Condição de Pagamento - atualização

Bom dia pessoal,. tudo bem com vcs?
Uma consulta, eu tenho cadastrado no sap umas 100 condições de pagamento que são a prazo com uma taxa por ex de 2 % todas elas, mas agora preciso atualizar todas para uma taxa 2,9 %, tem alguma forma de atualizar todas elas sem ter que ir uma por uma e colocar a nova taxa 2,9%?
alias preciso que ela faça tambem o calculo prorrata dentro, ou seja a taxa é d 2,9% mas se for 10 dias fazer o calculo, ex será 0,9 %,
no SAP faz esse calculo prorrata? pode ser uma solução ja que todas elas são utilizadas em processos de venda, criar um tipo de condiçaõ dentro da pricing e cadastrar nela todos as condiçoes de pagamento com a taxa? assim se no futuro essa taxa mudar de novo por ex de 2,9 a 3 % seja mais pratica a atualização?
Muito obrigado!!
grande abraço
M

assunto encerrado. Solucionado.

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Alterar Condição Pagamento Pedido de Venda

Olá a todos,
Alguém consegue me responder porque não se consegue alterar a condição de pagamento no Pedido de Venda se ele está ou passou por um processo de autorização ? Consigo alterar quase todos os dados menos a condição de pagamento.
Abraços.

Prezado Gilson,
para a versão 2005B, a possibilidade de alteração deste campo não é possível por definiçãon sistêmica. Uma vez que o documento tenha sido aprovado pelo aprovador e retorna ou usuário que originou o documento, a opção de "Condições de Pagamento" estará em cinza, indisponível para alteração.
Por outro lado, para a versão 2007B, a alteração deste campo esta disponível, porém, uma vez que o documento tenha sido aprovado e retorne ao gerador, e este altere esta condição, o documento será submetido novamente ao procedimento de aprovação. Isto ocorrerá porque, uma vez que o usuário gerador não tem autorização para inserir um documento sem aprovação, mesmo que a mudança seja somente na condição de pagamento, o sistema demandará todo o processo de aprovação novamente.
Espero que a explicação acima tenha sanado a sua dúvida.
Abraços,
Wesley
Edited by: Wesley Honorato on Jun 13, 2008 5:09 PM

Tipo documento de remessa p/ Condição de pgto a vista.

Pessoal, Bom dia
Preciso configurar um tipo de documento de vendas especifico onde a condição de pagamento sera de pagamento a vista antecipado e que somente o departamento de vendas tera acesso a alterar/ eliminar/extornar esse processo.
Gostaria de saber qual a melhor forma para efetuar essa parametrização. Lembrando que quando um usuário não altorizado a efetuar alterações sera necessario uma aviso (pop-up) Dizendo que somente usuário de vendas estão autorizados a fazer alterações nesse pedido/remessa.
Cesar Eduardo
Edited by: Cesar Chegancas on Sep 21, 2009 2:58 PM

Td Bem Ruy,
Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
Mas obrigado pela ajuda.
Att,
Henrique.

Administração de boletos em Localização Brasil

Prezados,
O SAP Business One precisa se adaptar à localização brasil a que se refere a adminsitração de boleto.
Dois pontos que notei:
1 - Mudar data de vencimento quando o boleto estiver no status enviado gerado ou depositado. (esse primeiro já postei no SAP Business One Product Development Collaboration), pois aqui no Brasil é muito comum mudar data de vencimento por demora na entrega da mercadoria por exemplo. da forma como está no B1 tem que cancelar o boleto, alterar a data e depois gerá-lo novamente fazendo com que perca a referência do boleto.
2 - Dar desconto ou juros no boleto com o boleto no status depositado viabilza, pois não precisaria fazer lançameto manual contábil para contas de maior ou a menor, pois é muito comum no brasil descontos até a data de vencimento, mas não da forma como o SAP B1 faz (na condição de pagamento no Brasil não funciona).
Se a SAP fizer issoficará mais fácil , agil e interessante na criação de relatórios como o de comissão por exemplo.
Se eu cancelar o boleto e criá-lo novamente como o desconto eu perco a referência e atraso o meu processo.
Estas duas sugestões só seriam permitidas usar com autorização de usuário.
Att,
Lucidio Gandra Alves

