Cadastrar mensagem na OBA5.

Olá pessoal.
Alguém já utilizou a transação OBMSG para cadastrar uma mensagem de erro na OBA5?
É que preciso alterar uma mensagem (standard) para warning, mas ela não consta na OBA5.
Desde já, agradeço!
Jean Bernard.

Bom dia Jean,
Nem todas as mensagens do sistema SAP podem ter sua natureza modificada, apenas quando programadas para serem customizáveis.
Tente ir na SE91, selecionar a mensagem e clicar no Where Used. Se você encontrar utilização desta mensagem é um indício que que seu uso é hard-coded e não passível da modificação. Veja abaixo um exemplo no erro F5 373 que apesar de ter sua mensagem hard-coded no include LF040F20 ela nunca é chamada devido ao if 1 = 2, só está aí para ser achado...
    if ek05a-xwert ne space.
      call function 'CUSTOMIZED_MESSAGE'
           exporting
                i_arbgb = 'F5'
                i_dtype = 'W'
                i_msgnr = '373'.
      if 1 = 2.
        message w373(F5).
      endif.
    endif.
Então, faça uma busca na mensagem que você está procurando se existe a chamada neste CUSTOMIZED_MESSAGE ou não, se é executado diretamente com a instrução message apenas... se estiver apenas o message então não é customizável.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

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    Boa tarde, temos uma situção em nossa empresa onde o usuário consegue alterar as quantidades nas requisições de compra após ser gerada cotação ou pedido de compra.
    Desejamos inserir uma mensagem de erro impedindo esta situação, no customizing identifiquei a opção abaixo e gostaria de saber se posso adotar a solução atráves desta parametrização.
    SPRO -> Adm. Materiais -> Compras -> Dados Ambiente -> Determinar característica de mensagem do sistema -> Mensagens do Sistema, posso cadastrar a mensagem através desta opçã

    Bom dia Luiz,
    Cadastrar uma mensagem não. Esta transação existe para que seja configurada a criticidade entre as opções de disparo abaixo para mensagens programadas pelo standard.
    vazio - Nenhum aviso será dado ao usuário / equivalente a desabilitar a função
    E - Avisa o usuário e PARA o processo
    W - Avisa o usuário porém deixa prosseguir
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • NF-e de entrada apresenta a mensagem de erro: A quantidade notificada é superior à quantidade pedida (/XNFE/APPB2BSTEPS011)

    Boa Tarde,
    Estamos implementando a Nota fiscal Eletrônica 10.0 e nosso ambiente é SLL-NFE 900 0014.
    Estamos fazendo alguns testes no monitor do GRC (NF-e Fiscal Workplace) e no Step Simular Fatura e NF-e, ao Definir status 'ok'  o Standard apresenta a seguinte mensagem:
    A quantidade notificada é superior à quantidade pedida 28520.000 KG
    Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
    Diagnóstico
    Na chamada do sistema ERP, foi retornada a mensagem 161(ME).
    Procedimento
    Se a causa do problema forem dados incorretos no documento XML, você pode rejeitar a NF-e e informar o emissor.
    Se a causa do problema forem atribuições incorretas (por exemplo, itens da NF-e a itens do pedido), você pode corrigir as atribuições e repetir a etapa do processo.
    Se a causa do problema for um customizing incorreto no sistema ERP, você pode corrigir o customizing e repetir a etapa do processo.
    O log de aplicação deste erro fica vinculado a etapa de Gerar recebimento, informando que não foi possível criar o recebimento. Porém ao analisar a PO no ECC encontramos o recebimento criado na PO.
    Alguém poderia me ajudar a entender o problema? Em anexo um print do erro.
    Muito obrigado.
    Oriel Maiolo

    Eduardo, boa tarde!
    Era isso mesmo, utilizando a chave de confirmação 0004 não gera este erro.
    Por algum motivo excluíram algumas configurações do standard para esta chave de confirmação, precisei refazer tudo novamente e testei apouco.
    Muito obrigado pela ajuda.
    Grande abraço.
    Oriel Maiolo

