ChooseFromList para 2 campos

Hola a todos.
Estoy comenzando a trabajar con el B1 Studio. Tengo en un formulario 2 campos correspondientes al CardCode y CardName de un BP. He podido colocar el choosefromlist para el primer campo, y funciona correctamente. El problema es que estoy tratando que, una vez que el usuario seleccione el BP del choosefromlist, ademas de colocarme el CardCode en el primer campo, también me coloque el CardName en el segundo (de la misma manera que hace SAP de manera estandar). Además, desconozco si esta funcionalidad se puede realizar directamente desde el B1 Studio o debo hacerla por código.
Muchas Gracias
Saludos.

Hola,
     El chooseFromList tiene una propiedad que se llama browser, la cual puedes convertir en un objeto, en este caso BussinessPartner para sacar la informacion que necesites.
Te dejo el ejemplo que tiene la ayuda del SDK, para que te guies.
Private Sub DataBrowserOperations()
    '// A Data Browser object can not be created, it is invoked
    '// as a property of a business object.
    '// The BusinessPartners object is used to demonstrate the
    '// use of a DataBrowser object
    Dim BusinessPartners As SAPbobsCOM.BusinessPartners
    '// A DataBrowser object contains a Recordset object.
    '// Because a DataBrowser Object can not be created,
    '// a Recordset Object should be created and then assigned
    '// (linked) to the Recordset Property of the DataBrowser
    Dim oRecordSet As SAPbobsCOM.Recordset
    '// Get a new BusinessPartners object
    Set BusinessPartners = oCompany.GetBusinessObject(oBusinessPartners)
    '// Get a new Recordset object
    Set oRecordSet = oCompany.GetBusinessObject(BoRecordset)
    '// Perform the SELECT statement.
    '// The query result will be loaded
    '// into the Recordset object
    oRecordSet.DoQuery ("Select cardcode from ocrd where cardtype = 'C'")
    '// Asign (link) the Recordset object
    '// to the Browser.Recordset property
    BusinessPartners.Browser.Recordset = oRecordSet
    '// Access the data
    '// Once the Browser points to a row in the
    '// result set you can use the properties directly
    BusinessPartners.CardCode
    BusinessPartners.CardName
    '//Get the next Business Partner
    If BusinessPartners.Browser.EOF = False Then
        BusinessPartners.Browser.MoveNext
    End If
    '//Get the previous Business Partner
    If BusinessPartners.Browser.BoF = False Then
        BusinessPartners.Browser.MovePrevious
    End If
End Sub

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    Quiero crear varios campos de usuario en la línea de documentos de marketing, pero uno de los campos quisiera que llevara integrada una formula, me explico, tengo los siguientes campos creados "Centro de Beneficio ST" "% Servicio Técnico" "Total Centro de Beneficio ST", entonces la idea sería que cuando el usuario coloque el porcentaje en el campo "% Servicio Técnico", automáticamente se genere un valor en el campo "Total Centro de Beneficio ST", dicho valor deber ser "total de documento" * "% Servicio Técnico".
    De esta manera:
       "Total Centro de Beneficio ST" =  "total de documento" * "% Servicio Técnico"
    Donde debo generar esta fórmula y de qué manera para que me pueda aparecer el resultado automáticamente en el campo en el que lo requiero.
    Muchas Gracias.
    Saludos.

    Hola
    Te sugiero que revises estos post, ya que en el caso de campos de usuario es mas dificil generar la query
    [Re: Colocar en un Query la visualización de la Variable de una Pantalla; -
    > Sobre busquedas formateadas
    [Re: Búsquedas Formateadas; -
    > Multiplicar en busqueda formateada
    Prueba con esta sentencia.
    SELECT $[$38.INV1.U_TS_PorcCentroBST] *(SELECT $[$29.0.Number])
    Saludos
    Atte.
    FLR
    Edited by: Floyola on Dec 16, 2010 10:07 AM

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    Abraço
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    Cualquier comentario es bien recibido.
    Saludos,
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    Pesquisando no forum, encontrei uma Thread sobre Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC link: Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC onde contem a mesma informação de exemplo utilzada aqui (SAP NFE 1.0).
    Vcs estão atualizando o campo para SAP NFE 2.0, por exmplo ? Mantendo a informação antiga, pois como não foi modificada a aplicação, ou colocando alguma outra coisa ?
    Creio que quanto mais gente postar uma opinião neste caso é melhor.

