Campos para Transportation-ECC

Olá pessoal,
Por favor, alguém de vocês já precisou utilizar campos como nº de RENAVAM, cor do veículo, tipo de veículo, condição do veículo, placa, contato do proprietário? Como fizeram?
Obrigado,
Renato Pereira.

Olá Renato,
Não estou certo de onde exatamente você precisa inserir estas informações, mas como você mencionou "Transportation" vou chutar rs.
Se for isto mesmo, os campos abaixo na VT01N não te atendem? Caso em seu projeto estes campos já não tenham uma função específica, você pode manter as tabelas destes campos no customizing de acordo com a sua necessidade e alterar os elementos de dados correspondentes, para que os rótulos dos campos e campos da tabela correspondam ao que você precisa.
abs.

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Replicar erro na Falha de Schema do XML para o ECC

Boa tarde pessoal,
estamos fazendo a migração para a versão 3.10 do XML e me deparei com uma situação que antes não acontecia com a versão 2.0.
Ao emitir uma NF-e e havendo erro em alguma informação o SEFAZ retorna erro 225 porem somente é possivel visualizar no monitor do GRC qual informação está incorreta onde na versao anterior o erro era replicado para o ECC.
Agora a pergunta; isso está correto onde a partir de agora somente será possivel visualizar no monitor GRC ou alguem tambem se deparou com esse problema e encontrou alguma nota?
Obrigado.

Bom dia Carlos,
Em sendo a Sefaz GO a inconstância não me surpreende, mas a de se estar atualizado, principalmente com o removedor de caracteres e validador ativo para evitar a chance do programa da Sefaz se confundir que é o que parece estar acontecendo... Está apontando o problema num lugar onde a mensagem apresentada está ok.
Sugiro atualizar o sistema ao SP18 que é o necessário para trabalhar de forma saudável com layout 2.0
Atenciosamente, Fernando Da Rö

Campo vAFRMM para transporte Marítimo - NFE 3.10

Olá Pessoal,
Para NFE 3.10, é exigida a tag vAFRMM quando há transporte marítimo.
AFRMM = Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante.
O problema é que nas transações de NFe, esse campo aparece como cabeçalho e no XML aparece como item. O valor no XML para os itens, aparece REPLICADO com o valor do cabeçalho (MarFrete).
Alguém conseguiu resolver esse problema?
O mesmo foi corrigido por nota da SAP ou o rateio ocorreu na BADI mesmo?
Procurei até controle de tela para abrir esse campo nos itens, mas não encontrei nada.
Agradeço desde já qualquer informação,
Paulo Henrique

Oi Paulo
Esse campo é preenchido via BadI. Ou seja, necessário verificar o desenvolvimento interno.
Abraço
Eduardo Chagas

SD: STATUS CAMPO PARA DOC DE VENTAS

Colegas Los Pedidos De Ventas Se Pueden Configurar La Visualizacion De Sus Campos Con Status Campo? O Algo Parecido? Como ?

>
Rafael Barco wrote:
> En SD no existe el status campo como en FI, o al menos no se denomina asi.
> Tienes un par de opciones dependiendo de lo que quieras que se vea:
> Si quieres modificar cualquier campo, puedes crear una variante de visualizacion, transaccion SHD0 y la asocias al tipo de pedido en la parametrizacion (campo Variante). Aunque es un poco engorroso puedes ocultar/bloquear cualquier campo.
> La otra opcion es solo si quieres modificar los campos a nivel de posicion, tienes el icono de la grilla en la esquina superior derecha, crearias tambien una variante y la marcas por defecto.
>
> Espero te sirva.
> Un saludo!
SPRO ->
GESTION DE MATERIALES ->
    COMPRAS ->
       PEDIDO ->
         FIJAR FORMATO DE IMAGEN A NIVEL DE DOCUMENTO
Esta es la ruta para MM,,, para SD donde se fija esta funcionalidad???

