Como identificar se um imposto no B1 é retido na fonte ou não?

Caros, preciso fazer um relatório demonstrando os valores de impostos retidos na fonte e o valor dos impostos não retidos. Como identifico no B1 que o imposto deve ser retido?
Grato

Paulo,
Estou com um problema da acumulatividade dos impostos retidos no pagamento, o meu cliente está fazendo lançamentos de NFentrada para o ano 2012, só que o campo pagamento acumulado está nesta data 2012 o valor R$ - 558.998,44, e no caso não faz a a retenções no meio de pagamento,
existe uma forma de resolver, teria como desativar a acumulatividade apenas para os lançamentos com este tipo de problema? Em anexo o exemplo.
As NFentrada das datas atuais estão retendo corretamente.
Jaqueline Martins

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Imposto retido na fonte no Pagamento (F-51)

Olá Pessoal, estou com um problema para gerar o valor de imposto retido na fote.
Precisei criar um imposto para reter uma taxa de 12% no pagamento do meu fornecedor, amarei este codigo de imposto no cadastro, porem não gera o valor no momento que vou efetuar o pagamento, percebi que para um determinado fornecedor de um grupo de contas diferente do que preciso esta funcionando, porem não consigo identificar o que deixei de configurar para que funcione, alguem pode me ajudar?
Obrigada!

Marssel
Eu tenho um ambiente com a versão 8.82 PL4
A minha empresa é uma prestadora de serviço, então eu precisei configurar os impostos retidos na fonte para emissão de nota fical de Serviço, mas para o PIS COFINS CSLL obedecer a regra da cumulatividade de 5000,00, eu preciso definir eles como categoria pagamento, AQUI ESTA O MEU PROBLEMA
Meu contador fala que eu não posso contabilizar o imposto somente quando eu recebo do cliente, porque se cliente for pagar com 90 dias por exemplo eu só vou contabilzar depois de 90 dias, tem que contabilizar no momento da emissão da nota.
Existe outra forma de fazer isso? eu estou errado? na forma de configurar o imposto? esta regra só vale para notas de entrada?
Por favorse puder me dar alguma dica ficarei muito grato!

[ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

Bom dia a todos!
Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
"Symptom:
You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
No nosso caso, temos dois agravantes:
1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
No aguardo,
Daniel.

Olá a todos!
Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
Att.,
Daniel.

Reconciliação Interna / Imposto Retido na Fonte

Boa tarde,
Estou tentando fazer uma reconciliação Interna para um PN (Fornecedor) e é exibida a seguinte mensagem de erro no rodapé do SAP B1:
"O imposto retido na fonte tem de ser processado para pelo menos uma das transações selecionadas. Isto só é possivel restingindo a reconciliação a transações com o mesmo código IRF."
O que pode estar havendo?
Obrigado.

Bom dia,
Estou com este mesmo problema. Ninguém mais passou por esta situação?

Dados de Imposto Retido na Fonte _ IR no Faturamento

PessoALL,
Estou criando uma venda de serviço com retenção de IR no momento do faturamento, os calculos estão sendo feitos corretamente, a contabilização também. Quando crio o documento contábil e vou na FB03 para verificar o botão "Dados de imposto retido na fonte" ele me demonstra somente uma linha com a categoria de IR e o resto todo zerado.
Alguém sabe me dizer o que pode estar sendo feito para levar o valor do cálculo da retenção do imposto para esse botão?
Caso esse local não deva realmente ser preenchido, alguém te algum argumento para eu justificar ao FI?
Grata.
Luciana

Luciana,
Não entendi muito bem a descrição do problema. Voce esta falando de IRRF ou de impostos retidos PIS/COFINS/CSLL/ETC?
Se na transação FB03 voce encontra somente linha para o IR e os outros tipos de impostos CA/PA/SA estão sem valor do imposto, isso é erro na configuração.
As notas 916003 e 815720 tem os passos para fazer a configuração dos impostos. Por favor, verifique se a configuração está igual a documentação.
Att,
Paulo

Imposto retido na fonte (SAP Business One 2007B)

Pessoal,
gostaria de saber como funciona a cumulatividade de imposto retido no SAP Business One 2007B no Módulo de Vendas C/R?
Preciso saber qual a melhor forma de fazer esse tipo de nota fiscal? Qual o melhor processo?
Abraço,
Marcelo.

