Campo "Produção Interna" para determinação de CFOP

Bom dia pessoal!
Gostaria de perguntar a vocês sobre a utilização do campo "Produção Interna" para a determinação de CFOP.
Eu dei um F1 no campo na MM03 e vi que ha a seguinte descrição:
Produção interna
Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilização para determinação CFOP.
Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
No meu caso, o que eu preciso fazer: tenho um cenário de transferência entre centros, para dois materiais de industrialização, um tem a flag de produção interna que deve utilizar a CFOP 5151 e outro não tem a flag devendo utilizar a CFOP 5152.
O ponto é: como diferenciar esses dois materiais na determinação automática para que o sistema identifique qual é produzido internamente e aplique a CFOP correta.
Vocês sabem um jeito de configurar o sistema para que ele funcione dessa forma?
Muito obrigada desde já pela ajuda.
Cristina

Cristina,
Por favor, tente o seguinte:
J1BTAX -> Entidades -> CFOP -> Determinação SD CFOP
Clique em entradas Novas:
Você deverá basicamente criar duas Entradas, uma para o CFOP 5151 e outra para o CFOP 5152
Na entrada 5151, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Marcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5151
Descrição = Vem automático
Na entrada 5152, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Desmarcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5152
Descrição = Vem automático
Repita os mesmos Procedimentos para Determinação de CFOP - MM, para que na entrada na Planta receptora, o Sistema determine automaticamente os CFOPs 1151 e 1152 respectivamente.
Fiz um teste aqui e funcionou tranquilamente.
Nos avise caso tenha dado certo, não sei se existe alguma outra configuração que possa impedir desta funcionar.
ok ?
Obrigado,
Natan

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Material com múltipla utilização - Determinação do CFOP

Olá experts!
Gostaria de validar aqui a solução na qual chegamos para determinação automática do CFOP para material de venda para múltipla utilização.
Ocorre que na empresa em que trabalho, o mesmo produto pode ser vendido:
1)   para consumo final e para revenda
2)   para industrialização e para revenda.
No mestre de materiais esta configuração está na visão de Contabilidade(2) e possibilita a identificação de apenas uma utilização. Dá a impressão que a SAP espera que criemos múltiplos materiais, porém por razão de planejamento, preço e etc isto não é possível.
Se este parâmetro estivesse na visão de vendas as coisas seriam mais fáceis e lógicas a nosso ver.
Outro ponto interessante é que na J1bTax > SD > Visão SD, a utilização cliente só está como Consumo e Industrialização. Não trás revenda, porém da visão de MM a revenda é considerada.
Pergunta: O conceito deste ponto com o do mestre de materiais é o mesmo?
Como não conseguimos configurar a determinação do CFOP por estes pontos, a ainda seguindo uma solução dentro do standard, fizemos o seguinte:
1)   Configuramos uma nova utilização de material: ZL01 u2013 Resale exception
2)   Criamos uma nova categoria de item ZBN e associamos à utilização ZL01
3)   Em localização > Determinação do CFOP incluímos a exceção para esta nova categoria de item
4)   E depois de tudo isto foi possível em Cliente/Material (VD51) fazer a associação do material com esta utilização.
O problema é que isto demandará replicar um volume grande de dados, para todos os clientes que compram na exceção. E tememos que a manutenção disto no futuro não fosse 100% confiável.
Vocês indicam outra solução?
Desde já agradeço
Emerson Zanini

Determinação de CFOP com múltipla utilização.
Boa tarde pessoal,
Tenho um problema parecido em MM.
Hora compro o material para consumo, hora compro o mesmo material para ativo.
Gostaria de saber se alguém tem uma solução para resolver esse problema.
A criação de 2 cadastros de materiais é inviável.
Att:.
Bruno Viol

Determinação automatica de CFOP com e sem crédito em MM

Olá pessoal, novamente recorro a vocês porque estou com uma dúvida que pode ser simples, mas não estou encontrando alternativas para o meu cliente.
Configuramos 4 novos CFOP: 1556/AA e 1556/AC / 2352/AA E 2352/AC
A questão é a configuração para determinação automática do CFOP em MM na transação J1BTAX.
O problema é que para processos distintos (com ou sem crédito e com CFOP's diferentes) não consigo criar 2 registros diferentes pelos campos disponíveis na J1BTAX.
Pensei em algumas alternativas:
- utilizar o campo "NF caso espec. CFOP" onde poderia checar se existe algum user exit na MIRO que reconheça esta informação.
- configurar uma nova categoria de NF e atribuir a esta categoria um novo tipo de item de NF e utilizar esta informação na configuração
Porém, precisaria testar e validar essas soluções ...
Encontrei algumas notas da SAP referente a novas atualizações de CFOP, porém nada muito especifico referente a este assunto. Alguém já passou por esta situação ? Se sim, poderia me dizer como resolveram ?
Obs.: se possível o cliente gostaria de informar no Pedido de Compra o campo que faria a diferenciação das determinações de CFOP
Grata,
Cristina