    Bom dia a_cristovao,
    Esta informação serve como identificação de produto emissor de NF-e no XML/Sefaz.
    Normalmente coloca-se "SAP NFE 1.0" ou "SAP GRC NFE 1.0" ou "SAP NFE 1.0 SP16".
    É mais relacionado ao produto que ao layout.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

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    Produção interna
    Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
    Utilização para determinação CFOP.
    Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
    No meu caso, o que eu preciso fazer: tenho um cenário de transferência entre centros, para dois materiais de industrialização, um tem a flag de produção interna que deve utilizar a CFOP 5151 e outro não tem a flag devendo utilizar a CFOP 5152.
    O ponto é: como diferenciar esses dois materiais na determinação automática para que o sistema identifique qual é produzido internamente e aplique a CFOP correta.
    Vocês sabem um jeito de configurar o sistema para que ele funcione dessa forma?
    Muito obrigada desde já pela ajuda.
    Cristina

    Cristina,
    Por favor, tente o seguinte:
    J1BTAX -> Entidades -> CFOP -> Determinação SD CFOP
    Clique em entradas Novas:
    Você deverá basicamente criar duas Entradas, uma para o CFOP 5151 e outra para o CFOP 5152
    Na entrada 5151, preencha da seguinte maneira:
    Sentido do Movimento = 2 - Saída
    Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
    Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
    Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
    NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
    Produção Interna = Marcado
    Nº Versão CFOP = 2
    CFOP = 5151
    Descrição = Vem automático
    Na entrada 5152, preencha da seguinte maneira:
    Sentido do Movimento = 2 - Saída
    Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
    Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
    Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
    NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
    Produção Interna = Desmarcado
    Nº Versão CFOP = 2
    CFOP = 5152
    Descrição = Vem automático
    Repita os mesmos Procedimentos para Determinação de CFOP - MM, para que na entrada na Planta receptora, o Sistema determine automaticamente os CFOPs 1151 e 1152 respectivamente.
    Fiz um teste aqui e funcionou tranquilamente.
    Nos avise caso tenha dado certo, não sei se existe alguma outra configuração que possa impedir desta funcionar.
    ok ?
    Obrigado,
    Natan

  • SD: STATUS CAMPO PARA DOC DE VENTAS

    Colegas Los Pedidos De Ventas Se Pueden Configurar La Visualizacion De Sus Campos Con Status Campo? O Algo Parecido? Como ?

    >
    Rafael Barco wrote:
    > En SD no existe el status campo como en FI, o al menos no se denomina asi.
    > Tienes un par de opciones dependiendo de lo que quieras que se vea:
    > Si quieres modificar cualquier campo, puedes crear una variante de visualizacion, transaccion SHD0 y la asocias al tipo de pedido en la parametrizacion (campo Variante). Aunque es un poco engorroso puedes ocultar/bloquear cualquier campo.
    > La otra opcion es solo si quieres modificar los campos a nivel de posicion, tienes el icono de la grilla en la esquina superior derecha, crearias tambien una variante y la marcas por defecto.
    >
    > Espero te sirva.
    > Un saludo!
    SPRO ->
      GESTION DE MATERIALES ->
        COMPRAS ->
           PEDIDO ->
             FIJAR FORMATO DE IMAGEN A NIVEL DE DOCUMENTO
    Esta es la ruta para MM,,, para SD donde se fija esta funcionalidad???

  • Campos para Transportation-ECC

    Olá pessoal,
    Por favor, alguém de vocês já precisou utilizar campos como nº de RENAVAM, cor do veículo, tipo de veículo, condição do veículo, placa, contato do proprietário? Como fizeram?
    Obrigado,
    Renato Pereira.

    Olá Renato,
    Não estou certo de onde exatamente você precisa inserir estas informações, mas como você mencionou "Transportation" vou chutar rs.
    Se for isto mesmo, os campos abaixo na VT01N não te atendem? Caso em seu projeto estes campos já não tenham uma função específica, você pode manter as tabelas destes campos no customizing de acordo com a sua necessidade e alterar os elementos de dados correspondentes, para que os rótulos dos campos e campos da tabela correspondam ao que você precisa.
    abs.

