Commisions in SAP SD

Hi can i know please what are commisions in SAP SD.
Thanks in advance
I apprecitate your help

Hi Dave,
I have couple of more ques mate, they are as follows. They are all related to SAP Sales and distribution(SD).
1. Order to cash.
2. Order management
3. Third party orders
I appreciate ur patience.
Thanks a lot.

Similar Messages

SALESPERSONS COMMISSIONS PROCESS

Hai Friends
I would request to provide information on SALESPERSONS COMMISSIONS PROCESS in SAP SD .
1. What are the IMG Settings needed.
2. What are the master data , I have to create .
3. Without implementing HR module , Can I configure SALESPERSONS COMMISSIONS PROCESS in SD .
Regards
Jayapala S.H

Dear,
In our company we have develop the report for salesperson commision in SAP. So contact your ABAP developer...
Regards,
Sandip Shaktavat

Sales Commision / Free of Cost Sales Report

Dear Experts,
Is there any standard report in SAP to get the details of all sales created under "Sales Commision" / "Free of Charge" sales order.
Sold Party - Quantity - etc
Thanks

Dear Simon John,
There is no such standard report.
Either you can use VA05 and select ALL ORDERS and then FILTER it based on your document type for FOC .
Or else you can create a QUERY with VBAK-VBAP table join.
Thanks & Regards,
Hegal K Charles

Sales agent commision in the SO

Hi,
In our system we want to configure sales agent commision in the sales order, requirement is in the saels order we want to enter the customer code for which we want to pay the commiision the commision amount we want to put manually and whenever the invocie is posted for that SO the total amount should be credited in the sold to party customer code and the commision amount separatly for the commion agent , can u give the stpe for this we have to create differett customer code or vendor code for the agent how to add that commision amount in the sales order header and that amount to be pay only aftre receiving th epayment from customer.
regards,
zafar

Hi.
I think you can create a sales / service partner (Vendor) and do mintain partner determination. also maintain a condition type with an option to feed value manually, it should be assigned to an accruals "ERU" type conditionm in Pricing procedure ( some what like Rebate processing) and further you also refer to the following link for assistance
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/105c1ac6-9d56-2d10-af9e-c747c98439d8?QuickLink=index&overridelayout=true
Regards
DSR
Edited by: D.Srinivasa Rao on Nov 28, 2011 1:27 PM

Commision Agent

please suggest me how to customise/configure commision agent in SAP.

The two suitable options are to map them as contact person or Forwarding Agent.
You can also create them as customers and create customer heirarchy. Craete Rebate agreement with these agents as rebate recipient and settle the rebates for commission payment.
thanks,
Ashish Mohapatra

Tag commisioning - error

Hi,
when I try to do tag commisioning
I see: ERROR: no data saved
I don't see anything in the application weblog (ABAP stack)
is there any other place I can check ?
Regards,
michal

Hi Michal,
The transaction SLG1 will help you analyze the errors as it maintains log of every transaction you carry out in AII.
If the RFC destinations are incorrect then the log is not maitained this is my observation.
Because while working on Auto Id test tool kit in Easy access menu if you try to simulate the PML/ALE message and give wrong RFC destination System says " Message send Successfully" but log is not mentioned.
I believe in your case lets say your Autoid communicates with the ABAP engine through RFC AIN and you maintain path prefix as <b>/sap/scm/ain</b>(this is the http service to commincate with Device controller with PML/ALE format). So when you carry out the tag commissioning in Autoid **** pit, the RFC destination maintained against the Device Controller in RFID device settings (easy access screen) gets called and if you have maitained path prefix as /sap/scm/ain or any other wrong path prefix it expects the message format of the respective type which you are not sending when commissioning through Autoid cockpit. This gets resolved by mentioning what i said in my earlier mail.
I hope this helps. please ask doubts so that it helps me understand my lack of understanding if any.
Regards,
Amit Deshpande

Purchase Commision To hit a separate g/l Account

Dear Experts,
The Client is paying commision to the Vendor from PO itself. The commision is configured as a separate Z-Condition and added to the PO and is mostly given to a vendor other than the PO main vendor.
Now the client wants the commision to hit a separate g/l other than the Stock account that is being hit till now. Can anyone guide us on this, as I couldnt get any help from SAP Service.
Regards,
MouleswaraRao.

Hi,
If you want to hit the commission amount to be credited to separate G/L account then
In your pricing procedure for that Z condition type you should assign the Accurals key.
for that accoural key you can assign the Seperate g/l account & when you post the MIRO system will post the commission amount to this accural accounts.
rgds
gsc

SAP message Log

Does SAP maintain log of all the messages displayed on screen using MESSAGE statement?
We are investigating a problem and want to see the messages displayed by SAP during the time when problem occured.