Dear,
SAP Business One must adapt to the location Brazil referred to the Administration of billet.
Two points I noticed:
1 - Change the due date, when the billet is in the status sent generated or deposited. (I posted this first in SAP Business One Product Development Collaboration), because here in Brazil is very common to change the due date for delay in delivery of goods for example. how is the B1 has to cancel the ticket, change the date and then regenerate it causing him to lose the reference of the billet.
2 - Give a discount or interest in the slip with the slip in status filed viabilza therefore do not need lançameto manual accounting for accounts more or less as it is very common in Brazil discounts to maturity, but not the way the SAP B1 is (provided that payment in Brazil does not work).
If SAP makes it easy issoficará, agile and interesting in reporting as the commission for example.
If I cancel the slip and create it again as the discount I lose my reference and delay the process.
These two suggestions would be permitted to use only authorized user.
Lucidio Gandra Alves

Soma de dias em Data do Documento

Boa tarde a todos!
Estou com o seguinte problema:
Possuo um campo definido pelo usuário no qual desejo adicionar a seguinte consulta formatada:
SELECT +10
O problema ocorre quando essa conta supera 30 / 31 dias! No SQL, funciona normalmente, e o mês é alterado.
Já no SAP B1, é retornado um erro, como se não fosse possível adicionar mais dias ao mês.
Não sei onde estou errando.
Agradeço desde já!
Lucas Dias

Fábio,
Consegui de uma forma ainda mais fácil:
SELECT $[ODLN.TaxDate.Date]+10
A parte ".date" funciona como um CONVERT() .
No caso, eu precisava adicionar em um campo definido pelo usuário, a Data do Documento de Marketing + a quantidade de dias da primeira linha da prestação, na condição de pagamento indicada na aba 'Contabilidade'. Consegui da seguinte forma:
SELECT $[ODLN.TaxDate.Date]
+
(SELECT TOP 1 CASE WHEN OCTG.InstNum = '0' THEN 0 ELSE
CASE WHEN OCTG.InstNum IS NULL THEN 0 ELSE CTG1.InstDays END END as 'QTDDIASPREST'
FROM OCTG
LEFT JOIN CTG1 ON OCTG.GroupNum = CTG1.CTGCode
WHERE OCTG.GroupNum = $[ODLN.Groupnum])
A segunda parte já estava funcionando, mas eu não estava conseguindo adicionar. Agora está ok!
Obrigado pela ajuda!
Lucas Dias

Bapi or FM to create a downpayment document(F-47)

Hi,
Need an FM/BAPI to create an down payment document similar to F-47
Document type : KA
Spl G/L Acc Indicator : A
Account = Vendor No
Regards
Shiva

RFIDPT_ACC_DOCUMENT_POST_ADJ, conforme mapeamento dos campos abaixo:
T_ACCHD
Descrição do Campo
Tabela/Valor Fixo
Coluna
MANDT
Mandante do sistema
SY-MANDT
AWTYP
Operação de referência
BKPF
GLVOR
Ação de negócio
RFBU
TCODE
Código da transação
F-47/FBA6
BKTXT
Texto de cabeçalho do documento (código do aprovador)
USNAM
Nome do usuário
SY-UNAME
T_ACCIT
Descrição do Campo
Tabela/Valor Fixo
Coluna
MANDT
Mandante do sistema
SY-MANDT
POSNR
Número do item
Sequencial
BUKRS
Código da empresa
GJAHR
Ano do exercício fiscal
BUZEI
Número do item do documento
BLDAT
Data do documento
BUDAT
Data do lançamento
BLART
Tipo do documento
KA
XBLNR
Referência do documento
VORGN
Ação de negócio
AZAF
BUPLA
Local de negócio
UMSKZ
Código do razão especial
F
ZUMSK
Código de Razão Especial de destino
B
BSTAT
Status do documento
S
BSCHL
Chave de lançamento
39
SHKZG
Direção do movimento (D/C)
H
KOART
Tipo da conta: determina se aborda o livro Razão ou os livros auxiliares
K
LIFNR
Código do fornecedor
ZTERM
Condição de pagamento
C001
ZFBDT
Data base para pagamento
ZLSPR
Chave para o bloqueio de pagamento
W
EMPFB
Recebedor de pagamento/pagador
ZOUNR
Atribuição do item
SGTXT
Texto do item
PRCTR
Centro de lucro
PPRCTR
Centro de lucro do parceiro
KIDNO
Referência do pagamento
NEBTR
Valor do documento (+/-)
T_ACCCR
Descrição do Campo
Tabela/Valor Fixo
Coluna
MANDT
Mandante do sistema
SY-MANDT
POSNR
Número do item
Sequencial
WAERS
Código da moeda
BRL
WRBTR
Montante do item

