Como obter o CNPJ do PN se o endereço de entrega padrão é de outra empresa?

Pessoal,
Preciso gerar um relatório com as seguintes informações dos Clientes:
Código, Razão, Endereço (Tipo, Rua/Caixa, Complemento, Bairro, ...),  CNPJ e Inscrição Estadual;
Porém verifiquei que as identificações fiscais (CNPJ, IE, ..) que ficam armazenadas na aba Contabil e Fiscal -> aba Imposto do cadastro de PN dependem do Endereço de Entrega Padrão.
Ou seja, se o PN tem como Endereço de Entrega Padrão uma outra empresa ou filial com outro CNPJ e IE, o CNPJ da aba Imposto será o desta empresa cadastrada no enderço de entrega padrão.
Desta forma, como poderei acessar real o CNPJ do PN ?
No aguardo,
Paulo Garcia

Oi Paulo
Para um relatório envolvendo esse volume de tabelas eu vejo somente 2 opções:
1. Criar uma query que agrege todos esses campos para obter a informação desejada.
2. Na versão já em Ramp-Up SAP Business One 8.8 existe disponível para download o Crystal Reports For SAP Business One e permite mais facilmente a criação de relatórios complexos.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

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  • Remessa de Entrega Futura

    Senhores tenho o seguinte problema:
    Estamos em processo de implantanção do sap na empresa, e ainda tudo é novo, mas tenho uma duvida sobre o faturamento antecipado.
    No processo cria-se uma ordem para faturamento antecipando (entrega futura) e um documento de faturamento relacionado a esta ordem, até este ponto tudo bem.
    O problema esta na criação das notas de remessa relacionadas ao faturamento antecipado, cria-se uma ordem relacionando o faturamento antecipado mas o Sap nao controla o saldo do faturamento antecipado, trazendo para a ordem sempre a quantidade total faturada antecipadamente.
    O exemplo seria assim:
    Entrega Futura: 100
    Remessa Entrega Futura 1: Saldo 100 Quantidade Utilizada 10 Saldo Restante 90
    Remessa Entrega Futrua 2: Saldo 90   Quantidade Utilizada 20 Saldo Restante 70
    E assim por diante, até zerar o saldo de faturamento futuro.
    Gostaria de saber se tem como controlar este saldo

    Olá Petrúcio,
    O cenário de venda/entrega futura é muito comum nas empresas, porém a SAP não criou essa consistência/inteligência de controlar o saldo das quantidades na remessa.
    Ao mesmo tempo, também não faz para uma simples devolução. As quantidades não são controladas, daquilo que vendeu, daquilo que foi devolvido.
    Quando ocorre a  referencia o sistema simplesmente copia o campo da quantidade e não realiza a verificação se o campo é ou não maior.                                                                               
    A única alternativa para que o sistema atenda as necessidades do negócio,nesse caso, é modificando essa funcionalidade padrão. Veja as sugestões abaixo:                                                                               
    1. Verificar por meio das userexist se o campo está com a quantidade maior que a fatura. Podes usar, por exemplo, a userexit:    
    USEREXIT_CHECK_VBAP -> MV45AFZB ou                                     
    USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP -> MV45AFZZ                                                                               
    2. Bloquear a modificação da quantidade do campo, a userexist USEREXIT_FIELD_MODIFICATION -> MV45AFZZ é uma sugestão para que o campo seja copiado e não modificado o seu valor.                             
    Espero poder ter ajudado.
    Ruy Castro

  • CNPJ obrigatorio na Tag entrega mas o recebedor é pessoa fisica

    Bom dia
    Estou com algumas notas que estao parando no validador do GRC
    Minha nota tem endereço de entrega, entao preencho no XML os dados de entrega.
    Mas  o endereço de entrega é uma pessoa fisica e o validador esta exigindo CNPJ valido, mas nao tenho CNPJ neste caso.
    Minha venda é uma venda feita em site de internet, onde uma pessoa compra (emissor pessoa fisica) e manda entregar na casa de outra pessoa (recebedor - tambem pessoa fisica)
    Na TAG de emissor tenho CNPJ ou CPF a serem preenchidos mas na tag de entrega nao tenho campo CPF, so CNPJ e esta obrigatório. Mas o cliente de entrega nao tem CNPJ
    Como posso validar esta nota?
    Obrigada
    Renata Hopp

