Compra de frete para revenda - CTe de entrada
Pessoal, boa tarde!
Tenho o seguinte processo na empresa:
Temos um armazém onde presto serviço de armazenagem (materiais de terceiros) e transporte, meus clientes (dono do estoque) solicitam a entrega de seus produtos no cliente deles. Até ai tudo bem, pois eles emitem a nota fiscal de saída e eu contrato o frete para entrega.
Noss problema é que não temos frota de caminhão, então contratamos o frete. O meu fornecedor de transporte me envia o conhecimento para cobrança, logo tenho que emitir um pedido de compra para aquisição desse frete, assim não consigo registrar na MIRO o conhecimento (cópia do C1 para eletronico, mod 57) pois emite o seguinte erro:
Não é possível criar nota fiscal de referência
Nº mensagem 8B247
Diagnóstico
A criação de uma nota fiscal não é possível de forma
- complementar
- correção
- conhecimento
dado que o original ainda não se encontra lançado.
Procedimento
Primeiramente, lançara a nota fiscal original. Verificar o histórico do pedido para o item.
Só que não tenho nota de entrada pois o meu produto de compra e o serviço frete. Notem que não adquiro nenhum material.
Atualmente registro como conhecimento para várias notas, mas gostaria de registrar de forma correta, alguém tem alguma solução?
Abraços,
Robson Rocha
Oi Kell, infelizmente ainda não encontrei a solução desejada. No momento estamos utilizando a solução que o Eduardo Rubia propos a você.
Mas assim que eu achar a solução posto aqui.
O curioso é que na nota 1703810 da a entender que funciona mesmo sendo a categoria C1.
Abraços,
Robson Rocha
Similar Messages
-
NFe 10 Escrituração XML CTe - Vários Documentos de Custos de Frete para a P.O.
Bom dia,
Tenho um cenário de escrituração do XML de CTe versão 2.0 para fretes Outbound CT-e para saídas de NF-e com LES (CTEOUTLE), onde geramos um Pedido de Compra por dia para cada fornecedor de transportes e todos os custos de fretes gerados naquele dia são entrados neste pedido; Quando recebemos o CTe que está atribuído a este Pedido de Compra o sistema não consegue identificar qual é o custo de frete referente a este CTe devido existirem vários custos neste Pedido. No processo tenho que gerar um Pedido de Compra por dia para cada parceiro de transporte.
Mensagem GRC: Existem vários documentos de custos; automatização não é possível Nº da declaração J1B_NFE565
Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
Alguém sabe como atribuir corretamente o custo para funcionar a automação?
Outro ponto que tenho neste processo de Simular Fatura, é se consigo determinar automaticamente o Código Imposto e CFOP automaticamente?Oi Danilo,
Estou com o mesmo problema que você.
Você teve que implementar alguma BADI para trazer o documento correto?
Poderia dar detalhes?
Grato
Lucas -
Boa tarde.
Na compra de um frete, a alíquota do icms deve ser determinada conforme a origem e destino do frete.
Utilizando uma transportadora de dentro do estado em que a empresa se encontra, realizando um frete para um outro estado, o pedido de compra determinou o icms como se fosse uma operação de origem e destino dentro do mesmo estado, quando deveria considerar o estado de destino do frete para determinar a alíquota.
Procurei testar a função de parceiro "endereço de entrega", "endereço do pedido", "Transportador" mas não tive sucesso.
Alguém já configurou um processo de compra de frete? Como tratar este assunto?Boa tarde Bruno,
Voce encontrou a solucao para o problema acima? Tenho esta mesma duvida.
Obrigada
Kell -
Boa tarde.
Estamos implementando ECC e usando a solução disponibilizada pela SAP de trabalhar com o CTe como um mestre de serviço.
As notas foram aplicadas e tudo esta funcionando (Contabilização da Folha/MIRO e escrituração), porém é preciso registrar a folha e a MIRO para cada CTe recebido pela empresa.
Nosso problema é que recebemos um volume grande de CTe, gostaria de saber se existe alguma forma standard de realizar a entrada em massa ou outra de lançar os CTe de forma que escriturem nos livros fiscais e consequentemente gerem o contas a pagar
ao fornecedor de frete.
