Cálculo do custo planejado para Subcontratação

Boa tarde,
Temos uma necessidade de gerar um cálculo planejado para um material de subcontratação.
Neste processo recebemos o mesmo material com duas notas fiscais, uma para subcontratação (onde é agregado mais um material do fornecedor) e uma outra nota fiscal para Mão-de-obra do fornecedor.
Isso se deve a aliquotas de impostos diferentes. Portanto no pedido de compra para essa subcontração o valor do material tem a categoria L para sucontratação e o valor da mão de obra tem categoria F para uma ordem de produção de CO.
Quando geramos o cálculo de custo planejado do material o valor referente a mão de obra não está sendo considerado, pois na variante de calculo de custo não consiguimos buscar o valor que foi enviado para a ordem de produção CO.
Como poderiamos agregar a mão de obra ao calculo de custo planejado?
Obrigada, Valeria.
Edited by: Cecatto on Dec 10, 2010 8:34 PM

Oi Valeria.
O processo standard seria ter o retorno de um conjunto montado/manufaturado pelo custo dos materiais agregados pelo subcontratado +  serviço. Não sei lhe dizer se é possível fazer isso que você quer dessa forma, digo utilizando uma ordem interna de CO. Você chegou a avaliar a questão de ter uma atividade externa no seu roteiro de produção?
abraço
Eduardo Chagas

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    Gostaria de saber como se dá o cálculo de custos de materiais no SAP R/3. Inclui-se os gastos operacionais ou não? E o custo direto e indireto o que usar pra esse tipo de cálculo de custo? Procurei na Biblioteca do Site mas, nada descobri, a não ser os conceitos básicos.
    Agradeço antecipadamente.
    Att.,
    Bruce.

    Olá, Bruce.
    O cálculo de custo no SAP é bastante flexível e possibilita uma série de configurações de acordo com a necessidade da empresa. Os gastos oepracionais podem ser inclusos desde que definidos antes quais são as contas contábeis e centros de custos que vão compor o custo.
    Na configuração do cálculo existe uma etapa onde é definido os custos diretos e indiretos. Você pode definir o percentual de rateio para cada centro de custo e que tipo de informação usar para ratear (por exemplo: hora homem, hora máquina, número de funcionários, etc).
    Tudo isso vai depender da necessidade. Seja mais específico na pergunta para eu tentar te ajudar.
    Jaisson.

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    Boa tarde,
    Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
    Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
    Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
    Chv D/C  Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
    40  S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
    99  H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
    89  S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
    50  H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
    50  H    213001 ICMS Subtrib a Rec.  -31,67 BRL     T1                MW3
    Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
    Chv D/C Conta  Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
    40  S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
    50  H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
    40  S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
    A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
    Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
    Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
    Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
    Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
    Muito obrigado.
    Att.

    Oi, Fábio,
    Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
    Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
    Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
    Ok, então como proceder?
    Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
    Como isso?
    Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
    Seria algo +/- assim:
    1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
    2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
    3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
    4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
    5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
    6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
    Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
    Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
    Abraço,
    Eduardo

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    Estou com um problema na transferência entre centros. O custo do frete não está gerando o custo complementar no pedido de transferência.
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    Após realizar a saída de mercadoria, quando visualizo o histórico do pedido, o custo complementar, tipo de operação 'BZWE', não está criado.
    Já ajustei o tipo de condição 'FRB1'- Frete absoluto para transferir custo de frete, ajustei a categoria de item de frete em TRA limpando o campo 'ctg.class.cont', setei o campo relev p/liquid com 'A' --> Relevante para liquidação (custos complement.aquisição) e para não gerar pedido.
    A atribuição entre a categoria de ítem e o tp de csts de frete está:
    A - Cabeçalho, O código da minha categoria de item,  'B' - automático, Cls Av = '    ' e 'D' para GraProcAut
    Mesmo após todos os ajustes descritos acima, não consigo gerar o custo complementar.
    Se alguém puder dar alguma dica agradeço,
    Assis Medeiros