    Bom dia Renata,
    Olhei os manuais e pelo atual layout 1.10 é o que você comentou mesmo, só seria possível preencher CNPJ e é obrigatório, porém no esquema XSD ele consta como opcional ?!?!?
    Faça um teste, no GRC vá na SM30 visão /xnfe/nfevalid (regras do validador) e procure o registro para o field G_CNPJ então altere os conteúdos abaixo:
    Minimum Lenght (MIN_LENGTH) de 14 para 0
    Not Init. (NO_INIT_FLD) de X para vazio
    Se funcionar, abre um chamado no componente SLL-NFE para modificar no standard.
    ATENÇÃO: Esta tabela é mantida pela SAP e atualizada por nota ou sobreescrita nos support packages.
    No layout 2.0, disponibilizado em homologação pela Sefaz esta semana e sem previsão oficial da SAP de atendê-lo, este problema foi corrigido, além de existir a tag CPF tem também o CNPJ passa a ser opcional.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Como usar o Estatística BI

    Pessoal sou novo em SAP/BW, e estou querendo usar o Estatística BI.
    Já ativei no Business Content, repliquei os DataSources, tudo certo.
    Mas, como faço para usar as suas querys para gerar estatísticas sobre InfoCubos de outras InfoAreas???

    Olá Marques,
    A nota a seguir possui informação relevante sobre Estatísticas do BW, como implementar, configurações, queries, etc. Está em inglês, mas você conseguirá ter acesso ao principal, caso tenha dificuldade com o idioma, no item 10:
    A) Estatística de execução de queries
    B) Estatíticas de carga de dados
    C) Status de carga de dados
    934848 - Collective note: (FAQ) BI Administration Cockpit
    At
    Nadja

  • SAP B1 + NFe. Erro: O documento XML não está em conformidade com o esquema.

    Olá pessoal,
    Estou fazendo testes com a Nf-e do SAP B1 9.0 PL 11.
    Segui o documento How to Work with SAP Nota Fiscal Eletrônica in SAP Business One.pdf, e fiz todas as configurações necessárias.
    Inclui um certificado digital, e estou realizando testes de emissão de nota em ambiente de homologação.
    Estou utilizando os layout da nf-e disponibilizado pela SAP:
    - NFe_Mapping_v1.182.SPP
    - NFe_NumberSkipping_V3.SPP
    Quando tento emitir uma nota fiscal de saída para teste, ao tentar inserir o documento aparece o erro:
    "O documento XML não está em conformidade com o esquema; entrar em contato com o fornecedor de formato para obter suporte.  The element 'transp' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vol' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'modFrete' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'."
    Pelo que verifiquei este erro já é um retorno do Sefaz (estou fazendo testes no Sefaz-RS), porém não consegui maiores detalhes a partir disto.
    Não consegui obter o XML que o SAP gera, para analisar esta inconsistência no XML. Na pasta padrão, que é configurado para o SAP armazenar os arquivos relacionados a NF-e, não foi criado nenhum arquivo, e no "Monitor de NF-e" dentro do SAP, também não apareceu nenhum log de comunicação.
    Alguém teria alguma informação de como obter o XML gerado para pelo SAP para analisar este erro? Ou onde posso verificar o motivo deste erro?
    Agradeço,

    Olá pessoal,
    Para deixar registrado.
    Prossegui com os testes, e alterando algumas tags no EFM o arquivo NFe_Mapping_v1.182.SPP disponibilizado pela SAP, consegui gerar uma nota fiscal, porém a mesma ainda não é enviado ao SEFAZ.
    Configurei todo o B1i, importando o scenario, de acordo com o How To do NF-e. No scenario, depois de ativado, ao verificar o status no check, aparece um warning em 3 eventos:
    "inbound channel, timer: Step runs by default every minute. Message log not excluded. High load on message "
    Não consegui verificar se isto pode gerar algum problema na transmissão da NF-e.
    No Sap, no monitor da NF-e, tentei enviar várias notas fiscais, está gerando a chave de acesso e consigo exportar o XML da nota, porém está dando erro de envio, ao dar 2 clique na linha, aparece o erro:
    "Documento marcado para transferência utilizando o framework de integração"
    Verifiquei no site do SEFAZ pela chave de acesso, e a nota não chegou a ser enviado ao SEFAZ
    Este é ponto até onde avancei com a emissão da NF-E utilizando os recursos do SAP.
    Se alguém conseguiu enviar com sucesso uma nf-e pelo SAP PL11, e compartilhar esta informação, agradeço.
    Diego Rodrigo,

