Como Funciona EOF

Quiero saber, en un archivo de texto, donde es donde termina, para poder escribir después de lo que tiene, y no sobreescribir información.
Pensé que tal vez sea con el bloque EOF, pero no se bien como usarlo, mi problema es con el refnum, como le hago para indicarle cual archivo es? les adjunto mi VI, para ver si me pueden ayudar
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EOF.vi ‏12 KB

Hola Fercho8
El problema es que no estás abriendo el archivo antes de intentar leerlo o accediendo a información en el mismo. Te envío un ejemplo de como se puede obtener el tamaño de un archivo de distintas formas, pues varios vi´s de LabView proporcionan esa información.
También revisa los ejemplos que se encuentran en la ayuda de LabView en Help>>Find Examples..
Saludos y que tengas un excelente día
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EOF 7.1.vi ‏26 KB

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    Message was edited by: giner43

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    *[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=747798 show_bug.cgi?id=747798]
    E tambem foi dada uma entrada da falta do recurso:
    *[https://input.mozilla.org/en-US/dashboard/response/3848097 Input Mozilla]
    Temos que aguardar por hora :(

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    He tratado de localizarlo en PC y dispositivos pero no se encuentra en la lista:

    Thank you for visiting our English HP Support Forum. We are only able to reply to posts written in English. To insure a quick response it would be advisable to post your question in English. The following links are here to assist you if you prefer to post in the following Language Forum.
    English: http://h30434.www3.hp.com
    Spanish: http://h30467.www3.hp.com
    French: http://h30478.www3.hp.com
    Portuguese: http://h30487.www3.hp.com
    German: http://h30492.www3.hp.com
    Korean: http://h30491.www3.hp.com/t5/community/communitypage
    Simplified Chinese: http://h30471.www3.hp.com/t5/community/communitypage
    Cheers,
    KarolB
    I work for HP

  • Como funciona a atualização dos certificados SSF NFE_IN?

    Bom dia pessoal,
    Tenho uma dúvida com relação a atualização dos certificados SSF NFE_IN.
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    Ao invés disso, achei o mesmo certificado, com o mesmo nome, porém numa versão diferente cuja data de expiração está para 2019.
    Verifiquei também que estes novos certificados já estão instalados no nosso ambiente.
    Dúvidas:
    1 - Se eu já tenho a nova versão do certificado, eu posso simplesmente excluir o que vai expirar?
    2 - Se o item anterior for verdadeiro... isso é uma regra? Ou seja, SEMPRE que tiver um certificado com o mesmo nome (porém com uma versão mais nova) instalado no ambiente, posso excluir o que vai expirar???
    3 - Como eu verifico se o certificado que vai expirar está sendo usado?
    4 - Se ele estiver sendo usado, eu preciso mudar para a nova versão "na mão" ou o SAP consegue verificar que já existe uma nova versão disponível???
    Se puderem me dar uma resposta ainda hoje, eu agradeço, pois tenho outros certificados nesta mesma situação que irão expirar no dia 19.03 e eu preciso efetuar as manutenções em 4 ambientes do GRC NFe.

    Ola Fabio
    Por favor dê um feedback na discussão e se for o caso encerre a mesma selecionando Correct Answer e/ou Helpful Answer para as respostas que lhe ajudaram.
    Saiba mais sobre como encerrar uma discussão no link abaixo:
    http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fazer-d
    Grato
    Eduardo Chagas
    [Moderador SCN]

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    Hola.
          Sigue unos links para su consulta.
         http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=240​&message.id=8027&requireLogin=False
         http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3782
         http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6951
    Saludos
    Diogo.
    Diogo Aparecido
    Engenheiro de Aplicação
    National Instruments Brasil

