Calculo de Lucro Bruto
Acabamos de iniciar a utilização do SAP B1 e acreditamos que as funcionalidades que permitem ter o lucro bruto dos pedidos de venda e cotação imediatamente é bastante interessante.
Todavia, no nosso caso, o cálculo do sistema não abate os impostos inclusos no preço como ICMS, PIS e COFINS do preço líquido, nos retornando um valor errado.
O lucro bruto deveria ser calculado como Preço Líquido (Sem qualquer imposto, como IPI, ICMS, PIS, COFINS, etc) - Custo do Produto Vendido. Hoje o sistema abate do valor da NF impostos como o IPI e a ST, mas não abate impostos inclusos no preço como ICMS, PIS e COFINS.
Existe algum paramentro que talvez tenhamos cadastrado errado e que possa ser corrigido para termos a informação correta?
Obrigado.
Amigos tenho oum problema semelhante... só que vai além...
Meu cliente tambpem utiliza preço liquido, não fatorando-o na lista de preço com os impostos por dentro.
A questão dos impostos, eu já tenho a idéia de como deve ser feito, mas fiz diefetente... na fórmula do imposto eu sigo o raciocínio da fórmula 8 - padrão do sistema para ICMS - Preço sem Imposto. Ainda aguardo a definição do cliente para determinar as outras bases de cálculo e formular as fórmulas para calcular o imposto da forma correta para agregá-lo ao valor do item conforme são calculados. Nos atributos não coloco Incluido no preço nem na receita... O problema é que a contabilização fica diferente do usual:
D - Clientes (100% da NF) - 107
C-IPI a pagar (passivo) - 7
C-ICMS (Passivo) - 12 e;
C-Receita (DRE) - 82, mas pelo valor liquido do item que está no Preço Unitário... e não há o débito dos Impostos para abater a receita bruta, que fica igual à liquida destes impostos.
não sei se isso pode gerar ainda algum tipo de problema com speds ou NFe... ainda vou testar, mas é um caminho a ser avaliado... quem já o tiver feito e tiver críticas ao mesmo, por favor me contacte através do fórum ou no email denis.guedes@tds-enterprise
Obrigado!
Similar Messages
-
Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM
Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana MonteiroTatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 X 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 X 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 S 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 X 54 60 0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 X X 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
23 1 ZAIP Alíquota IPI 22 0 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X X 0 0 0
25 1 ZBIN Base ICMS Industrial 22 0 X X 0 0 0
26 1 ZBIC Base ICMS Consumo 24 0 X 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 X 0 0 0
30 2 ZAIC Alíquota ICMS 30 0 X X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 7 ZPDG Valor do Pedágio 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 X S S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 54 60 0 -
Usando preço bruto ao invés de preço líquido na cotação
Olá,
Estou trabalhando em uma empresa que acabou de adquirir o SAP ERP ECC 6.0. Nossos consultores falaram que o SAP somente trabalha com preço líquido na cotação. Não satisfeito com esta informação, eu procurei na internet alguma informação sobre o SAP e encontrei um artigo na biblioteca SAP que diz o seguinte:
"Entrar o preço líquido por unidade no campo Preço líquido. Esse preço inclui somente os descontos e suplementos normais do fornecedor. Os descontos (para pagamento à vista) e impostos (por exemplo, IVA) são calculados separadamente.
Entrar o preço bruto no campo Preço líquido e atualizar as condições para o item. Em seguida, o sistema substitui automaticamente o preço bruto inserido pelo preço líquido calculado (consultar Como atualizar condições)."
Como infomado, existem duas formas de inserir o preço, ou via preço brutou ou preço líquido. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de configurar os impostos nestas condições para um grupo de material ou para um material e no momento em que o usuário inserir o preço do material na cotação, o sistema automaticamente calcularia o preço líquido.
Se esta possibilidade existe, será que alguém poderia me informar quais as transações que estão envolvidas nesta configuração?
Outra questão é com relação a base de cálculo. Existe no SAP algum lugar onde eu possa configurar a base de cálculo para um material ou grupo de materiais com base nos impostos configurados na transação de manter condições?