    Pessoal, o problema de não criar o custo complementar para operação 'BzWE' ocorria porque o tipo de transporte estava configurado como os flags ativos para "Cabeçalho" e "Dir. Terceiro" em SPRO --> Logistics Execution -->Transporte -->Custos de frete --> Documento de custos do frete -->Relevância dos custos de frete e proposta p/tipo de custos de frete - Determinar a relevância cst.transp. p/tipo transp.
    Ativando os dois flags, faz com que o status do cálculo e custo de frete (VTTK-FBGST) seja 'B'. Dessa forma, a configuração fica diferente do que recomenda a nota: 427944: "Shipment status: The overall status of the shipment cost calculation for all affected shipments must be 'C' (that is, complete)."
    Como o transporte era de cabeçalho, desativei o flag: "Dir. Terceiro", permanecendo ativo, apenas o flag "Cabeçalho". Criei um novo documento de transporte e o status do cálculo de custo de frete(VTTK-FBGST) já ficou = "C". Dessa forma, após a criação do custo de frete e saída de mercadoria, foi criada a operação 'BzWE' no pedido de transferência.
    Assis

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    O Compartilhamento de Fotos e conteúdo dos aparelhos Apple daqui de casa funciona perfeitamente, porém quando tento ativar o Compartilhamento Familiar, ele dá erro.
    No computador, já acessei o programa do iTunes e o Compartilhamento Familiar está ativado, porém quando navego pela Apple TV e acesso a aba Computadores, ele pede para ativar a função no computador (sendo que ela já foi ativada). Como faço pra resolver esse problema?
    PS.: A ID é a mesma tanto no computador quanto no Apple TV.

    Olá,
    Não consigo baixar o youtube no celular do meu filho. Aparece a frase: " Um membro da familia já comprou esse item. Selecione OK para baixa-lo novamente sem nenhum custo."
    Para aparecer essa frase eu já coloquei a senha correta. Quando pressiono o OK, o icone retorna a posição GRATIS.
    Alguma solução?

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    O cliente vende exclusivamente serviços, apliquei as notas 1706309, 664855, 747670, 852302, 916003 e 815720.
    Efetuei testes para Cofins e Pis e está calculando muito bem. Porém o erro está no cálculo do ISS quando utilizado o modo Gross Up (Imposto fora do preço) pois ele altera o valor da ICMI.
    Estamos usando a TAXBRA e a RVABRA padrão.
    Criei o Tax Group 50 e todas as sequencias de acesso de ISS para provedor foram atualizaras como este grupo que foi configurado da seguinte forma:
    Jurisdict.Code: SP
    Valid from/to: 01.01.2014 até 12.31.2999
    Company Code: ZXXX
    Tax Rate: 5
    Tax Base: 100
    Iss Law: IS0
    Tax-Rel.Loc.: 1 Provider
    Iss WT: X
    Min. Value: 5.000,00
    Currency: BRL
    Veja o detalhe das condições para o cenário abaixo:
    Se eu coloco um preço líquido de 1000,00, com Tax Code I9 (ISS+COFINS+PIS+WHT) e Cofins sendo 7,65%; PIS sendo 1,65% e ISS sendo 5% (Empresa de Lucro Real na cidade de São Paulo) as condições ficariam assim quando utilizo cálculo dos impostos por dentro do preço líquido (Tabela J_1BKON1V)
    BX70 COFINS Base: 1.000,00
    BX72 COFINS Amount: 76,00
    BX80 PIS Base: 1.000,00
    BX82 PIS Amount: 16,50
    BX50 ISS Base: 1.000,00
    BX51 ISS Amount: 50,00
    IBRX: 1.000,00
    ICMI: 1.000,00
    Net Price: 857,50
    Tax: 142,50
    Entendo que o cálculo acima está perfeito para imposto por dentro, porém vejam como fica quando altero para calcular por fora:
    BX70 COFINS Base: 1.157,03
    BX72 COFINS Amount: 87,93
    BX80 PIS Base: 1.157,03
    BX82 PIS Amount: 19,09
    BX60 ISS Base Provider: 1.157,03
    BX62 ISS Amount Provider: 57,85
    ICMI: 1.157,03
    IBRX: 1.157,03
    Net Price: 992,16
    Tax: 164,87
    Neste caso, a ICMI assumiu o valor de 1.157,03. Entendo que o Net Price deveria ser 1.000,00 (Já que é o preço líquido sem impostos) e o Tax deveria ser 166,18. Veja como cheguei neste valor de Tax:
    Fiz a fórmula de Gross Up sendo: 1-([ISS+COFINS+PIS]/100) ou seja 1-([5+7,65+1,65]/100) daí evolui para o seguinte resultado: 1-(14,25/100) resultando em 0,8575. Logo peguei o preço líquido de 1.000,00 e dividi por 0,8575 que dá 1.166,18 logo, o total de impostos é 166,18 e o preço líquido é 1.000,00.
    Sendo assim, no meu entendimento as condições deveriam ficar assim quando o imposto é por fora:
    BX70 COFINS Base: 1.166,18
    BX72 COFINS Amount: 88,63
    BX80 PIS Base: 1.166,18
    BX82 PIS Amount: 19,24
    BX60 ISS Base Provider: 1.166,18
    BX62 ISS Amount Provider: 58,31
    ICMI: 1.166,18
    IBRX: 1.166,18
    Net Price: 1.000,00
    Tax: 166,18
    Alguém saberia como resolver este problema? ou seja, alterar a configuração para que ao invéz de calcular conforme o texto em vermelho fique igual ao texto azul?
    Obrigada
    Fernanda

