Como identificar no BP o regime de tributação de um fornecedor

Prezados,
Para entregar a obrigação acessória municipal "Nota Carioca" é necessário identificar os pagamentos de serviço feitos no mês para fornecedores optantes pelo simples. O software tributário que utilizamos é o Mastersaf, que por sua vez trata essa informação, desde que ela esteja informada no cadastro do BP do SAP.
Desta forma, existe algum campo apropriado para informar o regime de tributação (optante pelo simples, empreendedor individual, etc) do fornecedor no SAP BP? Se sim, qual seria esse campo? Caso não exista um campo, como vocês lidam com essa situação na empresa de vocês?
Agradeço antecipadamente a ajuda.
Sds
Sandro Luz

Sandro,
Também utilizamos MSAF onde a interface busca as informações de um campo no menu mestre de clientes/fornecedor no menu suplementos-> Classificação, esse campo é uma classificação "Z".
Espero ter ajudado,
Rafael Moreira

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    Grato

    Paulo,
    Estou com um problema da acumulatividade dos impostos retidos no pagamento, o meu cliente está fazendo lançamentos de NFentrada para o ano 2012, só que o campo pagamento acumulado está nesta data 2012 o valor R$ - 558.998,44, e no caso não faz a a retenções no meio de pagamento,
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    todas formas pon una denuncia y
    > espera a ver qu� ocurre. No creo que se consiga
    nada, pero por probar...
    >
    > Te recomiendo que pongais alguna seguridad (registro de
    usuarios) en el
    > foro
    > para evitar estas cosas.
    >
    > Saludos,
    >
    > Julio Barroso
    >
    > "S.B.A" <[email protected]> escribi�
    en el mensaje
    > news:e88qdo$e6r$[email protected]..
    > | Por un tema que no viene a cuento, estamos recibiendo
    amenazadas
    > mediante
    > | mensajes en un foro.
    > | Al intentar localizar al "individuo" nos encontramos
    con que est� detras
    > de
    > | un proxi :(
    > | �Hay alguna forma de saber quien es el
    "especimen"?
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    >
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    http://gazetadaweb.com/b/?u=http://adstocash.go2jump.org/aff_c?offer_id=2187&aff_id=1938&aff_sub=M046XS12S0JQM6Y9

    Olá Batista567,
    Obrigado por reportar esse website fraudulento!
    Infelizmente, não há muita coisa que possa ser feito para reportar websites fraudulentos como esse.
    É possível reportar websites fraudulentos para que sejam removidos de serviços de busca, como o Google:
    http://www.google.com/safebrowsing/report_phish/?tpl=mozilla
    Eu já reportei o website no link acima. Também reportei o vídeo fraudulento para o Youtube, e espero que seja tirado do ar.
    Porém, mesmo que sejam removidos, os criadores de páginas desse tipo podem facilmente criar outras dezenas de páginas parecidas, sendo assim, uma caça sem fim.
    A melhor proteção de todas, sem dúvida, é o treinamento e educação para saber distinguir páginas como essas, e assim evitar de ser mais uma vítima. As seguintes páginas falam um pouco mais sobre esses esquemas:
    * [http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes-trabalhando-pela-web-e-la-vem-o-golpe.html Mãe ganha R$16,000 por mês trabalhando pela web e lá vem o golpe]
    * [http://www.forum-seguranca.com/nc/notcias/single-news-view/article/como-identificar-sites-fraudulentos/36.html Como identificar websites fraudulentos]
    Espero que essas informações sejam úteis. Por favor nos informe se tiver mais alguma dúvida, e muito obrigado por reportar essa página.
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    $ ____ (Form:157 Item=3 Pane=0 Colum=5 Row= XXX Variable=62)
    Alguém pode me ajudar com esta query?