Sugestão para o campo verProc - Versão do processo de emissão da NF-e

Olá a todos !
Gostaria da opnião de todos sobre o campo Versão do processo de emissão da NF-e (verProc), parametrizado no R/3 em J_1BNFE_CUST3_4V campo VERPROC nas configurações de definição do local de negócio, filial CNPJ.
Minha dúvida é sobre a atualização para a vesão 2.0 do layout do XML, como a versão é definida no campo VERSION, tag versao, com qual informação vcs estão utilizando neste campo, já que trata-se de um campo texto ?
Pesquisando no forum, encontrei uma Thread sobre Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC link: Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC onde contem a mesma informação de exemplo utilzada aqui (SAP NFE 1.0).
Vcs estão atualizando o campo para SAP NFE 2.0, por exmplo ? Mantendo a informação antiga, pois como não foi modificada a aplicação, ou colocando alguma outra coisa ?
Creio que quanto mais gente postar uma opinião neste caso é melhor.

Bom dia a_cristovao,
Esta informação serve como identificação de produto emissor de NF-e no XML/Sefaz.
Normalmente coloca-se "SAP NFE 1.0" ou "SAP GRC NFE 1.0" ou "SAP NFE 1.0 SP16".
É mais relacionado ao produto que ao layout.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Transportation Master Data in ECC (TRA)

Hello guys,
Please, I would like to clarify some doubts about Master Data in Transportation (ECC-TRA):
1. I need extra fields in material master (verp) like a vehicle identification number (used by the government over here in Brazil), called "RENAVAM". As well vehicle color, vehicle type, vehicle condition, vehicle plate number, and owner contact. How can I make them available?
2. Yet in MM01, can I maintain both the truck and its container with their features for the same material number (truck model, engine power, number of tire axls, dimensions, capacity)?
2. The driver is usually maintaned in XK01like the Service Agent?
Thank you,
Regards,
Renato Pereira.

Hi Renato,
It is better that you post this to the ERP(MM or SD), this is not related to TM(transportation management), there you can get more response than here.
Best Regards,
Dawson

[GRC Inbound]Criação da remessa atualizar a identificacao do transporte

Bom dia a todos!
Gostaria de pedir, por favor, se alguém já precisou atualizar a identificação do transporte (LIKP-TRAID) na criação da remessa a partir do GRC Inbound utilizando a tag <placa> do xml de entrada (layout 3.10), se sim, há alguma BADi que permite isso?
Eu implementei a BADi 'Determination of Custom UI for Logistics Workplace for Inbound NF-es' conforme SAP note 2038967. No entanto, nesse momento a ordem de fornecimento já está criada e eu preciso que seja atribuído a placa do veiculo na criação da remessa, porque o veiculo precisa da ordem de descarga (impressa automaticamente) que segue o veiculo até o ponto de descarga e nesse doc. é obrigatório a placa.
Obrigada.
Patrícia

Boa tarde Patricia,
Pelo standard não tem como, já que a informação da placa não é repassada para o ECC no momento da criação da Inbound Delivery no ECC. O que pode ser feito é:
Cenário 1: Você criaria a Inbound Delivery antes da execução do step DELCREAT do GRC (via implicit enhancement-point no começo da função /XNFE/PROCSTEP_NFE_DELCREAT c/ uma chamada RFC p/ o ECC, fazendo a criação via BAPI/FM), já com os dados da placa (TRAID), como se fosse um processo externo criando a Delivery e implementaria a BAdI J_1BNFE_IN método INBOUND_DELIV_SEARCH, para indicar que neste passo a Delivery já foi criada e que o número dela é X;
Cenário 2: Você implementaria um implicit enhancement point na função /XNFE/PROCSTEP_NFE_DELCREAT, no final do módulo de função, chamando uma RFC Z do ECC, que seria a responsável por fazer a atualização da Inbound Delivery com o TRAID. Como não achei BAPI que fizesse a atualização da inbound delivery com os campos necessários, sugiro ou utilizar um BATCH INPUT ou o não recomendado update na likp.
[]'s
JN

Preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib no XML da NFE

Boa tarde,
   A partir de 1º de julho de 2011, segundo o Ajuste SINIEF n. 16, de 16/12/2010, será obrigatório O preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib com o GTIN (Numeração Global de Item Comercial) caso ele exista. A diferença entre os campos é que no campo cEAN será informado o GTIN do produto que irá constar os dados referentes ao fabricante, distribuidor , etc. Já no campo cEANTrib será informado o GTIN da unidade tributável, referente aos impostos atribuidos ao produto.
   Onde faço o preenchimento destes campos para que apareçam no XML da NFe?
   Utilizo o ECC 5.0 e GRC Nfe 1.0 (SAPK-10015INSLLNFE).
   Exemplo do XLM gerado atualmente:
<cEAN />
<cEANTrib />
   Exemplo do código cEAN e cEANTrib: 07896534703010
Att. Ronaldo
Moinho Sul Mineiro

Bom dia Pessoal,
É um erro localizado na Sefaz MG por favor abram tickets no 0800 da Sefaz MG para correção do problema.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
PS: Evitem postar em threads já respondidas, isso confunde a solução válida. Além de evitar a classificação da solução por pontos. Podem "gastar" criando novas threads...
Edited by: Fernando Ros on Oct 20, 2011 12:50 AM

Dicas para estornar NF-e após prazo de cancelamento (SEFAZ/RS)

Caros,
a SEFAZ-RS, através da IN RE 098/11, definiu o procedimento para "estornar" uma NF-e emitida erroneamente após o prazo de cancelamento de 24hs. Esse procedimento é valido a partir de 01/01/2012.
O procedimento encontra-se na Instrução Normativa DRP 045/98, no seguinte caminho:
INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP Nº 045/98
     Título I - DO ICMS
          Capítulo XI - DOS DOCUMENTOS FISCAIS
               Seção 20.0 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA (RICMS, Livro II, art. 8º, I, h)
                    Item 20.4 - Cancelamento
20.4 - Cancelamento
20.4.1 - A NF-e poderá ser cancelada em prazo não superior a 24 horas, contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço.
20.4.2 - Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido no subitem 20.4.1, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).
Obviamente, o procedimento descrito acima só é válido, hoje, para notas emitidas no RS.
Seria interessante, contudo, que as empresas dos demais estados questionassem as respectivas SEFAZs para a definição de um procedimento a ser seguido nesses casos, idealmente sugerindo o acima como padrão.
Abs,
Henrique.

Mcalgaroto,
Hoje o ERP nem suporta a emissão desta NF-e do tipo "Ajuste" pois a legislação não é clara quanto ao seu uso. Não existe um acordo entre os estados.
Se quiser emitir uma NF-e de ajuste, vai precisar mudar o parâmetro do campo para "3" via BAdI no ERP.
Além disso, os estados que publicaram estas instruções (RS, SC, CE e algum outro que não me lembro) não foram claros, por exemplo, em relação ao que é exatamente um CFOP invertido. Somente mudar o primeiro dígito não é válido pois alguns CFOPs de saída não têm um correspondente de entrada.
As empresas precisam exigir dos estados mais esclarecimentos quanto à este procedimento e a CONFAZ precisa publicar uma Nota Técnica regulamentando quais são as consequências de se criar tal NF-e.
Abs e boa sorte!

Aumentar tamanho da caracteres em um campo

Olá,
Um cliente tem um plano de contas que o código de conta contábil das contas análiticas tem 18 caracteres e o SAP só aceita 15 caracteres, posso mudar o tamanho do campo para 18? Se pode como faço isso?
O cliente não pode mudar o plano de contas da empresa.
Grato!

Oi Lucidio
Nesse caso é meio difícil uma vez que é o próprio tamanho do campo.
Verificando a tabela OACT no campo ACCTCODE você pode confirmar que o campo nvarchar(15).
Uma vez que mudar o campo no SQL não é permitido (uma vez que perderia o suporte) e não existem campos UDF para esse formulário me parece um pouco difícil executar essa tarefa.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Como posso enviar uma musica para alguem do meu Firefox os Lg D300f ? Não sei enviar alguém poderia me ensinar ?

