Código simlock
Hola tengo una línea en Chile y argentina y quiero usar mi iPhone 4 en los dos países, pero sólo me deja con el chip de Chile. En Movistar Chile me lo liberaron x IMEI para cualquier compañía chilena pero no internacional, y me dicen q ellos no hacen el simlock. No se cómo obtenerlo ya que en argentina mi compañía de celular no vende iphone.
Gracias x la ayuda
How can anyone help if you don't teill us exactly what your problem is??
Similar Messages
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Código de item da lista de serviço - Salvador
Boa tarde amigos,
Estamos no meio de um projeto de implementação de NFSe, e por incrivel que pareça estamos obtendo êxito, porém no meio desse caminho, há uma série de mapeamentos de campos referente aos respectiavos municipios dos quais, estão nos dando um pouco de dor de cabeça.
Para que fiquei mais claro a minha duvida, neste momento estamos mapeando Salvador, e no nosso cliente existe uma tabela contendo sua lista de serviço. Essa tabela deve ser linkada com as das prefeituras que são emitidas as notas, neste caso Salvador. O campo que nos pede essa informação é o tsItemListaServico C Código de item da lista de serviço 5 do manual de integração.
Gostaria de saber de vocês se alguém possui/jáviu ou sabe, se esta lista é especifica para Salvador ou é como a Nacional, aparentemente esta aqui - http://www.usp.br/gefim/manuais/CodigosISS.htm
Bom estamos mapeando agora Salvador mas depois partiremos para Recife, RJ, BH e Curitiba, estou deixando aqui citado, porque caso haja mais dessas listas.
Enfim acredito que seja somente isso, agradeço a atenção de vocês desde já!
Vitor GrassatoFernando mais uma vez obrigado pela dica.
Venho aqui informar que cadastrei no SAP os códigos que foram definidos junto ao fiscal da empresa quais melhor se encaixavam com as descritas nos manuais das prefeituras.
No proprio site de cada prefeitura em seu campo Legislação há uma lista diferente para ser atribuida junto aos tipos de serviço de cada empresa.
A que mais me chamou atenção foi RJ, que possui cerca de 6 digitos para o campo do manual da ABRASF que é de 5 digitos, lçogo é necessario fazer uma alteração no XML caso vc queira implementar no municipio de RJ.
Do mais o Fernando ja exemplificou!
Agradeço a todos a colaboração e boa semana! -
NFE Produção - Código Status 204 Rejeição
Olá, Boa tarde!
Estamos com uma NFE da Produção parada, pois não estamos conseguindo atualizar o status dela.
No monitor de GRC a NFE aparece da seguinte forma:
Status NFE (bolinha vermelha): 05 resultado recebido
Status de Erro: 90 erro de sistema PI
Código Status: 204 Rejeição: Duplicidade NFE
A opção "Consulta do Status" está disponível, porém já tentamos várias vezes, aparece a mensagem: O processo de consulta status NFE foi inicializado. Atualizar a exibição NFE.
Atualizamos a página, porém não muda nenhum status.
No monitor J1BNFE a NFE está aguardando o retorno do GRC.
Não sei se tem algo a ver, mas recentemente fizemos a atualização da Versão para 2.0.
Antes o procedimento funcionava normal... agora as NFES estão paradas...
Aguardo comentários.
Obrigada.
AdrianaBom dia,
Estou com esse mesmo erro, e não sei como resolver...
Ao clicar em consultar status(Monitor GRC) da NFE em questão, o status não é atualizado(consultamos no SEFAZ e a NFe Está aprovada)..
Verifiquei as msg na MONI e temos uma com o ACK NEG, porém desconheço o erro...segue os xml que consegui verificar na mensagem:
XML INBOUND:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <n0:nfeConsultaNF2 xmlns:n0="http://sap.com/xi/NFE/006" xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:PIP:/1SAI/TASB4840BC26BF382F75BE8:700:2009/02/10" xmlns:n1="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<n0:cUF>41</n0:cUF>
<n0:tpEmis>1</n0:tpEmis>
<n0:tpAmb>1</n0:tpAmb>
<n0:type>1</n0:type>
<n0:versNum>001</n0:versNum>
<n0:mode>I</n0:mode>
- <n0:nfeDadosMsg>
- <n1:consSitNFe versao="2.00">
<n1:tpAmb>1</n1:tpAmb>
<n1:xServ>CONSULTAR</n1:xServ>
<n1:chNFe>41110300606549000124550000000231711903353574</n1:chNFe>
</n1:consSitNFe>
</n0:nfeDadosMsg>
</n0:nfeConsultaNF2>
XML RESPONSE:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <n0:nfeConsultaNF2 xmlns:n0="http://sap.com/xi/NFE/006" xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:PIP:/1SAI/TASB4840BC26BF382F75BE8:700:2009/02/10" xmlns:n1="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<n0:cUF>41</n0:cUF>
<n0:tpEmis>1</n0:tpEmis>
<n0:tpAmb>1</n0:tpAmb>
<n0:type>1</n0:type>
<n0:versNum>001</n0:versNum>
<n0:mode>I</n0:mode>
- <n0:nfeDadosMsg>
- <n1:consSitNFe versao="2.00">
<n1:tpAmb>1</n1:tpAmb>
<n1:xServ>CONSULTAR</n1:xServ>
<n1:chNFe>41110300606549000124550000000231711903353574</n1:chNFe>
</n1:consSitNFe>
</n0:nfeDadosMsg>
</n0:nfeConsultaNF2>
XML ACK ERROR:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <!-- Response
-->
- <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
<SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
<SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT</SAP:Code>
<SAP:P1 />
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>Negative acknowledgment triggered by a process</SAP:Stack>
<SAP:Retry>N</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Alguém teria alguma dica?