Olá Marcelo...
Voce pode ser mais especific com situação real que voce está vivendo???
Tenho trabalhado com NF de Serviços e talvez possa te ajudar!!!
Em relação a cumulatividade, o SAP tem um campo nas configuração de detalhes da empresa, só que não há nenhuma documentção que prove o funcionamento deste parametro e a qual dos IRF ele está ligado.
Estou estudando uma maneira de fazer isso via conta contabil transitoria individual para cada tipo de IRF em conjunto com a rotina de Alertas, para monitorar os saldos acumulados das contas...
Atenciosamente,
Wagner

Imposto Retido na Fonte - Acumulatividade no Recebimento

Bom dia,
Gostaria de saber como funciona no SAP Business One a acumulatividade de IR para NF Entrada?
O caso seria: o cliente emite NF serviços a seus clientes. Esses são PJ. Os impostos de Pis, Cofins e CSLL somente devem ser retiros quando o total por CNPJ/Mês ultrapassar 5000,00.
Verifiquei a acumulatividade de IR mas somente ocorre para pagamentos das NF Saída.
Alguém sabe como poderia ser feito?
Usando SAP B1 2007B PL 17

OLá,
Será que ninguém tem uma sugestão sobre a questão?
Uma idéia?

Como identificar no BP o regime de tributação de um fornecedor

Prezados,
Para entregar a obrigação acessória municipal "Nota Carioca" é necessário identificar os pagamentos de serviço feitos no mês para fornecedores optantes pelo simples. O software tributário que utilizamos é o Mastersaf, que por sua vez trata essa informação, desde que ela esteja informada no cadastro do BP do SAP.
Desta forma, existe algum campo apropriado para informar o regime de tributação (optante pelo simples, empreendedor individual, etc) do fornecedor no SAP BP? Se sim, qual seria esse campo? Caso não exista um campo, como vocês lidam com essa situação na empresa de vocês?
Agradeço antecipadamente a ajuda.
Sds
Sandro Luz

Sandro,
Também utilizamos MSAF onde a interface busca as informações de um campo no menu mestre de clientes/fornecedor no menu suplementos-> Classificação, esse campo é uma classificação "Z".
Espero ter ajudado,
Rafael Moreira

[OT] Como identificar ip que esta detras de proxi

Por un tema que no viene a cuento, estamos recibiendo
amenazadas mediante
mensajes en un foro.
Al intentar localizar al "individuo" nos encontramos con que
est� detras de
un proxi :(
�Hay alguna forma de saber quien es el "especimen"?
Gracias una vez mas por vuestra ayuda y un saludo.

Gracias por tu respuesta, Julio.
En pricipio el tema no es tan grave como para denunciar
aunque si es
bastante molesto. El foro tiene registro por lo que tenemos
la ip del
individuo en cuestion. El problema es que parece ser que
est� detras de un
proxi....
Gracias de todas formas.
Sonia
"Julio B." <[email protected]> escribi�
en el mensaje
news:e88shl$gdl$[email protected]..
> Todo depender� de d�nde est�
ubicado el proxy, y de las caracter�sticas y
> configuraci�n de anonimato de �ste. De
todas formas pon una denuncia y
> espera a ver qu� ocurre. No creo que se consiga
nada, pero por probar...
>
> Te recomiendo que pongais alguna seguridad (registro de
usuarios) en el
> foro
> para evitar estas cosas.
>
> Saludos,
>
> Julio Barroso
>
> "S.B.A" <[email protected]> escribi�
en el mensaje
> news:e88qdo$e6r$[email protected]..
> | Por un tema que no viene a cuento, estamos recibiendo
amenazadas
> mediante
> | mensajes en un foro.
> | Al intentar localizar al "individuo" nos encontramos
con que est� detras
> de
> | un proxi :(
> | �Hay alguna forma de saber quien es el
"especimen"?
> |
> | Gracias una vez mas por vuestra ayuda y un saludo.
> |
> |
>
>

WHT calculation for IRRF for Brazil

hello,
We are implementing SAP in CHEP Brazil and needed help with WHT configuration for IRRF WHT for natural person. The standard SAP configuration doesnu2019t have space to enter deductable tax amount.
I am referring to 'Imposto de Renda Retido na Fonte'.
It has to be calculated in the following way:
For example:
From R$ 1.434,60 to 2,150 you have to withhold 7,5%, BUT from this 7,5% tax amount you have to deduct 107,59 R$ and then the slab varies fro tax deduction.
There is no place in SAP deduct tax amount from the calculated amount of withholding, the only possibility is to deduct from the base amount.
Thanks for your help.
Regards
JD

