Consolidar IVA com Mestre de Material

Boa tarde
Temos uma necessidade nos Pedidos de Compra (MM).
Usamos esquema TAXBRJ ECC 6.0.
No mestre de materiais / campo MATUSE / usamos: 1 (Materia Prima) e 2 (Consumo) - forma STD.
Temos IVA's que são utilizados para consumo e para matéria prima. até este ponto OK.
Porém precisamos criar um subgrupo dentro dos IVA's. Temos hoje 4 classes de IVA:
1ª - Consumo adm (C0, C1, C3)
2ª - Consumo prod com PIS/COFINS mais demais impostos (Y0, Y1, Y3)
3ª - Importação (materia prima) (I0, I1, I3)
4ª - Materia prima com PIS/COFINS (Z0, Z1, Z3)
Porém precisamos que de acordo com o cadastro do material onde haveria este subgrupo, o sistema exibisse na pasta Fatura do Pedido, somente os IVA's deste subgrupo, hoje são exibidos todos.
Por exemplo, no mestre de materiais iria criar um subitem com 4 opções (consumo adm, consumo prod, importação, materia prima) e dentro deste exibiria os 3 IVA's pertencentes a este subgrupo.
Não sei se consegui ser clara?
Algúem já teve que fazer algo parecido? Porque minha área de suprimentos alega que os IVA's devem vir pré definidos do cadastro do material. e não exibir todos os ivas existentes no nosso esquema de calculo.
Obrigada pela ajuda

Oi
Vejo duas alternativas... uma é você usar uma lista personalizada de tax code onde o próprio usuário pode configurar na ME21N; bem simples... na verdade é só a aplicação de um filtro.
E, a outra é você criar "Ajuda para pesquisa/Search Help" Z seguindo a regra que você deseja e atribuir na tabela EKPO para o campo MWSKZ.
Abraço
Eduardo

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Error comes during receiving material

after releasing production order i am trying to updating stock through MB31 , after entering prod order as i click on save error comes- during "account determination for entry INT GBB _ AVF 7920 not possible"
plz help me out

Hi Joshi,
You might have created the material finished product without accounting view and not defined the valuation class. Hence the error message is appearing. Just go to mm01 for the finished product and recreate the material by adding the acc1 and cost1 views.
allocate the finis prd to val. class 7920 and save and then do the postings. you will not get this error message.
Nanduri

Material com múltipla utilização - Determinação do CFOP

Olá experts!
Gostaria de validar aqui a solução na qual chegamos para determinação automática do CFOP para material de venda para múltipla utilização.
Ocorre que na empresa em que trabalho, o mesmo produto pode ser vendido:
1)   para consumo final e para revenda
2)   para industrialização e para revenda.
No mestre de materiais esta configuração está na visão de Contabilidade(2) e possibilita a identificação de apenas uma utilização. Dá a impressão que a SAP espera que criemos múltiplos materiais, porém por razão de planejamento, preço e etc isto não é possível.
Se este parâmetro estivesse na visão de vendas as coisas seriam mais fáceis e lógicas a nosso ver.
Outro ponto interessante é que na J1bTax > SD > Visão SD, a utilização cliente só está como Consumo e Industrialização. Não trás revenda, porém da visão de MM a revenda é considerada.
Pergunta: O conceito deste ponto com o do mestre de materiais é o mesmo?
Como não conseguimos configurar a determinação do CFOP por estes pontos, a ainda seguindo uma solução dentro do standard, fizemos o seguinte:
1)   Configuramos uma nova utilização de material: ZL01 u2013 Resale exception
2)   Criamos uma nova categoria de item ZBN e associamos à utilização ZL01
3)   Em localização > Determinação do CFOP incluímos a exceção para esta nova categoria de item
4)   E depois de tudo isto foi possível em Cliente/Material (VD51) fazer a associação do material com esta utilização.
O problema é que isto demandará replicar um volume grande de dados, para todos os clientes que compram na exceção. E tememos que a manutenção disto no futuro não fosse 100% confiável.
Vocês indicam outra solução?
Desde já agradeço
Emerson Zanini

Determinação de CFOP com múltipla utilização.
Boa tarde pessoal,
Tenho um problema parecido em MM.
Hora compro o material para consumo, hora compro o mesmo material para ativo.
Gostaria de saber se alguém tem uma solução para resolver esse problema.
A criação de 2 cadastros de materiais é inviável.
Att:.
Bruno Viol

Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

Boa tarde,
Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
Chv D/C Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
99 H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
89 S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
50 H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
50 H    213001 ICMS Subtrib a Rec. -31,67 BRL     T1                MW3
Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
Chv D/C Conta Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
50 H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
40 S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
Muito obrigado.
Att.