Condição de Preço manual não atualiza taxa de câmbio

Boa tarde pessoal, Td Bem ?
Utilizamos TAXBRJ aqui na empresa e as vezes é utilizada uma condição de preço manual. Ao criar a fatura na VF01 a taxa de câmbio não é atualizada automaticamente com a taxa do dia.
Análises:
- Para condições com determinação automatica de preço funciona corretamente.
- No controle de cópia da remessa para a fatura a determinação da taxa de cambio está para carregar a data do dia (Tipo E "Determ.taxa câmbio segundo data atual", por isso funciona corretamente em condições com determinação automática).
- Tentei atualizar o controle de cópia para resgatar a data do faturamento ( Tipo C "Determ.taxa câmbio segundo data de faturamento" que no nosso caso é sempre a data do dia) e não funcionou. Na categoria de item coloquei a data de fixação de preço igual a data de faturamento e também não funcionou.
- Na tela inicial da vf01 é possível informar a data da taxa de cÂmbio e também não funcionou.
Encontrei apenas uma nota sobre o assunto para a versão até 4.7, pedindo para implementar uma exit, porém utilizamos a versão 6.0 .
Gostaria de confirmar se realmente para condições manuais não haverá redeterminação da taxa de câmbio quando for criar a fatura e se existe alguma nota sobre o assunto, ou se precisarei criar algum desenvolvimento para a determinação ocorrer de forma automática, já que o standard está apenas copiando a condição da konv para a fatura.
Obrigado,
Henrique.

Td Bem Ruy,
Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
Mas obrigado pela ajuda.
Att,
Henrique.

MP135 - TAXBRJ - Condição "ICW3" não contida na fórmula de cálculo de impos

Olá pessoal, bom dia!
Estou realizando a implantação da MP135 na versão 4.6 TAXBRJ.
E no momento que vou realizar o faturamento da a seguinte mensagem.
Condição "ICW3" não contida na fórmula de cálculo de imposto
Você já passaram por isso? Tem alguma dica ou algo que possa fazer?
Abs, ótimo dia a todos!
Danilo Silva
Consultor SAP

Olá Carlos, bom dia!
E o Support Package atual: SAPKA46C61 e estamos trabalhando com a retenção no momento do faturamento não cumulativo.
Verificando a nota que você encaminhou ela trabalha em cima do pagamento e com a opção cumulativa, me corrija por favor se eu estiver errado.
Grato, aguardo!
Danilo Silva

Atualização do LG Fireweb?...

Olá caros usuários do LG Fireweb,
Recentemente venho notado a preocupação de muitos perante a atualização do aparelho LG D300. Eu também estou preocupado, pois já tem um ano que estou com o mesmo aparelho e a mesma versão. Pesquisei em vários sites com relação a atualização do LG Fireweb e vi que não há como atualizá-lo manualmente, pois o bootloader está bloqueado e dizem que somente funcionários tem acesso a um aplicativo que permite esse desbloqueio. Pesquisando outros meios achei programas pagos para realizar este processo de desbloqueio, porém não cheguei a baixar com medo e perder meu celular e além do mais pelo custo. Então acho que a solução seria se todos nós fizéssemos uma grande corrente em redes sociais como forma de pressionar a LG, conhecida por vacilar em questão de atualização de aparelhos.
No ano passado eu estive em contato com uma atendente da LG pelo site via chat online. Ela disse que a LG não abandonou o LG D300 e que ainda não há atualizações no momento. Então o que está errado? Não sei...
Será que se a Vivo ou a Mozilla pressionarem a LG talvez haja uma nova atualização com o desbloqueio do bootloader? Ou quem sabe uma atualização para a V2.0? Soube que está bem melhor, com opções de zoom e troca de som de chamada... Queria muito ver isso :(.
Bom é isso que acho... Sei que o fórum é somente de perguntas e respostas, mas queria ver pelomenos uma opinião...
Obrigado a todos...
Compartilhem #:
#DesbloqueiemBootLoaderLGD300
#UnlockBootLoaderLGD300
#AtualizemLGD300
#LGFireweb
e outros que quiserem fazer....
OBS: A LG não deixando atualizar está indo contra a política da Mozilla de algo Livre, pelo contrário ela está fechando isso....

