Complementar de preço e impostos - TAXBRJ

Boa tarde Srs;
Alguém já chegou a criar nova pricing procedure para complementar de impostos (ICMS) de preços na TAXBRJ?
Já abri um chamado na SAP, no entanto, os mesmos não conseguiram ajudar.
A SAP Note #421284 não é possível implementar em nosso ambiente sendo que estamos na v604.
Agradeço pela costumeira ajuda!
Obrigado
Rodrigo Vieira

Resposta:
Marcar o item como estatístico. Tem o flag na tela principal da J1B1N e dentro do item também. Com isso, o preço do item não é levado para o total da NF, então, mesmo que tenha quantidade e valor, não influirá o total. Só os impostos dele vão para o total da NF.
Qd voce abre o item da NF o nome do flag é "PartidasEstat." e quando está na tela principal da J1B1N é uma coluna chamada "Item estatist."

Similar Messages

Como config. impostos e sua contabiliz. p/ preços liq. de impostos?

Meu cliente utiliza preço liquido, não fatorando-o na lista de preço com os impostos por dentro.
Para resolver a questão dos impostos, eu fiz assim... na fórmula do imposto eu sigo o raciocínio da fórmula 8 - padrão do sistema para ICMS - Preço sem Imposto.
Ainda aguardo a definição do cliente para determinar as outras bases de cálculo e montar as fórmulas para calcular o imposto da forma correta para gerá-los corretamente (BC e Vlr do Imposto)à NF.
Nos atributos não coloco Incluido no preço nem na receita (no caso do IPI) e a contabilização fica diferente do usual:
D - Clientes (100% da NF) - 107
C-IPI a pagar (passivo) - 7
C-ICMS (Passivo) - 12 e;
C-Receita (DRE) - 82, pelo valor liquido do item que está no Preço Unitário... assim, não háverá o débito dos Impostos para abater a receita bruta, que fica igual à liquida destes impostos.
Não sei se isso pode gerar ainda algum tipo de problema com speds ou NFe... ainda vou testar, mas é um caminho a ser avaliado... quem já o tiver feito e tiver críticas ao mesmo, por favor me contacte para que eu possa analisar se preciso utilizar outro caminho.
Obrigado!

Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

Bom dia
Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
Muito Obrigado,
Adilson Ferreira
Consultor SAP SD

Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
Respondendo às outras questões:
- Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
- Sim, é possível usar para complementar de preço.
- Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
O que a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
Sérgio Donaire
Consultor SAP SD.

Calculo de Lucro Bruto

Acabamos de iniciar a utilização do SAP B1 e acreditamos que as funcionalidades que permitem ter o lucro bruto dos pedidos de venda e cotação imediatamente é bastante interessante.
Todavia, no nosso caso, o cálculo do sistema não abate os impostos inclusos no preço como ICMS, PIS e COFINS do preço líquido, nos retornando um valor errado.
O lucro bruto deveria ser calculado como Preço Líquido (Sem qualquer imposto, como IPI, ICMS, PIS, COFINS, etc) - Custo do Produto Vendido. Hoje o sistema abate do valor da NF impostos como o IPI e a ST, mas não abate impostos inclusos no preço como ICMS, PIS e COFINS.
Existe algum paramentro que talvez tenhamos cadastrado errado e que possa ser corrigido para termos a informação correta?
Obrigado.

Amigos tenho oum problema semelhante... só que vai além...
Meu cliente tambpem utiliza preço liquido, não fatorando-o na lista de preço com os impostos por dentro.
A questão dos impostos, eu já tenho a idéia de como deve ser feito, mas fiz diefetente... na fórmula do imposto eu sigo o raciocínio da fórmula 8 - padrão do sistema para ICMS - Preço sem Imposto. Ainda aguardo a definição do cliente para determinar as outras bases de cálculo e formular as fórmulas para calcular o imposto da forma correta para agregá-lo ao valor do item conforme são calculados. Nos atributos não coloco Incluido no preço nem na receita... O problema é que a contabilização fica diferente do usual:
D - Clientes (100% da NF) - 107
C-IPI a pagar (passivo) - 7
C-ICMS (Passivo) - 12 e;
C-Receita (DRE) - 82, mas pelo valor liquido do item que está no Preço Unitário... e não há o débito dos Impostos para abater a receita bruta, que fica igual à liquida destes impostos.
não sei se isso pode gerar ainda algum tipo de problema com speds ou NFe... ainda vou testar, mas é um caminho a ser avaliado... quem já o tiver feito e tiver críticas ao mesmo, por favor me contacte através do fórum ou no email denis.guedes@tds-enterprise
Obrigado!

