Calculo de impostos

Bom dia
Estou implementando ECC 6.0 e estou com problema referente ao cálculo de impostos para os processos de compras. Ao criar o pedido de compra e incluir o iva ele não está calculando o imposto já realizei alguns procedimentos de revisão desde criação das condições e atribuição no esquema (TAXBRA) até a verificação de alguns programas como J_1B_CBT_CONSIST e J_1B_CHECK_CBT.
Alguem poderia me ajudar.
Obrigado

Olá Paulo,
Implantamos as notas indicadas por ti mas estamos com erro na acumulatividade dos valores.
Exemplo:
1a nota de R$ 2000, retenção apenas do IR - Correto.
2a nota de R$ 4000, retenção apenas dos valores de PIS/COFINS/CSLL desta nota, não foi considerado os valores da 1a NF.
Você tem alguama dica para a correção deste erro?
Obrigado

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Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

Bon día,
Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR. Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
ZFR1     Frete absoluto ICMS
ZFR2     Frete absol Cab ICMS
ZICB     ICMS - Base Red. Ind
ZICI     ICMS - Indústria
ZIPI     IPI
ZICA     ICMS - Base Red. Con
ZICC     ICMS - Consumo
ZFRP     Desconto RICMS
Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
13 ZFR2     Frete absol Cab ICMS
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
34 ZICI     ICMS - Indústria
35 ZIPI     IPI
36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
37 ZICC     ICMS - Consumo
38 ZFRP     Desconto RICMS
Grata ,
marta

Carlos, Marta,
I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
Best regards,
Raul F Ruiz
Budapest - Hungary

Aliquota de imposto / origem do material

Na empresa onde trabalho deve ser implantado a resolução 13 do senado federal FCI. O SAP orienta a implantação do split valuation, mas nesta empresa não querem adotar esta solução devido ao impacto que ela causa.
Foi sugerido de ser criado uma solução Z onde uma das tabelas Z seria utilizada para associar material, grupo de mercadoria e origem, onde a chave desta tabela seria material, grupo de mercadoria.
Nesta tabela poderia ser realizada varias associações, independente do grupo de mercadoria que está definido no cadastro mestre do material.
Os documentos criados que fossem predecessores para criação da nota fiscal, seria desligado o controle de mensagem de erro para o grupo de mercadoria, onde a informação seria originada da tabela Z criada.
Diante disso, segue abaixo os questionamentos para alguma ajuda:
A- Seria possível desligar o controle de integridade através de mensagem, para um grupo de mercadoria que não esteja definido no mestre do
material?
B- Para efeito de retorno de alíquota de imposto e posteriormente o calculo do imposto, seria possível efetuar uma alteração no SAP para buscar a informação do documento que será gerado a nota fiscal e não a que está cadastrada no mestre do material?
C- Seria possível desligar o controle de integridade para gravar uma origem na nota fiscal diferente da cadastrada no mestre do
material?
exemplo:
1- mestre do material definido com:
código do material - 1000
código do grupo de mercadoria - 00
2- tabela Z definida com 2 registros com mesmo material e com grupo de mercadorias diferente do informado no mestre de material:
código do material - 1000
código grupo de mercadoria - 01
código do material - 1000
código grupo de mercadoria - 03
3- documento predecessor para geração da nota fiscal com a informação de:
código do material - 10
código do grupo de mercadoria - 03
4- Forma pretendida do SAP buscar a alíquota de imposto e posteriormente efetuar o calculo do imposto:
4.1 - Passar como parâmetro o material 10 e o grupo de mercadoria 03 do documento que está sendo criado para gerar a nota fiscal;
4.2 - Impedir que o SAP leia as informações definidas no mestre de material codigo do material 1000 e código de grupo de mercadoria 00;
4.3 - Retornar a alíquota de acordo com os parâmetros passados no item 4.1.