Obrigada
Carolina Lapetina
Grupo Libraconforme key-user da empresa a qual trabalho esta necessidade é para atender conforme abaixo :
Revisão de Vida Útil, Valor Residual e Custo Atribuído (CPC 27 e ICPC 10)
O objetivo dos pronunciamentos é estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas mutações.
Resumindo, o CPC's 27 etc, foram aplicado no passado, resultando custo atribuído na area XX, e residual normal com nova vida útil conforme laudo para área XY, então
è necessário fazer a revisão das vidas úteis anualmente, ou quando necessário.
muito obrigado pela atenção. -
IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI
Pessoal
Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
Exemplo:
Valor do produto: 900,00
Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
Segue a configuração na FTXP:
ICMS Industr. entr. VS2 100,000 230 100 ICM1
IPI consumo entr. NVV 100,000 310 100 IPI2
Reduce Stock 900 0
Reduce Stock 900 0
Cofins Offset ICOS/U CO3 100,000- 901 100 ICOV
Coins Normal PO/GR CO3 100,000- 905 100 ICOS
Cofins Normal IV NVV NVV 100,000- 906 100 ICOU
Cofins Normal PO/GR CO3 100,000 907 100 ICOA
PIS Reduce Stock 910 0
PIS Offset IPSS/IPSU PI3 100,000- 911 100 IPSV
PIS Normal PO/GR PI3 100,000- 915 100 IPSS
PIS Normal IV NVV NVV 100,000- 916 100 IPSU
PIS Normal PO/GR PI3 100,000 918 100 IPSA
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 930 0
Cofins Offset Rev NVV 934 100 PCRE
Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
Com a configuração acima, obtenho:
Material 190001
Líquido 792,00 BRL
Imposto 108,00
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
Contabilização da MIRO:
Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1016 LAMESA INDUSTRIAL E RC 900,00-
2110130001 Compensação EM/EF 20100731 RC 792,00
1124120020 Compens. Recolhiment 20100731 RC 108,00
1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731 RC 75,24
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 75,24-
1124120062 PIS-Lei n° 10.637 20100731 RC 16,34
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 16,34-
Muito obrigado,
MarianoOlá Eduardo,
Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
Material 190001
Líquido 792,00
Imposto 99,67
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
PCRE Cofins Offset Rev 0,000 % 8,33-
Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
tm CL Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100730 792,00
2 96 2110130001 Compensação EM/EF 20100730 792,00-
Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
Olhe agora, a simulação da MIRO:
2110130002 LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao 891,67-
2110130001 Compensação EM/EF 792,00
1124120020 ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm. 108,00
1124120063 COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais 75,24
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 75,24-
1124120062 PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais 16,34
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 16,34-
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 8,33-
Déb. 991,58 Créd. 991,58 Saldo 0,00
Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
Obrigado,
Mariano
Não estou conseguindo arrumar o texo... -
Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra
Boa tarde
Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
Feito o envio pela ME2O.
Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
BSX Est. Mat.Semi-acabad 17.146,47- BRL 19051583 4500044238 3.572,406-
GBB Consumo de Subcontra 17.146,47 BRL 19051583 4500044238 3.572,406
BSX Est. Mat.Semi-acabad 17.146,51 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
WRX Trans.Entr. Física 2.231,78- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
PRD Dif. Preço Mat. Ledg 2.360,95 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
BSV Transf Subcontrataçã 19.507,46- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
FRL Desp Serv de Subcont 2.231,78 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
FRN Desp Serv de Subcont 129,21 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
FR1 Trans.Entr. Física 129,21- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina, materia prima, etc).
Está correto esta contabilização? Porque.
Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
Está correto.
Obrigada
Patricia QueirozOlá Eduardo,
Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
Ex:
Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
Material 1010240 (Acabado) Preço do Serviço R$ 0,80
Preço unitário do Material (MM03)
Material 1010240 Preço do material R$ 4,20
Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
E esta diferença que não concordam.
Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
E no Pedido devo somente incluir o serviço.
Esta é a duvida, não sei se fui clara.
Obrigada -
Tengo un problema con un app que compre para mi mac
Tengo un problema con una app que compre en mi mac. y necesito aclararlo en un chat en español pero no lo encuentro.
