CFOP de Importação e não informado dados da DI

Ola!
Há mudanças no processo de entrada de documentos de importação para NF-e de layout XML 3.10? A NF-es nós emitidas desde 3.10 obter o erro Rejeicao: 525 CFOP de Importação e não informado dados da DI.
Cholen

Oi Cholen,
Você provavelmente tem um sistema 604 ou inferior. No blog post http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog/2014/12/15/diferen%C3%A7as-na-solu%C3%A7%C3%A3o-de-nf-e-entre… foram explicadas as diferenças entre os releases novos e os mais antigos. Os campos Intermediate_mode e transport_mode só existem no 605 e superiores.
att,
Renan Correa

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Facult. 599 Rej. Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com IE

Estamos dando entrada manual em um NF-e de importanção e a SEFAZ retorna com o erro:
GE17.2 E17 Se tpAmb (B24) = 2:
a IE (E17) deve ter conteúdo vazio (NT 2011.002)
Facult. 599 Rej. Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação
com IE do destinatário diferente de vazio
Estranho porque estamos emitidno no ambiente de Produção e o campo IE está vazio, como abaixo. Alguém já passou por isso:
Obrigada,
Fabiana

Olá, Fabiana, tudo bem?
Passei por este erro ha pouco tempo.
Ao aplicar a NT 2011/002, cria-se a nova Mensagem de Rejeição 599 - Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com IE do destinatário diferente de vazio.
Ao gerar uma nota de Importação, a Sefaz retorna o erro 599, mesmo tendo a certeza de que a IE está vazia.
O problema se dá pelo fato de a SEFAZ validar as notas além da NT 2011/002.
Detalhando:
Na NT 2011/004, página 20 do arquivo PDF, a SEFAZ muda a descrição da mensagem 599 para Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II
Esta sim é a mensagem correta do motivo da rejeição de sua nota.
Você precisará aplicar a NT 2011/004 e aplicar a nota sap ( Note 1616778 - NF-e: NT2011/004 Import Tax included in NF Totals ) para criar o Imposto de Importação II.
Quando realizei esta aplicação no ambiente em que estava trabalhando, informamos o II01 (Imposto de Importação) na criação da Nota, informando seus valores, ao enviar à SEFAZ, a mesma validou com sucesso a nota.
Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida, nos informe.
Abs.
Att.,
Fábio Cirino.

TAGs do Grupo II não preenchendo quando preenche "Other Base"

Pessoal
Seguindo a nota SAP(1616778), lançada para atender demandas da NT004.2011, passamos a preencher os dados de imposto de importação na aba u201Ctaxesu201D, no detalhe dos itens de uma NFe, no tipo de imposto u201CII01u201D.
Quando preenchemos o valor base no campo u201CBase Amountu201D o XML é gerado com o grupo de II e preenche as tags u201CValor Baseu201D e consequentemente é rejeitada na SEFAZ com o status 599 "Rejeição: CFOP de importação e não informado dados de II". A determinação do departamento tributário do cliente é que o correto é o preenchimento no campo u201COther Baseu201D pois é um imposto a ser pago e não recuperado.
Vale ressaltar que o preenchimento dessas TAGs é feito pelo std e não por determinação nossa via BADI.
Olhando no código std o include LJ_1B_NFEF29 declara: "* For Vers 2.00, only the base amount is used to fill vbc
Otherwise the sum of the items does not match the total tax base"
Então minha dúvida é se realmente o valor base para cálculo do imposto de importação deve ser preenchido no campo u201COther Baseu201D ou no campo u201CBase Amountu201D. Lembrando que nesse caso estamos tratando de NFe de importação de materiais para revenda. E se o correto for o caso de estar preenchido no "other base", o que deve ser feito é o preenchimento via BADI já que o código deixa explicito que só deve ser preenchido no "base amount"?
Agradeço desde de já qualquer ajuda ou esclarecimento.
Sds,
Raphael

Fernando,
Na verdade a condição era a TAG vBC estar vazia e a vII estar preenchida, portanto não seria o caso de enviar para todas as NFe criadas. De qualquer forma vimos que ainda havia a possibilidade de não passar nenhum valor em nenhuma das TAGs (ex: Complementar) e por conta disso condicionamos a estar preenchido a TAG vDI. Como já aplicamos a Nota que habilita a aba "Import Documents" o campo com número da DI sempre será preenchido no caso de uma NFe de importação.
Mariliapiatto, no nosso caso estamos preenchendo a base do cálculo do valor do II no campo "Other Base" e o valor do II no campo "Tax Amount". Quem determinou que seria dessa forma, foi o tributário do cliente, levando em conta que esse material está sendo adquirido para revenda.
Sds,
Raphael