  • Mensagem para SAP re: signature - Componente: SLL-NFE

    Olá u2013 nós utilizamos o R/3 4.6C SP53 (NF-e OSS Notes aplicado), GRC-NFE 1.0 SP09 instalado sob Netweaver 2004S SP18, SLL-NFE-JWS SP08, XI 7.0 SP15.
    Nós estamos recebendo as seguintes mensagems de erro no sistema SXMB_MONI of XID quando mandamos uma NF-e do R/3 to GRC:
    1. Reconhecimento da mensagem original: (interface SIGNN_SignNFe_OB)
    <     SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <  SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT
    2. Interface SIGNN_SignNFe_SYNC:
    SAP:AdditionalText>application fault</SAP:AdditionalText>
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="http://sap-j2ee-engine/client-runtime-error">com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException</SAP:ApplicationFaultMessage>
    <SAP:Stack />
    3. Mensagem geral (observe que nós verificamos os caches e estes objetos realmente existem)
    <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>Interface mapping Object ID C70869C108443FF18D73461A5D8939E5 Software Component FC2772244C1511DC8DC6D7AF0A115642 does not exist in runtime cache</SAP:Stack>
    Quando nós olhamos no monitor GRC-NFE, os NF-es estão com o Process status 2(u201CSent to Signature Serviceu201D) and Error status 25 (u201CNF-e signature: PI application erroru201D)
    Quando nós testamos o service de assinatura (signature service) diretamente pelo Web Service Navigator em GPD, recebemos a seguinte resposta de erro:
    <ns1:com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException xmlns:ns1="http://sap-j2ee-engine/client-runtime-error">Exception in method sign.</ns1:com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException> )
    O nosso fluxo de comunicação é conforme o seguinte:
    DE1(R/3)->GPD(GRC-NFE)->XID(XI)->Java Signature Service
    Outras informações:
    Nossos u201CService status checksu201D para os servidores de homologação de São Paulo e Rio estão funcionando corretamente
    Nós importamos XI content package e configuramos Integration Scenarios
    Nós instalamos o certificado digital no Java stack do nosso sistema GRC-NFE.
    Nós permitimos autorização XiSecurityRuntimePermission
    Muito obrigado,
    Brian Mahan & Marc de Ruijter

    Vou apagar essa mensagem, visto que saiu duplicada.
    Se tiverem alguma objecao, favor falar.
    Abs,
    Henrique.

  • Erro 225 -  Falha no Schema XML do lote de NFe com mensagem formato invalid

    Pessoal, boa noite.
    Estou me deparando com um problema de validação de NFe no Sefaz GO, onde está retornando o erro 225, mas quando verifico o retorno tenho a mensagem de que o formato não é valido (abaixo print) . Verificando o dado, não tem nenhuma divergencia entre os demais valores.  Alguém ja se deparou com este erro?
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    - <ns1:nfeRetRecepcaoResponse2 xmlns:ns1="http://sap.com/xi/NFE/006">
    - <ns1:nfeRetRecepcao2Result>
    - <ns2:retConsReciNFe xmlns:ns2="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
      <ns2:tpAmb>2</ns2:tpAmb>
      <ns2:verAplic>GO2.0</ns2:verAplic>
      <ns2:nRec>521000004377506</ns2:nRec>
      <ns2:cStat>225</ns2:cStat>
      <ns2:xMotivo>Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe</ns2:xMotivo>
      <ns2:cUF>52</ns2:cUF>
      <ns2:cMsg>225</ns2:cMsg>
      <ns2:xMsg>cvc-pattern-valid: Value '5499.00' is not facet-valid with respect to
    pattern '0|0.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(.[0-9]{2})?' for
    type 'TDec_1302'.</ns2:xMsg>
      </ns2:retConsReciNFe>
      </ns1:nfeRetRecepcao2Result>
      </ns1:nfeRetRecepcaoResponse2>
    Edited by: Fernando Ros on Apr 22, 2011 8:03 AM adicionando tag code para visualizar todos os caracteres

    Bom dia Carlos,
    Em sendo a Sefaz GO a inconstância não me surpreende, mas a de se estar atualizado, principalmente com o removedor de caracteres e validador ativo para evitar a chance do programa da Sefaz se confundir que é o que parece estar acontecendo... Está apontando o problema num lugar onde a mensagem apresentada está ok.
    Sugiro atualizar o sistema ao SP18 que é o necessário para trabalhar de forma saudável com layout 2.0
    Atenciosamente, Fernando Da Rö

  • SAP GRC NF-e 10.0 - Problema durante Upgrade (mensagem /XNFE/APP 011)