Si no he entendido mal, ha actualizado a una nueva versión de SketchBook Pro pero quiere la antigua. ¿Es esto cierto?
En ese caso, debe saber que en el App Store solamente está disponible la versión más reciente, por lo que no puede instalar una versión más antigua a no ser que la tenga guardada en iTunes en su ordenador (esto sólo se aplica a compras de aplicaciones para el iPhone, iPad o iPod touch).
Además, lo que ha hecho el desarrollador ha sido eliminar a propósito la antigua versión para forzar a una actualización a una nueva versión que es de pago. Esto es válido y es decisión del desarrollador, por lo que aquí ni Apple ni nosotros podemos hacer nada.
Si la aplicación es para Mac y la versión antigua fue reemplazada por la nueva, existe una posibilidad de instalarla de nuevo si tiene una copia de seguridad -
Problemas com nota fiscal de entrada de importação
Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.
Oi Fabielle
primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens. Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01. -
CTE Inbound com LES (CTEINBLE)
Oi pessoal.
Estou tentando ativar o processo de entrada de CT-E com LES para compras (Processo CT-E inbound CTEINBLE).
Ao verificar a documentação da SAP no step 4 - Provide LES Documents Through BAdI (Technical name: CTEILFCD) é mencionado que ao final dessa etapa o sistema reque uma
folha de registro de serviço para o frete.
Porém, para processos de compra utilizando custo complementar de aquisição, o LES não gera pedido de compra de frete nem folha de serviço. A MIRO do frete deve ser feita no próprio pedido de compra de mercadoria.
Alguém já ativou esse processo do CT-E inbound? Funciona com custo complementar de aquisição?
Obrigado, abraços.
Documentação da SAP mencionada:
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/19/627f51fdbe9302e10000000a44538d/content.htm?frameset=/en/19/627f51fdbe9302e10000000a44538d/frameset.htm¤t_toc=/en/51/5b7271095c4fe1b3c1cc9f4b7d13c3/plain.htm&node_id=181&show_children=true#jump181Bom dia Bernardo,
Evite postar em threads já respondidas, é muita mais claro se sua questão é iniciada por você.
Se quiser chamar atenção de outra pessoa você pode usar o Claudia Wada por exemplo mas evite fazer a pergunta a uma pessoa específica, tem tantos colegas com conhecimento para responder.
Separei a questão de GRC Inbound com LES - Validação de CNPJ do tomador de frete - CTEOUTLE em uma nova, favor acompanhá-la.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Message was edited by: Fernando Ros -
Pedido de Frete com IVA de serviços
Olá pessoal,
estou com um problema de mudança de versão.
Na 5.0 funciona um processo de transportation com pedido de compra de frete com iva C0(sem o flag de serviços na J_1BTAXCODEV). Onde na VI02 é feita a atribuição deste custo de frete ao pedido de compra e alteração do código de imposto através de condições cadastradas na TK13, o pedido de c ompra é criado com categoria de item D, sem código, apenas descrição do frete. É gerada a folha de serviço e MIRO.
Na versão 6.0, ao criar o pedido com este IVA, não permite pois o flag de serviço não está marcado. Se marco o flag, posso seguir até a MIRO, porém falta alguns campos na Nota Fiscal. Para o CFOP apliquei a nota 1557208, ainda falta os direitos fiscais.
Alguem sabe qual a solução da Sap adotada para este problema ocasionado pela versão??
Muito obrigado,
BrunoOlá Bruno e José,
De fato, ao trabalhar com um pedido de compras tipo D, o Tax Code deverá ser marcado com o flag de Serviço.
Essa configuração e exigência faz parte do Service Management, explicado na nota abaixo:
947670 - Service Management - Localization for Brazil (overview)
Nessa nota, 947670, verifique o documento anexo User_Guide_MMSRV_BR para detalhes do processo.
Referente a "faltar campos" na Nota Fiscal, o que acontece é que a Nota Fiscal se adequa a uma Nota de Serviço quando o flag está marcado no tax code.
Contudo, nunca recebemos reclamações de "falta de campos".
O que ocorre é uma mudança, onde a tab NF-e é substituída por uma tab específica com campos para a Nota Fiscal de Serviço.
Espero que as informações ajudem.