  • Campo de usuário em tabela de usuário não respeita o tamanho definido

    Criei uma tabela de usuário e dentro dela criei 10 campos alfanuméricos com tamanho de 10 posições. Ao executar a procedure SP_HELP no SQL Server para verificar o tamanho dos campos na estrutura da tabela verifiquei que o tamanho foi definido como -1, ou seja, o tamanho do campo não foi corretamente informado pelo B1 na criação da tabela e o SQL Server 2005 acabou por assumir como padrão o tamanho máximo de 4096 bytes.
    Se olharmos apenas para a definição da tabela e dos campos no B1 os valores são apresentados corretamente, mas não correspondem aos valores definidos nos metadados do banco. Isso é extremamente problemático pois derruba violentamente a performance das consultas nas tabelas de usuário.
    Existe algum workaround que a gente pode utilizar para resolver este problema?
    Testamos a criação de tabelas e campos de usuários na versão 2005B, rodando no SQL Server 2005 com as PLs 40, 41 e 42 e nessas três configurações o problema ocorreu sempre da mesma forma, como descrito acima.
    Sei que podemos forçar a correção da estrutura de dados das tabelas na mão, pelo comando ALTER TABLE do SQL Server, mas isso será apontado pelo Early Watch? Corremos o risco de perder a garantia do produto?
    Qualquer informação que ajudar a solucionar este problema será muito bem aceita.
    []'s
    Edited by: Rui Pereira on Nov 7, 2008 9:27 AM

    Oi Vitor,
    O problema ainda não foi resolvido. Abrimos um chamado na SAP pois entendemos que este comportamento do SBO não é o correto uma vez que ao definir campos alfanuméricos com o maior tamanho possível, as estruturas (metadados) acabam ficando gigantes e isso joga a performance dos add-ons e consultas formatadas pra baixo.
    Você pode reproduzir o problema criando UDFs em tabelas standard ou em UDTs pelo próprio B1. Não precisa criar os campos pelo SDK para que o problema ocorra não. Basta definir o campo do tipo Alfanumérico que, ao executar a SP_HELP no SQL Server você verá a estrutura do seu campo mais ou menos assim:
    CAMPO NVARCHAR(-1)
    Na documentação do SQL Server é explicado que o -1 representa a capacidade máxima de armazenamento do campo.
    Este problema só acontece no SQL Server 2005. No SQL Server 2000 o B1 se comporta bem.
    Edited by: Gabriel Izar on Oct 8, 2008 3:31 PM

  • Manual de Integracao v300-2009-03-16 - SAP 4.7 SP30 preparado para NF-e?

    Boa tarde,
    Estou iniciando um projeto de implementação de MP135 + NF-e + SPED na versão 4.7 do SAP, este ambiente encontra-se atualizado com o SP30.
    Gostaria de saber se é possível configurar a NF-e com base no novo layout definido no "novo" manual de integração do contribuinte (emitido em 16/03/2009) versão 3.00, a versão 4.7 com SP30 está preparada?
    Como estamos iniciando a fase de blueprint, foi colocado por parte do cliente o interesse de implementação da NF-e com esta nova versão, permitindo desde já que a empresa emita NF-e já novo layout definido.
    Desde já agradeço pela atenção,
    Att,
    André Teixeira

    Bom dia André,
    O projeto NF-e no R/3 4.7 tem como prerequisito mínimo o SP 30, conforme SAP Note 989115. Então você está tranquilo quanto a isso. Faça uma busca em XX-CSC-BR-NFE no market place filtrando este support package para obter a lista de notas que deverá aplicar em seu ambiente.
    Fiz uma rápida análise no manual 3.0 e concluí que as principais modificações são relacionadas ao DANFE, que no manual 3.0 diserta sobre a possibilidade de impressão em formulário contínuo e também a diferença do DANFE em contingência. O novo manual aproveita para documentar novas rejeições, novos retornos de protocolo (adicionando valores para o SCAN/DPEC), e o consulta de cadastro de emissor (atualmente sem suporte).
    O layout utilizado continuará sendo o 1.10, com mínimas modificações no domínio de alguns campos (ex.: bairro exige hj de 1 a 60 caracteres, está mudando para 2 a 60 caracteres).
    Respondendo sua pergunta, a solução SAP/GRC pode emitir NF-e conforme este novo manual pois o layout 1.10 já é suportado, regras de validação deverão ser atualizadas no GRC para evitar falha de schema (215/225) na Sefaz.
    Atenciosamente,
    Fernando Da Ros

  • Preciso de um conversor de 4 a 20mA para GPIB. Voces fornecem

    Gostaria de saber se vocês fornecem uma solução para medição de sinal de corrente padrão de instrumentação de campo (4 a 20mA) para protocolo IEEE 488 (GPIB). Um cartão de conversão ou algo deste tipo?