MP135 - TAXBRJ - Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido

Olá, boa tarde!
Estou implementando MP135 no 4.6 (TAXBRJ) SPK SAPKA46C61 (61).
Quando estamos realizando o faturamento da erro que não foi possivel criar o documento contabil, e ai vamos na VF02 e tentamos fazer a liberação do documento e a criação do documento contabil, porem da a mensagem abaixo:
o     Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido
Nº mensagem FICORE 704
Diagnosis
The tax code entered is not defined in the country for this company code.
System Response
Procedure
Check and, if necessary, correct the entry.
Procedure for System Administration
If it is not an input error, check and possibly change the system settings.
To do this, choose Maintain entries (F5).
1. Check whether the required tax determination procedure is assigned to the relevant country. the Procedure field is in the detail screen.
2. Create a new tax code if required.
Alguem de vocês já passou por isso? Já pegaram um problema semelhante a esse?
Uma coisa que eu fiz foi entrar na tabela J_1BCBTAXPROCV e inserir os esquemas de calculo de SD, ele até libera para realizar a contabilização quando eu insiro, porem ele contabiliza de forma incorreta trazendo somando todos os valores preço liquido mais impostos em apenas uma conta.
Mas isso não está correto, precisando que seja contabilizado de forma separada.
Você sabem de algo que possa me ajudar?
Abraços e muito obrigado por tudo.
Danilo Silva

SOLUÇÃO u2013
Para solução desse problema foram feitos os seguintes ajustes:
1.     Atribuição da chave de conta BRI para as condições de Offset para PIS e COFINS.
2.     E nas condições ICO2 e IPS2 nas classes de condições eu alterei de D u2013 Impostos para A u2013 Suplementos e Deduções.
3.     Depois fui na transação KE4I e atribui as condições ICN3, IPS3, ICO2 e IPS2 paras contas de CO-PA.
Foi essa solução encontrada.
Att
Danilo Silva

Cálculo de Impostos TAXBRA e TAXBRJ

Pessoal,
Estou em um projeto de migração de TAXBRJ para TAXBRA e me deparei com uma questão nos processos de SD.
Em alguns testes preliminares constatei que a TAXBRA só está considerando o Código de Imposto para o cálculo, independente do IVA determinado pela IBRX.
Existe a possibilidade de na TAXBRA efetuar o cálculo dos impostos utilizando a lógica da TAXBRJ, ou seja, utilizar o Código de Imposto de SD e o código IVA (det. pela IBRX), ambos para saber se o cálculo de certos impostos tem que ser executado ou não. Exemplos:
1- Se IVA = S0 e Código de Imposto = I3 (ICMS e IPI) o processo não calcularia nada.
2- Se IVA = SD (ICM3, IPI3 e ICS3) e Código de Imposto = Z3 (ICMS e IPI) o processo calcularia só o ICMS e IPI, pois a ST não é comum para os dois.
Conclusão: Tanto o IVA quanto o Código de Imposto devem trabalhar conjuntamente para que o SAP entenda se o cálculo de determinado imposto deve ser efetuado ou não.
Obrigado,

Pois é Ruy, o problema é que o sistema não está se comportando desta maneira.
Com a TAXBRA o que esta acontecendo por exemplo é que eu tenho um IVA S0 (flags no ICM0 e IPI0, ou seja não deve calcular nada) determinado na IBRX e o código de imposto I3 (com os flags no ICMS e IPI). Na teoria a pricing não deveria calcular nenhum imposto já que o IVA e o Código de Imposto não tem nenhuma informação em comum para o cálculo, vamos dizer assim. Porém na pricing estão sendo calculados todos os impostos do Código de Imposto, ICMS e IPI. É como se o IVA tivesse sendo ignorado.
E isto acontece para qualquer Código de Imposto, mesmo com um IVA S0 ou outro IVA, o que o sistema está considerando para o cálculo é o Código de Imposto determinado no processo.
O curioso é que com a TAXBRJ o sistema esta se comportando da maneira correta (calcula só com o cruzamento do Codigo de Imposto e IVA)
Será que é algum erro de sistema? Tem ideia do que pode ser?
Obrigado,
Sebastian