    Boa tarde a todos!
    Realizamos o "Upgrade" do SAP GRC NF-e da versão 1.0 para a versão 10.0 (SLL-NFE 900, nível 0008) e estamos convivendo com um problema em uma mensagem XML do PI.
    Na transação SXMB_MONI, monitor de mensagens processadas, ao filtrar por mensagens com SELSTAT = 017 Application Error - Manual Restart Possible, encontramos problemas em mensagens do seguinte tipo:
    Sender: BATCH_BatchProcess_006
    Receiver: CLNT100TND (Mandante 100 do Sistema TND)
    Receiver Interface Namespace: http://sap.com/xi/NFE/006
    Receiver Interface: BATCH_nfeRecepcaoLoteResponse_IB
    Para estes, quando vou até o detalhe da mensagem e seleciono "Call Inbound Proxy" (com status vermelho), em "Payloads", vejo o erro "Não existe ID de lote  000000000000000".
    Pelo que vi na tabela T100, a mensagem se refere ao código /XNFE/APP, número 011.
    Por que será que está acontecendo este erro? Alguém já vivenciou esta situação antes?
    P.S.: Já abri chamado na SAP e eles encaminharam o problema para a SAP Alemanha...
    Obrigado,
    Daniel

    Bom dia Fernando (que bom te encontrar aqui também :-)!
    Então, o Denny da SAP Alemanha me retornou dizendo que temos que instalar o XI Content SLL-NFE 10.0 e criar novamente os cenários da NF-e.
    Eu estou entrando em contato com o nosso Basis que fica em Lima para ver se é possível que ele instale este componente, para que eu crie novamente os cenários da NF-e (extensão _900).
    Após a recriação dos cenários, será que eu consigo reenviar as NF-e de teste novamente ou terei que estornar os documentos e fazer os processos novamente?
    Obrigado pela ajuda!
    Att.
    Daniel

  • Mensagem de status do serviço - versão 2.0

    No SAP PI, estamos enfrentando problemas com o mapeamento da mensagem que verifica o status do serviço.
    No SP07
    Quando a mensagem de transformação está completa, estamos obtendo uma mensagem em xml com nome da
    operação. Então, no PI, a mensagem em xml vem "envelopada" em uma mensagem SOAP. Então, não há nenhum problema no sistema datapower que usamos para precessar o arquivo.
    No SP15
    Quando a mensage de transformação está completa, estamos obtendo uma mensagem SOAP em xml sem o nome da
    operação. Então, no PI, a mensagem em xml ~é  "envelopada" em outra mensagem SOAP. Este não é uma processo standard de mensages. Então, oo sistema datapower não consegue processar a mensage.
    O que vocês acham?
    Grata,
    Fabiana

    Bom dia Fabiana,
    Não apenas novos campos no manual do contribuinte, mas também a forma do envelope e SOAP, parametros foram modificados no 2.0, isso mudou além do próprio layout, ou seja, no datapower será também necessário adaptar para que ele consiga receber do GRC corretamente e fazer a ponte para Sefaz e o retorno.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Status de mensagem do sistema igual a G

    Bom dia !
    Temos a NFe implantada na versão 4.6C e ocasionalmente estamos tendo um problema que é o seguinte: Uma nota é gerada, tem um erro de validação e após acertar o erro quando se tentar enviar novamente a nota recebemos o retorno de que :
    Novo stat.comun.sistema "Enviada a sistema de envio de mensagens (XI,...)"
    não permitido p/status comun.sist.anterior "Enviada a sistema de envio de 
    mensagens (XI,...)"                                                       
    Com isto temos a nota no ERP com status StComSist = 0 e SSM=G e no GRC temos somente o erro 10 = erro de validação. Ou seja não conseguimos mais enviar a nota para o GRC após a correção do erro de validação e ficamos com a nota parada no ERP.
    O que percebemos pelo log é que no momento em que a nota é gerada, o programa do decouple é executado (via job a cada um minuto) e recebemos e mensagem de que o "documento xxxxxxx já está sendo processado". Será que pelo fato de o programa ser executado a cada minuto, quando um processo está sendo executado entra um novo processo que tenta numerar/enviar as mesmas notas que o processo anterior ? Seria o caso de alterar o periodicidade de execução do job ou um problema de 4.6C ?
    Poderiam me ajudar ?
    Obrigada.
    Lucia