Edited by: João Luis da Silva Dovigo on Mar 16, 2011 6:20 PM -
NFe com SEFAZ-AM: Código de retorno 200. O que seria isto?
Pessoal,
Estávamos realizando um teste com um cenário de devolução de compra de material de uso e consumo com a nossa filial do Amazonas e obtivemos o retorno no XML com o código de retorno 200.
Alguém já viveu esta experiência antes? Se sim, o que significa o código de retorno 200?
Abraço,
Daniel.
Edited by: Daniel Carvalho on Jun 29, 2010 10:54 AMdaniel, eu tenho uma solucao que derrepente pode ajuda-lo, mas preciso saber uma coisa, essa nfe chegou a ser enviada ao sefaz, ja consultou ela no proprio sefaz para ver se ela nao foi criada?
existe um "workaround" ( como o Henrique costuma falar ) que vc acaba conseguindo reenviar esse lote, mas vc terá que fazer duas alteracoes em dados da tabela.
1)Entre na tabela BATSTA e no campo BATCHID informe o numero do lote problemático e em seguida edite e altere o valor do campo PROCESS para u2018Xu2019 ( em processamento)
2)Em seguida entre na tabela /XNFE/BAT_HIST com o mesmo BATCHID e apague o valor da ultima linha de processamento que esta com o campo ERROR STATUS preenxido ( LIMPE O CAMPO ERROR STATUS)
3)Após essas alteraçoes dos dados execute o programa /XNFE/BATCH_REQUEST..
Nao é garantido que funcione, o passo 2 algumas pessoas preferem criar uma nova linha para que seja mantido o historico
Edited by: Carlos Rodrigo Pereira on Jun 29, 2010 8:19 PM -
Danfe - Impressão de Código de Barras
Bom Dia pessoal.
Estou com um problema na configuração do DANFE da Nota Fiscal Eletrônica. Nele existe um campo de código de barras que utiliza o padrão 128-C. Como a fonte não existe no PLD, instalamos a fonte code128 no windows, e mandamos imprimir no sap B1 com ela, mas na hora de testar num leitor de código de barras, ele simplesmente não lê a informação.
Alguém já passou por isso?
Obrigado,
Diogo Conte
Edited by: Rui Pereira on Apr 15, 2009 9:57 AMDiogo, infelizmente nós não nos acertamos com a Danfe em PLD.
Partimos para uma solução em Crystal que implantamos em alguns clientes e está atendendo bem. Temos inclusive alguns parceiros usando essa solução.
De repente esse desenvolvimento pode ser uma saída pra vocês também.
Um abraço,
Danilo Souza - EasyOne Consultoria -
Código de imposto: será possível importar de uma planilha do excel?
Olá,
Clientes tem várias operações e quer automatizar as operações via determinação de código de imposto em administração | Configurações | Finanças | Impostos | Determinação do código de imposto
Cada operação uma CFOP diferente, por exemplo: São 30 CFOP * 3 Alíquota de ICMS * 6 Alíquota de IPI, só ai já são 540 códigos de imposto, sem contar os de substituição tributária, de importação que vai PIS e COFINS e ISS.
Isso tudo feito a mão! UM POR UM
No B1 2005, para criação de código de imposto não obrigava colocar CFOP de entrada e saída, isso facilitava, por no meu caso criaria uns 18 Códigos de imposto e depois varia uma pesquisa formatada para buscar o CFOP de acordo com a utilização.
Mas como isso não vai ser possível, pergunto: tem como subir todos os códigos de impostos de uma planilha do EXCEL, preparia os parâmetros, combinações e atributos no SAP e depois subiria uma planilha com os códigos e suas respectivas amarrações : CFOP E/S, Combinação, Atributos e CSTs.
Conto com a ajuda.
Grato
Lucidio GandraOlá
Normalmente isso deveria ser possível via DTW.
As tabelas são:
OSTT -> Tipos de Imposto
OSTC -> Códigos de Imposto
Espero que ajude.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team -
MP135 - TAXBRJ - Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido
Olá, boa tarde!
Estou implementando MP135 no 4.6 (TAXBRJ) SPK SAPKA46C61 (61).