    Acho que acidentalmente você colocou a sua pergunta no grupo de TestStand, que é um Software utilizado para automação de testes.
    Basicamente a linha de produtos da National inclui entre outros produtos, instrumentos/placas para serem acoplados ao seu micro, chassis PXI ou fieldpoint bus.
    Para leitura de correntes e tensões, a National Instruments oferece o Digital MultiMeter NI-4060 que é uma placa padrão PCI que quando acoplada ao seu micro pode efetuar leituras de corrente, tensão e resistência.
    Na área de GPIB a National Instruments oferece placas GPIB e conversores de bus tipo GPIB-USB, GPIB-Ethernet, etc.
    O catalogo online pode ser acessado a patir da página www.ni.com
    Além disso, existe um grupo de discussão específico para instrume
    ntos GPIB em exchange.ni.com. Em geral as perguntas são feitas em inglês, para que um maior número de usuários tenha acesso as perguntas e respostas.
    Roberto Piacentini
    Applications Engineer
    National Instruments
    www.ni.com/support

  • Dúvida no Preenchimento dos campos PREFNO / CHECOD em NFS-e de SP

    Olá Pessoal,
    Estou a procura de informações sobre a solução para nota fiscal eletronica de serviços da prefeitura de São Paulo, pesquisando no forum pouco encontrei sobre a nota 981687 - NFe: For Services in Muncipio Sao Paulo.
    A SAP disponibilizou os dois campos PREFNO / CHECOD para o numero da nota fiscal e código de verificação gerados pela prefeitura (uma vez que o SAP deve gerar o número da RPS), além de um report para geração do arquivo TXT e envio manual.
    Minha dúvida é a seguinte:
    1) Após enviar o arquivo para a prefeitura, são convertias as RPS em Notas Fiscais Eletronicas. Como armazenar as informações nos campos standards mencionados ? Existe um outro report que le o arquivo de retorno da prefeitura ?
    Outra dúvida está na procura de uma sugestão, onde o RPS pode ter até 12 posições e o NFNUM do SAP apenas 6. Vcs estão utilizando outro campo Z para compor o numero maior ? Ou como esta fazendo quando o RPS atingir 999.999 ? Pensei en usar o NFENUM, mas teria o mesmo problema quando atingir o limite de 9 posições (999.999.999).
    Muito obrigado pela atenção e ajuda.

    A_cristovao ,
    Vamos ver se posso lhe ajudar em algo:
    1) Após enviar o arquivo para a prefeitura, são convertias as RPS em Notas Fiscais Eletronicas. Como armazenar as informações nos campos standards mencionados ? Existe um outro report que le o arquivo de retorno da prefeitura ?
    Resposta: Em alguns projetos que passei, consultei os abaps e sempre foi desenvolvido um programa Z para ler este arquivo e fazer um BDC na J1B2N, porem sua categoria de nota não dever ser eletrônica, aqueles dois campos flag no cabeçalho NF eletronica e NF servico, apenas o último(serviço) marcado para o BDC entrar e conseguir mapear o campo com o NFSe e cod verificador.
    2) Outra dúvida está na procura de uma sugestão, onde o RPS pode ter até 12 posições e o NFNUM do SAP apenas 6. Vcs estão utilizando outro campo Z para compor o numero maior ? Ou como esta fazendo quando o RPS atingir 999.999 ? Pensei en usar o NFENUM, mas teria o mesmo problema quando atingir o limite de 9 posições (999.999.999).
    Resposta: Esse estamos usando o NFNUM mesmo, não chegamos a nos preocupar com isso devido ser um volume baixo de NFS, talvez um chamado no componente XX-CSC-BR-NFE lhe ajude. 
    Abraço,
    Bruno Lima

  • Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

    Pessoal, bom dia!
    Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
    Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
    1-  A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
    2-  O valor unitário deve ser “0”.
    3-  O campo de unidade de medida “Vazio”
    4-  A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
    5-  O CST deverá ser “090”.
    A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
    E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
    O problema é:
    Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
    Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
    Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
    Desde já agradeço a atenção.

    Allan, boa tarde!
    Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
    Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
    Orientação de Preenchimento NF-e:
    Transferência de crédito
    A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
    De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
    Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
    1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
    2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
    3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
    4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
    6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
    7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
    8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
    10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
    8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
    Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e  vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
    Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

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