    Pessoal,
    Achei o erro, o problema está na retenção. Dentro do grupo 50 eu exclui os campos:
    Iss WT: X
    Min. Value: 5.000,00
    Currency: BRL
    Então a pricing retornou corretamente.
    Vamos verificar todas as notas de retenção para corrigir o problema.
    Obrigada
    Fernanda

  • ERE parcial

    Buenos días,
    alguien ha montado o conoce alguna empresa donde se haya montado el ERE parcial en SAP??
    Se trata de una reducción de jornada por ERE,
    muchas gracias y un saludo

    Hola, buenas tardes.
    Para poder solucionar este tema hemos realizado los siguientes desarrollos:
    Implementar la BAdI: HRPAYES_B_FAN.
            Método UPDATE_FAN: "Modificar datos de los ficheros FAN generados":
    Cuando el tipo de ERE de la tabla de parametrización del infotipo 0714 es
                   "Parcial" modificamos el campo correspondiente del FAN con el indicador "P":
    wa_dat-dat-perfil-libre_1 = 'P' de los parámetros PT_FAN** correspondientes.
      2.  Aplicamos la misma lógica para los campos del Certific@2 :
    Código de la causa de reducción de la jornada (TCCPR)Valores: "01", "02", "03".
    Porcentaje reducción ERE :Porcentaje aplicado infotipo 61.
          A ambos campos les aplicamos las condiciones reflejadas en el manual del SEPE.
    3.  La parametrización es análoga a la realizada para el ERE Total 
          (V_T5ER1,V_T5ER2,INF0714,INF2001) con la salvedad que hubo que hacer una
          función Z en el esquema de nómina justo antes del cálculo de la prorrata para que
          ésta se calculara correctamente (y no como el ERE Total ).
    De esta forma tenemos integrado en el infotipo 0714 ERE Total y Parcial con sus respectivos calendarios tal como debería hacer el estándar.
    Este es sólo un ejemplo de una posible solución, y espero poder ayudar a los que se les presente este problema en un futuro.
    Un saludo,
    Pablo.