  • DTW - oBusinessPartner tabela FederalTaxID

    Boa tarde grupo,
    Alguém pode me ajudar ?
    Eu fiz a migração de dados de CNPJ e IE do de Clientes no Cadastro de Parceiro de Negócio pelo DTW, porém eu verifico que ele importa normalmente, porém há um problema.
    Se eu for no campo endereço verifico o Endereço de Entrega, os dados de CNPJ e IE aparecem normalmente, agora na guia Contabilidade/Imposto Ident. Fiscais os dados não estão aparecendo e o SAP utiliza o mesmo FORM 82006.
    Quando eu marco a opção Definir como Padrão o endereço de Entrega em Endereços, o SAP atualiza.
    Existe alguma forma de eu fazer essa atualização de uma forma automática marcando como padrão o endereço, atualizando o campo das tabelas ou é um erro no sistema ?
    Estou perguntando porque meu cliente necessita importar os dados para Arquivo bancário (CNAB) e ele possui uma média de 15 mil clientes/fornecedores
    Um forte abraço
    André Melges
    11 8422-1954

    Boa tarde,
    há algum tempo atrás tive este erro e lembro que tive que usar os templates de endereços para importar o cnpj para a aba de contabilidade do PN.
    O truque é fazer um endereço cujo nome é vazio. Esta linha vai alimentar a aba contabilidade.
    No template vc vai ter alguma coisa do tipo
    CardCode | Address | taxId0 | taxId1 | ....
    C001 | Cobrança | 202019993/00001-22 | 101.020.020.222
    C001 | (vazio) | 202019993/00001-22 | 101.020.020.222
    C001 | Destinatário | 202019993/00001-22 | 101.020.020.222
    Não sei se este truque ainda funciona. No pl 25/27 funcionava.
    abraço,
    Weber

  • Indentificação do tipo de ambiente de envio da NF-e

    PessoALL.
    De acordo com requerimentos do manual de integração versão 3.0 de Março de 2009 para DANFE (Pag. 77):
    O  DANFE  emitido  para  representar  NF-e  cujo  uso  foi  autorizado  em  ambien
    homologação sempre deverá conter, em destaque, a frase u201CSEM VALOR FISCALu201D.
    Eu preciso identificar se uma determinada NF-e foi autorizada no ambiente de Homologação (tpamb = 2) no momento da emissão (J1B3N).
    Eu tenho somente a informação de ambiente por local de negócio na tabela J_1BNFE_CUST3, mas preciso dessa informação na NF-e.
    Alguém sabe como obter essa informação ou se existe alguma nota da SAP ?
    Sds, Alexandre.

    ALexandre
    Voce vai usar o mesmo programa de Danfe no paralelo e depois na nota eletronica certo?
    No paralelo sua nota nao~´e eletronica, entao no programa do Danfe voce pergunta se a nota´nao for eletronica, voce imprime a mensagem SEM VALOR FISCAL.
    Renata Hopp

  • Preciso de opnião sobre qual cenário usar para um processo SD

    Pessoal,
    Como estão ? Espero que todos bem e alocados.
    Seguinte estou com um processo de venda na qual não estou segura de qula cenário SAP posso aplicar.
    Gostrai da opnião de vocês.
    A empresa precisa emitir uma remessa para manutenção, de um equipamento que se encontra dentro de uma fábrica de terceiros, mais este equipamento não pertenece a empresa, este equipamento esta na fabrica do cliente do nosso cliente.
    Ou seja
    Fabrica X - dona do material que enviou em comodato - saiu como remessa em comadato para o cliente H
    Fabrica Y - recebeu o material em comodato em nome do fornecedor H
    Cliente H - E o cliente real da fabrica X, o pagador do material e da manutenção.
    O material que sera usado na manutenção estara nas mães de técnicos da Fabrica X
    Pergunta, qual melhor cenário para envio das peças para conserto, e uma emessa mesmo.
    Existe um cenário melhor ?
    Com trabalham empresas que tercerizam sua manutenção para uma outra empresa ? usam que tipo de cenário
    obrigada a todos
    Edited by: Martha Zar on Oct 19, 2009 6:45 PM

    A data de escrituracao = posting date da J_1BNFDOC.
    O problema é para notas emitidas perto da meia noite, em que a autorizacao pode vir só no outro dia, é isso?
    Pq nao tem hora pra escrituracao, só data, entao só vejo problema em querer alterar a data, a nao ser nesse caso.
    Mas note que a NF-e nao aparece no livro (ou nao deveria aparecer) enqto ela nao estiver autorizada (docstat = 1, statcode = 100), ou aparece como cancelada (se ela tiver sido cancelada ou inutilizada, flag de cancelled = X).
    De qq maneira, se vc quiser, pode analisar a possibilidade de alterar o valor do posting date no metodo call_rsnast00 da badi cl_nfe_print (que eh chamada no retorno do grc pro erp), e alterar qdo a nfe for autorizada (status atual = aguardando resposta e status da sefaz = 100 (autorizada)). Nao sei se dá, tem q ver os parametros q sao passados.
    Abs,
    Henrique.