Bom Dia Sergio,
Primeiramente, obrigado pela resposta, realmente irei adotar a não atualização da classificação fiscal.
Eu realmente fiquei com duvida, pois se você visualizar o IBRX, temos lá os campos de 1 a 4, onde o 4 representa material importando e considerando uma vez que a origem do material seria importada, pensei em atualizar classificação fiscal também.
De qualquer maneira, obrigado e vou prosseguir com os testes.
Obrigado
Enzo Sevilhano

Problemas com nota fiscal de entrada de importação

Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

Oi Fabielle
primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens. Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

Utilização Material - CAMPO Matuse

Boa tarde
Preciso criar outras entradas no campo Utilização de material - matuse
porém estou procurando e não sei se é possivel.
alguém pode me ajudar?
Obrigada

Bom dia Patrícia,
Na verdade, colocar novos valores é muito fácil. SE11, editar o domínio informar chave de autorização da SAP e colocar os valores e descrições.
PORÉM, quando disse que não é possível é que o SAP em seu código trata os materiais conforme este cadastro e os seus novos valores não seriam reconhecidos. Observe que ele utiliza esta informação MATUSE para calculo de impostos, determinação de CFOP e livros fiscais. E aí sim, NÃO TEM PONTOS para modificação de forma a conseguir tratar, por que não é previsto que seja extendido pelo cliente.
Além disso, mesmo que em projeto descubra-se todos os pontos modifique o standard para tratar tudinho você ficará sem a garantia da SAP para estes pontos pois modificou o comportamento, da mesma forma que problemas decorrentes desta modificação também não serão suportados. E em futuras releases terá que refazer todo este trabalho novamente....
Foi por isso o "não é possível", afinal tecnicamente podemos praticamente tudo, mas nem sempre devemos.
Talvez um campo novo Z, num include de extensão na tabela MARA / MBEW / J_1BNFLIN resolva a situação. Depende do que você quer fazer.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Edited by: Fernando Ros on Jul 6, 2010 7:32 PM

MP135 - TAXBRJ - Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido

Olá, boa tarde!
Estou implementando MP135 no 4.6 (TAXBRJ) SPK SAPKA46C61 (61).
Quando estamos realizando o faturamento da erro que não foi possivel criar o documento contabil, e ai vamos na VF02 e tentamos fazer a liberação do documento e a criação do documento contabil, porem da a mensagem abaixo:
o     Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido
Nº mensagem FICORE 704
Diagnosis
The tax code entered is not defined in the country for this company code.
System Response
Procedure
Check and, if necessary, correct the entry.
Procedure for System Administration
If it is not an input error, check and possibly change the system settings.
To do this, choose Maintain entries (F5).
1. Check whether the required tax determination procedure is assigned to the relevant country. the Procedure field is in the detail screen.
2. Create a new tax code if required.
Alguem de vocês já passou por isso? Já pegaram um problema semelhante a esse?
Uma coisa que eu fiz foi entrar na tabela J_1BCBTAXPROCV e inserir os esquemas de calculo de SD, ele até libera para realizar a contabilização quando eu insiro, porem ele contabiliza de forma incorreta trazendo somando todos os valores preço liquido mais impostos em apenas uma conta.
Mas isso não está correto, precisando que seja contabilizado de forma separada.
Você sabem de algo que possa me ajudar?
Abraços e muito obrigado por tudo.
Danilo Silva

SOLUÇÃO u2013
Para solução desse problema foram feitos os seguintes ajustes:
1.     Atribuição da chave de conta BRI para as condições de Offset para PIS e COFINS.
2.     E nas condições ICO2 e IPS2 nas classes de condições eu alterei de D u2013 Impostos para A u2013 Suplementos e Deduções.
3.     Depois fui na transação KE4I e atribui as condições ICN3, IPS3, ICO2 e IPS2 paras contas de CO-PA.
Foi essa solução encontrada.
Att
Danilo Silva

Redução de base para calculo de INSS

Caros,
Boa tarde!
Atualmente existe o IVA Standard "IN" que retém 15% de INSS sobre o valor total da nota diretamente no doc.contábil. Temos a necessidade de configurar um novo IVA no qual retenha 15% de INSS sobre 20% do valor total da nota. Como podemos fazer isso? Alguma configuração em FI?
Procedimento realizado: Pedido > MIGO > MIRO
Esquema de cálculo vigente: TAXBRJ.
Desde já, agradeço pela atenção.
Eduarda.