  • Decimals and database

    Hola! Quisiera saber si existe alguna posibilidad para que aun visualizando por ejemplo dos decimales para los tipos de datos importe, se almacene internamente en la bd todos los decimales de dicho campo. O que al menos en los pedidos si se muestren todos los decimales y en el resto de documentos y formularios solo dos. Me urge bastante la respuesta. Gracias
    Hi! You can view a type of field to two decimal places but are stored internally all decimals? I urge the answer. Thanks

    Ok, siento no haber especificado un poco más. El cliente desea poder introducir valores con muchos decimales (5 por ejemplo) y que sea ese el valor que tome sap para todos los cálculos internos, e incluso para impresión de documentos, pero sin embargo desea visualizar en los formularios unicamente los dos primeros decimales.
    Una posible opción sería visualizar todos los importes del formulario de pedidos con 5 decimales y los importes del resto de formularios y módulos con dos. ¿esto sería posible?
    Gracias por tu rápida respuesta!
    Ok, Sorry for not specify more. The customer wants to introduce to many decimal values (5 for example) and that is that sap the courage to take for all internal calculations, and even for printing documents, but nevertheless want to see in the forms only the first two decimal places.
    One possible option would be to display all the figures on the form of orders with 5 decimals and figures from other forms and with two modules. Can this be possible?
    Thank you for your prompt response!

  • Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra

    Boa tarde
    Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
    Feito o envio pela ME2O.
    Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
    Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
    BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,47-     BRL          19051583     4500044238     3.572,406-
    GBB     Consumo de Subcontra     17.146,47     BRL          19051583     4500044238     3.572,406
    BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,51     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    WRX     Trans.Entr. Física     2.231,78-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    PRD     Dif. Preço Mat. Ledg     2.360,95     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    BSV     Transf Subcontrataçã     19.507,46-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    FRL     Desp Serv de Subcont     2.231,78     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    FRN     Desp Serv de Subcont     129,21     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    FR1     Trans.Entr. Física     129,21-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
    O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
    A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina,  materia prima, etc).
    Está correto esta contabilização? Porque.
    Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
    Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
    Está correto.
    Obrigada
    Patricia Queiroz

    Olá Eduardo,
    Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
    Ex:
    Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
    Material    1010240 (Acabado)      Preço do Serviço R$ 0,80
    Preço unitário do Material (MM03)
    Material    1010240                        Preço do material R$ 4,20
    Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
    E esta diferença que não concordam.
    Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
    Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
    Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
    E no Pedido devo somente incluir o serviço.
    Esta é a duvida, não sei se fui clara.
    Obrigada

  • NFe 10 Escrituração XML CTe - Vários Documentos de Custos de Frete para a P.O.

    Bom dia,
    Tenho um cenário de escrituração do XML de CTe versão 2.0 para fretes Outbound CT-e para saídas de NF-e com LES (CTEOUTLE), onde geramos um Pedido de Compra por dia para cada fornecedor de transportes e todos os custos de fretes gerados naquele dia são entrados neste pedido; Quando recebemos o CTe que está atribuído a este Pedido de Compra o sistema não consegue identificar qual é o custo de frete referente a este CTe devido existirem vários custos neste Pedido. No processo tenho que gerar um Pedido de Compra por dia para cada parceiro de transporte.
    Mensagem GRC: Existem vários documentos de custos; automatização não é possível Nº da declaração J1B_NFE565
    Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
    Alguém sabe como atribuir corretamente o custo para funcionar a automação?
    Outro ponto que tenho neste processo de Simular Fatura, é se consigo determinar automaticamente o Código Imposto e CFOP automaticamente?

    Oi Danilo,
    Estou com o mesmo problema que você.
    Você teve que implementar alguma BADI para trazer o documento correto?
    Poderia dar detalhes?
    Grato
    Lucas

  • Função para cálculo de impostos( Simulação de Geração de NF).