    Fabielle,
    Muito obrigado pelo retorno! É isso mesmo... Me faltava saber a tabela em que os valores estavam gravados!
    Inclusive, como era uma consulta de tela que eu precisava, eu tive que adaptá-la para ser automática. Ficou assim:
    SELECT ITM1.Price FROM OCRD
      INNER JOIN ITM1 ON
         OCRD.ListNum = ITM1.PriceList
      INNER JOIN OITM ON
         OITM.ItemCode = ITM1.ItemCode
    WHERE OCRD.CardCode = $[4.0.0]
    AND OITM.ItemCode = $[$38..1.0]
    Eu já havia obtido o retono forum em inglês, mas valorizo o seu esforço em me ajudar!
    Att,
    Denis

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    Pessoal,
    Enviamos uma Nfe que foi rejeitada pela SEFAZ, com o validador GRC desativado.
    Devido a uma falha de comunicação logada na /XNFE/BACKSTATUS o ERP não teve o update do status da nota, sendo que o GRC estava atualizado com o Status 225 para o lote, com o Error Status 46 para nota.
    Em análise do programa de reenvio /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS percebemos que o status enviado ao ERP é o status do cabeçalho da Nfe (tabela /XNFE/NFEHD, campo STATCOD).
    Para o DOCNUM 138746, o campo STATCOD está em branco na tabela /XNFE/NFEHD, porém está preenchido na tabela /XNFE/BACKSTATUS, campo CSTAT como pode ser visto nos screenshots anexos.
    No ERP, então, temos o erro u201CNo status code was received for NF-e 0000138746u201D
    Existe alguma forma de reprocessar NF-e com status SEFAZ setado somente para o lote?
    Segue os prints das telas:
    http://img5.imageshack.us/img5/1936/screen1le5.jpg
    http://img232.imageshack.us/img232/1678/screen2zs7.jpg
    http://img232.imageshack.us/img232/4084/screen3ns1.jpg
    http://img232.imageshack.us/img232/5003/screen4nt6.jpg
    http://img232.imageshack.us/img232/1944/screen5hc2.jpg
    Obrigado,
    Dorval Neto.

    Bom dia Alexandre,
      O report /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS foi lançado no SP05 através da nota 1251349, nela é comentado sobre a criação do job e a execução individual. Após esta nota o report foi modificado algumas vezes sendo a mais recente 1273616 ou SP06. Acredito que mais modificações são necessárias ao programa, como a descrita que não retorna individualmente para NFe que ocorreu rejeição 225 por lote.
      Quanto a como identificar o erro:
    a) NORMAL - Se foi uma rejeição de processamento "normal" do R/3, ou seja, por algum motivo conhecido ele rejeitou a resposta enviada pelo GRC, então a resposta será encontrada na tabela J_1BNFE_INVALID no R/3, procure pelo docnum (obter na /xnfe/nfehd-docnum). Existe algumas situações especiais que o R/3 usa como docnum o valor de 9999999999, invalidando a pesquisa anterior. Então procura pela data e hora (ACTION_DATE e ACTION_TIME) da transmissão do GRC para o R/3.
    b) ST22 - Se o não processamento no R/3 foi devido a algum dump no momento da execução da função ou alguma EXIT/BADI, então este não será logado corretamento no R/3. Verifique na ST22 do ERP se existe alguma informação no momento da execução do report update_erp_status.
    c) RFC - Se não encontrar nesta tabela no R/3 então o problema pode ser de comunicação ou impressão, neste caso verifique no GRC NFE os logs de RFC via transação AL11, é um pouco mais complicado, pois você terá pegar o exato work process que fez a comunicação (se seu sistema tiver poucos erros de RFC, então fica mais simples). Exemplo:
      . Transação AL11, Name of Directory Parameter = DIR_HOME
      . Para facilitar, coloque em ordem por data e hora decrescente
      . Procure um arquivo chamado dev_rfcN, onde N foi o Work Process que executou o call function remote (este é o ponto onde talvez não saiba), então procure pelo último data/hora logo após a execução do report /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
    d) SEM OPÇÃO - Em último caso pode-se executar diretamente a função chamada no R/3 (J_1BNFE_XML_IN_TAB) através da SE37 e acompanhar passo-a-passo com os valores que o GRC  tentou enviar sem sucesso (atenção para preencher exatamente os mesmo valores)
    Dorval,
      Poderia abrir um chamado na SAP sobre esta situação, desta forma poderemos submeter à equipe de desenvolvimento para providenciar a correção.
      Atenciosamente,
    Fernando Da Rós
    Edited by: Fernando Ros on Mar 4, 2009 9:53 PM