Quando estamos realizando o faturamento da erro que não foi possivel criar o documento contabil, e ai vamos na VF02 e tentamos fazer a liberação do documento e a criação do documento contabil, porem da a mensagem abaixo:
o Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido
Nº mensagem FICORE 704
Diagnosis
The tax code entered is not defined in the country for this company code.
System Response
Procedure
Check and, if necessary, correct the entry.
Procedure for System Administration
If it is not an input error, check and possibly change the system settings.
To do this, choose Maintain entries (F5).
1. Check whether the required tax determination procedure is assigned to the relevant country. the Procedure field is in the detail screen.
2. Create a new tax code if required.
Alguem de vocês já passou por isso? Já pegaram um problema semelhante a esse?
Uma coisa que eu fiz foi entrar na tabela J_1BCBTAXPROCV e inserir os esquemas de calculo de SD, ele até libera para realizar a contabilização quando eu insiro, porem ele contabiliza de forma incorreta trazendo somando todos os valores preço liquido mais impostos em apenas uma conta.
Mas isso não está correto, precisando que seja contabilizado de forma separada.
Você sabem de algo que possa me ajudar?
Abraços e muito obrigado por tudo.
Danilo SilvaSOLUÇÃO u2013
Para solução desse problema foram feitos os seguintes ajustes:
1. Atribuição da chave de conta BRI para as condições de Offset para PIS e COFINS.
2. E nas condições ICO2 e IPS2 nas classes de condições eu alterei de D u2013 Impostos para A u2013 Suplementos e Deduções.
3. Depois fui na transação KE4I e atribui as condições ICN3, IPS3, ICO2 e IPS2 paras contas de CO-PA.
Foi essa solução encontrada.
Att
Danilo Silva -
Erro no processamento do lote: Código 226.
Prezados, boa tarde.
Estou em ambiente de produção e está dando o seguinte erro no processamento do lote: "Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora" - Código 226.
Aparentemente está tudo correto, verifiquei na SPRO do GRC e do ECC, certificado digital utilizado, analisei XML, dentre outros.
Alguém poderia indicar ( + ou - ) o que poderia ser?
Agradeço qualquer ajuda.
Grande abraço.
Hyalen.Bom dia Hyalen,
Parece um erro de configuração no PI. Verifique se para onde você está realmente enviando para a URL Sefaz correta.
Ex.: Seu processo é para emissão na Sefaz MG.
Você tem os partners certinhos, porém nas regras disse que o CUF 31 = a igual ao partner "Sefaz RS"... Vai chegar no destino errado.
Ou então.
As regras estão corretas, os partners também, porém a URL que está no communication channel aponta aponta para outra Sefaz.
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Erro Código de Imposto Standard C0 - Mensagem FF718
Pessoal,
Boa noite!
Gostaria de pedir uma ajuda aos senhores, a respeito de um erro que estou encontrando na parte de contabilização de impostos.
Estamos implantando a 6.0 utilizando a TAXBRA, o cenário é simples, material entra com consumo isento (C0) e serviço com IRF. Configuramos o mandante de desenvolvimento e foi tudo OK. Agora estamos migrando para o ambiente de QAS.
Subimos as requests para o ambiente, cadastramos os materiais, fornecedores e as devidas parametrizações na J1BTAX para a parte de retidos e vamos aos testes.
A parte de serviços ocorreu tudo OK, todos os impostos foram calculados com sucesso. Ao executarmos a parte de materiais que utiliza o código de imposto standard C0 estamos encontrando erro!
Ao informar o valor de C0 no pedido de compras na aba de fatura, o sistema abre o botão de impostos, mas quando clico no botão ele nem abre a janela de impostos. Se mudo esse código de imposto para o código Z2 criado para a retenção, ele abre a tela de visualização de impostos normalmente.
Verifiquei a FTXP e a J1BTAX na parte de código de imposto e está tudo configurado.
Se deixarmos o C0 e seguirmos para o recebimento fiscal, quando tentamos entrar o pedido na MIRO, ocorre a seguinte mensagem de erro: Código de imposto C0 não existe para código de domicílio fiscal RJ 3304557 - Nº mensagem FF718
Alguém pode me dar uma ajuda!?!?
Desde já obrigado!
Att,
Raphael OtsukaEntão pessoal,
seguindo na minha pesquisa, li uns artigos que falam que o sistema TAXBRA tem que passar pela conta VS1 que é lida no tipo de condição IP1.
Inclusive alguns falam pra ativar o IP1 e zera o percentual de cálculo via FTXP, mas ao tentar zerar ele apresenta o erro Definir código IVA também em nível 000.
Quando eu ativo o IP1 o botão de impostos volta a funcionar, mas passa a contabilizar o IPI. Por acaso alguém ouviu falar algo sobre esse lance do VS1?
Obrigado! -
Crystal Reports - Problema ao gerar código de barras de boleto
Boa tarde a todos! Preciso de um help.