Atenciosamente,
Carla Kunz Bussolo -
Transferência - IPI a reconlher na saída e IPI custo na entrada
Prezados,
Estou com um problema no processos de transferência entre centros e gostaria de saber se você já passou por este cenário.
[Processo]
A empresa está realizando uma transferência da Fábrica (São Paulo) para o centro de serviço (Rio de Janeiro).
A fábrica em é indústria, já o centro de serviço é comércio. De acordo com o Fiscal da empresa, no processo de transferência para revenda, o ICMS e IPI devem ser lançados como imposto a recolher na NF de saída do centro fornecedor.
Agora, quando a mercadoria chega ao destino, a NF de entrada deve ser lançada com ICMS a recuperar e o IPI deve ser lançado como custo.
[Problema]
Configuramos o processo de transferência e fizemos testes primeiro com o processo standard (saída ICM3 e IPI3, entrada ICM1 e IPI1) e funciona normalmente. Na saída o SAP credita o valor de ICMS e IPI na TXO e na entrada, debita TXO e credita as contas de ICMS e IPI a recuperar.
No entanto, quando configuramos os códigos de imposto para sair com IPI3 e entrar com IPI2, o sistema não debita o valor do IPI da TXO e dá erro, não deixa salvar devido a não zerar as contas.
[Testes]
Para tentar solucionar o problema, criei um tipo de condição YIPI2 com cópia de IPI1 e, na pricing TAXBRA, configurei para lançar n NVV. Ao efetuar o teste, o sistema não apresentou erro, mas não lançou o IPI na entrada na TXO e também na Nota Fiscal.
Criei uma nova chave de conta na OBCN com cópia da IPI (que é a nova VS1) e marquei o flag de “não dedutível”. Amarrei esta nova chave na condição YIPI2 que criei e resultou no mesmo problema.
Você já trabalhou com o processo de transferência desta forma? Estou considerando abrir um chamado para a SAP, mas acredito que não darão uma resposta para este caso.Oi Kell
Olha... IPI não era suportado para CT-e! A não ser que tenha mudado.
Sugiro verificar se existe algo a respeito buscando as notas pelo componente XX-CSC-BR-TRA.
Qual é a base legal?
Abraço
Eduardo Chagas -
Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL
Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
Grato
NiltonOlá Nilton,
O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
Nota de entrada - Fornecedores
GP
GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
Nota de Saída - Cliente
CA
CA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
PA
PA
PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
SA
SA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
Att. -
Bom dia,
Segue a todos a explicação do meu problema:
O meu cliente alega que possui diferentes alíquotas de ICMS sobre o frete, para um único origem x destino. De acordo com ele, essa diferenciação dá-se ao fato de o cliente ser um consumidor final ou um revendedor, além de outras combinações possíveis. Dependendo dessa característica o ICMS muda.
O cliente não utiliza Transportation, e faz o pagamento dos fretes através de pedido de compra, com um material de serviço de frete. A descrição deste material ja é a alíquota a ser utilizada, inclusive. No pedido de compra o sistema pega alíquota e base das exceções dinâmicas, COMO PRECISAMOS. Mas ao fazer a MIRO, no exato momento em que colocamos a categoria de nota fiscal C1 (ou qualquer outra que tenha o tipo de documento u201CConhecimentou201D) o SAP altera o valor calculado do ICMS. Nesse caso ele pega o valor cadastrado no campo u201CICMS s/ Freteu201D da tabela J_1BTXIC1 (Atualizar valores ICMS da J1BTAX).
A nossa necessidade é usar SEMPRE as exceções dinâmicas, e não o campo de frete. Ao que me parece, e estou debugando para confirmar, é que o SAP utiliza o campo u201Ctipo de documentou201D u2013 J_ 1BAAV-DOCTYP u2013 para identificar se é frete, ou não. Se for frete, utiliza o campo de frete da tabela J_1BTXIC1.
Eu não sou MM, sou SD. A primeira coisa que pensei foi em mudar o tipo de documento da categoria da nota, para u201CNota Fiscalu201D. Pensei nos impactos em livro fiscal e SPED. O livro realmente fica errado, mas eu conseguiria alterar por BADI, e o SPED continua correto. O SPED utiliza o modelo da nota, para julgar como conhecimento e colocar no bloco D, e não o tipo de documento. O problema é que foram testar e não conseguiram fazer um débito posterior com uma categoria de nota fiscal do tipo u201CNota Fiscalu201D. Alguem sabe me dizer se isso procede? Se conseguirmos lançar, o nosso problema estaria resolvido.
