CODIGO EAN, EMISSOR DA FATURA (EMPRESA_

Boa tarde pessoal
Estou com um problema da nota fiscal, preciso atualizar o codigo EAN do emissor da fatura, ou seja da propia empresa, alguem onde é atualizado?
porque eu conheço o codigo EAN do material, mas o cliente , a empresa tambem tem,
muito obrigado
Att

Bom dia Marcos,
Em termos de NF-e sim é CNAE, veja estas threads:
Nf-e monitor
Como incluir o campo CNAE
Espero que resolva.
Atenciosamente,
Fernando Da Ró

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EAN - EMISSOR DA FATURA

Boa tarde Sres.:
Alguem sabe se existe o codigo EAN para uma empresa, ou emissor da fatura,
Porque eu só conheço o codigo EAN do Material, mas a empresa tambem tem um codigo EAN, iso é valido?
agradeço a resposta
att

Boa tarde Marcos,
EAN de empresa pode ser conhecido também como GLN ( Global Location Number). No caso de arquivos de EDI o EAN emissor da fatura é o GLN que está associado ao CNPJ que emitiu a nota fiscal, por exemplo.
Como o CNPJ é um código apenas utilizado no Brasil, muitas empresas que trabalham com EDI em vários países utilizam o EAN (ou GLN) para identificação das partes envolvidas em um intercâmbio de documentos. Se você trabalha com empresas relacionadas ao segmento de varejo esta é uma informação comum para uso no EDI.
A seguir tem uma definição técnica do que é o EAN de localização ( GLN ):
Worldwide unique identification number for the EAN/UCC-13 standard numbering structure. The Global Location Number (GLN) identifies physical, legal, or functional units belonging to companies or parts of companies (for example, warehouse, deliveries points such as goods ramps, departments, and so on).
Mais informações sobre GLN você pode encontrar no site da Gs1 Brasil http://www.ean.org.br/
É sobre esse EAN que você está falando?
Regards,
Renan

Erro na MIRO - V1297

Boa tarde,
Estou com um erro na transação MIRO, quando estou efetuando o lançamento da fatura ocorre o erro: V1297 "A conversão de quantidades de em UN não pôde ser efetuada".
Fiz um teste em QUP, onde lancei a MIGO e a MIRO com sucesso, após lançamento da MIRO efetuei o estorno e alterei o material (MM02) no campo EAN colocando outro codigo. Após essa alteração ocorreu o erro mencionado acima, não permitindo mais o lançamento. Retornei o codigo EAN do material, para o mesmo que estava inicialmente, porém mesmo assim o erro persiste.
No ambienete de produção os usuarios estão com esse erro apenas para uma determinada região. Verifiquei que um dos materiais teve alteração do codigo EAN, porém a maioria não teve.
O que pode estar ocasionando o erro ?
Obrigada.,Dayana

Olá Dayana.
Estou com o mesmo problema...vc conseguiu resolver? Qual foi a solução adotada?
Obrigada,
Daniele

Get fields of XML structure in abap mapping

Hi,
I have next structure:
get_next( ).
endwhile.
But it returns all fields of a node: all fields of EAN or all fields of LIN in a string without structure.
How can I get each value of codigo, ean, desc ?
Thanks, in advance.
Carme

HI,
Can u please go through the below odf for help.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/5c46ab90-0201-0010-42bd-9d0302591383
Thnx
Chirag
Reward points if it helps.

Como hago Codigos de Barra en illustrator

Tengo que crear codigos de barra EAN en illustrator y no encuentro el pluing ni la manera de hacerlo. Alguien puede ayudarme por favor. Gracias

Prueba con este software. Es de pago, pero es barato y funciona bien.
http://www.blitztools.com/
http://www.blitztools.com/plugins/illustrator.html
Y en este enlace puedes leer un interesante artículo (en inglés) sobre este plugin: http://www.it-enquirer.com/main/ite/more/barcode_plugin/
Un saludo.
Nacho.
Actualización: Acabo de encontrar en la web de adobe el siguiente plugin que tiene un Trial de 30 días que te puede sacar de un apuro:http://www.esko.com/Web/site.aspx?p=382

O Itunes não esta aceitando codigo de segurança

Boa noite. Não estou consiguindo efetuar nenhuma compra nem mesmo fazer o download de apps grátis no itunes pois digito o codigo de segurança do cartão corretamente e ele diz ser invalido, isso porque eu ja tentei usar um cartão visa, e outro mastercard. Grato desde já !