Oi Roldolfo
Como o Moçatto comentou vc pode determinar via BadI.
Com o TDF esse campo foi adicionado na OV conforme a Karen Rodrigues mencionou no blog SAP Tax Declaration Framework – Melhorias em SD com isso, vc passa a ter maior controle sobre o que foi determinado.
Agora vc também pode manter os valores além de 0 e 1.
Fonte: SAP
Fonte: SAP
1870122 - TDF: automatic tax code det. SD - implementation objects
Abraço
Eduardo Chagas

Autorizacion para Crear Embalaje

Hola a todos, el escenario es el siguiente,
1.-Se crea la factura de cliente.
2.- Se confirma el deposito de esa factura.
3.- Se quiere crear una autorizacion para que cuando envios haga uso de la opcion embalaje de SAP al actualizar el doc pida autorizacion a otro usuario(el que confirma el deposito) de este modo envios no despacha nada sin tener autorizacion.
La tabla de embalaje veo que es la DLN7/DLN1 pero no se como ligarla a la OINV para crear un query y poder disparar la Autorización.
Gracias.
Alessandro.
Edited by: Alessandro Santinelli on Dec 8, 2009 10:29 PM

Estimado:
No tengo conocimiento que se pueda generar un procedimiento de autorización al "actualizar" el documento...
Una idea que creo podría ser de utilidad sería la siguiente:
- Puedes crear un campo de usuario en la factura de clientes llamado por ejemplo, "autorizacion".
- Se fijan opciones para este campo en su creación (valores posibles), estas opciones serian "No Aprobado" y "Aprobado"
- Por defecto este campo siempre aparece como "No Aprobado"
- Este campo no aparecerá activo para los usuarios que tendrian que solicitar autorización en tu modelo.
Aquí viene lo interesante....creas una validación por transaction notification (SQL), la cual lee el campo de usuario y cuando reconozca todo lo relacionado a tu requerimiento, más la opción "No Autorizado", no permitirá que el documento factura sea actualizado.
Esta validación enviará un mensaje indicandole al usuario lo que ha sucedido, además de indicarle que debe grabar el documento como preliminar, y enviarlo al usuario superior vía mensajería interna.
Una vez que este documento sea enviado al usuario superior..este procederá a cambiar el estatus del campo de usuario a "Aprobado", pudiendo ahora el usuario que crea el documento actualizarlo sin problemas
Chequealo....te reitero que es una idea frente a un tema que me parece no puede ser resuelto en base a lo que estas planteando
Saludos Cordiales,
Edited by: Paul Ponce on Dec 13, 2009 4:09 AM

Utilização Material - CAMPO Matuse

Boa tarde
Preciso criar outras entradas no campo Utilização de material - matuse
porém estou procurando e não sei se é possivel.
alguém pode me ajudar?
Obrigada

Bom dia Patrícia,
Na verdade, colocar novos valores é muito fácil. SE11, editar o domínio informar chave de autorização da SAP e colocar os valores e descrições.
PORÉM, quando disse que não é possível é que o SAP em seu código trata os materiais conforme este cadastro e os seus novos valores não seriam reconhecidos. Observe que ele utiliza esta informação MATUSE para calculo de impostos, determinação de CFOP e livros fiscais. E aí sim, NÃO TEM PONTOS para modificação de forma a conseguir tratar, por que não é previsto que seja extendido pelo cliente.
Além disso, mesmo que em projeto descubra-se todos os pontos modifique o standard para tratar tudinho você ficará sem a garantia da SAP para estes pontos pois modificou o comportamento, da mesma forma que problemas decorrentes desta modificação também não serão suportados. E em futuras releases terá que refazer todo este trabalho novamente....
Foi por isso o "não é possível", afinal tecnicamente podemos praticamente tudo, mas nem sempre devemos.
Talvez um campo novo Z, num include de extensão na tabela MARA / MBEW / J_1BNFLIN resolva a situação. Depende do que você quer fazer.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Edited by: Fernando Ros on Jul 6, 2010 7:32 PM

Preciso de um conversor de 4 a 20mA para GPIB. Voces fornecem

Gostaria de saber se vocês fornecem uma solução para medição de sinal de corrente padrão de instrumentação de campo (4 a 20mA) para protocolo IEEE 488 (GPIB). Um cartão de conversão ou algo deste tipo?