Ola Kaion, como vai?
Concordo totalmente com sua colocação e sugestao.
Porém como o colega acima disse, houve esse retorno da LG.
Creio falte alguém muito ****** para desbloquear esse bootloader pois, no iOS, sistema móvel mais fechado do mundo, em questão de horas já tem jailbreak na internet.
Talvez seja o caso de contatarmos tais hackers gringos para que talvez eles possam criar uma solução para esse caso.
Abraços e meu apoio 100%

Ajuda com atualização

Boa noite, baixei uma atualização do software do iphone 4s porque o alto falante não estava funcionando e quando fui restaurar um backup dos meus dados do itunes ele parou novamente de funcionar, mas agora não consigo fazer novamente esta atualização diz que meu ios está atualizado e o volume e todo o resto do áudio externo não funciona. alguém poderia me ajudar?
abraço a todos.

Atualize a versao do SAP CR Content para qq versao superior a 3.10 (recomendacao eh a a ultima versao disponivel, acho q é 6. alguma coisa). Detalhes de como faze-lo: SAP Note 669669.
Abs,
Henrique.

Problemas com reprodução de músicas após a atualização do IOS5 no PC e no iPhone!

Desde a atualização do IOS5 as músicas não são mais reproduzidas a contento: nunca toca a música selecionada (apesar de respeitar a lista à qual a música selecionada pertence), a música que está sendo tocada não é aquela cujo nome aparece no display, e nunca toca mais de duas músicas - a reprodução para, a próxima música aparece no display, mas como se já tivesse terminado, e para ouvir mais é necessário sair do programa (iTunes quando no computador, ou 'musica' quando no iPhone) e reiniciar o processo, sendo que as duas músicas que eu ouvirei serão, a menos que eu troque a lista de reprodução, as mesmas que ouvi antes. Não tive coragem de atualizar o meu shuffle : (

Ola, Rodrigo eu também sofro com este mesmo problema!
Liguei na Apple esta manha e me disseram para fazer um procedimento de desligar o aparelho e apertar o botão de ligar e o botão do meio juntos, fiz o procedimento o aparelho ligou e aparentemente havia funcionado então a atendente disse que se voltasse o problema eu deveria fazer um backup e restaurar o aparelho ou aguardar ate dia 04/10 que haveria uma atualização do iOS6 com as melhorias e estaria disponivel. Desligando o telefone apos 30 minutos usando o aparelho ele voltou com o problema de fechar tudo que eu abrio. Estou agoniadissima pois nao consigo fazer nada no aparelho!!

Atualização da versão 17 da Nota Fiscal Eletronica

Olá a todos.
Baseado na nota Note 1538854 - SAPK-10017INSLLNFE: Support Package 17 for SLL-NFE, precisamos aqui na empresa atualizar a Nota Fiscal Eletrônica para a versão 17. Na parte ABAP e XI Content tudo certo e importado com sucesso.
Tenho dúvidas quanto ao importação do arquivo SLLNFEJWS11_0-20003296.SCA. Alguém tem alguma dica de como fazer?
Desculpem a pergunta de leigo, mas o responsável por isso está de férias e ficou comigo essa atividade.
Obrigado a todos
Marcos Cristiano Ickert
Basis