NFe xml versao 2.0 - Dados de importacao DI

Boa Noite !
Alguem poderia me dar uma dica de como resolver o erro que estou tendo no envio de um XML de Importacao ? Os dados da DI estao sendo preenchidos na BADI, inclusive consigo ver quando debugo no R3, porem quando envio para o GRC, está me retornando o status de Rejeicao : 525 - Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI...E ao checar o xml , nao existe a tag de importacao.
Grata,
Miriam.

Bom dia Miriam,
A formação da tag dar-se-á pelo preenchimento da tabelas XML_IMP e também XML_ADI (no layout 2.0 a XML_IMP só serve para dados da DI).
Na thread abaixo você verá todas as SAP Notes recomendadas e procedimentos de preenchimento.
Problema de validação... Validation error: Table (IT_NFE_IMP) Missing entry
Atenciosamente, Fernando Da Rö

NFe - Rej: 660 CFOP de Combustível não informado grp combustível da NF-e

Pessoal,
Bom dia.
Estou com uma nota rejeitada pelo motivo 660.
Verifiquei que este motivo de rejeição foi liberado na NT 2012/003.
Foi utilizado o CFOP 6.659 no processo de transferência entre centros e como não foram enviados os dados da TAG (L1 - Detalhamento Específico de Combustíveis) a NFe foi rejeitada.
Verifiquei a nota de overview da NFe e ela menciona a aplicação da nota de 1766127 (SP 12), porém já estamos com este SP.
Para enviar os campos pretendo utilizar a BADI de NFe porém gostaria de saber se alguém passou por este erro e se tratou da mesma fora.
Encontrei algumas outras notas do lado do ECC que mencionam a criação de novos campos no cadastro mestre de material e um deles seria o cProdANP (Código de produto da ANP), diante disso gostaria de saber se alguém aplicou estas notas e o valor foi levado pelo standard ou continuou tratando via BADI.
Seguem as notas que encontrei que mencionam o campo:
1882947 NF-e: Storing Additional Data - Corrections for NF Writer
1883752 Fill new master data fields into NF document (CNAE, CRT, ..)
1860362 NF-e: Storing Additional Data - outbound NF-e & Reports
1859126 NF-e: Storing Additional Data - Enhancement of NF Writer
1860433 - NF-e: Storing Additional Data for DANFE & Reporting
1877404 - NF-e: Enhancements NF Writer screen controls
Desde já agradeço.
Atenciosamente
Cristina

Boa tarde Cristina,
Não sei se você já resolveu o problema, mas para poder aprovar a nota fiscal sem o erro 660 sendo retornado pela SEFAZ eu modifiquei os campos OIL_CPRODANP e OIL_UFCONS da estrutura do OUT_ITEM (Tipo J1B_NF_XML_BADI_ITEM) no item.
BADI
Estrutura
Att,
Fábio Caselato

DEVOLUÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CFOP 3201 - GRC VALIDA DADOS DI.

Boa tarde a todos!
Estamos em um projeto de NFE XML 2.00 e nos deparamos com o seguinte erro:
Ao emitirmos um NF-e de devolução da mercadoria que se encontrava no Porto (devolução de exportação - CFOP 3201), a validação do monitor GRC informa que é necessário constar os dados de importação, apesar deste processo não se tratar de importação. Os seguintes logs de validação são gerados:
Erro de validação: campo Código do fabricante estrangeiro no sistema. Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_ADI-CFABRICANTE, ID campo I028)
Erro de validação: campo Nº da adição. Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_ADI-NADICAO, ID campo I026)
Erro de validação: campo Nº sequencial do artigo na adição. Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_ADI-NSEQADIC, ID campo I027)
Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-CEXPORTADOR, ID campo I024)
Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-DDESEMB, ID campo I023)
Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-DDI, ID campo I020)
Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-NDI, ID campo I019)
Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-UFDESEMB, ID campo I022)
Erro de validação: campo . Campo é obrigatório e não pode ficar em branco. (campo IT_NFE_IMP-XLOCDESEMB, ID campo I021)
Estamos no SAPK-10015INSLLNFE e as seguintes notas relacionadas a validação estão aplicadas:
1493980     Validation for field xJust in cancel and skipping messages
1499921     Problem with validation after implementing SP15
1500046     Upgrade validation rule for field ID for version 2.00
1500742     Adjust validation for field NADICAO and NSEQADIC layout 2.00
1502217     Extend validation rules for , layout 2
1504379     Adjust validation for field X_CLISTSERV
1511291     Update allowed values for field E1_CPAIS for validation
1511577     Update validation rules for field VUNCOM_V20
1520861     Update validation rules for OIL_CPRODANP and OIL_UFCONS
Não encontrei nenhuma nota SAP recente para o componente SLL-NFE que seja relacionada a este problema.
Desde já agradeço pela ajuda.
Sds / Renato Penido.