Como posso enviar uma musica para alguem do meu Firefox os Lg D300f ? Não sei enviar alguém poderia me ensinar ?

Claro sem problemas, estou usand o celular agora então depois coloco uns prints bem exemplificados
1. Vá até o App de mensagem e Abra o com um "tap".
2. Na tela do App clique no icone de escrever no canto direito, o penúltimo itemda esquerda para a direita.
3. Na tela que aparece preecha o campo "para" como desejado .
4. Na parte inferior da tela ha um campo para a entrada da texto, ao lado esquerdo desta a o icone de um clipis, clique nele.
5. Será exibida a tela para escooher a origem do arquivo entre eles estara a opção "Musica", então sera aberto a sua biblioteca de musicas selecione as que desejar(cuidado com a quantidade existe um limite de dados que pode ser enviado por mensagem).
6. Depois de selecionado clique no unico botão no canto superior direito para confirmar a seleção .
7. De volta a tela da mensagem clique no botão enviar ao lado direito da area de entrada de texto.
8. Proto so esperar e denpendo do tamanho da mensagem pode ser rapido ou não

Deshabilitar Campo adicional.

Buenas Tardes,
Por favor si me pueden ayudar con lo siguiente:
Cree un campo adicional, que es como un combo, tiene 4 opciones (Pendiente, Revisado, Aprobado, Pagada), este campo adicional esta habilitado en la factura de venta, la idea es que cuando el usuario coloque la opción pagada y actualice el documento, entonces quede deshabilitado este campo para que no puedan colocar otra opción.
Imangino que esto sera ya por el TN.
Saludos y gracias de antemano.

Hay alguna razon para que la factura se actualice?
Si no la hay tan simple como poner esto
if @transaction_type in ('U') and @object_type in (13)
begin
set @error =1
set @error_message='No puede modificar factura'
end
La otra opcion seria, si no quieres que un usuario en particular la modifique entonces
if @transaction_type in ('U') and @object_type in (13)
begin
declare @user as int
set @user = (select usersign2 from oinv where docentry=@list_of_cols_val_tab_del)
if @user in (3,5,2,18) ---numeros que sacas del usercode de la tabla ousr
begin
set @error =1
set @error_message='No puede modificar factura'
end
end
Y si lo que quieres es unicamente validar el campo que no se cambie para usuario en particular , hay que meter un poco mas de codigo
if @transaction_type in ('U') and @object_type in (13)
begin
declare @user as int
declare @combo as int
set @user = (select usersign2 from oinv where docentry=@list_of_cols_val_tab_del)
set @combo=(select u_combo from oinv where docentry=@list_of_cols_val_tab_del)
if @user in (3,5,2,18) and @combo != (select u_combo from adoc where objtype=13 and docentry=@list_of_cols_val_tab_del and
loginstac in (select max (loginstac-1) from adoc where objtype=13 and docentry=@list_of_cols_val_tab_del))
begin
set @error =1
set @error_message='No puede modificar factura'
end
end
Algo asi

Instalação de EHp3 + ultimo Stack (15) + últimos SP de HR (44)

Amigos, bom dia,
Estou realizando um projeto de instalação de EHp3 + ultimo Stack (15) + últimos SP de HR (44) disponíveis hoje para um ECC 6.0 montado sobre Solaris SPARC 10 e Oracle 10g.
O problema é o seguinte, montei um servidor de teste e realizei uma copia homogênea do sistema de PRD para poder evaluar o impacto e poder ter o tempo que o sistema estará em manutenção e sem acesso aos usuários. Como é um cliente que trabalha as 24hs, o sistema de PRD não pode estar fora do ar mais de 48hs como máximo (sábado e domingo), igualmente, este tempo para o cliente já é muito. Então estou precisando reduzir ao máximo os tempos de ajustes manuais da SPDD e SPAU.
Por isso a minha idéia é que no ambiente DEV a equipe funcional, ao momento de realizar os ajustes da SPDD e SPAU, gerem ordens de transportes para que ao momento de realizar a instalação em QAS e PRD, eu possa adicionar essas ordens através da SAINT e fazer uma só u201Cqueueu201D.
Alguém alguma vez fez algo pelo estilo? Já adicionaram ordens de transporte a SAINT? Estive vendo esta documentação:
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/26/5a8c38e3494231e10000009b38f8cf/frameset.htm
Mas não me esclareceu as duvidas. Como a SAINT vai saber qual é a ordem relacionada aos ajustes da SPDD e aos ajustes da SPAU?
Alguém que possa me dar uma dica?
Muito obrigado,
Alejandro Olindo
SAP Basis Consultant