  • Inutilização de uma nfe com mensageria não sap

    Prezados Colegas,
    Gostaria de solicitar uma preciosa ajuda de vocês.
    Estou em um projeto de implementação, utilizando a solução SAP para NF-e, porém com uma mensageria NÃO-SAP que o cliente já utiliza hoje.
    Preciso entender como funciona o seguinte cenário:
    Foi emitida uma NF-e no ERP SAP e enviada para a Mensageria. Por algum problema na SEFAZ não houve uma resposta para a mensageria e neste intervalo o faturista vê que tinha erro na NF-e e resolve cancelar a nota.
    No monitor de NF-e a nota está com estes parâmetros:
    Status Ação : engrenagem
    Etapa do Processo: em processamento
    Status do Documento: Aguardar resposta
    Status de Com. Sistema: Enviado ao Sistema de Envio de mensagens
    Como devo proceder para cancelar esta nota e solicitar inutilização na SEFAZ ? A NF-e tem uma chave de acesso, a Inutilização vai gerar uma outra chave correto?, e na volta está chave  (da inutilização) ficará gravada na tabela, e no Livro de Saídas aparecerá como inutilizada ?
    Confirmem se são estes os passos que tenho que seguir:
    No monitor, seleciono a nota e faço um ESTORNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO;  em seguida ESTORNAR DOCUMENTO DE ORIGEM, e depois eu clico em ENVIAR (ESTA É A SOLICITAÇÃO DE INUTILIZAÇÃO ?)
    E pelo fato de ser outra mensageria, tem alguma implicação diferente, algo que eventualmente não funcione na atualização do SAP ?
    Antecipadamente agradeço,
    Diógenes

    Fernando,
    Eu vou reformular minha questão, porque acredito que misturei o cenário que o cliente comentou que existe hoje e como isto se daria no SAP, com o que realmente eu preciso saber que é a Inutilização de uma nota fiscal.
    Então o cenário seria este:
    O  usuário criou uma nota, e se deu conta que criou errada e precisa cancelá-la, a nota foi para a mensageria, porém esta (a mensageria)  por algum motivo, alguma falha na SEFAZ, o ambiente estava fora, algo parecido, ainda não tinha recebido resposta para a nota, se foi autorizada ou rejeitada, consequentemente o monitor de NF-e no SAP não foi atualizado, para esta nota na coluna Status da Ação, continua aparecendo a "engrenagem".
    Para que o usuário cancele esta nota no SAP e na sequencia peça a inutilização, tudo isso levando-se em conta que não obtivemos a resposta da SEFAZ, a sequencia de passos que ele tem que fazer é esta que coloco abaixo ? :
    1 - No monitor, seleciona a NF-e
    2 - Escolhe "Estorno antes da Autorização"
    3 - Na coluna ETAPA aparece a atividade "2"
    4 - Escolho "Estornar documento de Origem"
    5 - Enviar NF-e as Autoridades Fiscais
    E levando-se em conta que a SEFAZ não respondeu da 1a vez, que a nota não consta na base de dados dela, então a SEFAZ deve aprovar a inutilização.
    Pelo fato de ser uma outra mensageria, o processo acontece normalmente, não há nenhum desenvolvimento a ser feito do lado do ERP SAP para que esta situação seja atendida, a saída da solicitação de inutilização é feita normalmente pela função J_1B_NFE_XML_OUT, e no nosso caso aqui temos o PI como middleware que envia os dados para a mensageria NÃO - SAP. Nós já fizemos o desenvolvimento para atender a Inutilização quando se tratar do gap de numeração, em que usamos o programa J_1BNFECHECKNUMBERRANGES.
    Desculpe, se não fui muito claro anteriormente.
    Atenciosamente,
    Diógenes

  • Processo de Devolução

    Olá,
    Gostaria de saber como funciona o processo de devolução eletrônica de mercadorias para nota fiscal papel  e nota fiscal eletrônica do cliente.
    1. Emiti uma NF-e e estou simulando uma devolução, na transação VA01, preenchi o tipo de documento de vendas correspondente à devolução e no campo referencia preenchi o número da nota fiscal papel. após executar todos os passos do processo a nota de entrada gerada deveria aparecer no monitor ou não? É necessário a criação de um novo tipo de documento de vendas para devolução com NF-e?
    2. Emiti uma NF-e e estou simulando uma devolução, na transação VA01, preenchi o mesmo tipo de documento de vendas correspondente à devolução e no campo referencia preenchi o número da NF-e com um "E" na frente. Após executar todos os passos do processo a nota é resgistrada no monitor com um warning que diz que o protocolo de autorização e o número randômico não foram preenchidos. Sei que é possivel fazer o input esses dados através da transação J1B2N, mas gostaria de saber se é possível o preenchimento desses campos antes da geração da NF-e.
    Obrigada
    Marília