  • Duas empresas emitindo NF-e para mesma UF e único GRC/PI, é possível?

    Pessoal, bom dia!
    Num projeto de NF-e é possível duas empresas emitirem NF-e para a mesma UF, utilizando o mesmo GRC/PI (únicos)?
    Pergunto isso, pois não existe uma forma de diferenciar no PI os multiplos Receiver Determination nos cenários para determinar quando é uma empresa ou outra e enviar para o Canal de Comunicação correto, pois se temos duas empresas emitindo NF-e, por exemplo, para o estado de SP, devemos ter dois canais de comunicação pra SP, pois cada um deve conter a View/Entry da assinatura digital de cada empresa.
    Existe alguma forma desse cenário com duas empresas (no SAP) e um único GRC/PI funcionar?
    No aguardo, obrigado.
    Danilo

    Danilo,
    no processo de NFe, o certificado digital é utilizado em 2 momentos:
    1. assinatura digital: os dados do keystore entry/view sao inputados na customizing de empresa (CNPJ) na SPRO do SAP NFE;
    2. SSL: os dados do keystore entry/view sao inputados nos communication channels das SEFAZs.
    Para #1, vc precisa ter um certificado por "raiz de cnpj", ou seja, filiais de uma mesma empresa podem usar o mesmo mas empresas diferentes (8 1os digitos do CNPJ diferentes) precisam de certificados distintos. Isso vc parametriza normalmente, p/ cada CNPJ habilitado no GRC, através da view da SPRO comentada acima.
    Para #2, a SEFAZ permite que uma empresa seja "carrier" das mensgens de outras empresas, independente do CNPJ. Isso é o que ocorre por exemplo nos casos de hosting, onde uma empresa única fornece o serviço de transmissao de NFe. Assim, não há impeditivo (nem legal nem técnico) de ter um único communication channel que atenda várias empresas. Simplesmente escolha 1 dos certificados, nao importa qual, e o configure nos communication channels.
    Abs,
    Henrique.

  • Compra de frete

    Boa tarde.
    Na compra de um frete, a alíquota do icms deve ser determinada conforme a origem e destino do frete.
    Utilizando uma transportadora de dentro do estado em que a empresa se encontra, realizando um frete para um outro estado, o pedido de compra determinou o icms como se fosse uma operação de origem e destino dentro do mesmo estado, quando deveria considerar o estado de destino do frete para determinar a alíquota.
    Procurei testar a função de parceiro "endereço de entrega", "endereço do pedido", "Transportador" mas não tive sucesso.
    Alguém já configurou um processo de compra de frete? Como tratar este assunto?

    Boa tarde Bruno,
    Voce encontrou a solucao para o problema acima? Tenho esta mesma duvida.
    Obrigada
    Kell

  • Verificação de NF-e de entrada dispara proxy da versão errada

    Pessoal,
    estou fazendo alguns testes com o B2B de entrada e notei um possível BUG/Falha na minha customizing.
    Quando envio uma NF-e na versão 2.0 para a interface NFB2B*, ele entra normalmente no GRC e grava na /XNFE/XMLIN. O problema é quando ele dispara a interface NFESC para verificação do status da mesma na SEFAZ. No caso, ao invés de chamar a interface do namespace 006 ele chama a do namespace 005a.
    Olhando o código da função /XNFE/RECEIVE_INCOMING_B2B, depois de efetuar a gravação da NFE na /XNFE/XMLIN, ele chama o FM /XNFE/GET_XML_VERSION passando a UF, TIPO AMBIENTE e ELEMENT. Aqui nesse ponto, ele vai na tabela de customizing /XNFE/TSRV fazendo um SELECT SINGLE sem passar a chave completa da tabela (ok, se a função vai justamente pegar a versão do XML, que faz parte da chave primaria da tabela, não faria sentido ele usar a chave completa, mas...), pegando somente o PRIMEIRO registro encontrado.
    No meu caso, tenho customizado na SPRO as duas versões de XML para verificação de status do servico, sendo 005a e 006.
    Como eu imagino que seja possível utilizar as duas versões de XML em paralelo, considerando também que o customizing permite que eu insira registros para as duas versões nessa tabela, eu penso que isso reflete uma abordagem errada na forma de definir qual é a versão do XML da NF-e de entrada.
    IMHO, deveria-se verificar a versão do XML da NF-e de entrada pelo próprio XML entrado(tem os atributos de versao) e não pelo que está na customizing do GRC. Identificada a versão do XML que entrou, aí sim verificaria no GRC se ele suporta essa versão e daria continuidade no processo caso suporte, gerando log de erro caso não suporte.
    Alguém já passou por isso? É falha na minha customizing ou posso abrir chamado?
    Grato,
    José Nunes