Acho que acidentalmente você colocou a sua pergunta no grupo de TestStand, que é um Software utilizado para automação de testes.
Basicamente a linha de produtos da National inclui entre outros produtos, instrumentos/placas para serem acoplados ao seu micro, chassis PXI ou fieldpoint bus.
Para leitura de correntes e tensões, a National Instruments oferece o Digital MultiMeter NI-4060 que é uma placa padrão PCI que quando acoplada ao seu micro pode efetuar leituras de corrente, tensão e resistência.
Na área de GPIB a National Instruments oferece placas GPIB e conversores de bus tipo GPIB-USB, GPIB-Ethernet, etc.
O catalogo online pode ser acessado a patir da página www.ni.com
Além disso, existe um grupo de discussão específico para instrume
ntos GPIB em exchange.ni.com. Em geral as perguntas são feitas em inglês, para que um maior número de usuários tenha acesso as perguntas e respostas.
Roberto Piacentini
Applications Engineer
National Instruments
www.ni.com/support

Reconciliação Interna / Imposto Retido na Fonte

Boa tarde,
Estou tentando fazer uma reconciliação Interna para um PN (Fornecedor) e é exibida a seguinte mensagem de erro no rodapé do SAP B1:
"O imposto retido na fonte tem de ser processado para pelo menos uma das transações selecionadas. Isto só é possivel restingindo a reconciliação a transações com o mesmo código IRF."
O que pode estar havendo?
Obrigado.

Bom dia,
Estou com este mesmo problema. Ninguém mais passou por esta situação?

Ao criarmos campos de usuários, o B1BC leva pras outras filiais

Grupo,
1) Ao criarmos campos de usuários, o B1BC leva pras outras Filiais?
2) Se não leva, e tivermos que criar em cada uma das Filiais, ao atualizar o cadastro em uma, o B1BC atualiza nas demais (o campo de usuário)?
Será usado este campo com data e com processo de autorizacao.
Jaqueline Martins

Oi Jaqueline
1) Não, o B1BC não leva os campos de usuário para as outras bases.
2) Não atualiza.
Conforme o manual do usuário (nos anexos) somente os campos listados lá são copiados. Note que nem todos os campos de Items ou Sócios de Negócio, por exemplo, são copiados.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Internal Order GL Posting

Hi,
I am creating a GL account and i assigned it to my PO
When i do PO, entry passed is: Internal Order Expense A/c.... Dr
To GRIR Account.
When i ran settlement, entry passed was: Asset A/c... Dr
To Internal Order Expense A.c
I want to know where do we assign the GL account to Internal Order i.e. how internal order determines GL Accoiunt (Sender GL Account) at the time settlement

Hi,
I am creating a GL account and i assigned it to my PO
Ans: You can create a GL account the same can be assigned to your PO (account assignment tab)
When i do PO, entry passed is: Internal Order Expense A/c.... Dr
To GRIR Account.
Ans: No Accounting document gets generated at the time of PO Creation. But I am surprised to note that it has passed an accounting entry at the time of PO Creation.
When i ran settlement, entry passed was: Asset A/c... Dr
To Internal Order Expense A.c
*It all depends on how you have configured your settlement profile and allocation structure. Normally, in general, internal order costs get settled to cost centers or other objects maintained in settlement profile. You can settle the costs to primary cost elements or secondary elements based on your configuration.
I want to know where do we assign the GL account to Internal Order i.e. how internal order determines GL Accoiunt (Sender GL Account) at the time settlement
No GL account is assigned to Internal Order. You will define the cost elements (primary or secondary based on your requirement) in allocation structure. Please also see the settlement rule maintained on your internal order master data.
Regards,
Ravi

COMO FAÇO PARA OBTER PAISAGENS EM ORDEM ALEATÓRIA?

QUERO SABER COMO FAZER PARA TER PAISAGENS EM ORDEM ALEATORIA E TRADUZIR TODO O CONTEUDO DA PAGINA EM PORTUGUÊS BRASILEIRO.
== URL of affected sites ==
http://www.hotmail.com

Olá Sree, bom dia.
O CFOP é formado por Prefixo + Sufixo da Operação, onde o prefixo é derivado a partir de:
5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.
6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.
7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.
Para uma venda para dentro do Estado, por exemplo, o prefixo utilizado é o "5" e, para o exemplo de genérico de "Venda", o sufixo seria o de 102. Desta forma, o sufixo derivado para "venda" genérica é o 5.102.
Seguem abaixo os links com documentação de CFOP para SD e MM:
Determinação de CFOP na revisão de faturas (MM) - Brasil - SAP Library
Determinação de CFOP em SD - Brasil - SAP Library
Espero que isso ajude você de alguma maneira.
Abraço,

Mostra o ocultar campos segun valor en cuadro de lista

Pues tengo que hacer un cuadro de lista o lista desplegable donde segun la opcion escogida se muestren unos campos de texto u otros. No encuentro la accion que me lo permitiria , creo que se hace con javascript pero eso se me escapa, espero qeu podais ayudarme