Não obtive nenhuma resposta ainda não sei oque fazer por nao consigo registrar meu iphone no itunes store, pois todo codigo de segurança que eu digito nenhum da certo

Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA

Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?

Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori.

WHT - Faturas de serviços com INSS retido

Pessoal estou com um problema na configuração do WHT para faturas de serviço que precisam reter o INSS o IR entre outros. O que passa é que estou com problemas no cálculo do WHT para notas de serviço que precisam ter o INSS retido já apliquei e revisei a nota 916003 umas 3 vezes e nada muda, os valores não são calculados corretamente na pricing o que deixa o valor do documento errado, pois as únicas conditions de WHT que são calculadas deixam o valor do imposto negativo e errado.
Se alguém tiver uma documentação adicional a essa disponibilizada pela SAP na nota 916003 peço a gentileza de enviar para que eu possa verificar se existe algo equivocado tanto em SD quanto em FI.
Grato

Gilson,
A nota 916003 não contém instruções de configuração para o INSS. Ela contempla sómente os impostos para a MP135. Para o INSS, verifiqure as instruções que estão na nota 178824. Certifique que se caso configure a condição de INSS como estatística, verifique a configuração do tax type que está sendo utilizado para que 'não' esteja como 'modified base/tax amount'. Esta opção espera que SD envie a informação através da account key.
Atenciosamente,
Paulo

O Documento da NF-e é gerado com 01 Hora a menos que o Documento da Fatura.

Pessoal, bom dia !
Gostaria de uma dica referente a situação abaixo:
Quando criamos a Fatura e a NF-e, que é um processo praticamente simultâneo, ocorre que
o Documento da NF-e é gerado com 01 Hora a menos que o Documento da Fatura.
Mas isso só ocorre caso o UserId que esteja emitindo o Documento da Fatura e o Documento da NF-e seja do Nordeste,
e este UserID estiver configurado com o Parâmetro do Campo "Fuso Horário Pessoal do Usuário" com o Valor "UTC-3".
Se retirarmos esse Valor "UTC-3" desse Parâmetro, os horários de criação desses Documentos ficam corretos.
Visto que os Estados do Nordeste, exceto o Estado da Bahia, não estão utilizando o Horário de Verão, ou seja,
estão com 01 Hora de atraso em relação ao Estado de São Paulo, onde estão localizados os nossos Servidores.
Para as outras localizades está tudo correto, a divergência de horários não ocorre.
Exemplos:
--> Situação em que ocorre o Problema ( UserID Com UTC-3 ).
20.01.2012 - 17:04:24 - Data-Hora Criação Fatura
20.01.2012 - 16:04:25 - Data-Hora Criação NF-e
20.01.2012 - 17:08:22 - Data-Hora Autorização NF-e
20.01.2012 - 17:08:54 - Data-Hora Cancelamento Fatura
20.01.2012 - 17:09:02 - Data-Hora Cancelamento NF-e
--> Situação em que não ocorre o Problema ( UserID Sem UTC-3 ).
20.01.2012 - 17:37:29 - Data-Hora Criação Fatura
20.01.2012 - 17:37:32 - Data-Hora Criação NF-e
20.01.2012 - 17:40:36 - Data-Hora Autorização NF-e
20.01.2012 - 17:41:07 - Data-Hora Cancelamento Fatura
20.01.2012 - 17:41:09 - Data-Hora Cancelamento NF-e
Gostaríamos de saber se alguém já vivenciou esse tipo de situação e o que foi realizado,
ou se teria alguma dica, ou mesmo uma Nota SAP a ser aplicada para que o problema citado não ocorra.
Estamos na Versão SAPKH60405 do Sistema SAP ECC.
Agradeço antecipadamente todas as sugestões.
Obrigado !
Ivan Santos

Olá Henrique, boa tarde !
Analisamos as Notas SAP mencionadas.
A Nota SAP 1240988 refere-se a Release 4.6D, e não está aplicada em nosso Sistema, mas nós estamos na Release SAPKH60405, porém essa Nota indica a Nota 1234053 a qual já está aplicada em nosso Sistema.
Como o problema é na criação dos Documentos de Fatura e NF-e, a Nota SAP 1358891 refere-se a Atualização desses Documentos, e a Nota SAP 1386145 refere-se somente a Data e não a Hora.
A Nota SAP 1386145 está aplicada em Nosso Sistema, e a Nota SAP 1358891 não está aplicada.
Devido a urgência, abrimos um chamado na SAP para nos ajudar a identificar e resolver o problema.
De qualquer forma, agradecemos pela colaboração.
Att,
Ivan Santos

Horário de Verão - O Documento da NF-e é gerado com 01 Hora a menos que o Documento da Fatura.