Doc.Nota Fiscal (Impostos) vs. Configuração TAXBRJ vs. Códigos de Impostos

Pessoal,
Eu consegui fazer aqui os ajustes da TAXBRJ me baseando na configuração mencionada pela nota SAP 747607 (MP135) para o PIS e COFINS e inclusive a contabilização agora está sendo direcionada para as contas de Curto (25% do valor do imposto) e Longo Prazo (75% do valor do imposto).
Agora o que se está apresentando a mim é que, durante a geração do Documento de Nota Fiscal, lá na aba "Vals.totais", o sistema está apresentando apenas um dos tipos de imposto que eu criei c/ cópia no IPSU / ICOU e, no valor do imposto, está trazendo o valor do imposto, ou seja, 100% do valor do imposto.
Inclusive eu abri uma mensagem na SAP e eles não me trouxeram uma boa resposta.
Quem aqui está configurando a TAXBRJ para dividir o valor dos impostos PIS/COFINS em Curto e Longo Prazo?
Alguém saberia me dizer se o comportamento do sistema, conforme descrito acima, é correto?
Estamos na versão SAP ECC 6.0 Ehp4 SAP_APPL nível 07.
Atenciosamente,
Daniel

Duvidas na NF Complementar de imposto.

Bom dia,
Estou precisando fazer uma NF Complementar de ICMS, para isto eu vou em COMPRAS - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA .
A partir desta tela eu começo a criar a nota. No campo do item eu informo um item que foi criado por nós "ICMS Complementar" com qtd 01 sem valor, no campo utilização eu informo "Complemento de ICMS", então o código de imposto tributa somente o ICMS. Entramos no campo "Total do imposto" e informamos o valor da base de calculo e do imposto.
Não sabemos se desta forma está correto, pois no momento da transmissão para o SEFAZ aparece o erro "Falha no preenchimento da estrutura de dados da NFE - 609 Registro concordante não encontrado".
Alguém pode me ajudar??

Boa tarde Danielle,
qual add'on fiscal você utiliza?
tive problemas em fazer complementar de icms usando dev. nota fiscal de compra, utilizo o Skill e ao tentar enviar, foi rejeitada, depois de um chamado aberto, e perda de muito tempo, a skill não tinha desenvolvido complementar nas opções de devolução, e ela disse que era pra usar a Nota Fiscalde Saídao, e o pior que isso está no manual dela, não tinha lido direito.
Ou seja, só pode fazer complementar na Nota Fiscal e Saída.
Nesse caso não perdi a nota, fiz ela no emissor sefaz, validei, e coloquei a chave gerada no campo de usuário especifico para poder gerar sped fiscal corretamente (mas ela aparece rejeitadas nos registros das tabelas da skill).
Abraço
Fabio

Pre-visualizacao da PO x Impostos

Veja se alguém pode me dar uma dica ou sabe de alguma nota sap.
Na ME23N , na pré-visualizção da impressão do pedido, o    valor do imposto não é passado para o Sap Script(MEDRUCK) , já verifiquei as configurações do Iva Seq. Calculo e não vi nada que esteja causando esta falha, e não achei nota sobre isto.
Lembrando que na consulta do imposto no próprio pedido estes valores aparecem descriminados corretamente, é só mesmo na visualização da impressão que o total dos impostos nao é considerado
Att.
Tulio

Tulio,
Concordo com a observação do Alessandro, o ideal mesmo é você especificar para que o Programa ABAP busque as informações que você precisa.
Se você tiver configurado os impostos nas Condições do Pedido de Compra, tais como ICMS e IPI, então fica relativamente simples buscar tais informações.
Abaixo um trecho de uma especificação que fiz para atender uma demanada parecida com a sua:
Valor do ICMS:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018ZICMu2019 // ZICM é a condição que eu criei no Pedido de Compra.
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_ICM
Al. ICMS:
No mesmo SELECT, é possível coletar a Alíquota de ICMS:
Coletar o valor de KONV-KBETR e dividir por 10. Em seguida, gravar na seguinte variante: v_ALICM
Valor do IPI:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018ZIPIu2019
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_IPI
Al. IPI:
No mesmo SELECT, é possível coletar a Alíquota de IPI:
Coletar o valor de KONV-KBETR e dividir por 10. Em seguida, gravar na seguinte variante: v_ALIPI
Total do Pedido:
Para cálculo do valor Total do Pedido é necessário somar o valor de EKPO-NETWR com o valor dos impostos do Item.
Para levantar o valor dos impostos do item:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018NAVMu2019
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_valor_item
Repetir os mesmos procedimentos para cada item do Pedido (EKPO-EBELP).
Espero ter ajudado.
Att,

Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

Pessoal boa tarde!
Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
obrigada!
Lúcia

Bom dia Fernando,
Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
Obrigada,
Talita