Boa tarde a todos,
Daniel, acredito que o meu problema seja parecido com o seu, então vou pegar gancho nessa sua thread.
Aqui temos um caso de venda de SP para GO, onde a redução para a Substituição Tributária cadastrada na J1BTAX não está sendo considerada. O calculo é efetuado, porém com a base cheia.
Trata-se também de uma venda para consumidor final, com o código de imposto C4. Para o ICMS, a base é reduzida corretamente, o problema realmente é a Substituição Tributária.
Você conseguiu alguma solução para esse caso?
At.
Marcio Henrique Bell

Calculo do ICMS no processo de Transferencia SD/MM

Pessoal, tenho um processo de transferencia MM/SD e o que ocorre e que na nota fiscal o valor esta saindo com preco embutido mais impostos.
Ex:
Alíquota de ICMS =7%
Quantidade: 36
Preço Material: 143,52
Calculo Qtd x Preço material = 36 x 143,52 = 5.166,72
Calculo Preço com ICMS embutido: 5.166,72 / 0,93 = 5.555,61
Nota Fiscal: 5.5561,61 X 7% = 388,89
A questao se o cliente nao quiser esse preço embutido, e quer ver na verdade o calculo dos 7% em cima do valor 5.166,72 que daria: 361,67
Como faco para que isso ocorra ? Alguem ja passou por isso ?
o fluxo do processo de transferencia ocorre da seguinte forma:
Pedido
Remessa ( onde temos a price)
Doc.material ( atraves dele chegamos a nota fiscal e seus valores com impostos embutido)
desde ja agradeço qq ajuda postada.
abracos

Alex, bom dia.
Pelo que vi, aqui na empresa, este processo ocorre e o ICMS é calculado sem ser com preço embutido.
Pelo que vi ainda, isso é feito na "Pricing" da Remessa, ou seja, você precisa saber qual o Esquema de Preços o qual é utilizado para tal e, na configuração (Customizing) revisar o cálculo de ICMS. No nosso caso, utilizamos o tipo de condição ICM3 (ICMS from SD).
Espero ter colaborado.
Atenciosamente,
Daniel

Duvidas na NF Complementar de imposto.

Bom dia,
Estou precisando fazer uma NF Complementar de ICMS, para isto eu vou em COMPRAS - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA .
A partir desta tela eu começo a criar a nota. No campo do item eu informo um item que foi criado por nós "ICMS Complementar" com qtd 01 sem valor, no campo utilização eu informo "Complemento de ICMS", então o código de imposto tributa somente o ICMS. Entramos no campo "Total do imposto" e informamos o valor da base de calculo e do imposto.
Não sabemos se desta forma está correto, pois no momento da transmissão para o SEFAZ aparece o erro "Falha no preenchimento da estrutura de dados da NFE - 609 Registro concordante não encontrado".
Alguém pode me ajudar??

Boa tarde Danielle,
qual add'on fiscal você utiliza?
tive problemas em fazer complementar de icms usando dev. nota fiscal de compra, utilizo o Skill e ao tentar enviar, foi rejeitada, depois de um chamado aberto, e perda de muito tempo, a skill não tinha desenvolvido complementar nas opções de devolução, e ela disse que era pra usar a Nota Fiscalde Saídao, e o pior que isso está no manual dela, não tinha lido direito.
Ou seja, só pode fazer complementar na Nota Fiscal e Saída.
Nesse caso não perdi a nota, fiz ela no emissor sefaz, validei, e coloquei a chave gerada no campo de usuário especifico para poder gerar sped fiscal corretamente (mas ela aparece rejeitadas nos registros das tabelas da skill).
Abraço
Fabio

Dados de Imposto Retido na Fonte _ IR no Faturamento

PessoALL,
Estou criando uma venda de serviço com retenção de IR no momento do faturamento, os calculos estão sendo feitos corretamente, a contabilização também. Quando crio o documento contábil e vou na FB03 para verificar o botão "Dados de imposto retido na fonte" ele me demonstra somente uma linha com a categoria de IR e o resto todo zerado.
Alguém sabe me dizer o que pode estar sendo feito para levar o valor do cálculo da retenção do imposto para esse botão?
Caso esse local não deva realmente ser preenchido, alguém te algum argumento para eu justificar ao FI?
Grata.
Luciana

Luciana,
Não entendi muito bem a descrição do problema. Voce esta falando de IRRF ou de impostos retidos PIS/COFINS/CSLL/ETC?
Se na transação FB03 voce encontra somente linha para o IR e os outros tipos de impostos CA/PA/SA estão sem valor do imposto, isso é erro na configuração.
As notas 916003 e 815720 tem os passos para fazer a configuração dos impostos. Por favor, verifique se a configuração está igual a documentação.
Att,
Paulo