JD, was talking with Fernando on this one further yesterday as I am in the process of updating rates for the coming year right now. First and foremost and I would agree with the suggested sol'n for entering 'calculation formula'. Basically transposing what is indicated by the Brazil gov't into that view in the config. Depending on min/max configuration that you have, then you can deduce the logic of your posting using SAP utility RFWT1000. In walking through this utilty we were able to ascertain that the "parcela" value is applied to base value minus exemption result. The parcela is calculated as follows (I believe) ...
1,499.15               0.00     0.00     0.00
2,246.75               7.50     0.00     1,499.16
2,995.70               15.00     0.00     2,246.76
3,743.19                22.50     0.00     2,995.71
99,999,999,999.99 27.50     0.00     3,743.20
First you take 1499.15 * 7.5 % gets you 112.43 this is parcela value used in calculation in second level. Then you take 2246.757.5% + 112.43 to get 280.94, this is parcela value used in calculation in third level. Then you take 2995.77.5%280.94 to get 505.62, this is parcela value used in calculation in fourth level. Then you take 3743.19*5%505.62 to get 692.78, this is parcela value used in calculation in fifth level. Note the change in the multiplier to 5 % in the last example. All of this falls in line with entries on Brazil Gov't website:
[http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/ContribFont.htm]
Hope this helps, please revert if not.
Thanks,
Jay

Imposto retido

Estou com problema na configuração de impostos retidos, fiz uns testes e o Sap não está retendo os impostos no momento da fatura
Estamos trabalhando com a TAXBRA e não aplicamos a Nota 916003, pois será tudo retido diretamente em FI.
Alguem tem alguma dica do que pode ser este problema?
Grata,
Flavia Basile

Flavia
Veja se ajuda. Estava com o mesmo problema e fiz da seguinte forma:
Chequei qual era a conta de reconciliação do fornecedor na transação FS00.
Na 3ª aba peguei o código de grupo stat.campo = G019 - Other receivables/payables
Fui na transação SM30 e alterei a view V_T004F para a variante de stat.campo = 1000
Duplo clique no campo Impostos:
>>> Código imposto retido na fonte - De: Ocultar >>> Para: Opcional
>>> Montantes imp.retido na fonte - De: Ocultar >>> Para: Opcional
Comigo funcionou. Espero ter ajudado.
Abraço
Arcturus

É possivel inserir dados de Imposto Retido em Pedido de Compra ?

Olá pessoal,
Meu cliente gostaria de inserir as informações de Impostos Retidos na Fonta já no Pedido de Compra. Porem verifiquei que a coluna de valor de impostos retidos na fonte aonde são inseridas as informações não existe nas configurações de formulário do Pedido de Compra.
Existe alguma configuração especial para isso ?
A versão que o cliente utiliza é a 2005B.
Grato,
Paulo
Edited by: Rui Pereira on Nov 7, 2008 9:28 AM

Vitor,
O cliente usa Procedimento de autorização para autorizar Pedidos de Compra. Da mesma forma as NFe geram autorização quando tem valor diferente do valor do Pedido de Compra a qual ela e baseada.
Desta forma, se o cliente faz um Pedido de Compra de 1000,00 e lança NFe com IRRF 1,5%, o Total da NFe será de 985,00 sendo então diferente do valor do Pedido e consequentemente gerando uma solicitação de autorização.
Se houvesse uma forma de colocar os dados do imposto retido no Pedido, não haveria esta diferença e não geraria mais um processo de autorização do documento.
Acho estranho o documento de Pedido de Compra permitir colocar informações de Impostos (Código do Imposto), mas não permitir inseris os dados de Imposto Retido.
Espero ter esclarecido a necessidade do cliente.
Paulo
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:23 AM

Como bloquear um site ?

http://gazetadaweb.com/b/?u=http://adstocash.go2jump.org/aff_c?offer_id=2187&aff_id=1938&aff_sub=M046XS12S0JQM6Y9

Olá Batista567,
Obrigado por reportar esse website fraudulento!
Infelizmente, não há muita coisa que possa ser feito para reportar websites fraudulentos como esse.
É possível reportar websites fraudulentos para que sejam removidos de serviços de busca, como o Google:
http://www.google.com/safebrowsing/report_phish/?tpl=mozilla
Eu já reportei o website no link acima. Também reportei o vídeo fraudulento para o Youtube, e espero que seja tirado do ar.
Porém, mesmo que sejam removidos, os criadores de páginas desse tipo podem facilmente criar outras dezenas de páginas parecidas, sendo assim, uma caça sem fim.
A melhor proteção de todas, sem dúvida, é o treinamento e educação para saber distinguir páginas como essas, e assim evitar de ser mais uma vítima. As seguintes páginas falam um pouco mais sobre esses esquemas:
* [http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes-trabalhando-pela-web-e-la-vem-o-golpe.html Mãe ganha R$16,000 por mês trabalhando pela web e lá vem o golpe]
* [http://www.forum-seguranca.com/nc/notcias/single-news-view/article/como-identificar-sites-fraudulentos/36.html Como identificar websites fraudulentos]
Espero que essas informações sejam úteis. Por favor nos informe se tiver mais alguma dúvida, e muito obrigado por reportar essa página.
Abraços,
- Ralph

