Compra de frete

Boa tarde.
Na compra de um frete, a alíquota do icms deve ser determinada conforme a origem e destino do frete.
Utilizando uma transportadora de dentro do estado em que a empresa se encontra, realizando um frete para um outro estado, o pedido de compra determinou o icms como se fosse uma operação de origem e destino dentro do mesmo estado, quando deveria considerar o estado de destino do frete para determinar a alíquota.
Procurei testar a função de parceiro "endereço de entrega", "endereço do pedido", "Transportador" mas não tive sucesso.
Alguém já configurou um processo de compra de frete? Como tratar este assunto?

Boa tarde Bruno,
Voce encontrou a solucao para o problema acima? Tenho esta mesma duvida.
Obrigada
Kell

Similar Messages

Compra de frete para revenda - CTe de entrada

Pessoal, boa tarde!
Tenho o seguinte processo na empresa:
Temos um armazém onde presto serviço de armazenagem (materiais de terceiros) e transporte, meus clientes (dono do estoque) solicitam a entrega de seus produtos no cliente deles. Até ai tudo bem, pois eles emitem a nota fiscal de saída e eu contrato o frete para entrega.
Noss problema é que não temos frota de caminhão, então contratamos o frete. O meu fornecedor de transporte me envia o conhecimento para cobrança, logo tenho que emitir um pedido de compra para aquisição desse frete, assim não consigo registrar na MIRO o conhecimento (cópia do C1 para eletronico, mod 57) pois emite o seguinte erro:
Não é possível criar nota fiscal de referência
Nº mensagem 8B247
Diagnóstico
A criação de uma nota fiscal não é possível de forma
- complementar
- correção
- conhecimento
dado que o original ainda não se encontra lançado.
Procedimento
Primeiramente, lançara a nota fiscal original. Verificar o histórico do pedido para o item.
Só que não tenho nota de entrada pois o meu produto de compra e o serviço frete. Notem que não adquiro nenhum material.
Atualmente registro como conhecimento para várias notas, mas gostaria de registrar de forma correta, alguém tem alguma solução?
Abraços,
Robson Rocha

Oi Kell, infelizmente ainda não encontrei a solução desejada. No momento estamos utilizando a solução que o Eduardo Rubia propos a você.
Mas assim que eu achar a solução posto aqui.
O curioso é que na nota 1703810 da a entender que funciona mesmo sendo a categoria C1.
Abraços,
Robson Rocha

Pedido de Frete com IVA de serviços

Olá pessoal,
estou com um problema de mudança de versão.
Na 5.0 funciona um processo de transportation com pedido de compra de frete com iva C0(sem o flag de serviços na J_1BTAXCODEV). Onde na VI02 é feita a atribuição deste custo de frete ao pedido de compra e alteração do código de imposto através de condições cadastradas na TK13, o pedido de c ompra é criado com categoria de item D, sem código, apenas descrição do frete. É gerada a folha de serviço e MIRO.
Na versão 6.0, ao criar o pedido com este IVA, não permite pois o flag de serviço não está marcado. Se marco o flag, posso seguir até a MIRO, porém falta alguns campos na Nota Fiscal. Para o CFOP apliquei a nota 1557208, ainda falta os direitos fiscais.
Alguem sabe qual a solução da Sap adotada para este problema ocasionado pela versão??
Muito obrigado,
Bruno

Olá Bruno e José,
De fato, ao trabalhar com um pedido de compras tipo D, o Tax Code deverá ser marcado com o flag de Serviço.
Essa configuração e exigência faz parte do Service Management, explicado na nota abaixo:
947670 - Service Management - Localization for Brazil (overview)
Nessa nota, 947670, verifique o documento anexo User_Guide_MMSRV_BR para detalhes do processo.
Referente a "faltar campos" na Nota Fiscal, o que acontece é que a Nota Fiscal se adequa a uma Nota de Serviço quando o flag está marcado no tax code.
Contudo, nunca recebemos reclamações de "falta de campos".
O que ocorre é uma mudança, onde a tab NF-e é substituída por uma tab específica com campos para a Nota Fiscal de Serviço.
Espero que as informações ajudem.
Atenciosamente,
Carla Kunz Bussolo

CTE Inbound com LES (CTEINBLE)

Oi pessoal.
Estou tentando ativar o processo de entrada de CT-E com LES para compras (Processo CT-E inbound CTEINBLE).
Ao verificar a documentação da SAP no step 4 - Provide LES Documents Through BAdI (Technical name: CTEILFCD) é mencionado que ao final dessa etapa o sistema reque uma
folha de registro de serviço para o frete.
Porém, para processos de compra utilizando custo complementar de aquisição, o LES não gera pedido de compra de frete nem folha de serviço. A MIRO do frete deve ser feita no próprio pedido de compra de mercadoria.
Alguém já ativou esse processo do CT-E inbound? Funciona com custo complementar de aquisição?
Obrigado, abraços.
Documentação da SAP mencionada:
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/19/627f51fdbe9302e10000000a44538d/content.htm?frameset=/en/19/627f51fdbe9302e10000000a44538d/frameset.htm&current_toc=/en/51/5b7271095c4fe1b3c1cc9f4b7d13c3/plain.htm&node_id=181&show_children=true#jump181