MIGRAÇÃO DE TAXBRJ PARA TAXBRA

Boa tarde Sres
Como todos sabem a SAP liberou a nota Note 1538088 - Tax calculation in Brazil recomendando fortemente o uso/migração para TAXBRA.
Note 1538088 - Tax calculation in Brazil
Na nossa empresas ainda temos TAXBRJ, no resto estamos bem atualizados, mas so falta migrar para TAXBRA
Minha duvida é, se eu aplicar esta nota ja migro direitamente para TAXBRA é? o que acontece com tudo qu estiver cadastrado no nosso sistema relacionado a impostos, quer dizer tabelas de aliquotas, CFOPs etc, tudo isso será deletado ? deveremos re cadastrar?
ou a migração não impacta no preenchimento de tabelas?
grato
ATt

Olá bom-dia Marcos.
Então... a nota 1538088 é somente informativa onde a SAP demonstra a intenção de descontinuar o método classico de cálculo de impostos também chamado de TAXBRJ. Como já havia comentado anteriormente em outra thread as novas soluções estão chegando com o requisito de ter a CBT (TAXBRA) implementada.
Para se implementar o cálculo de imposto baseado em condições (CBT) você deve seguir a nota 664855. Essa é a nota principal. Obviamente você deve estar atento pois existem outras notas sejam de consultoria/informativa, corretiva ou mesmo complementares digamos assim, como é o caso da nota da MP135 (nota 727475).
Bom... não é simplesmente aplicar a nota e estar com a TAXBRA implementada. Existem diversos passos a serem seguidos. E, obviamente isso requer um planejamento prévio e entedimento dos cenários de negócio (fiscal) da sua empresa. Veja que a dificuldade de implementação está diretamente relacionada aos customs developments que você implementou usando a TAXBRJ e a complexidade de exceções que o seu negócio possui.
Abaixo algumas notas importantes:
- 664.855 u2013 Brazil u2013 New Condition-Based Tax Calculation (ativação CBT + Manual de Configurações anexo à nota);
- 736.675 u2013 Condition -Based Tax Calculation u2013 Entries in delivered BC Set (algumas entradas não incluídas no BC SET CSC_BR_TAX); Introdução das configurações de serviços c/ CBT:
- 727.475 u2013 Overview about changes for ISS, PIS, COFINS and CSLL (Manual, contendo novas configurações de ISS, anexo à Nota;
- 747.607 u2013 Basic Customizing for MP135 and ISS legal change (Manual de configurações anexo à Nota);
- 916.003 u2013 Withholding Tax Amount Accumulation (Manual de configurações anexo à Nota).
Abraço
Eduardo Chagas

Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido

Bom dia,
Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
ICOF
IPIS
ICOV
ICOS
ICOU
ICOA
IPSV
IPSS
IPSU
IPSA
Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
IPI = 20%
PIS = 7,6%
COFINS = 7,6%
E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
Base de cálculo: 117,92
IPI: 23,58
PIS: 8,96
COFINS: 8,96
O cliente quer que retorne os seguintes valores:
Base de cálculo: 100
IPI: 20
PIS: 7,6
COFINS: 7,6
Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
Obrigada,
Tathiane.

Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela J_1BKON1V.
Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
PIS: 7,6% : 8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
Após alteração acima ficou:
Produto: 100,00
IPI: 12% : 12,00
PIS: 7,6% : 8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
Trabalho com a TAXBRJ.
Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
Obrigada!!!
Willy
Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM

Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos

Boa tarde pessoal.
Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
- Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
Alessandro Luiz
Pontual Consultores Associados

Olá Alepontual,
Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
Att,
Bruno Xavier.

Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

Bon día,
Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR. Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
ZFR1     Frete absoluto ICMS
ZFR2     Frete absol Cab ICMS
ZICB     ICMS - Base Red. Ind
ZICI     ICMS - Indústria
ZIPI     IPI
ZICA     ICMS - Base Red. Con
ZICC     ICMS - Consumo
ZFRP     Desconto RICMS
Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
13 ZFR2     Frete absol Cab ICMS
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
34 ZICI     ICMS - Indústria
35 ZIPI     IPI
36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
37 ZICC     ICMS - Consumo
38 ZFRP     Desconto RICMS
Grata ,
marta

Carlos, Marta,
I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
Best regards,
Raul F Ruiz
Budapest - Hungary