    Ola
    Nao duplicamos os documentos de venda nao, mas utilizamos a Badi de redeterminacao de categoria de nota fiscal para se for nota nao eletronica determinar cat de nao eletronica e se for eletronica determinar cat de nota eletronica.
    No momento que o sap reconhece que foi digitado e E de eletronica criamos um enhancementpoint para colocar este E em um campo da VBAK . depois na Badi usamos este campo para saber que cat nota determinar. (programa J_1BV45A)
    Se a nota nao for eletronica nao vai aparecer no monitor mesmo.
    Agora quanto aos campos de autorizacao nao fizemos nada para preencher no momento do faturamento.
    Na transacao MIRO o usuario vai ate a nota fiscal e pode preencher este campos , mas na VF01 nao.
    So se voce colocar estes campos em algum campo do pedido de venda e na hora do faturamento atualizar as tabelas de nota em uma exit .
    Espero ter ajudado
    Renata Hopp

  • Imposto Retido na Fonte - Acumulatividade no Recebimento

    Bom dia,
    Gostaria de saber como funciona no SAP Business One a acumulatividade de IR para NF Entrada?
    O caso seria: o cliente emite NF serviços a seus clientes. Esses são PJ. Os impostos de Pis, Cofins e CSLL somente devem ser retiros quando o total por CNPJ/Mês ultrapassar 5000,00.
    Verifiquei a acumulatividade de IR mas somente ocorre para pagamentos das NF Saída.
    Alguém sabe como poderia ser feito?
    Usando SAP B1 2007B PL 17

    OLá,
    Será que ninguém tem uma sugestão sobre a questão?
    Uma idéia?

  • As Top 10 perguntas e respostas mais frequentes(FAQ) - Dezembro 2008

    1 - Como alterar um Período de lançamento?
    Um período pode ser removido, caso não tenha entradas no diário ligadas ao mesmo. Para mais informações, veja Nota SAP 904293.
    2 - Como funciona o processo de reconciliação na versão 2007?
    No que diz respeito aos cenários clássicos, por favor consulte a Por favor, refira-se à Nota SAP 1051038 que, descreve o caminho donde Você pode aprender sobre a nova funcionalidade de reconciliação em 2007A e B.
    Verifique o guia "How to Guide" que explica os cenários encontrados por Você.
    Além disso, verifique a sessão de treinamento para especialistas sobre a nova Reconciliação na página dedicada a este tema no portal da SAP."
    È de relevante importância a presença do contabilista/contador da empresa na análise de todas as questões sobre a reconciliação.
    3- Consequências ao modificar as casas decimais
    Na versão 2007A e B, alterando os decimais para um número maior é impossível reduzi-los.
    A seguinte mensagem é exibida: "Aumentar decimal é irreversível. Continuar? " E o usuário pode escolher
    continuar ou não.
    Por favor refira-se à Nota SAP 1147799.
    Os u201CExpert on Phoneu201D dispõe de uma página no Wiki sobre este assunto:
    SAP Business One 2007 does not allow reducing the number of decimal places.
    4- Como introduzir quantidades iniciais de activos fixos?
    Ao importar dados, utilize o modo: "transferência" . O mesmo deve ser alterado para "produção", após a importação. Se você está no modo:  "transferência", você não vai ver entradas no
    diário após a sua aquisição.
    Consulte tambem a Nota SAP 924112 para obter mais detalhes.
    5 - Como mudar o método de avaliação do inventário Médio móvel para FIFO?
    Para alterar o método de avaliação de um item no SAP Business One, você pode usar o "método de avaliação dos stocks", que está sob Gestão de artigos no Módulo Inventário.
    No entanto, isto só é possível se o artigo não está ligado a nenhum documentos em aberto e sua quantidade seja zero.
    No Novo Método, escolha um novo método de avaliação para os artigos. Certifique-se que a caixa está marcada u201CAprovadou201D em todas as linhas que deseja atualizar.
    Clique em u201CActualizaru201D para salvar suas alterações.
    No caso de um artigo estar ligado a um documento aberto e / ou a quantidade em estoque não é igual a zero, o mesmo não será exibido nesta janela. Por isso, Você não pode alterar o método de avaliação.
    A primeira coisa a fazer é fechar o documento aberto com este artigo e fazer uma saida de mercadorias para liberar  a sua quantidade em estoque.
    Depois, Você será capaz de mudar o seu método de avaliação através da funcionalidade "método de avaliação dos stocks."
    A seguir, faça uma entrada de mercadorias para repor a quantidade do artigo em estoque.