We have custom development for picking and confirmation. Last week we found that in some deliveries there is difference in delivered quantity and packed quantity.
Custom development is calling sap-standard FMs. Problem occurs randomly, roughly 10 deliveries in a week has this problem.
We are still trying to investigate the reason that is causing the problem.
Custom program does display the message to user if FM raise any message. We asked user of they are getting any message while picking, and if they are ignoring it.
They just confirmed that they are getting message 'Packing Not Possible Since there is no Quantity to be Packed' and they did ignored this.

Rendering xml-table into logical filename in SAP R/3

Hi,
I am trying to translate an xml-table with bytes into a logical filepath in SAP R3.
Do I have to use the method gui-download or shall I loop the internal xml-table?
When I tried to loop the xml-table into a structure, and then transfering the structure into the logical filename, I get problems with the line breaks in my xml-file. How do I get the lines to break exactly the same as I wrote them in my ABAP-code?
Edited by: Kristina Hellberg on Jan 10, 2008 4:24 PM

I believe you posted in the wrong forum.
This forum is dedicated to development and deployment of .Net applications that connect and interact with BusinessObjects Enterprise, BusinessObjects Edge, or Crystal Reports Server. This includes the development of applications using the BusinessObjects Enterprise, Report Application Server, Report Engine, and Web Services SDKs.
Ludek

Manual de Integracao v300-2009-03-16 - SAP 4.7 SP30 preparado para NF-e?

Boa tarde,
Estou iniciando um projeto de implementação de MP135 + NF-e + SPED na versão 4.7 do SAP, este ambiente encontra-se atualizado com o SP30.
Gostaria de saber se é possível configurar a NF-e com base no novo layout definido no "novo" manual de integração do contribuinte (emitido em 16/03/2009) versão 3.00, a versão 4.7 com SP30 está preparada?
Como estamos iniciando a fase de blueprint, foi colocado por parte do cliente o interesse de implementação da NF-e com esta nova versão, permitindo desde já que a empresa emita NF-e já novo layout definido.
Desde já agradeço pela atenção,
Att,
André Teixeira

Bom dia André,
O projeto NF-e no R/3 4.7 tem como prerequisito mínimo o SP 30, conforme SAP Note 989115. Então você está tranquilo quanto a isso. Faça uma busca em XX-CSC-BR-NFE no market place filtrando este support package para obter a lista de notas que deverá aplicar em seu ambiente.
Fiz uma rápida análise no manual 3.0 e concluí que as principais modificações são relacionadas ao DANFE, que no manual 3.0 diserta sobre a possibilidade de impressão em formulário contínuo e também a diferença do DANFE em contingência. O novo manual aproveita para documentar novas rejeições, novos retornos de protocolo (adicionando valores para o SCAN/DPEC), e o consulta de cadastro de emissor (atualmente sem suporte).
O layout utilizado continuará sendo o 1.10, com mínimas modificações no domínio de alguns campos (ex.: bairro exige hj de 1 a 60 caracteres, está mudando para 2 a 60 caracteres).
Respondendo sua pergunta, a solução SAP/GRC pode emitir NF-e conforme este novo manual pois o layout 1.10 já é suportado, regras de validação deverão ser atualizadas no GRC para evitar falha de schema (215/225) na Sefaz.
Atenciosamente,
Fernando Da Ros

Perfis de Usuários do SAP R/3, GRC e PI

Pessoal,
Estou iniciando um projeto de NF-e (com B2B) em um novo cliente e estão solicitando todos os perfis de usuários para criação dos mesmos, alguém já passou por isso e poderia ajudar? basicamento serão para os usuários:
- De Comunicação entre R/3 e o GRC
- De Comunicação entre o GRC e o R/3
- De Comunicação entre o GRC e o PI
- De Comunicação entre o PI e o GRC
- Usuários que utilizarão o Monitor Web do GRC.
No aguardo, obrigado.
Danilo

Para os usuarios de comunicacao, verifique o item 3.3.5. Communication User Details desse link: SAP GRC NFE 1.0 - New Solution Introduction & Implemention Best Practices
Com relacao aos usuarios dos monitores, vc pode filtrar o acesso (que notas eles conseguem ver) pelo CNPJ.
Para isso, crie uma role Z como copia da /XNFE/TAXNUMBER e nessa role Z, coloque o numero do CNPJ do emissor (filial ou matriz) das notas que esse usuario pode ver no activity respecitvo.
Att,
Henrique.