Desde já agradeço,
Atc,
Rodrigo AmorimCaro Rodrigo,
Vamos lá.
O SAP trabalha globalmente com preço líquido nos documentos de compras.
Cuidado com o termo, preço líquido ou preço bruto na biblioteca SAP.
Preço líquido do ponto de vista de negócios(não Brasil) significa preço menos as dedúções, igual ao que você encontrou na biblioteca.
Preço bruto, é o preço mais os suplementos de valores + sobretaxas.
Note que até agora não falamos do conceito brasileiro de preço líquido e preço bruto, pois a biblioteca SAP sempre refere-se a preço bruto e líquido com os conceitos de negócios, vamos dizer...não localizados..não brasileiros.
Bom, outra coisa, na cotação de MM, você até pode criar um calculation schema, e atrás de formulas, o comprador coloca o preço Bruto (bruto brasileiro que é o preço com todos os impoostos (ICMSIPIPISCOFINSST)) e o sistema atrás da leitura das rotinas de tributação gravadas nas tabelas/registros de condição retorne o valor líquido, ou então neste calculation schema você deixa as conditions de impostos e o usuário entra as alíquotas pertinentes ao material e o sistema deriva o líquido.
Para isto há um pre-requisito que é trabalhar com o tipo de documento AB , na solic.de cotação, pois ela tem um flag na parametrização que possibilitará o documento usar o calculation schema (T161-STAKO = " "), pois se o campo estiver marcado a pricing std usa condições dependentes de tempo e ai você não conseguirá este efeito de derivar o preço líquido a partir do bruto(com impostos).
Então os consultores que lhe deram esta informação não estão errados, pois este é o conceito que o SAP trabalha globalmente, e mais uma vez não se esqueça que o conceito de preço líquido e bruto do Brasil.
Completando a informação da nossa amiga Carla Bússolo, na condição de preço no SAP é possível informar quais impostos são parte do preço líquido, infelizmente isso só é válido para PISCOFINS e ISS , seria fantastico se o pessoal desenvolvesse este mesmo conceito também para ICMS e IPI, e alterassem algumas rotinas para que ao entrar com o preço Bruto no conceito Brasileiro, o sistema entendesse já que há ICMSIPIPISCOFINS.
Nesta tabela J_1BKON1V, dizemos para que a condição de preço do calculation schema, por exemplo há PIS e COFINS no preço, ai quando você cria um pedido, o líquido ficará R$ 82,00 que é preço líquido de ICMS e IPI , porém contem PIS e COFINS, já se na mesma tabela voce trabalhe com o preço líquido ..líquido mesmo...isso é sem PIS e COFINS incluso, então neste caso o preço seria R$ 72,75.
Ai a partir dai o sistema iria incluir o ICMSIPIPIS+COFINS e chegará no Bruto, para ser usado na MIRO, que será 110,00 (sendo 18% de ICMS, 10% de IPI, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS.
Ai se você optar por trabalhar ainda com este calculation schema, e postei um documento no SDN que voce pode baixar pelo link http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/6050b7b8-abaf-2e10-6e99-dc008de496e7 , pois é uma adaptação pra imprimir os impostos no formulario do pedido std.
Bom claro que ainda vamos longe se fosse discutir a fundo as possibilidades, mas espero ter dado uma contribuição a sua dúvida.
abraço,
Moçatto -
TAXBRA - Preço bruto (PR00)
A regra de negócio na empresa usa o valor bruto da mercadoria (-IPI e ICMS-ST).
Alguem sabe se existe alguma fórmula STD diferente da 320 para associar na condição ICMI assim como havia a 323 e 321 na TAXBRJ?
Aqui foram desenvolvidas fórmulas para descontar ICMSPISCOFINS mas estão ocorrendo algumas diferenças de R$ 0,01 entre o valor acordado com o cliente e o valor calculado no SAP.
Obrigado,
Rubens FreitasDe acordo com chamado aberto na SAP, a configuração de impostos inclusos (PIS, COFINS e ISS) é válida somente para serviços.
A recomendação foi criar uma nova fórmula.