Bom dia Bernardo,
Evite postar em threads já respondidas, é muita mais claro se sua questão é iniciada por você.
Se quiser chamar atenção de outra pessoa você pode usar o Claudia Wada por exemplo mas evite fazer a pergunta a uma pessoa específica, tem tantos colegas com conhecimento para responder.
Separei a questão de GRC Inbound com LES - Validação de CNPJ do tomador de frete - CTEOUTLE em uma nova, favor acompanhá-la.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Message was edited by: Fernando Ros

Lançamentos de conhecimento de frete de compras

Pessoal,
Estamos implementando um novo software de comércio exterior aqui na empresa, ainda na versão 4.6C.
Diferentemente do cenário que temos atualmente para o novo cenário customizamos uma pricing de pedido de compras composta de várias condições para lançamentos dos custos complementares tais como seguro, frete, despachante, etc.
Para todas as despesas conseguimos sem problemas efetuar as entradas dos custos complementares na MIRO, com exceção do frete.
O que acontece é que o SAP standard não lê as tabelas de exceções de ICMS para frete (categorias de NF C1 / C5) e aqui temos esses cenários. Quando a MIRO é feita o sistema identifica a categorias de NF = C1 e lê a alíquota da tabela principal de ICMS (coluna frete) resultando em erros de cálculo de impostos para os cenários onde existe a exceção de ICMS.
Gostaria de saber se alguém já passou por isso e quais as possibilidades de contornar essa situação. Tentamos via debug identificar possíveis exist na MIRO onde pudéssemos colocar uma validação interna para forçar a situaçao de leitura da exceção, porém não obtivemos sucesso nessa tentativa.
Desde já agradeço pela ajuda que puderem dar.
Abraços,
Nilmar
Siemens LTDA.

Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana Monteiro

Tatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0
1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0
10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0
10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0
10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0
10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0
10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0
10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0
10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0
10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0
20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0
21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0
21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0
22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0
24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0
31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0
37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0
41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0
75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0
1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0
10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0
10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0
10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0
10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0
10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0
10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0
10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0
10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0
20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0
21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0
21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0
22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0
23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0
24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0
25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0
26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0
30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0
30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0
30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0
31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0
37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0
41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0
75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

NFe 10 Escrituração XML CTe - Vários Documentos de Custos de Frete para a P.O.

Bom dia,
Tenho um cenário de escrituração do XML de CTe versão 2.0 para fretes Outbound CT-e para saídas de NF-e com LES (CTEOUTLE), onde geramos um Pedido de Compra por dia para cada fornecedor de transportes e todos os custos de fretes gerados naquele dia são entrados neste pedido; Quando recebemos o CTe que está atribuído a este Pedido de Compra o sistema não consegue identificar qual é o custo de frete referente a este CTe devido existirem vários custos neste Pedido. No processo tenho que gerar um Pedido de Compra por dia para cada parceiro de transporte.
Mensagem GRC: Existem vários documentos de custos; automatização não é possível Nº da declaração J1B_NFE565
Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
Alguém sabe como atribuir corretamente o custo para funcionar a automação?
Outro ponto que tenho neste processo de Simular Fatura, é se consigo determinar automaticamente o Código Imposto e CFOP automaticamente?

Oi Danilo,
Estou com o mesmo problema que você.
Você teve que implementar alguma BADI para trazer o documento correto?
Poderia dar detalhes?
Grato
Lucas

Frete na base do ICMS e IPI

Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do ICMS e do IPI?
Informei nas condições FRB1 e FRB2 e não funcionou, não foram consideradas nas bases do icms e do ipi.
Tem alguma diferença entra a condição FRB1 e FRB2 ?
É preciso criar alguma condição no esquema de calculo M0000 ?
É preciso criar alguma formula?
Att:.
Bruno Viol

Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

Frete Incluso na base do IPI

Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do IPI?
Criei uma nova condição cópia da condição FRB1, e atribui a mesma na price de MM na tabela J_1BMMKONV.
Para o cálculo de ICMS ele esta somando o valor do frete na base de calculo, porém para o IPI não.
Att. Rodrigo Melo

Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

IVA para Frete (serviço) com crédito de ICMS, PIS e COFINS

Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

Pedido de Compra Automático - Transportation

Bom dia,
Gostaria de saber onde configuro os dados do pedido de compra gerado automaticamente durante a criação do custo de frete (MI01):
Tipo do pedido de compras;
Texto breve (atualmente o texto que é gerado é: "Geração automática - serviço de frete"
Grato,