Olá Pessoal!
Gostaria de uma dica referente a situação abaixo:
Quando criamos a Fatura e a NF-e, que é um processo praticamente simultâneo, ocorre que
o Documento da NF-e é gerado com 01 Hora a menos que o Documento da Fatura.
Mas isso só ocorre caso o UserId que esteja emitindo o Documento da Fatura e o Documento da NF-e seja do Nordeste,
e este UserID estiver configurado com o Parâmetro do Campo "Fuso Horário Pessoal do Usuário" com o Valor "UTC-3".
Se retirarmos esse Valor "UTC-3" desse Parâmetro, os horários de criação desses Documentos ficam corretos.
Visto que os Estados do Nordeste, exceto o Estado da Bahia, não estão utilizando o Horário de Verão, ou seja,
estão com 01 Hora de atraso em relação ao Estado de São Paulo, onde estão localizados os nossos Servidores.
Para as outras localizades está tudo correto, a divergência de horários não ocorre.
Exemplos:
--> Situação em que ocorre o Problema ( UserID Com UTC-3 ).
20.01.2012 - 17:04:24 - Data-Hora Criação Fatura
20.01.2012 - 16:04:25 - Data-Hora Criação NF-e
20.01.2012 - 17:08:22 - Data-Hora Autorização NF-e
20.01.2012 - 17:08:54 - Data-Hora Cancelamento Fatura
20.01.2012 - 17:09:02 - Data-Hora Cancelamento NF-e
--> Situação em que não ocorre o Problema ( UserID Sem UTC-3 ).
20.01.2012 - 17:37:29 - Data-Hora Criação Fatura
20.01.2012 - 17:37:32 - Data-Hora Criação NF-e
20.01.2012 - 17:40:36 - Data-Hora Autorização NF-e
20.01.2012 - 17:41:07 - Data-Hora Cancelamento Fatura
20.01.2012 - 17:41:09 - Data-Hora Cancelamento NF-e
Gostaríamos de saber se alguém já vivenciou esse tipo de situação e o que foi realizado,
ou se teria alguma dica, ou mesmo uma Nota SAP a ser aplicada para que o problema citado não ocorra.
Estamos na Versão SAPKH60405 do Sistema SAP ECC.
Existe a Thread O Documento da NF-e é gerado com 01 Hora a menos que o Documento da Fatura. mas não foi encontrado solução na época.
Agradeço antecipadamente todas as sugestões.
Obrigado !

Bom dia Rafael,
Se entendi bem, isso não seria de todo bom, pois para o controle de data/hora criação nada melhor do que o horário limpo do servidor. Sempre igual para todos e nem precisamos pensar em que horário estamos. Digo isto pois o campo não é um timestamp preparado para UTC mas um Date e um Time que para localizar precisaria de um timezone junto.
O suporte ao timezone de filial/usuário só foi pois era necessário externamente, mas você pode reparar que no log da J1BNFE fica confuso quando tem user de um lado, user de serviço, user de outra zona... resumindo fica uma zona.
Se um dia vierem a redesenhar a solução, acho pouco provável, fariam com um timestamp UTC based que sempre "seria" o servidor e cada usuário visualizaria em seu timezone.
Regards, Fernando Da Rós

How do you assign a main EAN in BAPI_MATERIAL_SAVEDATA

I am trying to assign a main EAN to an existing material (which does not currently have an EAN) using BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. I have implemented the following steps in an ABAP program:
(a) Load the BAPI_MARM (unitsofmeasure) table with one row containing data for the main EAN, including its unit of measure.
(b) I have a matching row in BAPI_MARMX with the relevant fields set.
(c) Load the BAPI_MEAN (internationalartnos) table with one row containing relevant data for the EAN.
(d) After calling BAPI_MATERIAL_SAVEDATA I am calling BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
When I run the program it does not add the EAN or assign a main EAN.
In debug the FM is returning the message MG 160 First specify the main EAN for the unit EA
I have read that there are problems with this BAPI and EAN's, but we seem to have applied the various notes (eg 406160 and others) that address this issue.
Any help would be appreciated - thanks.

why not use a BDC to update the same.