  • F110 JOB que genera una PP automática

    Necesitaría saber como identificar un JOB que se genera una vez por semana. El JOB genera una propuesta de pago pero no efectúa el pago. El tema es que no podemos determinar el nombre del JOB ya sea para eliminarlo o modificarlo.
    Muchas gracias por la ayuda.
    Saludos,
    Martí

    Muchas gracias por tu respuesta Juan.
    Esto que mencionas ya lo he tenido en cuenta, ocurre que el JOB que figura en la SM37 es el generado por la F110, pero no el JOB que hace que se ejecute la F110 con los parametros definidos.
    Espero haber sido lo mas específico posible.
    Muchas gracias y espero vuestros comentarios.
    Edited by: MartinTedesco on Apr 14, 2009 2:13 PM

  • GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS

    Boa tarde!
    Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
    O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
    Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
    Alguém já passou por este problema?
    Muito obrigada!
    Cristiane

    Olá Helio!
    Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
    Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
    Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete).   Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do  Pis a fórmula base, também standard é a 803. 
    O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
    Tks,
    Kelem

  • Transferência - IPI a reconlher na saída e IPI custo na entrada

    Prezados,
    Estou com um problema no processos de transferência entre centros e gostaria de saber se você já passou por este cenário.
    [Processo]
    A empresa está realizando uma transferência da Fábrica (São Paulo) para o centro de serviço (Rio de Janeiro).
    A fábrica em é indústria, já o centro de serviço é comércio. De acordo com o Fiscal da empresa, no processo de transferência para revenda, o ICMS e IPI devem ser lançados como imposto a recolher na NF de saída do centro fornecedor.
    Agora, quando a mercadoria chega ao destino, a NF de entrada deve ser lançada com ICMS a recuperar e o IPI deve ser lançado como custo.
    [Problema]
    Configuramos o processo de transferência e fizemos testes primeiro com o processo standard (saída ICM3 e IPI3, entrada ICM1 e IPI1) e funciona normalmente. Na saída o SAP credita o valor de ICMS e IPI na TXO e na entrada, debita TXO e credita as contas de ICMS e IPI a recuperar.
    No entanto, quando configuramos os códigos de imposto para sair com IPI3 e entrar com IPI2, o sistema não debita o valor do IPI da TXO e dá erro, não deixa salvar devido a não zerar as contas.
    [Testes]
    Para tentar solucionar o problema, criei um tipo de condição YIPI2 com cópia de IPI1 e, na pricing TAXBRA, configurei para lançar n NVV. Ao efetuar o teste, o sistema não apresentou erro, mas não lançou o IPI na entrada na TXO e também na Nota Fiscal.
    Criei uma nova chave de conta na OBCN com cópia da IPI (que é a nova VS1) e marquei o flag de “não dedutível”. Amarrei esta nova chave na condição YIPI2 que criei e resultou no mesmo problema.
    Você já trabalhou com o processo de transferência desta forma? Estou considerando abrir um chamado para a SAP, mas acredito que não darão  uma resposta para este caso.

    Oi Kell
    Olha... IPI não era suportado para CT-e! A não ser que tenha mudado.
    Sugiro verificar se existe algo a respeito buscando as notas pelo componente XX-CSC-BR-TRA.
    Qual é a base legal?
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

    Bom dia
    Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
    Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
    Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
    Muito Obrigado,
    Adilson Ferreira
    Consultor SAP SD

    Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
    Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
    Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
    Respondendo às outras questões:
    - Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
    Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
    - Sim, é possível usar para complementar de preço.
    - Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
    O que  a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
    Sérgio Donaire
    Consultor SAP SD.

  • Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

    Boa tarde,
    Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
    Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
    Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
    Chv D/C  Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
    40  S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
    99  H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
    89  S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
    50  H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
    50  H    213001 ICMS Subtrib a Rec.  -31,67 BRL     T1                MW3
    Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
    Chv D/C Conta  Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
    40  S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
    50  H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
    40  S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
    A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
    Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
    Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
    Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
    Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
    Muito obrigado.
    Att.

    Oi, Fábio,
    Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
    Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
    Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
    Ok, então como proceder?
    Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
    Como isso?
    Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
    Seria algo +/- assim:
    1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
    2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
    3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
    4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
    5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
    6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
    Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
    Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
    Abraço,
    Eduardo

  • Erro na Base de Cálculo da Substituição tributária

    Senhores, boa tarde!
    Estamos com problemas na determinação da base do ICMS da Substituição Tributária bem como o valor do mesmo. O SAP está calculando os valores de forma errada. Estamos com a versão 5.0, SP 14, TAXBRA, e já aplicamos a sapnote 939664.
    Alguém já passou por essa dificuldade?
    Obrigado e fico no aguardo.
    Adriano Cardoso

    Olá Adriano,
    Verifiquei as notas com que relacionam ICMS e TAXBRA para o support package que você está usando.
    Segue as notas que podem ajudar:
    679372     DIFAL - Brazil: Tax on goods movements - Customizing
    947218     IPI value included in PIS/COFINS base for resale
    779617     MP-135: Base Amount of Withholding Taxes
    981123     PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
    Caso as notas não ajudem, nos informe que continuaremos a lhe ajudar.
    Atenciosamente,
    Gabriela Prass

  • Como puedo copiar peliculas a traves de itunes para el iphone 4?

    me gustaria poder copiar peliculas a traves de itunes y poder visualizarlas en el iphone 4
    ¿como puedo hacerlo?
    no me funciona el copy/paste

    Debes llamar a Apple Care y dar el número de Serie y IMEI de tu iPhone y ellos te puedes ayudar a identificar la operadora dueña del bloqueo de tu iPhone.
    Una vez la tengas identificada tienes que ponerte en contacto con esa compañía para que te diga los requisitos para desbloquear el terminal y si se cumplen en tu caso.
    Unicamente esa operadora puede autorizar el desbloqueo del telefono.  Cualquier otra forma de desbloquearlo es una modificación no autorizada del sistema operativo y puede dar problemas.

  • Como puedo liberar el Iphone 4?, no se a que compañía pertenece.

    Hola buenos dias o tardes, segun corresponda... Soy de mexico, adquiri un iphone 4 de 16 gb, lo actualice y ya no lo puedo usar porque la tarjeta sim es invalida, al parecer el telefono es de una compañia telefonica de estados unidos... como le puedo hacer para liberarlo y seguir usandolo??

    Debes llamar a Apple Care y dar el número de Serie y IMEI de tu iPhone y ellos te puedes ayudar a identificar la operadora dueña del bloqueo de tu iPhone.
    Una vez la tengas identificada tienes que ponerte en contacto con esa compañía para que te diga los requisitos para desbloquear el terminal y si se cumplen en tu caso.
    Unicamente esa operadora puede autorizar el desbloqueo del telefono.  Cualquier otra forma de desbloquearlo es una modificación no autorizada del sistema operativo y puede dar problemas.

  • Como imprimir una capa?

    Hola
    Tengo un a próxima presentación de un poster y necesito colocar en el poster una foto de un ultrasonido, pero arriba deseo colocar algunos acetatos o transparencias, de tal manera que las personas que vean mi poster puedan por medio de las transparencias identificar las diferentes areas que delimito con las transparencias. Pare esto necesito imprimir capar por capa de lo que he creado encima de la foto original, pero no se como hacerle para que me imprima cada capa de manera independiente. Alguna ayuda? Gracias

    En Photoshop CS, ve a File\Scripts\Export Layers to Files Y Photoshop guardara cada capa como file independiente.
    Perdona, pero mi programa de Photoshop esta en Ingles y no se como sería esto en Español.
    Despues que tengas las capas separadas, me imagino que sera mas facil encontrar la forma o papel que deves de usar para tu proyecto.
    Espero que te ayuda esto.
    Suerte.
    Uly7

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