    Boa tarde Fernando,
    Estou acompanhando essa situação com a Lúcia, e, em relação a termos mais de job rodando simultaneamente, isso não ocorre; temos um job sendo processado a cada 1 minuto. A "anomalia" que encontramos é que eventualmente o tempo de processamento desse job se extende, ou seja, um processamento que normalmente dura segundos às ultrapassa 1 minuto, e é aí que entra nossa duvida; quando um job está sendo processado além de 1 minuto, acaba havendo outro job ativado simultaneamente; será que com isso esse segundo job tenta numerar docnum que já esteja sendo processado pelo primeiro???
    Att.
    Alessandro Botignon

  • Inibir mensagem de aviso 8B539

    Olá.
    No nosso processo de venda temos embalagens retornáveis que são lançadas como item de lista técnica com uma categoria de item específica para simples remessa. Esses materiais têm utilização 2 (Consumo).
    Com isso, toda entrada manual na VA01 gera a mensagem de aviso 8B539. Essa mensagem não é relevante para esse processo, pois não estamos vendendo esse material. Há muito tempo os usuários reclamam dessa mensagem, pois cada produto pode ter até três itens de material retornável, gerando muitos ENTER desnecessários, atrasando o processo de venda e provocando desgaste físico dos usuários.
    Alguém conhece alguma forma de inibir essa mensagem?
    Atenciosamente,
    Fábio Scaravelli
    471 do centro 0042 e tipo avaliação  é material de consumo
    Nº mensagem 8B539
    Diagnóstico
    O usuário tentou vender material destinado ao consumo próprio.
    Procedimento
    Caso o usuário pretenda vender este material, efetuar os movimentos de material e lançamentos de imposto necessários para converter material em um material determinado destinado a processamento contínuo ou a revenda; ou utilizar ID do material do mesmo material destinado a revenda/processamento contínuo.

    Olá Fábio,
    Eu não sou SD mas talvez isso te ajude.
    Faça um teste na transação: OVAH
    Caminho do customizing: IIMG>Vendas e distribuição>Venda>Documentos de vendas>Definir mensagens variáveis.
    Adicionando mais uma informação: Tem também a transação OBMSG , poderia fazer um teste nessa também na área funcional 8B
    Att,
    Bruno Xavier.
    Edited by: Bruno Xavier on Jan 11, 2012 9:28 AM

  • Para a chave de conta  não há regras de lançamento - Nº mensagem FF714

    Estamos criando um ordem de compra, e quando vamos salvar não conseguimos, da a seguinte mensagem:
    "Para a chave de conta  nãa há regras de lançamento
    Nº mensagem FF714
    *Diagnóstico*
    *Para a chave de conta definida no esquema de cálculo de imposto, ainda não se definiram regras de lançamento na tabela T007B.*
    Procedimento
    Modificar o esquema de cálculo de imposto, entrar uma chave de conta já definida na operação respectiva ou definir as regras de lançamento para uma nova chave de conta na tabela T007B.
    E não conseguimos identificar o porque, estamos usando a TAXBRA e já verificamos as seguintes transações:
    - OBYC
    - OB40
    - OBCN
    Enfim alguém já passou por esse problema ?
    Grato
    Claudio Bezerril

    Oi Eduardo,
    Desculpe, só hoje vi a sua resposta.
    Na verdade, o erro estava ocorrendo por conta de uma condition (BX01) que não estava marcarda com estática.
    Obrigada,
    Tathiane.

  • Erro Código de Imposto Standard C0 - Mensagem FF718

    Pessoal,
    Boa noite!
    Gostaria de pedir uma ajuda aos senhores, a respeito de um erro que estou encontrando na parte de contabilização de impostos.
    Estamos implantando a 6.0 utilizando a TAXBRA, o cenário é simples, material entra com consumo isento (C0) e serviço com IRF. Configuramos o mandante de desenvolvimento e foi tudo OK. Agora estamos migrando para o ambiente de QAS.
    Subimos as requests para o ambiente, cadastramos os materiais, fornecedores e as devidas parametrizações na J1BTAX para a parte de retidos e vamos aos testes.
    A parte de serviços ocorreu tudo OK, todos os impostos foram calculados com sucesso. Ao executarmos a parte de materiais que utiliza o código de imposto standard C0 estamos encontrando erro!
    Ao informar o valor de C0 no pedido de compras na aba de fatura, o sistema abre o botão de impostos, mas quando clico no botão ele nem abre a janela de impostos. Se mudo esse código de imposto para o código Z2 criado para a retenção, ele abre a tela de visualização de impostos normalmente.
    Verifiquei a FTXP e a J1BTAX na parte de código de imposto e está tudo configurado.
    Se deixarmos o C0 e seguirmos para o recebimento fiscal, quando tentamos entrar o pedido na MIRO, ocorre a seguinte mensagem de erro: Código de imposto C0 não existe para código de domicílio fiscal RJ 3304557 - Nº mensagem FF718
    Alguém pode me dar uma ajuda!?!?
    Desde já obrigado!
    Att,
    Raphael Otsuka