Bom dia Marcos,
Nunca fiz pessoalmente, mas acho que é aqui:
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/frameset.htm
Como você disse que é uma atualização, qual seu SP anterior? Só é necessário este deploy se sua versão era anterior ou igual a SP10, caso esteja entre 11 e 16 já está na "ultima".
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Tipo de condição ICM2 - Tipo de condição NAVS

Caros, boa tarde!
Estou com um problema na configuração do cenário de Consignação. Acontece que a empresa utiliza uma contabilização diferente da comumente utilizada no processo standard. A configuração necessária precisa que o ICMS não seja contabilizado no pedido de compras, mas precisa fazer parte do calculo do PIS e do COFINS. Para resolver, configuramos no taxcode (K6) a condição ICM2 que não calculou o ICMS, porém serviu para a BC de PIS e COFINS.
O problema é que quando utilizamos a condição ICM2 o sistema lança o valor do ICMS na condição NAVS (comportamento correto), visto que o valor do imposto não dedutível vai para o estoque (Chave NVV). O problema é que na criação da MIGO o valor é somado e nesse cenário (Consignação) o ICMS será calculado novamente como segue:
Valor do Pedido de Compras (bruto) = 1.000,00
Valor do ICMS = 180,00
Valor do PIS = 16,50
Valor do COFINS = 76,00
Repare na condição NAVS
O sistema busca o valor da condição ICM2 e lança nessa condição aumentado o valor para 907,50.
MIGO
Aqui o sistema usou o preço liquido 727,50 + o valor do ICMS não dedutível 180,00 + o ICMS 180,00 = 1.087,00.
Isso só acontece, porque o valor da condição ICM2 foi para a condição NAVS, logo foi para o estoque e recalculou, quando deveria lançar somente o ICMS numa linha separada.
BTW: Se usarmos uma condição como contrapartida, por exemplo IC10 o sistema muda a BC de PIS e COFINS e o ICMS não será calculado.
MIRO
Repare que na fatura o sistema lança o valor do ICMS numa linha separada, comportamento correto, pois existe uma perna na EM.
O problema é que o valor do ICMS não pode aparecer na EF e só aparece, porque o sistema precisa lançar em algum lugar e lançou nessa conta, mas no cenário da companhia a linha de ICMS não pode aparecer. Se perguntar onde o ICMS será lançado a resposta é: Na transitória
Simulamos a "possível" contabilização modificando o taxcode (K6) na hora de criar a MIGO e tivemos o resultado esperado, mas se voltarmos para o Pedido de compras o valor de 907, 50 estará na condição NAVS novamente.
Alguém já passou por isso ou teria alguma ideia de como podemos resolver esse problema?
Forte abraço
Rodrigo Pagani

Caros.
Para resolver esse problema criei um taxcode novo com o ICM2 e utiliei na MIRO.
Um abraço
Rodrigo

ATUALIZAÇÃO DE STATUS NF-E EMITIDA E ENVIADA A LEGADO P/ COMUNICAÇÃO SEFAZ

Senhores (as);
   Estou desenvolvendo uma NF-e que será gerada no SAP (J1B1N), depois será enviada a um sistema legado que fará o envio a SEFAZ. Para tal, na J_1B_NFE_XML_OUT, coloquei uma codificação que gera um arquivo .xml e salva num diretório, onde o legado busca este arquivo e envia a Sefaz e trata as contigências, cancelamentos, imprime o DANFE, etc. coloquei também uma chamada a essa RFC no form Call_Xi. Ocorre que no monitor J1BNFE, quando seleciono a nota e clico em enviar aparece a mensagem:
"Mensagem incompleta (Falta nível de gravidade, área, número ou exceção)"
    E quando eu tento carregar o retorno na J_1B_NFE_XML_IN e forçar nela status de enviado, retorna "Não permite status seguinte 'Não Enviado' para doc. 'Autorizada'".
    Gostaria de saber se alguém sabe como atualizar os status do Monitor (J1BNFE) neste caso; e se tem como, somente alimentando a J_1B_NFE_XML_IN, atualizar os status ? Gostaria de que quando enviar no Monitor o status ficasse em 'enviado', 'Autorizado', etc, de acordo com a fase do processo, pois o legado consegue carregar a J_1B_NFE_XML_IN com o retorno da SEFAZ....
Desde já agradeço....