Pedido de Frete com IVA de serviços

Olá pessoal,
estou com um problema de mudança de versão.
Na 5.0 funciona um processo de transportation com pedido de compra de frete com iva C0(sem o flag de serviços na J_1BTAXCODEV). Onde na VI02 é feita a atribuição deste custo de frete ao pedido de compra e alteração do código de imposto através de condições cadastradas na TK13, o pedido de c ompra é criado com categoria de item D, sem código, apenas descrição do frete. É gerada a folha de serviço e MIRO.
Na versão 6.0, ao criar o pedido com este IVA, não permite pois o flag de serviço não está marcado. Se marco o flag, posso seguir até a MIRO, porém falta alguns campos na Nota Fiscal. Para o CFOP apliquei a nota 1557208, ainda falta os direitos fiscais.
Alguem sabe qual a solução da Sap adotada para este problema ocasionado pela versão??
Muito obrigado,
Bruno

Olá Bruno e José,
De fato, ao trabalhar com um pedido de compras tipo D, o Tax Code deverá ser marcado com o flag de Serviço.
Essa configuração e exigência faz parte do Service Management, explicado na nota abaixo:
947670 - Service Management - Localization for Brazil (overview)
Nessa nota, 947670, verifique o documento anexo User_Guide_MMSRV_BR para detalhes do processo.
Referente a "faltar campos" na Nota Fiscal, o que acontece é que a Nota Fiscal se adequa a uma Nota de Serviço quando o flag está marcado no tax code.
Contudo, nunca recebemos reclamações de "falta de campos".
O que ocorre é uma mudança, onde a tab NF-e é substituída por uma tab específica com campos para a Nota Fiscal de Serviço.
Espero que as informações ajudem.
Atenciosamente,
Carla Kunz Bussolo

NF-e 3.10 - não finaliza o processo de cancelamento

Olá pessoal.
Estamos realizando testes da NF-e 3.10 e estamos com o seguinte problema.
Emitimos a NF-e e a mesma retornou com o erro 234 - Rejeicao: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ.
Fizemos o processo de cancelamento desta NF-, porém agora a NF fica travada no status de processamento (não finaliza o cancelamento).
Alguém já passou por isto?
Obs. quando a NF é aprovada e depois solicitamos o cancelamento, o processamento finaliza normalmente.
Estamos debugando para ver se encontramos algo e também procurando SAP Notes, porém não estamos conseguindo identificar oque está ocorrendo.
Obrigado.
José Claudio.

Jose Claudio,
Estou tento uma situação bizarra aqui também, todas as notas com problema de rejeição de qualquer tipo o GRC está ficando inativo, não apenas para cancelamento também.
Para resolver o problema você vai precisar invocar os poderes do "THORRRRRRRRRRRRRRR" na tabela /XNFE/BATCHHD vai ter um campo chamado "Process Step " veja se o campo abaixo está com status está com "'11 - Step is waiting for asynchronous reply".
Se estiver apaga esse valor para "em branco" e depois vai no monitor do GRC e clinca em FINALIZAR PROCESSO, na realidade o PI recebeu a resposta da Sefaz com processamento do Lote mais não consegue repassar para GRC.
Assim vai "DESTRAVAR" o GRC e continuar o processo de devolução do status da NF-e para SAP ECC.
Eduardo Chagas era isso que estava comentando mais não tive tempo de documentar.
Att,
Viana.

Campos para Transportation-ECC

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