Desenvolvi o boleto de um cliente em Crystal Reports, mas estou encontrando um pequeno problema ao gerar determinados códigos. O número de código de barras é gerado corretamente pela DLL do BankSync. Até aí tudo bem.
Eu tenho a fonte Interleaved 2 of 5 - Regular, que é composta por 3 aquivos .ttf, e duas DLLs (que são responsáveis por converter o número gerado pelo BS em símbolos, para que a fonte traga corretamente a seqüência de barras).
Se eu tentar pegar o campo do B1 onde é gravado o número do código de barras (BarCodeNum) e colocar diretamente a fonte, naturalmente ele vai me trazer um código de barras errado, pois antes eu devo converter essa sequência numérica! Isso eu sei.
Estou utilizando a seguinte fórmula para a conversão no Crystal (que fica disponível depois que eu instalo as DLLs): BarcodeI2of5 (BarCodeNum) . Ela me traz como resultado uma seqüência de símbolos, que, ao colocá-la no corpo do documento e selecionar a fonte Interleaved 2 of 5 - Regular, ele me traz a sequência correta de barras!
Exemplo:
Número do código de barras: 03396517100000100009415546700000000002050005
O que a DLL da fonte retorna com a fórmula: «$Hb2!!!*JXOg!!!!#&!&¬
O código de barras sai perfeito e é lido por qualquer leitor ótico!
MAS AFINAL, QUAL O PROBLEMA?
Alguns caracteres provavelmente não estão disponíveis na fonte, ou a fórmula está gerando algum caractere que não deveria, que são:
Ç e ¶ (por enquanto só identifiquei esses)
E quando o resultado da fórmula traz esses caracteres em específico em alguma posição dela, o local onde ele deveria aparecer uma sequência de 5 barras, aparece aquele retângulo característico de quando a fonte não suporta algum acento ou caractere.
Agora eu não sei o que está errado:
- Ou a fórmula não deveria trazer de jeito nenhum os caracteres Ç e ¶ como resultado, e obviamente minha fonte não deveria suportá-los.
- Ou a fórmula está correta e deve realmente trazer os caracteres Ç e ¶ como resultado e o problema está na minha fonte, que deveria suportá-los.
Alguém já passou por este problema e pode me ajudar?
Qual das duas possibilidades é o que está acontecendo comigo?
Já tentei instalar outras DLLs e utilizar outras fontes, mas o problema persiste.
Preciso saber se o erro está na conversão que a DLL faz ou se está na fonte.
Quero deixar claro que isso não acontece em todos os boletos. É somente naqueles que a fórmula retorna os caracteres citados.
Muito obrigada!
Aline Garroux.Prezada Aline, boa tarde.
Baixa a fonte disponível neste link: http://www.netfontes.com.br/dow.php?cod=3of9_barcode, após coloque o arquivo "3OF9_NEW" na pasta "C:\Windows\Fonts" a qual será instalada automaticamente.
Espero ter auxiliado. -
Nota fiscal não preenche a chave de cobrança oficial atribuída ao código IRF
Prezados,
Configuramos o código de imposto para retenção do IR diretamente em FI em “Imposto retido na fonte ampliado -- > Cálculo -- > Código de imposto retido na fonte -- > Definir códigos IRF” e atribuímos a chave de cobrança oficial IRF, porém ao realizar o lançamento da MIRO o sistema não está preenchendo na nota fiscal a chave de cobrança oficial IRF de acordo com a configuração realizada em FI e também não preenche a chave de cobrança na tabela WITH_ITEM.
Já incluímos a chave de cobrança oficial na J1BTAX de acordo com o código NCM atribuído na nota fiscal e ao dado mestre de Serviço, porém ainda assim o sistema não preenche a chave de cobrança oficial.
Desde já agradeço pela ajuda.
Att,Bom dia Marssel, tudo bem?
A configuração informada não teria impacto apenas para notas ficais emitidas por "SD", ou consideraria as nota emitidas também por "MM".
Na configuração atual não temos nenhum tipo de condição atribuída.
Qual o tipo de condição deveria ser atribuida e o que afetará essa configuração?
Muito obrigado pela atenção.
Atenciosamente, -
Abaixo uma lista de 47 países que consta na tabela do BACEN mas que não estão no SAP . Para criá-los precisamos do código de 2 letras (Cty) do país para incluí-los na tabela ZVXLNFEBACEN. Estes também não existem na T005. Sabe de onde podemos conseguir?