Base unit of measure can not be changed since EAN is already assigned.

Hi,
We would like to change the UOM from EA to SET .In order to tag MM # as BOM Header and ZCEN (Serial number profile)but the error massage appears as below print screensystem is not allowing to do so ,throwing following error message:
"Base unit of measure can not be changed since EAN is already assigned."
Could you help to resolve the same.
Thanks,
Amit

Hi,
Thats correct you must be getting Error message M3 341 ,
EAN international article number is tied with material number in basic data view with EAN Category and seperate number range
EAN is a standardized unit that uniquely identifies a material relating to a unit of measure or type of packaging.
The International Article Number (EAN) is assigned by the manufacturer of the material. In this case, the EAN identifies the
manufacturer uniquely. A company can assign EANs using "in-store" numbering techniques known only to the company.
If you still want to change UOM you need to first remove the EAN assigned..please explore further if you have internal number range
for EAN or external ..etc
Thanks
Diwakar

Creation of Inbound Deliveries via DESADV using EAN's

Hi all,
I've tried to get an answer/feedback on this in the SCM Logistics Execution, but didn't get a bite, so I'm trying this forum as the type of question seems more aligned to the content in it...
I am trying to simulate an inbound delivery creation process using DELVRY06/DESADV for a PO. The issue I have is that the EDI provider will not be sending the material number in either the E1EDL24 (delivery line item) or E1EDL44 (HU item) segments - only the barcode (which causes a second issue).
E1EDL24 has a field EAN11 which I have populated with the relevant EAN/UPC code and removed the MATNR and KDMAT values for the R/3 material. However I cannot get the inbound delivery to create without populating the material number.
Also for the HU, we have the scenario of having multiple materials (E1EDL44) packed into a HU (E1EDL37). The DL44 segment only has material fields and no corresponding EAN field to identify the materials to be packed.
If anyone has experience with this issue then I would love to hear what I can do. If there is something that is 'out of the box' i.e. SAP standard then that will be first prize for sure, but if I have to, then an enhancement may be required - hopefully not.
Kind regards and many thanks,
Paul...

Hi Alex - I was hoping you wouldn't say that! It just seems a bit odd that an EAN being a universal product identifier isn't utilised within the inbound delivery process as they are supposed to unique.
Thanks for the input. Much appreciated...

Replenishment in SAP Retail - Article with multiple UOM/EAN

Dear all,
I am using SAP Retail. I have an article with multiple unit of measurement as well as multiple EAN. A good example of this article will be canned soft drinks. It comes in pack size of each, 6, 12, 24. I have only one article number for this soft drink but I maintained multiple UOM and EAN for this article.
When I run auto-replenishment, I can only run it based on one of the packed size (fixed it as the default ordering unit).
Is it possible to run auto-replenishment for the various packed size?
Best Regards
Junwen

Hi,
One suggestion. You can buy it in UOM bottle, minimum qty: 6 bottle. Multiples: Your vendor that decide the package size. When you do the GR then set the UOM of the size package, set a lot size calculation (each 6 units) or rounding profile.
Regards,
Eduardo

How to Activate EAN field in sales order

Hi Guru's
Can anybody give me the T.code/path for Activating the EAN field at the sales order level i.e in salesA tab in item overview screen.
Thanks&regards,
Nagendra

Hello Nagendra,
I wanted to know, in which scenario you need EAN field to be filled in Sales Order esp in Retail Scenario.
You will really have to look at the business need on this. In IS-Retail, you have multiple EANs for an article. Which EAN should SAP propose?
Further in a business scenario When a customer is going to buy or order, the customer wouldn't buy the product looking at the EAN. So i am still curious to know.
In case the business need is genuine, please raise OSS Note for the same.
Regards

CODIGO EAN, EMISSOR DA FATURA (EMPRESA_

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