Criei uma cópia da 320 onde alterei para usar o conteúdo da variável XWORKK como era usado na RVXBRA.
*Note 0001131304
IF xkomv-kschl = 'ICMI'.
IF lv_rounding <> 'X'.
IF komp-mgame <> 0.
xkomv-kawrt = ykmeng.
IF xworkk GT 0.
xkwert = xworkk * komp-mgame / 1000.
ENDIF.
xkomv-kbetr = ( xkwert * 1000 ) / komp-mgame.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF. -
SAP MM-PUR - Query - Relatório Valores Brutos Notas Fiscais
Olá,
Preciso criar um relatório de recebimento de notas fiscais onde conste o preço unitário bruto (com icms/pis/cofins) o valor total dos produtos, o valor total dos produtos, o valor total da nota fiscal, o valor dos custos complementar não planejados,o valor dos descontos, o valor dos impostos separados (icms/pis/cofins/ipi) e alíquota de cada imposto.
Minha idéia é criar uma Query mas não consigo achar as tabelas onde se encontram estes campos.
Alguém saberia me ajudar?
No aguardo,
FBMovendo para o fórum correto.
Abs,
Henrique. -
Redução de base para calculo de INSS
Caros,
Boa tarde!
Atualmente existe o IVA Standard "IN" que retém 15% de INSS sobre o valor total da nota diretamente no doc.contábil. Temos a necessidade de configurar um novo IVA no qual retenha 15% de INSS sobre 20% do valor total da nota. Como podemos fazer isso? Alguma configuração em FI?
Procedimento realizado: Pedido > MIGO > MIRO
Esquema de cálculo vigente: TAXBRJ.
Desde já, agradeço pela atenção.
Eduarda.Boa tarde a todos,
Daniel, acredito que o meu problema seja parecido com o seu, então vou pegar gancho nessa sua thread.
Aqui temos um caso de venda de SP para GO, onde a redução para a Substituição Tributária cadastrada na J1BTAX não está sendo considerada. O calculo é efetuado, porém com a base cheia.
Trata-se também de uma venda para consumidor final, com o código de imposto C4. Para o ICMS, a base é reduzida corretamente, o problema realmente é a Substituição Tributária.
Você conseguiu alguma solução para esse caso?
At.
Marcio Henrique Bell -
Calculo do ICMS no processo de Transferencia SD/MM
Pessoal, tenho um processo de transferencia MM/SD e o que ocorre e que na nota fiscal o valor esta saindo com preco embutido mais impostos.
Ex:
Alíquota de ICMS =7%
Quantidade: 36
Preço Material: 143,52
Calculo Qtd x Preço material = 36 x 143,52 = 5.166,72
Calculo Preço com ICMS embutido: 5.166,72 / 0,93 = 5.555,61
Nota Fiscal: 5.5561,61 X 7% = 388,89
A questao se o cliente nao quiser esse preço embutido, e quer ver na verdade o calculo dos 7% em cima do valor 5.166,72 que daria: 361,67
Como faco para que isso ocorra ? Alguem ja passou por isso ?
o fluxo do processo de transferencia ocorre da seguinte forma:
Pedido
Remessa ( onde temos a price)
Doc.material ( atraves dele chegamos a nota fiscal e seus valores com impostos embutido)
desde ja agradeço qq ajuda postada.
abracosAlex, bom dia.
Pelo que vi, aqui na empresa, este processo ocorre e o ICMS é calculado sem ser com preço embutido.
Pelo que vi ainda, isso é feito na "Pricing" da Remessa, ou seja, você precisa saber qual o Esquema de Preços o qual é utilizado para tal e, na configuração (Customizing) revisar o cálculo de ICMS. No nosso caso, utilizamos o tipo de condição ICM3 (ICMS from SD).
Espero ter colaborado.
Atenciosamente,
Daniel -
Preço liquido no Pedido de compra e bruto no smartform do mesmo PO
Bom dia,
Em uma empresa que adotou o preço liquido para criação dos seus pedidos de compra, mas gostaria de imprimir no formulario smartform o preco bruto (evitando desta forma a incorreta interpretação de valores negociados com seus fornecedores) qual seria o melhor caminho?