Prezado Lucidio,
para a mensagem de erro indicada por você, posso indicar as seguintes notas disponíveis no Portal da SAP: 1127203, 1246261, 1245373 e 1132907. Verifique se o seu cenário se enquadra em alguma dessas notas. Caso negativo, recomendo que você abra uma mensagem para o suporte da SAP indicando:
1) descrição passo a passo do caso;
2) Versão do Business One e SQL utilizados, bem como o PL;
3) Print screen dos passos e da mensagem de erro (de preferência em inglês);
4) tamanho da base de dados afetada em formato ZIP ou RAR.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Problemas ICMS s/ frete

Bom dia,
Segue a todos a explicação do meu problema:
O meu cliente alega que possui diferentes alíquotas de ICMS sobre o frete, para um único origem x destino. De acordo com ele, essa diferenciação dá-se ao fato de o cliente ser um consumidor final ou um revendedor, além de outras combinações possíveis. Dependendo dessa característica o ICMS muda.
O cliente não utiliza Transportation, e faz o pagamento dos fretes através de pedido de compra, com um material de serviço de frete. A descrição deste material ja é a alíquota a ser utilizada, inclusive. No pedido de compra o sistema pega alíquota e base das exceções dinâmicas, COMO PRECISAMOS. Mas ao fazer a MIRO, no exato momento em que colocamos a categoria de nota fiscal C1 (ou qualquer outra que tenha o tipo de documento u201CConhecimentou201D) o SAP altera o valor calculado do ICMS. Nesse caso ele pega o valor cadastrado no campo u201CICMS s/ Freteu201D da tabela J_1BTXIC1 (Atualizar valores ICMS da J1BTAX).
A nossa necessidade é usar SEMPRE as exceções dinâmicas, e não o campo de frete. Ao que me parece, e estou debugando para confirmar, é que o SAP utiliza o campo u201Ctipo de documentou201D u2013 J_ 1BAAV-DOCTYP u2013 para identificar se é frete, ou não. Se for frete, utiliza o campo de frete da tabela J_1BTXIC1.
Eu não sou MM, sou SD. A primeira coisa que pensei foi em mudar o tipo de documento da categoria da nota, para u201CNota Fiscalu201D. Pensei nos impactos em livro fiscal e SPED. O livro realmente fica errado, mas eu conseguiria alterar por BADI, e o SPED continua correto. O SPED utiliza o modelo da nota, para julgar como conhecimento e colocar no bloco D, e não o tipo de documento. O problema é que foram testar e não conseguiram fazer um débito posterior com uma categoria de nota fiscal do tipo u201CNota Fiscalu201D. Alguem sabe me dizer se isso procede? Se conseguirmos lançar, o nosso problema estaria resolvido.
Chegamos a pensar em desenvolvimento para sobrepor o valor do ICMS encontrado pelo SAP, mas acredito que um desenvolvimento, assim, seria muito complicado.
Os pontos chave são:
1.Existe alguma configuração/forma de uma nota fiscal do tipo conhecimento NÃO pegar a alíquota do ICMS da tabela J_1BTXIC1, e sim das exceções dinâmicas?;
2.Se não existir, seria possível fazer débito posterior usando uma categoria de nota do tipo u201CNota Fiscalu201D, fazendo com que a nossa solução paliativa funcionasse?;
3.Se não, alguém pode me propôr uma solução, que não o desenvolvimento para sobrepor o valor encontrado pelo sistema?
Espero que possam me auxiliar com esse problema.
Grato pela atenção.
Leonardo Fussi

Por transportation realmente seria mais prático, más como não é o caso, já pensou em criar um esquema de cálculo exclusivo para fretes?
Desta forma a determinação do esquema ficaria ligado ao cadastro de fornecedores e como tens um material para cada alíquota, poderias criar tabelas de preços via condições de contrato ou condições de registro info.
Pense nisso.
Att,
FB

Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.

Olá Pessoal,
Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
Quando se cria uma ordem de compra em SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO, é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
- Pedido de compras:
SKU1     5 unidades referência 1
SKU2     5 unidades referência 1
SKU3     5 unidades referência 2
Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
O fluxo que temos montado para esse caso seria:
- Criar uma ordem de compra com SKUs.
- O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
- O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
- A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
- No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
Muito Obrigado pela a ajuda.
Atenciosamente,
Rogerio

Que tal Miguel Angel,
Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables... Esto lo realiza el responsable de FI.
Saludos cordiales,
irvinghp arroba gmail punto com

NFE processo de compra padrão

Hi,
Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
NFE processo de compra padrão
Processo NFE STO
viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
obrigado
Kiran

Bom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz

Processo de entrada NFe, processo de compra padrão

Olá,
Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
obrigado
Kiran

Boa Tarde!
Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
Nas figuras abaixo tem um exemplo.
Empresa: 1
Empresa: 2

Compra de frete

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