    Então pessoal,
    seguindo na minha pesquisa, li uns artigos que falam que o sistema TAXBRA tem que passar pela conta VS1 que é lida no tipo de condição IP1.
    Inclusive alguns falam pra ativar o IP1 e zera o percentual de cálculo via FTXP, mas ao tentar zerar ele apresenta o erro Definir código IVA também em nível 000.
    Quando eu ativo o IP1 o botão de impostos volta a funcionar, mas passa a contabilizar o IPI. Por acaso alguém ouviu falar algo sobre esse lance do VS1?
    Obrigado!

  • Saldo em moeda da transação (Mensagem F5702)

    Galera,
    Na MIRO com a operação de "debito posterior", apareceu o erro abaixo:
    Saldo em moeda da transação
    Nº mensagem F5702
    Diagnóstico
    Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
    Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 4.295,58-', código da moeda 'BRL'.
    Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
    Atividades do sistema
    Processamento em FI não é possível.
    Procedimento
    Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
    Tem algo sobre cambio? O pedido está em BRL normal.

    Olá Rafael
    Você já resolveu o seu problema?
    Dê uma olhada na thread abaixo onde o Kleyson Rios descreve como ele resolveu o problema.
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Mensagem de erro ao incluir uma conta no Depósito Geral

    Depois de configurado as contas contábeis, as contas de determinação do "Depósito Geral" não foram preenchidas. Ao preencher as contas aparece a mensagem:
    "Falta atualizar taxa de câmbio  ' Contas de estoque'.
    Todas as contas de determinação estão configuradas, porém o a mensagem aparece.
    Por favor, alguem saberia me dizer o que seria esse erro ?
    Obrigado.
    Jair

    Prezado Jair,
    para um melhor entendimento acerca desta questão, peço a gentileza de indicar, passo a passo, o que esta sendo feito bem como a mensagem de erro retornada pelo sistema. Caso seja possível, inclua a mensagem de erro em inglês também.
    Aguardo seu retorno para poder reproduzir o seu cenário.
    Atenciosamente,
    Wesley

  • Mensagem: "Código inválido da conta  [Mensagem 173-9]"

    Ola pessoal,
    estou enfrentando um problema com a simulacao da rotina de "Entrada de Produtos Acabados" no SAP B1 8.8.
    Ao tentar inserir o registro com base em uma Ordem de Producao criada no sistema, determino as quantidades concluidas, etc...
    Porem o sistema está me retornando a mensagem "Código inválido da conta  "...
    Ja revi todos os itens envolvidos no processo de producao e seus niveis de contabilizacao, bem como as contas que estao definidas em cada um desses niveis, basicamente trabalho com os niveis "DEPOSITO" e "NIVEL DO ITEM" tendo todas as contas assinaladas em cada um desses  depositos e itens do processo.
    Alguem tem ideia do conteudo dessa mensagem ou alguma dica para que eu possa checar melhor a origem desse erro?
    Abraço a todos.

    Olá,
    Eu tive este problema também.
    No meu caso, a  configuração de estoque estava por nível de empresa e não por estoque. O estoque que estava sendo baixado os insumos, um dos itens estava negativo neste estoque.
    Em administraçãoConfiguraçãoFinançasDeterminação contábil na Aba estoque a conta de estoque negativo deve estar preenchida.
    Depois que percebi o problema eu alterei a minha configuração apra controlar estoque po nível de estoque e não por empresa. Porque isso estava ocasionando que o estoque podia ficar negativo. Esta configuração está em :
    AdministraçãoInicialização do sistemadefinição de documentos
    aba geral, deixar macado a opção bloquear estoque negativo por depósito e não por empresa.
    Esta seria uma das posibilidades sendo que você informou que todas as ocntas estão preenchidas.
    Espero que ajude, me avise se deu certo. ok?
    Att,

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