Chegamos a pensar em desenvolvimento para sobrepor o valor do ICMS encontrado pelo SAP, mas acredito que um desenvolvimento, assim, seria muito complicado.
Os pontos chave são:
1.Existe alguma configuração/forma de uma nota fiscal do tipo conhecimento NÃO pegar a alíquota do ICMS da tabela J_1BTXIC1, e sim das exceções dinâmicas?;
2.Se não existir, seria possível fazer débito posterior usando uma categoria de nota do tipo u201CNota Fiscalu201D, fazendo com que a nossa solução paliativa funcionasse?;
3.Se não, alguém pode me propôr uma solução, que não o desenvolvimento para sobrepor o valor encontrado pelo sistema?
Espero que possam me auxiliar com esse problema.
Grato pela atenção.
Leonardo FussiPor transportation realmente seria mais prático, más como não é o caso, já pensou em criar um esquema de cálculo exclusivo para fretes?
Desta forma a determinação do esquema ficaria ligado ao cadastro de fornecedores e como tens um material para cada alíquota, poderias criar tabelas de preços via condições de contrato ou condições de registro info.
Pense nisso.
Att,
FB -
Erro na J1BNFE (nota fiscal de entrada - categoria F1)
Bom dia,
Estou com um erro no monitor de nf-e, para uma nota de entrada - categoria F1:
Os erros são:
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V11 (Campo ID)
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V06 (Campo ID)
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V08 (Campo ID)
Verificamos que os campos Nº aleatório e Díg.ctrl. não estão preenchidos, seria essa a causa do erro ?
Obrigada,
Dayana.Obrigada Jeisson,
É um processo de compra, uma nota fiscal eletrônica de entrada (MIRO), porém neste caso existe uma transação "Z" para não fazer a validação no momento da MIRO, devido a um erro no processo. Dessa forma, como não houve a validação na entrada, o usuário não preencheu todas as informações necessárias na NF-e. E no monitor a nota ficou com os erros citados.
Sempre que ocorrer esse erro, é devido ao campo que não esta preenchido, ou pode ocorrer por outros motivos?
Obrigada!
Dayana. -
Boa tarde a todos,
Já configuramos os cenários do CT-e para a versão 2.00, mas temos algumas notas com o seguinte erro:
CT-e não autorizado. Código de status 239, motivo: Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não su
mesmo reiniciando o processo, o status se mantem com o 239,
alguém teria alguma solução para processar estes CT-e novamente?
desde ja agradeço.
Alexandre.Alexandre,
Estou com o mesmo problema, o erro corre na validação do CTe de entrada quando ele foi emitido na versão 1.04.
Realizei um teste passando a chave do CTe alterando o parametro versão para 2.0 e a consulta retornou com sucesso. Estou pensando em fazer um mapping forçando a versão para 2.0.
Maybe you are looking for
-
Im selling my new MBP, and I want to know the best way to erase everything?
I have a MBP that is just a few months old, and I need to sell it. I intend to reinstall Leopard, fresh, and then hand it off to the buyer... Can I do an Erase and Reinstall, and then power it down at that point, so the buyer can put in all of their
-
New YouView box seems to cause wireless to stop wo...
I recently upgraded to a YouView box for my TV. The things is, since I've installed this, it seems to cut out the wireless connection to other devices in my home. (In particular, my wireless printer and windows phone.) When I reset the Hub, the print
-
when i try to load any page - including BB help, yahoo, imdb - all that have worked previously - the page says it is loading but nothing happens. i have tried reloading BB but nothing works - please help
-
New A7ii owner with improvement suggestions
having recently migrated from a micro four third camera here is what I found:... but love the A7 ii overall the app Sony Smart remote control leave something to be desired.... aka GPS data does not work to be transferred back to the camera images RAW
-
Hello everyone I know I made 2 posts in the past few days about this problem, but at that time, I wasn't sure this IS the problem or some other issues I might not know about. So the posts were very confusing. I thought I might make this new one to si