Exmo Sr:. Da Rós;
   Segue abaixo respostas:
Bom dia José Aguilar,
porém o meu problema com a atualização dos status persiste
Pergunta: Agora quando a NF-e é emitida e transferida para o sistema mensagerio você obtem um SCSSTAT = 0 na J1BNFE?
Resposta: Não. Esta é exatamente a causa de todas as minhas perguntas neste fórum.
...temos para auxiliar os amigos do fórum no entendimento correto da questão, pois se trata de cenário único (envolve 3 sistemas) e com particularidades específicas, como servidor Unix, cliente Retail, sem PI nem GRC, etc.
Para o ERP este passo de saída não faz tanta distinção ser o GRC ou não, ele irá chamar a /XNFE/NFE_CREATE para o GRC ou a J_1BNFE_XML_OUT para mensageria de terceiros.
Próximos passos:
- Qual o resultado do debug? O que descobriu?
Resposta: No Debug descobri a solução para o meu problema antigo, as mensagens do log; porém não conseguí ainda achar exatamente o ponto onde acontece o flag do campo SCSSTAT, o mesmo passa por diversas estruturas, variáveis e ti's, tentei forçar o valor no campo porém quando passa por outras consistências e funções volta a zerar o conteúdo. Agora estou debugando o grupo de funções j_1b_nfe e a j1b1, pois a verdade é que preciso flegar este campo no momento da criação da nf-e, pois os usuários terão acesso ao j1bnfe só para verificar status, pois o volume de notas é muito grande e devem já ser criadas com a determinação do número e o envio para o programa que repassará o arquivo ao Synchro.
- Os status mudaram?
Resposta: Não.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Agradeço pela compreensão, disposição, educação e grande paciência com que o senhor vem reportando meus questionamentos.
Grato.
José Aguilar.

A última atualização tornou tudo lento (introduçã/selecção o de texto/links com o rato, abertura/fecho de abas, etc. Este problema já foi reportado?

Desde a última atualização (33.0.2) o firefox ficou demasiado lento, quer na introdução de texto, quer na selecção de textos ou links (com o rato ou teclas de cursor + shift), ou até abertura de imagens até o funcionamento das abas se tornou lento. Já procedi em conformidade com os tópicos de ajuda sem qualquer sucesso. Apenas quando reiniciei com os extras desactivados resolveu o problema da lentidão. No entanto, após desinstalar todos os extras, o problema perssistiu. ainda me questionei acerca do plugin "openH264 video codec..." que não conhecia mas por pesquisa me pareceu seguro até porque aparentemente faz parte integrante da última atualização.
Experimentei a desinstalar, com o cache totalemente apagado, e instalar uma versão anterior e aí o problema desapareceu, mas quando se deu a atualização automática, tudo voltou ao mesmo... tudo tão lento, que para escrever estas linhas, foi uma aventura.
Questiono então se esta lentidão já foi reportada por outros usuários, ou mesmo pela equipa de desenvolvimento do firefox e se haverá algum novo procedimento que resolva o problema.
Agradeço o tempo prestado, bem como a passível brevidade na resposta.

Tirando a tela preta da versão anterior, não tivemos problema com a versão atual em relação a lentidão, mas experimenta desativar a aceleração por hardware.Olá,
Pode ser necessário reiniciar o Firefox para que a alteração entre em vigor, então salve todos os trabalho que estiver fazendo primeiro.
Em seguida, execute essas etapas:
#Abra a janela opções do Firefox como segue:
#*Clique no botão de menu [[Image:New Fx Menu]] e selecione {button Opções}.
# Na janela de opções, clique na aba '''Avançado''' e em seguida clique na aba '''Geral'''
# Nas opções exibidas, desmarque a opção ''Quando disponível, utilizar a aceleração por hardware''.
# Agora, reinicie o Firefox e veja se o problema persistir.
Além disso, verifique se há atualizações para o driver da placa de video, seguindo os passos mencionados nos seguintes artigos da base de conhecimento:
* [[Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems]]
* [[Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL]]
Resolveu os seus problemas? Por favor, nos informe!

Condição de Pagamento - atualização

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