[PDF] Alguien sabe como fusionar varios PDF en uno?

si puede ser un programa gratuito mejor... que con la cuesta
de enero...
Gracias y saludos,
Xus

This is a multi-part message in MIME format.
------=_NextPart_000_0082_01C734BC.C5DC65C0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Con PHP y la librer=EDa gratuita FPDF tambi=E9n se puede
hacer, creo =
recordar.
Lucas Sevilla
www.lucassevilla.info
www.gestproyect.info=20
"Xus" <[email protected]> escribi=F3 en el mensaje =
news:[email protected]...
juntar varios archivos PDF en uno de solo ;)
linux no tengo :( por lo que no lo podr=EDa ejecutar
"Lucas Sevilla" <[email protected]> escribi=F3
en el mensaje =
news:[email protected]...
Como te expliques mejor...
Desde Linux puedes hacerlo, a ver si me acuerdo y miro este
fin de =
semana los art=EDculos que tengo guardados... ya somos 3 los
que estamos =
mirando el como automatizar un poco esto de los pdf
Lucas Sevilla
www.lucassevilla.info
www.gestproyect.info=20
"Xus" <[email protected]> escribi=F3 en el mensaje =
news:[email protected]...
si puede ser un programa gratuito mejor... que con la cuesta
de =
enero...
Gracias y saludos,
Xus=20
------=_NextPart_000_0082_01C734BC.C5DC65C0
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-1">
<META content=3D"MSHTML 6.00.2900.3020"
name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3D"Trebuchet MS" size=3D2>Con PHP
y la librer=EDa =
gratuita FPDF=20
tambi=E9n se puede hacer, creo
recordar.</FONT></DIV>
<DIV>
<P>Lucas Sevilla</P>
<P><A =
href=3D"
http://www.lucassevilla.info">www.lucassevilla.info</A></P>
<P><A href=3D"
http://www.gestproyect.info">www.gestproyect.info</A>
=
</P></DIV>
<BLOCKQUOTE dir=3Dltr=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT:
5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV>"Xus" <<A =
href=3D"mailto:[email protected]">[email protected]</A>>=20
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=
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.macromedia.com</A>...</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>juntar varios
archivos PDF en uno de =
solo=20
;)</FONT></DIV>
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:( por lo que no lo =
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ejecutar</FONT></DIV>
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5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV>"Lucas Sevilla" <<A=20
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=20
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=
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.macromedia.com</A>...</DIV>
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te expliques=20
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Linux puedes =
hacerlo, a ver si=20
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tengo =
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somos 3 los que estamos mirando el como automatizar un poco
esto de =
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.macromedia.com</A>...</DIV>si=20
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saludos,<BR><BR>Xus=20
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------=_NextPart_000_0082_01C734BC.C5DC65C0--

Pesquisa formatada para trazer preço de lista para UDF (linha) na cotação?

Tenho uma situação onde tenho que trazer o preço de lista para o item em um documento de marketing, no caso uma cotação, antes do campo usual do sistema, isto é, num campo definido pelo usuário criado, para agregar a ele valores adicionais de Despesas (que não devem ser destacadas como adicionais/acessórias no documento), de forma que na cotação seja formado o preço líquido de impostos no campo do Preço Unitário do sistema, isto é, a cada cotação é necessário adicionar ao preço liquido do item (na lista de preços) despesas com venda que devem ser consideradas para cada diferente cotação X PN.
Meu problema é que não sei como identificar o campo do preço da lista de preço para um determinado item em uma ésquisa formatada na cotação que traga este preço...
Olhando a informação do sistema para o campo na lista de preço, os dados são:
$ ____ (Form:157 Item=3 Pane=0 Colum=5 Row= XXX Variable=62)
Alguém pode me ajudar com esta query?

Fabielle,
Muito obrigado pelo retorno! É isso mesmo... Me faltava saber a tabela em que os valores estavam gravados!
Inclusive, como era uma consulta de tela que eu precisava, eu tive que adaptá-la para ser automática. Ficou assim:
SELECT ITM1.Price FROM OCRD
INNER JOIN ITM1 ON
OCRD.ListNum = ITM1.PriceList
INNER JOIN OITM ON
OITM.ItemCode = ITM1.ItemCode
WHERE OCRD.CardCode = $[4.0.0]
AND OITM.ItemCode = $[$38..1.0]
Eu já havia obtido o retono forum em inglês, mas valorizo o seu esforço em me ajudar!
Att,
Denis

Como identificar se um imposto no B1 é retido na fonte ou não?

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