Pre-visualizacao da PO x Impostos

Veja se alguém pode me dar uma dica ou sabe de alguma nota sap.
Na ME23N , na pré-visualizção da impressão do pedido, o    valor do imposto não é passado para o Sap Script(MEDRUCK) , já verifiquei as configurações do Iva Seq. Calculo e não vi nada que esteja causando esta falha, e não achei nota sobre isto.
Lembrando que na consulta do imposto no próprio pedido estes valores aparecem descriminados corretamente, é só mesmo na visualização da impressão que o total dos impostos nao é considerado
Att.
Tulio

Tulio,
Concordo com a observação do Alessandro, o ideal mesmo é você especificar para que o Programa ABAP busque as informações que você precisa.
Se você tiver configurado os impostos nas Condições do Pedido de Compra, tais como ICMS e IPI, então fica relativamente simples buscar tais informações.
Abaixo um trecho de uma especificação que fiz para atender uma demanada parecida com a sua:
Valor do ICMS:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018ZICMu2019 // ZICM é a condição que eu criei no Pedido de Compra.
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_ICM
Al. ICMS:
No mesmo SELECT, é possível coletar a Alíquota de ICMS:
Coletar o valor de KONV-KBETR e dividir por 10. Em seguida, gravar na seguinte variante: v_ALICM
Valor do IPI:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018ZIPIu2019
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_IPI
Al. IPI:
No mesmo SELECT, é possível coletar a Alíquota de IPI:
Coletar o valor de KONV-KBETR e dividir por 10. Em seguida, gravar na seguinte variante: v_ALIPI
Total do Pedido:
Para cálculo do valor Total do Pedido é necessário somar o valor de EKPO-NETWR com o valor dos impostos do Item.
Para levantar o valor dos impostos do item:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018NAVMu2019
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_valor_item
Repetir os mesmos procedimentos para cada item do Pedido (EKPO-EBELP).
Espero ter ajudado.
Att,

Migração de taxa de imposto para registro de condição - Erro em pacote de tabela

Prezados, boa noite!
Gostaria de uma ajuda dos colegas consultores em um problema que estou enfrentando em uma implantação. Segue abaixo um descritivo do problema.
Estamos realizando a implantação da TAXBRA - CBT com base na nota 1706309 e suas referências. A nota foi implantada conforme descrita, utilizando os BC-Sets disponibilizados. Após a instalação e em seguida a execução dos passos manuais, o sistema não apresentou o resultado esperado. Verificamos a configuração, dessa vez manualmente, utilizando as notas de referência, porém ainda estamos enfrentando problemas.
Ao executar a rotina de migração de taxas de impostos para as tabelas, o sistema está exibindo a mensagem 8B337. Essa mensagem pede a verificação do pacote de tabelas, no caso da A003 (J_1BTAXCODEV) e A121 (J_1BTXIS1).
Li em um outro thread que a SAP disponibilizou alguns passos manuais, já que algumas notas que deveriam tratar desse problema ainda não haviam sido liberadas.
Alguém por acaso já passou por situação semelhante? Já pedi para o time de Basis do meu projeto verificar o pacote dessas tabelas, e eles dizem que estão todos ok.
Desde já agradeço pela ajuda e tempo de todos.
Abs,
Raphael Otsuka

Bom dia, finalmente abri um chamado na SAP. Esta ñe a resposta que recibí, aplicamos e deu certo.
Copio a solucao aqui casso que alguem tenha o mesmo problema.
Slds,
In this case is that table A003 and A601
are not assigned to Package J1BA in transaction SE11. Please open
these tables in SE11 and go to the Attributes tab. You will see that
they are assigned to package VKON. The coding below looks for the
Localization Brazil package when working with these tables:
Main Program     J_1B_MIGRATE_TAX_RATES
Source code of   J_1B_MIGRATE_TAX_RATES_CL1
   cl_abap_dyn_prg=>check_table_name_str(                "1810395
     val = m_cond_table                                  "1810395
     packages = 'J1BA' ).                                "1810395
   CATCH cx_abap_not_a_table                             "1810395
         cx_abap_not_in_package.                         "1810395
     MESSAGE w337(8b) WITH m_cond_table.                 "1810395
ENDTRY.                                                 "1810395
This has been introduced by note 1810395 due to a security flaw found
in the system.
Please ensure that all Conditions Tables assigned to the Tax Tables
are included in package J1BA as for example it is with table
A349. Like this, this issue should be resolved and you will be able to
continue running the migration in your system