COD.BACEN DESCRIÇÃO BACEN
809 BAHREIN, ILHAS
850 BELARUS, REPUBLICA DA
1504 GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK)
1508 JERSEY, ILHA DO CANAL
1511 CANARIAS, ILHAS
1619 FORMOSA (TAIWAN)
1988 COVEITE
2461 ESLOVENIA, REPUBLICA DA
2496 ESTADOS UNIDOS
2593 FEROE, ILHAS
3573 IEMEN
3595 MAN, ILHA DE
3964 JOHNSTON, ILHAS
4525 MADEIRA, ILHA DA
4901 MIDWAY, ILHAS
5517 VANUATU
5665 PACIFICO,ILHAS DO (POSSESSAO DOS EUA)
6653 ZIMBABUE
6904 SAMOA
6955 SAO CRISTOVAO E NEVES,ILHAS
7056 SAO VICENTE E GRANADINAS
7200 SAO TOME E PRINCIPE, ILHAS
7560 AFRICA DO SUL
7803 TANZANIA, REP.UNIDA DA
7951 TIMOR LESTE
8109 TONGA
8150 TRINIDAD E TOBAGO
8249 TURCOMENISTAO, REPUBLICA DO
8273 TURQUIA
8281 TUVALU
8311 UCRANIA
8338 UGANDA
8451 URUGUAI
8478 UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO
8486 VATICANO, EST.DA CIDADE DO
8508 VENEZUELA
8583 VIETNA
8630 VIRGENS,ILHAS (BRITANICAS)
8664 VIRGENS,ILHAS (E.U.A.)
8737 WAKE, ILHA
8885 CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DO
8907 ZAMBIA
8958 ZONA DO CANAL DO PANAMA
9903 PROVISAO DE NAVIOS E AERONAVES
9946 A DESIGNAR
9950 BANCOS CENTRAIS
9970 ORGANIZACOES INTERNACIONAIS
GratoOi Edson
A lista segue o padrão ISO.
http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
Abraço
Eduardo -
Error 70 - Código do status 225: Rejeição: Falha no Schema XML da Nfe.
Bom dia grupo!
Nós estamos atualmente recebendo a seguinte mensagem de erro da SEFAZ relacionado aos batches que nós enviamos: Error status 70 "Error from the authorities" and Código do status (Status Code) 225: Rejeição: Falha no Schema XML da Nfe.
Nossa configuração é 46C com muitos OSS notes aplicados (veja abaixo)
Nós estamos realmente parados neste momento e não temos nem ideia de onde começar.
Atenciosamente,
Marc de Ruijter
OSS notes for NF-e phase 2
989115 Nota Fiscal Electronica (NF-e) - Overview Note
852302 Implementation Overview ISS 2004 - Legal Change MP135/LC116
759965 New Condition Formulas for MP-135 and ISS 2004
747607 Basic Customizing for MP135 and ISS legal change Brazil
980214 DDIC changes: PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
981123 PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
981687 NFe: For Services in Muncipio Sao Paulo
934846 Syntax error: TYPE-POOL 'SXRT' is unknown
979881 Message S 000 in NF writer when mandatory fields not filled
980213 Nota Fiscal Electronica (NF-e) of SEFAZ - Phase 2
1037070 NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 01
1014600 No output found for the Nota Fiscal
1052575 NF-e of SEFAZ - Phase 2 / DDIC changes after shipment
1043688 NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 02
1062468 NF-e: Multiple volume structure for XML file
1062251 NF-e: Extension of BADI Interface FILL_HAEDER
1070261 NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 03
1094041 NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 04
1000130 Public System for Digital Bookkeeping (SPED) - Overview Note
1008306 SD: Manual changes of CFOP for services when ISS tax applies
998194 Missing ISS Tax Situation in the Nota Fiscal
1047606 SD/Brazil: Using of error log during Nota Fiscal creation
120449 SD-Brazil Exchange variance error in Nota Fiscal
92383 LSA:BR:SD: Tax laws in return nota fiscal
689157 Nota Fiscal Split and number of Packages
987882 ISS Tax Law (field J_1BTAXLW3) not copied from sales order
989965 CFOP redermination in the delivery document not working
909835 Message 8B 679 raised during the delivery process
337554 SD: No. of packages in Nota Fiscal
533046 Repair order inconsistent to object list
920330 Error when changing the tax codes in a sales order
998195 PIS/COFINS/ISS Tax Law and Tax Situation in SD
104606 EDI/IDoc: Mapping IDoc types to ANSI X12
1094041 NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 04
1105588 J_1BLFZF: Runtime error OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED
OSS notes for XML ver 1.1 and NF-e phase 3
1065334 NF-e: Extension of BADI Interface FILL_ITEM with tax table
1068615 NF-e: Extension of BADI Interface with SD document flow
1079826 NF-e: BAdI Interface Enhancement for NF Messages
1069919 NF-e: Partner in Block E should always be main partner
1090279 NF-e monitor: automatic refresh upon user actions
1093252 NF-e: ICMS tax situation in XML File and DANFE
1113127 NFe: New XML Layout - Version 1.10
1114348 NF-e - xNFe integration - backend
1122294 Send/resend NF-e: fill VBFA for BAdI item method
1124075 NF-e: Serie not taken from Contingency NF-Type
1144194 NF-e: Cancellation/Skipping Reason
Bug Fix notes for NF-e BAPI.