Inutilização de uma nfe com mensageria não sap

Prezados Colegas,
Gostaria de solicitar uma preciosa ajuda de vocês.
Estou em um projeto de implementação, utilizando a solução SAP para NF-e, porém com uma mensageria NÃO-SAP que o cliente já utiliza hoje.
Preciso entender como funciona o seguinte cenário:
Foi emitida uma NF-e no ERP SAP e enviada para a Mensageria. Por algum problema na SEFAZ não houve uma resposta para a mensageria e neste intervalo o faturista vê que tinha erro na NF-e e resolve cancelar a nota.
No monitor de NF-e a nota está com estes parâmetros:
Status Ação : engrenagem
Etapa do Processo: em processamento
Status do Documento: Aguardar resposta
Status de Com. Sistema: Enviado ao Sistema de Envio de mensagens
Como devo proceder para cancelar esta nota e solicitar inutilização na SEFAZ ? A NF-e tem uma chave de acesso, a Inutilização vai gerar uma outra chave correto?, e na volta está chave (da inutilização) ficará gravada na tabela, e no Livro de Saídas aparecerá como inutilizada ?
Confirmem se são estes os passos que tenho que seguir:
No monitor, seleciono a nota e faço um ESTORNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO; em seguida ESTORNAR DOCUMENTO DE ORIGEM, e depois eu clico em ENVIAR (ESTA É A SOLICITAÇÃO DE INUTILIZAÇÃO ?)
E pelo fato de ser outra mensageria, tem alguma implicação diferente, algo que eventualmente não funcione na atualização do SAP ?
Antecipadamente agradeço,
Diógenes

Fernando,
Eu vou reformular minha questão, porque acredito que misturei o cenário que o cliente comentou que existe hoje e como isto se daria no SAP, com o que realmente eu preciso saber que é a Inutilização de uma nota fiscal.
Então o cenário seria este:
O usuário criou uma nota, e se deu conta que criou errada e precisa cancelá-la, a nota foi para a mensageria, porém esta (a mensageria) por algum motivo, alguma falha na SEFAZ, o ambiente estava fora, algo parecido, ainda não tinha recebido resposta para a nota, se foi autorizada ou rejeitada, consequentemente o monitor de NF-e no SAP não foi atualizado, para esta nota na coluna Status da Ação, continua aparecendo a "engrenagem".
Para que o usuário cancele esta nota no SAP e na sequencia peça a inutilização, tudo isso levando-se em conta que não obtivemos a resposta da SEFAZ, a sequencia de passos que ele tem que fazer é esta que coloco abaixo ? :
1 - No monitor, seleciona a NF-e
2 - Escolhe "Estorno antes da Autorização"
3 - Na coluna ETAPA aparece a atividade "2"
4 - Escolho "Estornar documento de Origem"
5 - Enviar NF-e as Autoridades Fiscais
E levando-se em conta que a SEFAZ não respondeu da 1a vez, que a nota não consta na base de dados dela, então a SEFAZ deve aprovar a inutilização.
Pelo fato de ser uma outra mensageria, o processo acontece normalmente, não há nenhum desenvolvimento a ser feito do lado do ERP SAP para que esta situação seja atendida, a saída da solicitação de inutilização é feita normalmente pela função J_1B_NFE_XML_OUT, e no nosso caso aqui temos o PI como middleware que envia os dados para a mensageria NÃO - SAP. Nós já fizemos o desenvolvimento para atender a Inutilização quando se tratar do gap de numeração, em que usamos o programa J_1BNFECHECKNUMBERRANGES.
Desculpe, se não fui muito claro anteriormente.
Atenciosamente,
Diógenes

Alteração dos layout's de impressão padrão do SAP B1

Pessoal, bom dia.
Gostaria de saber como faço para incluir um novo dado em um layout padrão do SAP B1, por exemplo: Fluxo de Caixa.
Toda vez que tento incluir ou alterar qualquer campo o layout traz informações que não tem nada a ver ou repete em todas as linhas.
Eu queria alterar por exemplo, no Fluxo de Caixa, que ele traga o Nome do PN e não o código do PN.
Agradeço desde já.
Abraços,
Antonio Melo

Danilo,
A questão é que os campos demonstrados no layout de impressão do fluxo de caixa não demonstram de quais tabelas sao os campos.
Criei um novo campo e o relacionei ao campo Código do PN. Ele me trouxe como resultado o nome do meu primeiro PN cadastrado no sistema para todas as linhas, ou seja, trouxe errado.
Continuo na mesma.
Abs,
Melo

Impressão de Cheques - Padrão Brasileiro - SAP Business One v. 8.8

Olá Experts!
O Layout de impressão de cheques default do SAP Business One 8.8 que está pré configurado no PLD imprime cheques nos padrões brasileiros? Ou tenho que customizar o PLD para imprimir os cheques?
Muito obrigado,
Ricardo Vieira

Resolvi o problema alterando o PLD dos cheques.

Cannot Send Email from SAP Business One

Hi Experts
I have configured SAP Email Services from the Mailer Service and Customer can send emails all the while,
Now I have an Issue for One User,
Iam using the Same Machine, Same Database with Manager Login, I can send Email from SAP with Attachments
But When I use another Super user the system is not delivering the Email and it Goes to the Sent box (but not delivered)
Have anyone encountered the Issue before
Please hep to solve this issue permanently
Thanks and Regards
Vinodh Kumar Mohan

Hi Vinodh Kumar Mohan,
If the email can be found in Sent box, it must be delivered already.
The problem could be on the email recipient side. It may go to the junk mail.
Thanks,
Gordon

Commisions in SAP SD

Similar Messages

Maybe you are looking for