqui estamos utilizando o plano de contas Brasil(ACBR) e temos o plano de contas global(PCOA), pela legislação brasileira para o envio do arquivo pelo menos para o SPED ECD tivemos que mandar as contas do plano de conta local(ACBR) com as contas alternativas, ou seja, apenas contas sem letras. Porém hoje quando rodo o SPED PIS/COFINS hoje nos registros 0500 e F100 as contas que estão sendo carregadas são as contas do plano de contas global e não as contas alternativas.
No SPED ECD existe um flag que podemos usar para as contas alternativas, nesse SPED PIS/COFINS não deveriamos ter também ???
Obrigado,
Michael PerettoBom dia Vini,
Não está usando o report standard, está?
O módulo de formatação no standard cuida disso independente do usuário:
WHEN 'P'.
* --- Change decimal separator and delete spaces
REPLACE '.' WITH ',' INTO lv_field.
CONDENSE lv_field NO-GAPS.
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
SAP 2007B: PIS / COFINS Variables aren`t implemented as PLD Variables at SO
Hello,
At SAP 2007B, the PIS and COFINS Variables are not implemented as PLD Variables at Sales Orders.
I needed to print these values and created a message at SAP Portal (#1052007), where they told me to post this suggestion here in this forum. Is it possible?
Their answer is below:
"Dear Alice,
You are asking for a functionality which is currently not implemented in the standard software version of SAP Business One.
We would like to ask you to post your requirement in our SAP Business One Product Development
Collaboration forum and not via message (please kindly close the message
if you have opened one for a non-legal requirement):
/community [original link is broken]@forumID=265.
Please refer to note 1028874 for further information.
As a workaround I suggest to store theinformation in the user defined fields. To automate the storing you may create formatted searches on those user defined fields.
Kind regards,
Julius Mastilak
SAP Business One Product Support "Hi,
Your understanding is correct. Here is the right forum to post you DRQ. However, this may result too long time waiting that far from your expectation. SAP support team's suggested work around should be implemented while you are waiting.
Thanks,
Gordon -
Cálculo base PIS e COFINS sem IPI - Consumo
Olá pessoal,
Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
Quem puder me ajudar agradeço.
Willy
Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PMOlá pessoal,
Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
Quem puder me ajudar agradeço.
Willy
Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM -
IVA para Frete (serviço) com crédito de ICMS, PIS e COFINS
Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBRBoa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR -
PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal
Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12 WHT Rate PIS 0,650 % 0,09
BW22 WHT Rate COFINS 3,000 % 0,42
BW32 WHT Rate CSLL 1,000 % 0,14
BW42 WHT Rate IR 1,200 % 0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage A
Application V
Pric. procedure RVABRA
Tax type ICOW
Tax Rate Cond. BW22 Field Mapping 1
Pauta Rate Cond. Field Mapping 0
Tax Amount Cond. BW22 Field Mapping 0
Total Base Cond. BXWT Field Mapping 0
Tax Base Cond. BXWT Field Mapping 0
Ex. Base Cond. Field Mapping 0
Other Base Cond. Field Mapping 0
WHT Collection Code BW21
Base Red. Field Mapping 0
St. Base Red Field Mapping 0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3 ICMS from SD ICMS
IPI3 IPI from SD IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
NinoBoa tarde gente!
Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
Bom trabalho a todos!
Abraços
Nino -
Crédito do PIS e COFINS do Ativo Imobilizado
Bom dia a todos!
Terei que parametrizar um novo cenário onde a base de cálculo para crédito de PIS/COFINS nos IVA's de Ativo Imobilizado deverá ser formada excluindo o ICMS.
Já tenho em mente as configurações que precisarei fazer no esquema de calculo de MM na TAXBRA, mas com a criação de algumas condições Z para a Base e Valor Fiscal do PIS e COFINS.
Alguém saberia me dizer se existe alguma nota da SAP que atenda esse cenário de forma Standard?
Desde já agradeço pela atenção.
Ricardo Lima
CENIBRACarla, boa tarde !
A solução que utilizei para atender esse cenário foi a seguinte:
1. Ajuste no processo de formação do preço nos documentos de compras:
a- Ajustei a formula que possuímos aqui na empresa para que o PIS e COFINS dos IVA´s de Ativo calcule o PIS e COFINS sobre a base (Valor Nota u2013 ICMS + Redução de Base).
2. Ajuste do esquema de cálculo na TAXBRA
a. Criação dos Tipos de Condição ZX70, ZX72, ZX80 e ZX82 como cópia de BX70, BX72, BX80 e BX82.
b. Condições Z inseridas nas posições 352, 356, 372 e 376 no esquema de cálculo TAXBRA.
c. Criada a fórmula 916 u201CPIS e COFINS Ativou201D (Include RV64A916, esquema de cálculo TAXBRA) para cálculo da base e Montante do PIS e COFINS (Condições acima).
d. Criação dos Tipos de Condição YCOF, YPIS, YCOA e YPSA como cópia de ICOF, IPIS, ICOA E IPSA.
e. Condições Z inseridas nas posições 804, 805, 806 e 807 no esquema de cálculo TAXBRA.
f. Criação dos Tipos de Impostos YCOA, YCOF, YPIS e YPSA como cópia dos ICOA, ICOF, IPIS e IPSA.
g. Criado as condições YCOF e YPIS para mapeamento de. campos para Nota Fiscal.
h. Ampliado os Enhancements abaixo para cálculo correto das bases de IPI e ICMS, devido ao valor de PIS e COFINS ser utilizado para esse cálculo.
Enhancements criados:
ZCALCULATE_ICMS
ZCALCULATE_TAXES
Incluídos nos métodos:
CALCULATE_ICMS e CALCULATE_TAXES da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.
Entendimento: No calculo standard o sistema parte do valor liquido para calcular o valor bruto da seguinte forma:
Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA + PIS/COFINS)
Ex Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (0,12 + 0,0925))
Como criamos novas condições Z para o PIS e COFINS, o sistema não chegava ao valor bruto, pois não encontrava a taxa de PIS e COFINS. Então criamos as duas ampliações acima para os ajustes necessários:
Valor Bruto = (Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA)) / PIS/COFINS)
Veja que a diferença agora e que não posso somar as alíquotas de impostos e sim dividir após encontrar o valor bruto com cada alíquota embutida no preço liquido. Isso se deve a BASE do PIS e COFINS ser com exclusão do ICMS, e não mais a mesma que a do ICMS.
Obrigado.
Ricardo Lima
CENIBRA
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