Tenho conhecimento do documento do Carlos Moçato (MM Display Tax Conditions in Purchase Order for Brazilian Companies (Carlos Moçatto), e da Nota SAP 1551566, mas após a implantação dos mesmos ainda ficaram gaps para algumas situações fiscais.
Alguém que já desenvolveu um formulario para este fim, poderia compartilhar o desenvolvimento ABAP?
Obrigada
KellBom dia,
Em uma empresa que adotou o preço liquido para criação dos seus pedidos de compra, mas gostaria de imprimir no formulario smartform o preco bruto (evitando desta forma a incorreta interpretação de valores negociados com seus fornecedores) qual seria o melhor caminho?
Tenho conhecimento do documento do Carlos Moçato (MM Display Tax Conditions in Purchase Order for Brazilian Companies (Carlos Moçatto), e da Nota SAP 1551566, mas após a implantação dos mesmos ainda ficaram gaps para algumas situações fiscais.
Alguém que já desenvolveu um formulario para este fim, poderia compartilhar o desenvolvimento ABAP?
Obrigada
Kell -
Bom dia
Estou implementando ECC 6.0 e estou com problema referente ao cálculo de impostos para os processos de compras. Ao criar o pedido de compra e incluir o iva ele não está calculando o imposto já realizei alguns procedimentos de revisão desde criação das condições e atribuição no esquema (TAXBRA) até a verificação de alguns programas como J_1B_CBT_CONSIST e J_1B_CHECK_CBT.
Alguem poderia me ajudar.
ObrigadoOlá Paulo,
Implantamos as notas indicadas por ti mas estamos com erro na acumulatividade dos valores.
Exemplo:
1a nota de R$ 2000, retenção apenas do IR - Correto.
2a nota de R$ 4000, retenção apenas dos valores de PIS/COFINS/CSLL desta nota, não foi considerado os valores da 1a NF.
Você tem alguama dica para a correção deste erro?
Obrigado -
Recebimento parcial em ME sem calculo de diferenças cambiais
Boa tarde,
Gostaria de colocar a seguinte situação:
Cliente - moeda local EUR
Recebimentos parciais em moeda estrangeira - USD -
Exemplo:
Para o lançamento de um recebimento parcial em USD, na transação F-28, o cliente preenche os campos: moeda/taxa com USD e a taxa de cambio 0,75168, e o campo montante em Moeda Interna com o contra-valor em EUR.
No entanto por se tratar de um recebimento parcial e o cliente forçar a taxa de câmbio a utilizar, o sistema não calcula diferenças de câmbio (a taxa de cambio colocada prevalece sobre a taxa que encontra na tabela OB08)
De que forma se pode obrigar o sistema a calcular as diferenças cambiais para recebimentos parciais?
Obrigada pela ajuda,
Antónia Farias
SAP FI ConsultantBom dia a todos,
entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
Vamos cadastrar uma excecao de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Abs,
Vicky -
¿Como bajar a mi IPD planillas de calculos, Powerpoint y Word?
El video me indica que puedo bajar Pages, Keynotes y Numbers. Para que soy ignorante pero no se como hacerlo. ¿Alguien me puede ayudar?
Yo no estoy seguro que comprendo completamente su pregunta, pero trataré de contestar. Las páginas, Kenote y los Números pueden ser descargados de la Tienda de Aplicación. Esto sólo será posible con una cuenta de iTunes de EEUU para ahora. Puede transferir Documentos a través del área de transferencia de archivo en la etiqueta de aplicaciones de iTunes.
-
Tipo de condição ICM2 - Tipo de condição NAVS
Caros, boa tarde!
Estou com um problema na configuração do cenário de Consignação. Acontece que a empresa utiliza uma contabilização diferente da comumente utilizada no processo standard. A configuração necessária precisa que o ICMS não seja contabilizado no pedido de compras, mas precisa fazer parte do calculo do PIS e do COFINS. Para resolver, configuramos no taxcode (K6) a condição ICM2 que não calculou o ICMS, porém serviu para a BC de PIS e COFINS.