    6 - Como definir despesas adicionais sobre cartões de crédito?
    Por favor verifique a página no Wiki do u201CExperts on Phoneu201D:
    How can we post bank fees and charges while posting Incoming or Outgoing Payment transactions?
    7- Inserir / Atualizar dados em SQL u2013 Escopo de suporte?
    SAP não dá suporte a qualquer banco de dados devido a modificaçðes de dados no SAP Business One.  Isto inclui qualquer tipo de inserção, atualização, ou exclusão através de SQL Server ou através da interface do SAP Business One .
    Por favor, leia também a Nota SAP 896891.
    8 - Qual é a largura de banda necessária para ligar o servidor de terminal por SBO?
    Confira no link abaixo u201CService Market Placeu201D que leva a toda documentação disponível sobre u201CSizingu201D e u201CSAP Business One Best-Practice System Setup and Sizingu201D.
    Todas as informações estão disponíveis aqui:
    https://websmp106.sap-ag.de/~sapidb/011000358700001077772007
    9- Como eliminar os artigos com transações?
    Para remover artigos, por favor consulte a Nota SAP 542734 para obter mais
    informação. Remover através do SQL não é suportado pela SAP.
    10- Questões sobre o novo mecanismo de licenças para SAP Business One?
    A partir de 1 de maio de 2008, a SAP elaborou uma nova lista de preços sobre
    licenças para SAP Business One. Novos tipos de usuários foram introduzidos para melhorar a cobertura de todas as áreas funcionais de um tipo de usuário a um preço reduzido.
    Por favor leia a Nota SAP 1223477.

  • As Top 10 perguntas e respostas mais frequentes(FAQ) - Janeiro 2009

    1- Como instalar o SAP Business One Client?
    Este problema pode ser causado por falta do componente: "SQL Native Client".
    Para solucioná-lo, por favor leia Nota SAP 1015229.
    2- Como colocar o número do Pedido de venda numa Factura?
    2.1- Criar um UDF a nivel da linha na Factura.
    2.2- Aplicar pesquisa formateada sobre este UDF.
    2.3- Utilizar a seguinte consulta:
    Select T0.DocNum From ORDR T0,RDR1 T1,DLN1 T2
    Where T0.DocEntry = T1.DocEntry And T1.DocEntry = T2.BaseEntry
    And T2.DocEntry = $[$38.45.0]
    2.4- Agora Você pode obter este UDF no layout de impressão.
    3- Como saber a variável no Layout de impressão?
    A variável pode ser obtida  através da Informação de Sistema do Business One mas è suportado.
    Por favor, leia a Nota SAP 723783- o uso de variaveis do sistema não è suportado, uma vez que, as suas definições podem mudar depois de efetuado um Upgrade.
    Campos de variáveis não são suportados, devido ás seguintes razões:
    1. O número da variável pode mudar depois de atualizar a base de dados a uma versão superior.
    2. O usuário pode utilizar os números das variáveis que não estão vinculados ao documento ou ao formato relacionado com a edição de documentos.
    Você pode encontrar documentação sobre as variáveis no "Service Market Place": How to use PLD variables file in 2007 A Version.
    4- Como deletar a fila de SBOMailer?
    Utilize um servidor SMTP fictício e enviar todos os correios para essa direção.
    Depois de enviar esses correios, Você pode ver que o estado dos mesmos mudou para "E" (erro). A seguir a direção correta de correio SMTP mas não envie o correo eletrônico com estado "E".