Usando preço bruto ao invés de preço líquido na cotação

Olá,
Estou trabalhando em uma empresa que acabou de adquirir o SAP ERP ECC 6.0. Nossos consultores falaram que o SAP somente trabalha com preço líquido na cotação. Não satisfeito com esta informação, eu procurei na internet alguma informação sobre o SAP e encontrei um artigo na biblioteca SAP que diz o seguinte:
"Entrar o preço líquido por unidade no campo Preço líquido. Esse preço inclui somente os descontos e suplementos normais do fornecedor. Os descontos (para pagamento à vista) e impostos (por exemplo, IVA) são calculados separadamente.
Entrar o preço bruto no campo Preço líquido e atualizar as condições para o item. Em seguida, o sistema substitui automaticamente o preço bruto inserido pelo preço líquido calculado (consultar Como atualizar condições)."
Como infomado, existem duas formas de inserir o preço, ou via preço brutou ou preço líquido. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de configurar os impostos nestas condições para um grupo de material ou para um material e no momento em que o usuário inserir o preço do material na cotação, o sistema automaticamente calcularia o preço líquido.
Se esta possibilidade existe, será que alguém poderia me informar quais as transações que estão envolvidas nesta configuração?
Outra questão é com relação a base de cálculo. Existe no SAP algum lugar onde eu possa configurar a base de cálculo para um material ou grupo de materiais com base nos impostos configurados na transação de manter condições?
Desde já agradeço,
Atc,
Rodrigo Amorim

Caro Rodrigo,
Vamos lá.
O SAP trabalha globalmente com preço líquido nos documentos de compras.
Cuidado com o termo, preço líquido ou preço bruto na biblioteca SAP.
Preço líquido do ponto de vista de negócios(não Brasil) significa preço menos as dedúções, igual ao que você encontrou na biblioteca.
Preço bruto, é o preço mais os suplementos de valores + sobretaxas.
Note que até agora não falamos do conceito brasileiro de preço líquido e preço bruto, pois a biblioteca SAP sempre refere-se a preço bruto e líquido com os conceitos de negócios, vamos dizer...não localizados..não brasileiros.
Bom, outra coisa, na cotação de MM, você até pode criar um calculation schema, e atrás de formulas, o comprador coloca o preço Bruto (bruto brasileiro que é o preço com todos os impoostos (ICMSIPIPISCOFINSST)) e o sistema atrás da leitura das rotinas de tributação gravadas nas tabelas/registros de condição retorne o valor líquido, ou então neste calculation schema você deixa as conditions de impostos e o usuário entra as alíquotas pertinentes ao material e o sistema deriva o líquido.
Para isto há um pre-requisito que é trabalhar com o tipo de documento AB , na solic.de cotação, pois ela tem um flag na parametrização que possibilitará o documento usar o calculation schema (T161-STAKO = " "), pois se o campo estiver marcado a pricing std usa condições dependentes de tempo e ai você não conseguirá este efeito de derivar o preço líquido a partir do bruto(com impostos).
Então os consultores que lhe deram esta informação não estão errados, pois este é o conceito que o SAP trabalha globalmente, e mais uma vez não se esqueça que o conceito de preço líquido e bruto do Brasil.
Completando a informação da nossa amiga Carla Bússolo, na condição de preço no SAP é possível informar quais impostos são parte do preço líquido, infelizmente isso só é válido para PISCOFINS e ISS , seria fantastico se o pessoal desenvolvesse este mesmo conceito também para ICMS e IPI, e alterassem algumas rotinas para que ao entrar com o preço Bruto no conceito Brasileiro, o sistema entendesse já que há ICMSIPIPISCOFINS.
Nesta tabela J_1BKON1V, dizemos para que a condição de preço do calculation schema, por exemplo há PIS e COFINS no preço, ai quando você cria um pedido, o líquido ficará R$ 82,00 que é preço líquido de ICMS e IPI , porém contem PIS e COFINS, já se na mesma tabela voce trabalhe com o preço líquido ..líquido mesmo...isso é sem PIS e COFINS incluso, então neste caso o preço seria R$ 72,75.
Ai a partir dai o sistema iria incluir o ICMSIPIPIS+COFINS e chegará no Bruto, para ser usado na MIRO, que será 110,00 (sendo 18% de ICMS, 10% de IPI, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS.
Ai se você optar por trabalhar ainda com este calculation schema, e postei um documento no SDN que voce pode baixar pelo link http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/6050b7b8-abaf-2e10-6e99-dc008de496e7 , pois é uma adaptação pra imprimir os impostos no formulario do pedido std.
Bom claro que ainda vamos longe se fosse discutir a fundo as possibilidades, mas espero ter dado uma contribuição a sua dúvida.
abraço,
Moçatto

Complementar de preço e impostos - TAXBRJ

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