O problema é que quando utilizamos a condição ICM2 o sistema lança o valor do ICMS na condição NAVS (comportamento correto), visto que o valor do imposto não dedutível vai para o estoque (Chave NVV). O problema é que na criação da MIGO o valor é somado e nesse cenário (Consignação) o ICMS será calculado novamente como segue:
Valor do Pedido de Compras (bruto) = 1.000,00
Valor do ICMS = 180,00
Valor do PIS = 16,50
Valor do COFINS = 76,00
Repare na condição NAVS
O sistema busca o valor da condição ICM2 e lança nessa condição aumentado o valor para 907,50.
MIGO
Aqui o sistema usou o preço liquido 727,50 + o valor do ICMS não dedutível 180,00 + o ICMS 180,00 = 1.087,00.
Isso só acontece, porque o valor da condição ICM2 foi para a condição NAVS, logo foi para o estoque e recalculou, quando deveria lançar somente o ICMS numa linha separada.
BTW: Se usarmos uma condição como contrapartida, por exemplo IC10 o sistema muda a BC de PIS e COFINS e o ICMS não será calculado.
MIRO
Repare que na fatura o sistema lança o valor do ICMS numa linha separada, comportamento correto, pois existe uma perna na EM.
O problema é que o valor do ICMS não pode aparecer na EF e só aparece, porque o sistema precisa lançar em algum lugar e lançou nessa conta, mas no cenário da companhia a linha de ICMS não pode aparecer. Se perguntar onde o ICMS será lançado a resposta é: Na transitória
Simulamos a "possível" contabilização modificando o taxcode (K6) na hora de criar a MIGO e tivemos o resultado esperado, mas se voltarmos para o Pedido de compras o valor de 907, 50 estará na condição NAVS novamente.
Alguém já passou por isso ou teria alguma ideia de como podemos resolver esse problema?
Forte abraço
Rodrigo PaganiCaros.
Para resolver esse problema criei um taxcode novo com o ICM2 e utiliei na MIRO.
Um abraço
Rodrigo -
Crédito do PIS e COFINS do Ativo Imobilizado
Bom dia a todos!
Terei que parametrizar um novo cenário onde a base de cálculo para crédito de PIS/COFINS nos IVA's de Ativo Imobilizado deverá ser formada excluindo o ICMS.
Já tenho em mente as configurações que precisarei fazer no esquema de calculo de MM na TAXBRA, mas com a criação de algumas condições Z para a Base e Valor Fiscal do PIS e COFINS.
Alguém saberia me dizer se existe alguma nota da SAP que atenda esse cenário de forma Standard?
Desde já agradeço pela atenção.
Ricardo Lima
CENIBRACarla, boa tarde !
A solução que utilizei para atender esse cenário foi a seguinte:
1. Ajuste no processo de formação do preço nos documentos de compras:
a- Ajustei a formula que possuímos aqui na empresa para que o PIS e COFINS dos IVA´s de Ativo calcule o PIS e COFINS sobre a base (Valor Nota u2013 ICMS + Redução de Base).
2. Ajuste do esquema de cálculo na TAXBRA
a. Criação dos Tipos de Condição ZX70, ZX72, ZX80 e ZX82 como cópia de BX70, BX72, BX80 e BX82.
b. Condições Z inseridas nas posições 352, 356, 372 e 376 no esquema de cálculo TAXBRA.
c. Criada a fórmula 916 u201CPIS e COFINS Ativou201D (Include RV64A916, esquema de cálculo TAXBRA) para cálculo da base e Montante do PIS e COFINS (Condições acima).
d. Criação dos Tipos de Condição YCOF, YPIS, YCOA e YPSA como cópia de ICOF, IPIS, ICOA E IPSA.
e. Condições Z inseridas nas posições 804, 805, 806 e 807 no esquema de cálculo TAXBRA.
f. Criação dos Tipos de Impostos YCOA, YCOF, YPIS e YPSA como cópia dos ICOA, ICOF, IPIS e IPSA.
g. Criado as condições YCOF e YPIS para mapeamento de. campos para Nota Fiscal.
h. Ampliado os Enhancements abaixo para cálculo correto das bases de IPI e ICMS, devido ao valor de PIS e COFINS ser utilizado para esse cálculo.