Hola German,
La selectividad en un informe del PLD se hace por medio de campos de comparacion que arrastran o no el resultado al final de la pagina pero ese es el procedimiento mas complicado.
La via mas facil es haciendolo por medio de un campo tipo "Variable". Para el exento coloque el valor 117 en No. de variable y para el gravado el 109.
Para traer el monto en letras coloque el campo de base de datos "Total del documento" extraido de la factura y en la sección Formato marque la casilla Total en letras.
Espero serle de ayuda.
Atte. Rosa

Norma fiscal AFIP 3164 para la Argentina

Alguien esta tratando de la nueva norma fiscal AFIP 3164 para la Argentina ?
Estamos dilante del tema, y gustaria de conocer los procesos de otras companias.
Saludos.

Buenos días Martín,
Si los datos adicionales no cubren tus requerimientos (para la tabla KNA1 campos KATR1 a KATR10) puedes ampliar el cliente con pantallas propias donde mantener campos de cliente (ZZcampo), para lo cual puedes ver la nota 577502 - Enhancements without modification in customer master record.
Para modificar los datos no estoy seguro si hay una BAPI pero si no tienes la opción de definir un BDC para mantener estos datos como en las antiguas cargas de datos en 46B.
Luego en la definición del control automáticos de créditos, seguramente tengas que definir en la transacción OVA8 via userexits. Para chequear los puntos, te aconsejo les des un vistazo a las siguientes notas
SAP Note 425523 - Collection of consulting notes: Credit update
SAP Note 400311 - RVKRED77: Reorganization credit data, new documentation
SAP Note 425483 - Consulting note collection: Credit checks
SAP Note 396338 - Problems in credit management - analysis help
Espero qut todo esto te resulte de ayuda
Un saludo
Eduardo
Edited by: E_Hinojosa on Nov 18, 2011 9:56 AM

Script para verificar DNI

Hola.
Sabeis un código de javascript que controle la inserción de un Dni?, que te de un mensaje de error si no es correcto el DNI ( no me refiero al formato, si no a la correspondencia de la letra y los números).
Gracias

Aquí tienes un script que comprueba la letra de un DNI
function letraNif(dni) // CALCULA LA LETRA DE UN DNI (PERSONAS FÍSICAS ÚNICAMENTE)
var letras = 'TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE';
var numero = dni%23;
var letra = letras.substring(numero,numero+1);
return letra;
Solo comprueba los DNI de Personas Físicas, debes crearlo como función de documento, por ejemplo y llamarla al salir del campo, pasándole como parámetro el dni introducido por el usuario.
Espero que te sirva, saludos.

Changer le disque interne

Bonjour à tous,
j'ai une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse vraiment précise sur le net. Je voudrai acheter un mecbook pro 13" intel core i7 sorti en juin 2012. Je voudrais savoir s'il es possible de changer le disque dur interne par un SSD, car j'ai cru voir que sur certains macbook, on ne peut plus changer le disque.
Merci d'avance.

Vous avez certainement peut installer un SSD dans un MacBook Pro. Il suffit de faire certain que c'est la même taille qu'un classique disque dur 2.5 ". Avant de vous engager dans un achat, vérifier la compatibilité Mac.
Ciao.

Variável que não funciona.

Olá,
No Layout padrão do SAP, para impressão do livro diário, tem um campo de variável (F_252, na Área de repetição 0) com varável 606, mas ele não funciona e não está na lista de variáveis disponível no site,( pelo menos eu não encontrei)
1) - Existe uma lista com varáveis específico para o livro Diário?
2) - Os campos F_220, F_221, F_201 e F_202 dependem do campo F_252 para ser exibido, mas não exibe.
A funcionalidade desses campo é:
F_220 - Trazer a soma total de Débido até a página anterior
F_221 - Trazer a soma total de Crédito até a página anterior
F_201 - Trazer a soma total de Créditos da página atual
F_202 - Trazer a soma total de débidos da página atual
O pach que estou usando é 2007B Pach 13
3) - Se não tiver como usar essa variável como fazer para exibir os canmpo acima, no print?
Grato
Lucidio

Oi Lucidio
1. Não existe
2. Esses campos tem funcionalidades internas no próprio PLD, nem sempre significa que não funciona.
3. A melhor maneira é utilizar o Crystal Reports for SAP Business One. Neste momento é somente liberada para a release 8.8 que ainda está em ramp-up, mas que se prevê estar disponível nos próximos meses para o mercado.
O Crystal Reports for SAP Business One permite de uma maneira mais fácil, rápida e flexivel a elaboração de documentos e relatórios.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Campo "Produção Interna" para determinação de CFOP

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