    Boa noite pessoal !
    Alguém conhece alguma função no SAP que posso utilizar para efetuar cálculo de impostos ???
    Trata-se de um programa customizado (Z) e preciso fazer o cálculo de todos impostos, seria como uma simulação de Geração de NF (J1B1N) .
    Agradeço desde já.
    Wagner Duarte

    Bom dia Wagner,
    Você pode utilizar a FM  J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION:
    Exemplo:
    DATA: BEGIN OF wk_header.
               INCLUDE STRUCTURE j_1bnfdoc.
       DATA: END OF wk_header.
       DATA: BEGIN OF wk_header_add.
               INCLUDE STRUCTURE j_1bindoc.
       DATA: END OF wk_header_add.
       DATA: BEGIN OF wk_partner OCCURS 0.
               INCLUDE STRUCTURE j_1bnfnad.
       DATA: END OF wk_partner.
       DATA: BEGIN OF wk_item OCCURS 0.
               INCLUDE STRUCTURE j_1bnflin.
       DATA: END OF wk_item.
       DATA: BEGIN OF wk_item_tax OCCURS 0.
               INCLUDE STRUCTURE j_1bnfstx.
       DATA: END OF wk_item_tax.
       DATA: BEGIN OF wk_item_add OCCURS 0.
               INCLUDE STRUCTURE j_1binlin.
       DATA: END OF wk_item_add.
       DATA: BEGIN OF wk_header_msg OCCURS 0.
               INCLUDE STRUCTURE j_1bnfftx.
       DATA: END OF wk_header_msg.
       DATA: BEGIN OF wk_refer_msg OCCURS 0.
               INCLUDE STRUCTURE j_1bnfref.
       DATA: END OF wk_refer_msg.
       CALL FUNCTION 'J_1B_NF_DOCUMENT_READ'
         EXPORTING
           doc_number         = i_docnum
         IMPORTING
           doc_header         = wk_header
         TABLES
           doc_partner        = wk_partner
           doc_item           = wk_item
           doc_item_tax       = wk_item_tax
           doc_header_msg     = wk_header_msg
           doc_refer_msg      = wk_refer_msg
         EXCEPTIONS
           document_not_found = 1
           docum_lock         = 2
           OTHERS             = 3.
       CALL FUNCTION 'J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION'
         EXPORTING
           nf_header   = wk_header
         IMPORTING
           ext_header  = wk_header_add
         TABLES
           nf_item     = wk_item
           nf_item_tax = wk_item_tax.

  • Transportation - Diferenu00E7a em custo de frete.

    Tenho um tipo de transporte que faze três paradas, da usina para um deposito(Deposito não emite nota fiscal), desse deposito vai para um segundo deposito(Que também não emite nota fiscal), saindo do segundo deposito o material é direcionado ao porto de Santos, são três fretes diferentes, até ai tudo bem!
    Porem o valor do frete hoje é calculado na emissão da notafiscal quando ele sai da usina, e cada nota fiscal pode ficar de 1 a 90 dias em cada deposito, e todo mês o valor do frete sofre um reajuste.
    Sendo que a nota fiscal pode ser quebrada, EX: Um vagao carrega 40 toneladas, e eu tenho duas notas fiscais, uma de 22 toneladas e outra de 20 toneladas, o vagão carrega 40 toneladas deixando 2 toneladas para o proximo mês ficando com um valor de frete diferente dos demais.
    Como eu calculei o valor do frete na emissão da nota fiscal  vai haver duas defasagem do valor devido ao tempo em cada deposito, como irei calcular e lançar essa diferença de valores no frete com a nota fiscal e a folha de serviço já emitidas?
    I have a kind of transport that make three stops, from the plant to a storage (not issuing the invoice), this deposit goes into the second deposit (which also does not send the tax bill), leaving the second deposit the material is directed to the port of Saints are three different freights, so far so good!
    However the value of freight is now calculated in the issuance of Invoice when he leaves the plant, and each invoice can be 1-90 days in each deposit and each month the value of freight undergoes readjustment.
    Since the invoice can be broken, EX: A wagon loaded 40 tons, and I have two bills, one of 22 tons and another 20 tons, the wagon carries 40 tonnes leaving 2 tons for next month staying with a value Freight different from others.
    As I calculated the value of freight in the issuance of the invoice will be two of the amount due to the lag time in each deposit, how will I calculate and post the difference in values in the invoice with freight and service record already issued?
    Edited by: Thiago Orosco on Sep 9, 2010 8:08 PM