Enhancements criados:
ZCALCULATE_ICMS
ZCALCULATE_TAXES
Incluídos nos métodos:
CALCULATE_ICMS e CALCULATE_TAXES da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.
Entendimento: No calculo standard o sistema parte do valor liquido para calcular o valor bruto da seguinte forma:
Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA + PIS/COFINS)
Ex Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (0,12 + 0,0925))
Como criamos novas condições Z para o PIS e COFINS, o sistema não chegava ao valor bruto, pois não encontrava a taxa de PIS e COFINS. Então criamos as duas ampliações acima para os ajustes necessários:
Valor Bruto = (Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA)) / PIS/COFINS)
Veja que a diferença agora e que não posso somar as alíquotas de impostos e sim dividir após encontrar o valor bruto com cada alíquota embutida no preço liquido. Isso se deve a BASE do PIS e COFINS ser com exclusão do ICMS, e não mais a mesma que a do ICMS.
Obrigado.
Ricardo Lima
CENIBRA -
Jovenes alguien me podria explicar como, donde, o que calculo matematico realiza SAP para poder dar el resultado de una ganacia bruta y el % de ingreso bruto.
De antemano muy agradecido
Saludos CordialesHola...
Si tienes la ayuda habilitada (F1) entonces podrás ver lo siguiente: (en la opción Parametrizaciones de Documento)
Calcular ingreso bruto, Origen de precio base Seleccione esta opción para calcular la ganancia bruta en los documentos de ventas.
Siempre que se abra un documento de ventas, la opción de ganancia bruta estará disponible desde el menú Pasar a, la barra de herramientas y en el menú contextual. Cuando se selecciona, aparece el campo Origen de precio base. Haga clic en para ver las opciones disponibles.
Las opciones son:
Lista de precios 01 a 10: SAP Business One calcula la ganancia bruta en función del precio del artículo de la lista de precios seleccionada.
Último precio de compra: SAP Business One calcula la ganancia bruta en función del precio del artículo en la última compra realizada.
Para esta opción, asegúrese de importar o completar los últimos precios de compra de la sociedad anterior. De lo contrario, el cálculo será erróneo.
Último precio determinado: SAP Business One calcula la ganancia bruta en función del valor incluido en la última ejecución del informe Valoración de inventario.
Costo del artículo: SAP Business One calcula la ganancia bruta según el costo del artículo en el almacén correspondiente.
Nota
SAP Business One volverá a calcular el Costo del artículo para los efectos del cálculo de la ganancia bruta solamente hasta que se haya contabilizado una operación de inventario para ese artículo en el sistema. Por ejemplo, cuando se entregue la mercancía mediante un documento de entrega.
Fin de la nota.
Calcular % ganancia bruta como: Defina si se calcula el porcentaje de ganancia bruta como precio base o como precio de ventas.
Ejemplo
Tiene un artículo con un precio base de $30 y un pricio de ventas de $40.
Si se calcula según el precio base, la ganancia bruta sería:
ganancia bruta/precio base x 100 = (40-30)/30 x 100 = 33%
Si se calcula según el precio de ventas, la ganancia bruta sería:
ganancia bruta/precio de ventas x 100 = (40-30)/40 x 100 = 25%
Fin del ejemplo.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales, -
IRPF Diciembre 2014: causa regularización it0062 de 1 a 11
Hola,
Tenemos un grupo de empleados que, sin tener cambios económicos, al calcular el IRPF de Diciembre se les ha modificado la causa de regularización de 1 a 11, lo que ha supuesto un incremento desproporcionado del IRPF. Son empleados con 'Préstamo vivienda'.
Aunque Diciembre ya está cerrado, a ver si saben motivo de este cambio, con tal de evitar el mismo error en un futuro.