    5- Como usar o marcador de telefone nos Dados Maestros do Parceiro de Negócios?
    5.1. Como funciona?
    Se dispõe de um marcador telefónico automático da Microsoft instalado, pode pulsar CTRL + TAB para marcar automáticamente os números de telefone no campo.
    5.2-  Há ajustes que posso modificar? Na inicialização do sistema - Configurações gerais - Serviços, colocar as chamadas diretamente através de SAP Business One, se dispõe de um sistema telefónico ou um módem instalado no seu computador ou na sua rede, em nestes campos especificar o código de área e o número a marcar para uma linha exterior.
    5.3- Como posso solucionar problemas quando isto não funciona?Comprove se e número è o correto, a melhor maneira de comprová-lo è usar o MS Phone Dialer e introduzir esse número exatamente como está escrito no Business One. Se o marcador têm êxito a marcar este número,  então o Business One também terá. Se o marcador falhou, por favor reveja o problema com o número utilizado ou com o Microsoft Phone Dialer.
    6- Não se pode determinar o tipo de câmbio na nota de crédito.
    Há um comportamento sistémico descrito na Nota SAP 686224 e na Nota SAP 703028(ponto 3):  "Se o documento de destino è uma nota de crédito A/R ou A/P, o tipo de câmbio è sempre copiado desde o documento base, independentemente do método de cálculo escolhido no Asistente de Criação de Documentos. Isto deve-se à necessidade de creditar a factura com a mesma quantidade com que foi expedida originalmente."
    7- Onde posso ver os requisitos para executar SAP Business One?
    Esta Informação encontra-se no seguinte documento: Requisitos de SAP Business One.

  • Logs de XML não processado no NF-e incoming

    Olá pessoal,
    Estou precisando saber alguma forma de descobrir o que aconteceu com um xml enviado pelo fornecedor e que não aparece no monitor "NF-e centro de trabalho fiscal". Hoje quando um xml não aparece eu fico sem saber se tem algum serviço parado ou ocorreu algum erro com o xml.
    Me parece que parou algum serviço pois nenhum xml está aparecendo, mas mesmo assim gostaria saber aonde olhar para ter certeza do problema.
    Desde já agradeço a atenção.
    Douglas.

    Douglas, boa tarde.
    Depende de como funciona o processo de importação de notas em sua empresa.
    Geralmente é via uma interface do PI que chama o GRC passando o XML da nota.
    Se o erro ocorreu durante esta etapa, o consultor PI poderá analisar se a interface esta funcionando corretamente. Se nenhum XML esta aparecendo, provavelmente é problema da interface ou no PI.
    Uma vez validado que não há nenhum problema na interface do PI:
    - Se o XML estiver com esquema correto, ele deveria entrar no Monitor Fiscal;
    - Se estiver com esquema errado, caso não haja um tratamento prévio à chamada do método standard que faz a importação, provavelmente vai dar DUMP.
    At.,
    Bernardo Braga

  • Dúvidas - Funcionalidades de um Sistema de Mensageria NON-SAP(GRC)

    Bom dia pessoal, tudo bom?
    Gostaria de saber da experiência do pessoal sobre as funcionalidades de um Sistema de Mensageria Não-GRC.
    Como funciona?
    Que tipo de RFC deve ser criada, inclusive até criei um Tópico().
    Por exemplo, em especial, deve-se chamar uma função específica, como exemplo: J_1B_NFE_XML_OUT?
    Ou não fará diferença, já que ele utilizará o Call_xi. Como fica a chamada da /XNFE/NFE_CREATE?
    Desculpe tantas perguntas, caso seja necessário abrir outro tópico, só avisar.
    Att,
    Léo.

    Leonardo,
    as interfaces entregues pelo SAP ERP para a integracao com mensagerias de terceiros sao as RFCs J_1B_NFE_XML_OUT (saída) e J_1B_NFE_XML_IN_TAB (retorno). Na verdade existem outras (inutilizacao de gaps, retorno da inutilizacao de gaps, pedido de reenvio, contingencia etc) mas essas sao as principais.
    O fato de o form chamar call_xi  nao quer dizer nada. Esse nome foi dado pq nos pilotos a ferramenta de integracao sempre era o XI. Mas pode ser JCo tb. O ideal é buscar no SDN por mais detalhes dessa comunicacao, pois nao há nada especifico de NFe no processo, é um cenario RFC (inbound e outbound) comum.
    Abs,
    Henrique.

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