Desconto de imposto retido diretamente no financeiro

Nossa empresa possui um benefício fiscal, referente a um projeto de governo pertinente a construção civil.
Devido a isso, lançamos as notas fiscais de prestação de serviço, destacando o ISS, porém o mesmo não será pago devido a esse benefício.
Nesse caso, após a geração da fatura em FI é necessário dar esse “desconto” de ISS retido diretamente no financeiro.
Já tentamos realizar esse processo através da F-51, usando a função “Transferir e Compensar”, porém as informações de impostos retidos são desconsideradas, precisando ser criadas de forma manual na nova fatura. Isso está impactando em nosso relatório de IRF.
Gostaria de alguma sugestão sobre como esse processo poderia ser realizado, sem que os dados de IRF não sejam perdidos.
Agradeço desde já pela ajuda!

Oi Fernanda,
Na F-51 e F-44 as informações de IRRF são ignoradas devido ser um processo de compensação.
Utilize a transação F-43 para saída pagamentos.
Att

Tipo de imposto ICZF não carrega na J1B3N

Oi pessoal.
Estou em um projeto de implantação do ECC 6.0 - EhP6 (All-in-One) e configurando o processo de Zona Franca de Manaus.
Ao executar o processo de Zona Franca de Manaus, ele determina corretamente o tipo de condição BXZF.
O mapeamento da pricing, para o tipo de imposto ICZF, ele tem a condition BXZF, a BX16 e as BI00 mapeadas conforme a última versão da CBT.
O meu problema é: quando gero a Nota Fiscal (J1B3N), a linha da ICZF quando é o processo de Zona Franca de Manaus, não carrega a linha para informar o desconto. Como esta linha não carrega, consequentemente as informações vão incorretas pra a Sefaz.
Alguém já passou por isso na solução TAXBRA?
Quem puder me ajudar, agradeço.
Rodrigo

Pessoal,
Para fechar o assunto:
Foi revisado o conteúdo da CBT e identificou-se a falta da determinação da ICZF na ocasião.
Configuração providenciada e solução funcionando corretamente.
Rodrigo

Cálculo de Impostos TAXBRA e TAXBRJ

Pessoal,
Estou em um projeto de migração de TAXBRJ para TAXBRA e me deparei com uma questão nos processos de SD.
Em alguns testes preliminares constatei que a TAXBRA só está considerando o Código de Imposto para o cálculo, independente do IVA determinado pela IBRX.
Existe a possibilidade de na TAXBRA efetuar o cálculo dos impostos utilizando a lógica da TAXBRJ, ou seja, utilizar o Código de Imposto de SD e o código IVA (det. pela IBRX), ambos para saber se o cálculo de certos impostos tem que ser executado ou não. Exemplos:
1- Se IVA = S0 e Código de Imposto = I3 (ICMS e IPI) o processo não calcularia nada.
2- Se IVA = SD (ICM3, IPI3 e ICS3) e Código de Imposto = Z3 (ICMS e IPI) o processo calcularia só o ICMS e IPI, pois a ST não é comum para os dois.
Conclusão: Tanto o IVA quanto o Código de Imposto devem trabalhar conjuntamente para que o SAP entenda se o cálculo de determinado imposto deve ser efetuado ou não.
Obrigado,

Pois é Ruy, o problema é que o sistema não está se comportando desta maneira.
Com a TAXBRA o que esta acontecendo por exemplo é que eu tenho um IVA S0 (flags no ICM0 e IPI0, ou seja não deve calcular nada) determinado na IBRX e o código de imposto I3 (com os flags no ICMS e IPI). Na teoria a pricing não deveria calcular nenhum imposto já que o IVA e o Código de Imposto não tem nenhuma informação em comum para o cálculo, vamos dizer assim. Porém na pricing estão sendo calculados todos os impostos do Código de Imposto, ICMS e IPI. É como se o IVA tivesse sendo ignorado.
E isto acontece para qualquer Código de Imposto, mesmo com um IVA S0 ou outro IVA, o que o sistema está considerando para o cálculo é o Código de Imposto determinado no processo.
O curioso é que com a TAXBRJ o sistema esta se comportando da maneira correta (calcula só com o cruzamento do Codigo de Imposto e IVA)
Será que é algum erro de sistema? Tem ideia do que pode ser?
Obrigado,
Sebastian

Calculo de impostos

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