1049946 NF-e: Adaption of Nota Fiscal Bapis
1147934 NFe: Random number should not be generated for incoming NFes
1150733 NFe: Randon number and check digit not cleared
1154995 NF-e: NF BAPI - enhancement for NF-e processing
1158622 NF-e: NF BAPI - no input of random number possible
Bug Fix notes for Contingency process
1158612 NF-e: Wrong partner in Block-E for Entrada
1240212 NF-e: One time Vendor data not transferred to XML file
1255450 NF-e: Jurisdiction code for one time vendor / customer
1257030 NF-e: Country Name for one time vendor / customer
1069018 Cancellation of incoming NFe shows error J1B_NFE 003
1070077 NF-e: Protocol number and document status for Denied NF-e
1145148 NFe: Cancellation for Contingency NFes
1152263 NF-e monitor: wrong action status '7' for C-NF-e
1146914 NFe: Synchronous call to messaging system from backend
1149356 NFe: Dump when NFe is cancelled with MIGO
1152081 NFe: Dump when NFe is cancelled with VL09
1153533 NFe: Dump when NFe in contingency is cancelled with VL09
1156116 NF-e: Contingency by stock transfers
1160107 NF-e: Cancellation of contingency NF-e with DOCSTA = 1 or 2
1161347 NF-e: Cancellation of Contingency NF-e - correction
1238648 NF-e monitor: req. action '3' (send) wrong for swtch. NF-e
1165953 NF-e: Numbering Gaps
1244326 NF-e: Numbering gaps - Status update in table J_1BNFENUMGAP
1245425 NF-e monitor: required process step - contingency
1252567 NF-e: Resend of NF-e - rejected or with validation error
1266344 NF-e: Action Indicator for NF-e with validation error
1254565 NF-e: Synchronization of RFC call between ERP and xNFe
1053626 MIRO: wrong document reference in nota fiscal
1073259 NF-e: Transfers - Outgoing NF-e No. not taken by Incoming
1153874 NF-e: GR for future delivery takes wrong NF-e number
1174946 NF-e: Serie not considered for duplicate NF-e number in MIRO
Miscellaneous bug fix notes
1175538 NF-e: Reference between NF and NF-e
1244881 NF-e: Mixed scenario in MIRO shows error 8B219
1257422 MIRO: Error 8B 219 by posting of reference invoices
1150843 NFe: Text for cancel reason not transferred to XML file
Bug Fix Notes Group 2
1059699 NF-e: Reference between NF and NF-e
1139062 NF-e incoming: Posted via J1B1N -> Wrong Document Status
1144199 NF-e: SD Billing and Contingency
1145089 NF-e: Cancellation despite rejected cancel request
1149787 NF-e: Wrong status-code text in NF-e history
1151112 NF-e: cancellation-reason text gets lost (pre req of 1150172)
1150172 NF-e monitor: selection leads to dump
1068379 Creation of Billing document issues an error 8B 145 (pre req of 1145089)
1152842 NF-e: cancellation reason does not work
1154700 NF-e: Random number & check digit not stored in active table
1073145 PIS / COFINS Tax Laws for Transfers (pre req for 1155231)
1082527 Missing PIS / COFINS Tax Laws for Transfers (pre req for 1155231)
997868 VL02N: CFOP, tax laws not copied from delivery (error 8B148) u2013 (pre req of 1155231)
1155231 PIS/COFINS tax law in NF/NF-e by split valuated material
1155424 NF-e monitor: Menu -> "Check MS Connection" does not work
1159177 NF-e: FUNC J_1B_NFE_SET_STATUS_IN_BACKEND set as Rem.Enabl
1161951 NF-e monitor: "Resend" functionality.
1162232 NF-e: switch to contingency not possible after MSS Update
1162512 NF-e: cancellation reason not initial at first-time call.
1162629 NF-e: creation date gets deleted from NF-e data-base table
1164283 NF-e: SCS '5' - upon authr.to cancel system does not cancel
1165155 NF-e Monitor: BACK (F3) leads to cancellation
1165360 NF-e Monitor: new selection parameter - creation user
1168394 NF-e: Reference document not taken from Nota Fiscal header
1168798 NF-e: User decision for used NF-Type for Material Movements
1171383 NF Writer: Copy NF-e that was switched to contingency.
799445 Nota Fiscal creation: Consideration of local dates (pre req of 1171383)
1104003 NF-Writer: Serie not taken from Reference NF (pre req of 1171383)
1156037 NF-e: NF-Writer allow reference with different NF-types (pre req of 1171383)
1175759 NF-e: central contingency per business place - correction
1239598 NF-e: Random number and check digits are lost in NF writer.
1163888 NF-e: Random Number includes spaces (pre req of 1239598)
1245425 NF-e monitor: required process step u2013 contingency. u2013 applied in bug fix notes no need to apply.
1246700 NF-e: Wrong reference for NF entradas.
1257688 NF-e: Update termination with error J1B_NFE 021
1258021 NF-e: Dump by creation of NF header text for XML file
1258974 NF-e: Monitor report aborts with DBIF_RSQL_INVALID_RSQL
1265172 NF-e - Decouple RFC from DB Update
1285851 NF-e: Cancellation of none authorized documents
1288925 NF-e: References between NF-e and non NF-e
1272677 NF-e: Cancellation for Material Document with serial number (pre req for 1288925)
1247602 NF-e: Cancellation of material documents with serial numbers
1163104 NF-e: Cancel Material documents with initial cancel reason
1293944 NF-e: Cancellation of material documents with batch classes.
1267128 NF-e: Cancellation goods movement with MVT 844 not possible (pre req for 1293944)
1300000 NF-e: Decouple - Contingency
1314856 NF-e: Decouple - Contingency in J1BNFE and VF01 & VF04
1321837 F-e: Cancel of material documents not possible
1092028 NF-e: Protocol number in NF-header overwritten (pre req for 1265172)
1114283 NF-e: cancellation - document status cleared in J_1BNFDOC (pre req for 1265172)
1234053 Local time / local date in NF header and NF-e XML (pre req for 1265172)
1288994 NF-e: Decupling note 1265172 causes error for incoming NF-e (pre req for 1300000)
1297042 NF-e: NF-e number missed in access key after decoupling (pre req for 1300000)
1087535 RFFOBR_A,U:Doc.no should be filled with 9 digits in DME file Applied OSS note 1087535 to the object Z_RFFORIY1 which was copied from RFFORIY1