Boa tarde, Fernando,
Obrigado pela pronta resposta.
Debugamos a BADI e descobrimos que os dados de importação estão sendo gravado "em branco", gerando o erro de validação no GRC, tal qual dito por você.
Aprimoramos a lógica da BADI para que a tag de importação não seja preenchida indevidamente para as notas de devolução do porto e as notas foram aprovadas.
Muito obrigado,
Renato Penido.

HELP - Indicação de processo de importação que já está em funcionamento

Bom dia.
Pessoal,
Poderiam compartilhar a solução para o cenário de emissão de NFe Writer de Importação?
Estou com um caso num cliente e não consigo resolver: o usuário emite a NF Writer de Importação com destaque dos impostos necessários (transação J1B1N), dá a saída na J1B3N da Nota para seguir com o caminhão. Em seguida retorna na J1B2N e faz as alterações das bases dos montantes, ou seja, os montantes são zerados e são informados na coluna de "outra base", pois eles não tomam créditos dessa operação.
Aguardo comentários, ajuda, solução... etc.
Obrigada.
Adriana Simões

Adriana,
deixe claro que é para um caso de NFe.
Ainda, eu nao descreveria o q eh feito hj, apenas descreveria seus requerimentos (e.g. nao tomar credito e nao reportar os impostos no Livro de Entrada etc.).
Att.
Henrique.

NF de Importação rejeitada pela SEFAZ se seqüencial do item de adição é 100

Prezados,
para dados referentes à Adições da Declaração de Importação da NF-e, campos I25 até I29 do Manual de NF-e, no SAP ECC há a estrutura J1B_NF_XML_H3, e no PI há a estrutura /XNFE/NFE_H3.
porém, o campo NSEQADIC, na estrutura do ECC tem tamanho 3, mas na estrutura do PI está com tamanho 2.
o impacto disso é que, se na NF de Importação tiver um item com sequêncial de adição (NSEQADIC) com valor 100, por exemplo, a informação que chegará no PI será 00, pois só há dois dígitos para este campo, e consequentemente, o PI manda zeros para a SEFAZ e a NF é rejeitada, dizendo que o campo NSEQADIC é obrigatório mas não foi informado.
gostaria de saber se já existe alguma nota à aplicar no PI sobre este problema, ou se é o caso de abrir chamado na SAP.
att,
Paulo Carvalho

Bom dia Paulo,
Você está certo, porém o standard não foi corrigido ainda. Peço que vc crie um chamado na SAP no componente SLL-NFE que encaminharemos ao desenvolvimento para correção que não deve demorar.
Em caso de urgência, pelo chamado mesmo a solicitação pode ser atendida antes mesmo da solução definitiva ser liberada em nota.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

521 Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX

Olá, Bom Dia a Todos
Foi criada uma nota fiscal writer com a categoria I1, saindo de São Paulo para um cliente do Rio de Janeiro, na operação foi utilizado um CFOP incorreto, de dentro do estado, ou invés do interestadual.
Neste cenário a SEFAZ retornou a rejeição 521 Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX, o correto não seria á rejeição 522 Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário ?
Alguém passou por esta situação? Sabem se é preciso aplicar alguma nota?
Muito Obrigada
Valquiria Bandeira

Bom dia Valquiria,
Já vi essa "confusão" e ao que conclui era um erro no sistema interno da Sefaz RS à época que rejeitava com o código incorreto. Mas a NF-e enviada deveria ser sim rejeitada, só o código informado que foi trocado, como aconteceu com você.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

MM Brazil localization - Mat. origin field used for CFOP at client level

Hello All,
I'm currenctly participating in the implementation of Brazil.
I'm taking care of purchase module.
In the PO, you can find fields necessary to the correct determination of CFOP code. among this fields, you have "Origin".
This field indicates if the goods are provided from the same "tax area", from another "tax area" or from the country.
This field is populated from the material master wher you can find a field 'origin' but at client level.
Problem: how to handle a material bought from different vendor (one local, one outside the country?
I very surpised SAP didn't didn't include this field in the Info record. Does some of you already had this case ? how did you handled the situation ?
I was thinking to modify the logic for the population of the field at PO creation. that system is taking the value from a field stored in info record in priority (that would have to be created). How complex this enhancement could be ?
Thanks for any information !