    Thiago,
    Bom dia.
    Uma solução paliativa é lançar a diferença de frete como custo não planejado lá na MIRO. Uma vez calculado o frete, acho difícil o SAP permitir o recálculo do documento de custo, uma vez que esta provisão já esteja transferida contabilmente.
    Sob aspecto de negócio, o custeio de frete deve ser o mais previsível possível. Creio que vale um estudo para revisar a maneira como se paga o frete para o transportador.
    Espero ter ajudado.
    Abraço,

  • Erro cálculo de imposto

    Olá...
    Estou com erro no cálculo de imposto no seguinte cenário:
    Pedido com dois itens para consumo, cada item tem distribuição para dois centros de custo. Quando existem entradas parciais os impostos da primeira nota fiscal são lançados corretamente, porém na segunda entrada os impostos não são calculados para o segundo item. Na visualização da nota antes de salvar a MIRO o sistema exibe os impostos corretamente, porém quando salva o documento a nota fiscal fica sem as linhas de impostos no segundo item.
    Isso só acontece quando tem mais de uma classificação contábil e quando a revisão da fatura é baseada na entrada de mercadoria.
    Alguém já viu este problema?
    Obrigada

    Olá Fernanda,
    É incorreto o sistema exibir uma linha de imposto antes de salvar, e após salvar, não exibí-la mais.
    Se o problema for em produção e estiver impactando os negócios, não hesite em abrir uma mensagem para a SAP com esse problema.
    Se for possível a reprodução do problema em um sistema de testes, abra mensagem com o passo a passo para que um consultor possa reproduzir e debugar, e assim checar com detalhes o que está ocorrendo.
    Atenciosamente,
    Carla Bussolo

  • Tipo de nota fiscal para crédito posterior

    Olá pessoal do fórum, como vão?
    Estou aqui tentando configurar uma categoria de nota para ser usada como crédito posterior, mas o número da Nf-e está sendo copiado do campo de referência da MIRO , ou seja, não fica em branco para ser gerado automaticamente pela RFC.
    Como crédito posterior, configurei a nota da seguinte forma:
    Tipo de documento: complementar
    Direçao: saída
    Formulario: NF57 (saída para MM)
    Porque estou configurando assim? Porque tenho o seguinte cenário:
    Foi criado uma PO com por exemplo 10 unidades de um material. Foi feita a MIGO dessas 10 unidades e a MIRO respectivamente, PORÉM eu fiz um débito posterior a respeito do frete que foi cobrado pela transportadora.
    Agora eu preciso devolver somente o material... e a opção nota de crédito não me permite fazer o lançamento parcialmente.
    Alguém ai sabe se nesse caso de crédito posterior, tem alguma config a mais?
    Já procurei em todos os lugares, e o que achei é o que já fiz ...
    Obrigada desde já pessoal!
    Ótima tarde!
    Cristina

    Olá Cristina,
    Vc está lançando o Débito Posterior como Custo complementar não planejado na aba detalhes da MIRO?
    Nesse caso vc pode fazer uma Nota de Crédito mesmo para estornar a nota da mercadoria. Pois o valor do frete (débito posterior) não será levado em consideração.
    Atte.,
    Phillipe

  • Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

    Boa Tarde pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
    Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
    Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
    Obrigada,
    Tatiana Monteiro

    Tatiana,
    Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0          
    Versus Compras nacionais-Preço Bruto
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0          
    23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0          
    25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0          
    26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0          
    30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

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