    Oi Carlos.
    No meu caso e acredito que outras empresas emitimos notas (outra série) através de outro sistema que não o SAP. Ex. notas fiscais de importação.
    Na verdade tenho um cenário um pouco mais complexo; pois temos hoje diferentes fábricas, com diferentes aplicações se comunicando via GRC. Entre elas uma (sistema próprio) cujo desenvolvimento foi feito todo nos EUA com todas as regras e requisitos tributários para emissão de nota fiscal.
    As mudanças de versão já são complexas por si só e ainda ter que "colocar" todos num mesmo time se torna ainda maior. Por diversas questões... recursos, demanda do mercado...
    Abraço
    Eduardo
    Edited by: Eduardo Chagas on Aug 18, 2010 9:17 PM

  • Criando um repositório de atualização local.

    Olá,
    Trabalho em uma empresa que recebe sinal de Internet de outra empresa. Alguns usuários possuem perfil de Interne muito limitado, não possibilitando a atualização do navegador online.
    Gostaria de saber, como posso criar um repositório da Mozilla internamente na minha empresa e quais variáveis no navegador deveria alterar para que ele busque estas atualizações diretamente do meu servidor (rede interna)?
    Trabalho com Linux, Debian.

    See:
    *https://developer.mozilla.org/en/Setting_up_an_update_server

  • Aumentar tamanho da caracteres em um campo

    Olá,
    Um cliente tem um plano de contas que o código de conta contábil das contas análiticas tem 18 caracteres  e o SAP só aceita 15 caracteres, posso mudar o tamanho do campo para 18? Se pode como faço isso?
    O cliente não pode mudar o plano de contas da empresa.
    Grato!

    Oi Lucidio
    Nesse caso é meio difícil uma vez que é o próprio tamanho do campo.
    Verificando a tabela OACT no campo ACCTCODE você pode confirmar que o campo nvarchar(15).
    Uma vez que mudar o campo no SQL não é permitido (uma vez que perderia o suporte) e não existem campos UDF para esse formulário me parece um pouco difícil executar essa tarefa.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Endereço Ship to Address em itens vindos de requisições de compras

    Olá amigos.
    Estamos usando o SRM 5 no cenário clássico extendido e estamos enfrentando um problema durante a migração de requisições de compras proveniente de um backend para o SRM:
    O procedimento é referente ao endereço Ship to Address e acontece no seguinte caso:
    (01) Criamos uma requisição de compra (PR) no R/3 e enviamos para o SRM;
    (02) O endereço de entrega dos itens (Ship to Address) é sempre preenchido com o endereço da Organização de Compras definido na aba de endereço da Organização de Compras no PPOMA_BBP (este endereço também pode ser visto como o endereço principal da Organização na BP);
    (05) Quando nós criamos um pedido (PO) para a PR através do Portal e tentamos mudar o endereço de entrega (Ship to Address) para algum já existente (usando o search help disponível  na tela), as únicas opções de endereço são aqueles que estão listadas como endereço de entrega (Ship to Address) para a Organização de Compras na transação BP. O problema é que mesmo depois de escolher o novo endereço, quando voltamos para a tela de parceiros, o nome do endereço ainda aponta para o endereço antigo.
    Levando em consideração que:
    (01) Nós não estamos usando ADDR_SHIPT atributo de PPOMA_BBP;
    (02) Utilizamos a transação BP para manter quatro endereços de entrega (Ship to Address) para a Organização de Compras.
    temos dois problemas:
    (01) Como devemos proceder para preencher o endereço de entrega (Ship to Address) do item no SRM com o mesmo endereço preenchido para o item na PR? É possível por configuração ou só por customização?
    (02) É possível corrigir o erro relatado no item 5 acima realizando alguma configuração ou somente através de customização?
    Por favor nos ajudem com essas questões que nos são críticas.
    Obrigado,
    Evandro Miasato

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