Hi again,
I am not sure if this change was made already per other customers. I got a couple of messages regarding this subject per month, however is quite complicated. I understand how complicated would be double the materials. The feasible solution would be the split. Is not that complicated, I promise to you!!!
I do not know the points and where exactly the fields are retireved and possible changes points...I am sorry!
I will recomend to you, make lots of regressition tests after finish the deploy of your solution. This is very important, as I said for the Nota Fiscal and have some legal implications. I would work close with a brazilian fiscal law, in order to check the results in genarally: Calculation taxes, accounting documents, Nota Fiscal, CFOP determination, etc...
I would like to indicate this forum for you:
/community [original link is broken]
This is specific for Brazil localization subjects, such process, Nota Fiscal eletronica, etc....
however there, the whole comunication should be in portuguese.
The best regards

Filename in import statement

Hi srinivas bobbala,
Thank you for your response.But I think my quesition was not clear.My ques... is for suppose there is one datafile for importing like.. "datafile_21" Here my intention is it takes file from datafile_21 only but it appears in import statement like datafile_21<<curmon>>.
import database sample.sample data from data_file "c:\\ABC\datafile_21_AUG.txt" using server rules_file datafile on error abort;
In this it takes datafile from datafile_21.But it appears like datafile_21_AUG in import statement.This AUG coming from batch file.
Essmsh c:\\ABC\loadmxl.mxl %curmon%

No it is not possible.
I assume the data file "datafile_21" is first renamed to datafile_21_${CurrMth} in the batchscript.
After that this data file *datafile_21_${CurrMth}* is pointed in the import statement.
In the logs you will see this file as datafile_21_Aug.

Can not refresh snapshot changes after importing data of master site

Hello !
I have two database computer,one as master site,one as snapshot site.Because the error of the hard disk of master computer,I use the exporting data file to recover my database.after importing ,I found I can't refresh the refreshgroup on snapshot,who can tell me why?
thinks in advance!
(exp system/manager full=y inctype=complete file='/home/save/backdata/xhsdcomp.dat')
(imp system/manager inctype=system full=Y file='/home/save/backdata/xhsdcomp.dat'
imp system/manager inctype=restore full=Y file='/home/save/backdata/xhsdcomp.dat')
null

You haven't listed the errors that you're receiving when attempting to refresh your refresh group, but if your snapshots are attempting to fast refresh, I suspect it's because the creation timestamp of the snapshot log on the master site is newer than the creation timestamp of the snapshot. In this case you will need to do a complete refresh of the snapshot (or drop and recreate the snapshot) before you will be able to fash refresh it again.
If this is not the case, please post the errors you are receiving when you attempt to refresh the refresh group.
HTH,
-- Anita
Oracle Support Services
null

Support package / add on import error in DB2 V9.1 / windows 2003 system

Hi
I have installed ERP 6.0 IDES version in Windows 2003 server with DB2 LUW 9.1 / FP5.
I have selected "Row Compression" and "Deferred Table Creation" during installation.
Now when I am importing add on BI Content 7.03, I am getting error during Movename tabs phase.
Error in phase: IMPORT_PROPER
Reason for error: TP_STEP_FAILURE
Return code: 0008
Error message: OCS Package ALL, tp step "6", return code 0008
The error message in the file D:\usr\sap\trans\log\P090113.IDS is as follows,
2 ETP301
3 ETP361 "96" Shadow-Nametabs activated, DDL executed
2 ETP362 "6" Shadow-Nametab activations failed
2 ETP360 Begin: Act. of Shadow-Nametabs with DDL ("2009/01/13 02:57:51")
2 ETP363 End : Act. of Shadow-Nametabs with DDL ("2009/01/13 02:58:07")
2 ETP301
1 ETP172 MOVE OF NAMETABS
1 ETP110 end date and time : "20090113025807"
1 ETP111 exit code : "8"
1 ETP199 ######################################
I have read some notes it may be due to "Row compression" and "Deffered table creation" option in DB2. Please help me in resolving this issue if it is DB2 related.
Regards,
Nallasivam.D