Adjunto datos del infotipo 0062 de un empleado a modo de ejemplo.
it-0062 del 01.11.2014 al 30.11.2014:
Salario bruto 15.818,24
Variables fijas
Variables var. 942,66
Pagos especie
Rend.irr.(18.2)
Rend.irr.(18.3)
Cot. Seg.Social 1.073,88
Otras reduc. 2.652,00
Pensión comp.
Alimentos
Base liquid. 13.035,02
Familiares 1
Minoración 335,19
Ptje. Previo 08,00
Retenciones 1.096,48
Bruto percib. 13.706,05
Causa regulariz. 1
Ptje. calculado 08,00
it-0062 del 01.12.2014 al 31.12.2014:
Salario bruto 15.818,24
Variables fijas
Variables var. 942,66
Pagos especie
Rend.irr.(18.2)
Rend.irr.(18.3)
Cot. Seg.Social 1.073,88
Otras reduc. 2.652,00
Pensión comp.
Alimentos
Base liquid. 13.035,02
Familiares 1
Minoración 23,72
Ptje. Previo 08,00
Retenciones 1.245,96
Bruto percib. 15.574,51
Causa regulariz. 11
Ptje. calculado 34,25
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Lucia IturbeHola Rafael:
Los tiros van por donde indica Jose Luis...
Aunque suene básico voy a describir varias cosas a tener en cuenta del RPIGA0E0 y del infotipo 0062.
El infotipo 0062 es el que determina la causa y realiza el cálculo del procentaje, para ello compara los datos del registro actual con los datos del registro anterior incorporando los datos del cluster de
nómina.
Por otro lado el RPIGA0E0 es una herramienta que permite calcular los datos a rellenar en el infotipo 0062 en base (dependiendo de pantalla de selección) a los datos ya calculados en la nómina y la simulación de los períodos futuros. Un vez que se tiene dicho dato se compara con los datos que existen en el registro del infotipo 0062 y se determina si hay cambios o no para generar el batchinput que realice el corte o no.
Ahora bien en caso de que no haya cambios en los datos existe la posibilidad de forzar dicho corte utilizando la causa 11, que conlleva unos cálculos específicos del algoritmo que en ocasiones suponen diferencias considerables.
Por tanto si desde los datos Maestro de un empleado se realiza un corte en el infotipo 0062, ya sea porque está incluido en el infogrupo de una medida o porque se realiza de manera manual, es como si se estuviese realizando una regularización. En caso de que se realice un copia del registro anterior (sin haber cambios de familiares) es como realizar una regularización por causa 11.
En el caso concreto del ejemplo, en el registro de noviembre la causa 1 vendrá por una diferencia entre las percepciones que aparecen en el registro con fecha fin 31.10.2014 y el registro de noviembre.
Ahora bien como entre el registro de noviembre y diciembre no hay differencias el sistema lo considera una causa 11 y hace el calculo conforme a dicha causa.
Un saludo, Lucía
Maybe you are looking for
-
iMac Core 2 Duo 3.06 4GB RAM OSX 107.2 In OS X 10.6.8, if I were in the Finder, I could click on GO, the click on HOME and it would display a list of places I could go, one of which was my "library" folder. Since the upgrade to 10.7 and 10.7.2, I c
-
Line overlapping row in report
I am doing maintenance in a report that runs to a time when small executes properly, but when runs for a whole month, about 165,000 pages, a dotted line (uline) overwrites the record. Someone already seen something similar before and solved. Example
-
File search on Time capsule doesn't seem to work anymore ?
Hello, I have my music files stored on time capsule. and I have a backup on a USB drive. When I search for a certain word as part of the file name, the search on time capsule returns very few entries now, in some cases zero. However searching on back
-
How do i transfer photos from iphone 4 gb, to a windows 8 laptop?
i tried http://support.apple.com/kb/HT4083, but when i right-click on my device all i get is that there are no photos or videos. is there another way to transfer and delete the photos once i get them off my iphone?
-
Problems with iSight on MacBook Pro
When I open my Photo Booth application after awhile of using my MacBook Pro, the iSight doesn't work. When I reboot it seems to work again, then after awhile it doesn't work. All I see is a black screen with a camcorder icon with a slash through it.