1097455 NFE: Bank files should accommodate Doc. Numbers with 9 digits
304961 Wrong boleto check digit with carteira data (pre req of 1097455) - Not relevant
336117 Include due date factor in Boleto barcode for A/R (pre req of 1097455) - Not relevant
705726 ITAU: Boleto has negative interest value (pre req of 1097455) - Not relevant
846297 Func Mod - BOLETO_DATA not printing correct nosso numero (pre req of 1097455) - Not relevant
852782 BOLETO_DATA - Corrections of note 846297 for Bredesco only (pre req of 1097455) - Not relevant
1227478 Dump in payment run (F110) when XBLNR is empty
1138278 NFe: Field PREDBC not filled in XML interface structure (pre req of 1149585)
1149585 NFe: CST field required in XML file for taxes not in NFe
1053855 VL02N raises error 8B 053 "Branch not foundu201D
1165696 RFEBBU00: Error in batch input due to changes in Nota Fiscal
1180402 NF-e: BADI methods FILL_HEADER and FILL_ITEM
1180672 NF-e: Gap numbering check doesnu2019t consider the series
1225338 RFEBBU00: Additional changes to the note 1165696
1241922 NF-e: Report J_1BNFECHECKNUMBERRANGES xNFe adaption
1244326 NF-e: Numbering gaps - Status update in table J_1BNFENUMGAP (Applied using other Kintana)
1270813 NF-e: Year not included in the XML file
1247264 NF-e: Error in RFC to /XNFE/NFE_CREATE after note 1241922 (pre req for 1274200)
1274200 NF-e: Numbering gaps report sends SERIE with spaces
1276185 NF-e: Numbering gaps report sends SERIE with spaces
1294917 NF-e: Gap numbering check - several corrections
1324538 Missing address for OT Customer in J_1B_NFE_CREATE_TXT_FILE
1331432 NF-e: Numbering gaps report detects gaps for initial series
1332167 NF-e: Rep. J_1BNFECHECKNUMBERRANGES aborts with error DC 006
1092341 RFFOBR_A,RFFOBR_D: Performance problem while rebate calcula
1237089 RFEBBU10:While uploading ITAU Bank returnfile- Error(F5 170)
1051314 Check Digit missing from Boleto number (pre req for 1306966)
1306966 J_1BBR30:XREF3 is not updated correctly with Boletofrom bank
1005924 RFFOBR_A-The DME file does not include Rebate for ITAU (pre req for 1287633)
1287633 RFFOBR_A: Discount amount not calculated correctly
1234054 NF-e: function J_1B_NFE_MS_REQUESTS_DATA is not RFC enabled
1297534 NFe cancellation problems in GRC
1243964 NF-e: Adaption of xNFe interface of function NFE/NFE_SKIP
1165746 NF-e: Cancel - Error log not updated
1327465 The program /xnfe/update_erp_status is not updating R/3
1326691 BAdI for controlling the RFC call of external systems
1333136 Prevent simultaneous click on buttons in NF-e monitor
1333742 NF-e got the status 218
1354192 Validation rules: correction for fields TPLACA and T_UF1
1373175 Lock object for /XNFE/NFE_CREATE to prevent double transm
1376500 BAPIRET2 to provide the detailed information to ERP
1267455 Not possible to create different DOCREF per item using BAPI (pre req for 1373321)
1373321 BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA: DOCREF from Header go to item
1328583 NF-Writer posting of NF/NFe when mandatory fields not filled
1338166 NF-e: Random number and check digit lost after note 1328583
1259918 NF-e: RFC calls for request for cancellation or skip
1152140 NF-e: backend allows inconsistent new SCS (pre-req for 1298283)
1162852 NF-e: Inbound errors missed in error log of Monitor Report (pre-req for 1298283)
1163056 NF-e: Problems with printing via BADI method CALL_RSNAST00 (pre-req for 1298283)
1276438 NF-e: Parallel Phase not identified in messaging system (pre-req for 1298283)
1296515 NF-e: J1BNFE reset rejected NF-e after skipping request (pre-req for 1298283)
1297823 NF-e: Cancelled NF-e shows wrong action indicator (pre-req for 1298283)
1298283 NF-e: Skip for NF-e with validation error
1362969 NF-e: check cancellation for billing documents
1368159 NF-e: cancellation of invoices via original application only
1370933 NF-e: Accept Rejection to Cancel - wrong status in monitor