Hi,
Please find the real error message which I found in the same log file. This is a new installation.
System configuration details:
ERP 6.0 IDES SR3 + Windows 2003 enterprise server SP2 + DB2 V9.1 / FP5
BASIS and ABAP support pack level: (700) 13.
Error message:
3 ETP399 INDEX IN "IDS#BTABI"
3 ETP399 LONG IN "IDS#BTABD COMPRESS YES"
3 ETP399
2WETP000 02:53:26: Retcode 1: error in DDL statement for "/OSP/T_REPINFO                " - repeat
2EETP345 02:53:38: Retcode 1: SQL-error "-107-SQL0107N The name "IDS#BTABD COMPRESS YES" is too lo
2EETP345 ng. The maximum length is "18". SQLSTATE=42622" in DDL statement for "/OSP/T_REPINFO
2EETP345             "
2 ETP399 -
DB-ROLLBACK() -
3 ETP399 INDEX IN "IDS#POOLI"
3 ETP399 LONG IN "IDS#POOLD COMPRESS YES"
3 ETP399
2WETP000 02:54:05: Retcode 1: error in DDL statement for "/SAPPO/CMP_ASG                " - repeat
2EETP345 02:54:17: Retcode 1: SQL-error "-107-SQL0107N The name "IDS#POOLD COMPRESS YES" is too lo
2EETP345 ng. The maximum length is "18". SQLSTATE=42622" in DDL statement for "/SAPPO/CMP_ASG
2EETP345             "
2 ETP399 -
DB-ROLLBACK() -
2EETP334 02:54:17: error in DDL, nametab for "/SAPPO/CMP_ASG" not activated
3 ETP399 IN "IDS#POOLD"
3 ETP399 INDEX IN "IDS#POOLI"
3 ETP399 LONG IN "IDS#POOLD COMPRESS YES"
3 ETP399
2WETP000 02:54:17: Retcode 1: error in DDL statement for "/SAPPO/CSCRN_HDR              " - repeat
2EETP345 02:54:29: Retcode 1: SQL-error "-107-SQL0107N The name "IDS#POOLD COMPRESS YES" is too lo
2EETP345 ng. The maximum length is "18". SQLSTATE=42622" in DDL statement for "/SAPPO/CSCRN_HDR
2EETP345             "
2 ETP399 -
DB-ROLLBACK() -
2EETP334 02:54:29: error in DDL, nametab for "/SAPPO/CSCRN_HDR" not activated
3 ETP399 INDEX IN "IDS#POOLI"
3 ETP399 LONG IN "IDS#POOLD COMPRESS YES"
3 ETP399
2WETP000 02:54:29: Retcode 1: error in DDL statement for "/SAPPO/F_ASG                  " - repeat
2EETP345 02:54:41: Retcode 1: SQL-error "-107-SQL0107N The name "IDS#POOLD COMPRESS YES" is too lo
2EETP345 ng. The maximum length is "18". SQLSTATE=42622" in DDL statement for "/SAPPO/F_ASG
2EETP345             "
2 ETP399 -
DB-ROLLBACK() -
2EETP334 02:54:41: error in DDL, nametab for "/SAPPO/F_ASG" not activated
Regards,
Nallasivam.D

Import Fixed Asset by excel

Hi Every one,
     I am importing FA in SAP B1 PL 09 but failed, with system message log " Its active depreciation areas must be the same as those defined in the corresponding asset class. I checked depreciation areas and asset class, They corresponded to each other.
     Please help me to find way to solve this error.
Thanks & Best Regards
     Loan Tran

check below..
Fixed Asset SAP Business One 9.0 Configuration

Importing CD / adding folder goes to wrong folder

iTunes 9.0.1.8
Under preferences my iTunes media folder is set to "C:\iTunes" and up until recently all imported CD's and files went into that folder under the relevant artist name.
Now, however, when importing they go to a new folder called "C:\iTunes\Music" - I didn't create this folder - how do i stop this and get it back to my original preference?
Any help appreciated
Regards
Ian

Same problem, installed latest iTunes yesterday to Vista.
Import folder is defined as default iTunes-folder (C:\<user>\Music\iTunes\iTunes Library) but it still creates a folder "Music" under this and then <artist>\<record> under this one. If I modify the default folder, it creates the import under that one, but not ever into correct iTunes Library-folder.
What gives?

CFOP de Importação e não informado dados da DI

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