1376324 NF-e: Skip for NF-e with validation error
1140579 NFe: Field length conflicts from backend interface to XML
1357713 NF-e: Cancel of incoming NF-es does not update active table.
1173018 NF-e: Field control for Random Number and Check Digit (pre-req for 1366320)
1321517 NF-e: MIRO Credit Memos for NF-e shows error 8B 020 (pre-req for 1366320)
1366320 NF-e MIRO:Save is allowed without mandatory fields filled for NFe
1375066 NF-e: J_1BNFECHECKNUMBERRANGES ends too early, wrong subrc
1375894 NF-e: J1BNFE authority check for company code
1377879 NF-e: Report J_BNFECALLRFC aborts with message A098
1379062 NF-e: posting GR after cancellation leads to wrong NF-e
1357777 Cancel billing document without Nota Fiscal cancellation
1380861 NF-e Resend(proc.stat.07) with Signature error impossible
1362025 Error while sending Bacen Code EX with 0 on begining
1249819 NF-e: Field MODFRETE filled incorrectlyBom dia Marc de Ruijter,
Não dá para ler sua thread, mas imagino que seu validador esteja desligado.
No GRC vá em SPRO --> SAP GRC Nota Fiscal Electronica --> Configure System Response for Each Tax Number (CNPJ)
Para ligar/desligar o Validador basta clicar no check box na coluna Validation.
Observação: Para correto funcionamento do GRC deve-se sempre utilizar o validador ligado.
Após isto refaça seu teste, é provável que você receba um erro de validação para a NF-e. Veja em GRC Web monitor -> NFe Detailed View -> Validation History.
Atenciosamente,
Fernando Da Ró -
EXIT ou BADI para automaticamente inserir código no FCI NFe-Item (J1BDYLIN-NFCI)
Oi pessoal
Peço desculpa pelo meu Português criado com Google translator.
Eu estou trabalhando no problema e já estendido a FCI, a tabela MBEW para armazenar o campo NFCI para cada material.
Já implementaram a BADI CL_NFE_PRINT para gravar o arquivo de código XML FCI (J1BDYLIN-NFCI) para serem transmitidos.
Para terminar o trabalho que eu tenho que encontrar uma saída ou mente para definir o campo de J1BDYLIN-NFCI durante a criação da NFe
para completar todo o processo.
Alguém pode me ajudar?
Obrigado ClaudioResolvido por mim usando o novo BADI J_1BNF_ADD_DATA.
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Mensagem: "Código inválido da conta [Mensagem 173-9]"
Ola pessoal,
estou enfrentando um problema com a simulacao da rotina de "Entrada de Produtos Acabados" no SAP B1 8.8.
Ao tentar inserir o registro com base em uma Ordem de Producao criada no sistema, determino as quantidades concluidas, etc...
Porem o sistema está me retornando a mensagem "Código inválido da conta "...
Ja revi todos os itens envolvidos no processo de producao e seus niveis de contabilizacao, bem como as contas que estao definidas em cada um desses niveis, basicamente trabalho com os niveis "DEPOSITO" e "NIVEL DO ITEM" tendo todas as contas assinaladas em cada um desses depositos e itens do processo.
Alguem tem ideia do conteudo dessa mensagem ou alguma dica para que eu possa checar melhor a origem desse erro?
Abraço a todos.Olá,
Eu tive este problema também.
No meu caso, a configuração de estoque estava por nível de empresa e não por estoque. O estoque que estava sendo baixado os insumos, um dos itens estava negativo neste estoque.
Em administraçãoConfiguraçãoFinançasDeterminação contábil na Aba estoque a conta de estoque negativo deve estar preenchida.
Depois que percebi o problema eu alterei a minha configuração apra controlar estoque po nível de estoque e não por empresa. Porque isso estava ocasionando que o estoque podia ficar negativo. Esta configuração está em :
AdministraçãoInicialização do sistemadefinição de documentos
aba geral, deixar macado a opção bloquear estoque negativo por depósito e não por empresa.
Esta seria uma das posibilidades sendo que você informou que todas as ocntas estão preenchidas.
Espero que ajude, me avise se deu certo. ok?
Att,
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