Oi, Fábio,
Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
Ok, então como proceder?
Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
Como isso?
Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
Seria algo +/- assim:
1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
Abraço,
Eduardo

Inconsistência no consumo de materiais

Prezados,
Gostaria de uma auxílio de vocês no seguinte ponto, com relação a administração de projetos.
Temos algumas pendências de consumos de materiais serializados no nosso sistema, porém ao tentar efetuar o consumo dos materiais (MIGO) para WBS de um determinado projeto não conseguimos pois gera um erro com a descrição "Stock data of serial number 4500238571-50-83 not suitable for movement - Message no. IO231", fizemos um teste de um determinado material onde precisavamos baixar 190 unidade e tentamos todos os seriais numbers disponíveis na IQ09, sem sucesso. Verificarmos de todas as formas baixar estes tipos de materiais porém não conseguimos. Tentamos verificar o serial do material no momento da entrada do material em estoque, porém não conseguimos localizar. Tentamos efetuar a baixar também pela MB11, mas também solicita o serial number para baixa do material.
Gostaria de ver com vocês se há outra possibilidade de baixar um determinado material para WBS sem ser necessário a informação do serial number.
Muito obrigado.
Leandro.
Edited by: pavia1 on Jan 4, 2011 9:12 PM

Oi Leandro.
Você pode modificar o perfil de número de série no mestre de materiais ou então modificar a configuração do perfil usado para que não seja obrigatório informar o número de série ou se o sistema deve ou não validar o no. de série com o estoque; isso pode ser feito através da OIS2.
Abraço
Eduardo Chagas

Alteração do preço líquido do material

Pessoal boa tarde,
estou com um problema na hora de criar um pedido de compra.
Na hora que eu coloco o material o valor liquido dele fica certo, porém quando vamos gravar o pedido o valor liquido aumenta, alguém sabe o que pode ser? Da a seguinte mensagem:
O preço efetivo é 5.460,00 BRL, o preço do material é 3.870,00 BRL
Nº mensagem 06207
Diagnóstico
O preço efetivo difere do preço previsto no registro mestre de material.
O sistema verificou as tolerâncias para o desvio de preço, gravadas no customizing, e enviou a informação relacionada a este desvio através de uma mensagem.
Preço efetivo
O preço efetivo 5.460,00 BRL será convertido para a quantidade de medida básica e para a unidade de preço gravada no mestre de materiais para que o preço efetivo determinado no pedido possa ser comparado com o preço do material do mestre de materiais.
Preço do material
O preço do material 3.870,00 BRL refere-se
ao preço atual (por exemplo: preço standard, preço médio móvel) no mestre de materiais ou
à sua unidade de preço
Nota
Se o pedido apresentar uma moeda diferente, o preço efetivo será convertido para a moede interna.
Como posso arrumar isso, alguém sabe dizer?
Obrigada!

Nossa, quantos 'esses' no meu nome! Dois deles já me dão um trabalhão! kkkkk.
Mas atenção, vc não precisa modificar o registro mestre para não receber a mensagem. Quando o preço do pedido diverge do preço de material, o pedido prevalece sem prejuízo às informações do cadastro. Por essa razão a mensagem deve ser apenas de aviso. Imagine se todo pedido que for realizado você tiver que alterar o cadastro do material?
Caso você não deseje observar a mensagem, recomendo desativá-la.
Abs
Marssel

Aliquota de imposto / origem do material

Na empresa onde trabalho deve ser implantado a resolução 13 do senado federal FCI. O SAP orienta a implantação do split valuation, mas nesta empresa não querem adotar esta solução devido ao impacto que ela causa.
Foi sugerido de ser criado uma solução Z onde uma das tabelas Z seria utilizada para associar material, grupo de mercadoria e origem, onde a chave desta tabela seria material, grupo de mercadoria.
Nesta tabela poderia ser realizada varias associações, independente do grupo de mercadoria que está definido no cadastro mestre do material.
Os documentos criados que fossem predecessores para criação da nota fiscal, seria desligado o controle de mensagem de erro para o grupo de mercadoria, onde a informação seria originada da tabela Z criada.
Diante disso, segue abaixo os questionamentos para alguma ajuda:
A- Seria possível desligar o controle de integridade através de mensagem, para um grupo de mercadoria que não esteja definido no mestre do
material?
B- Para efeito de retorno de alíquota de imposto e posteriormente o calculo do imposto, seria possível efetuar uma alteração no SAP para buscar a informação do documento que será gerado a nota fiscal e não a que está cadastrada no mestre do material?
C- Seria possível desligar o controle de integridade para gravar uma origem na nota fiscal diferente da cadastrada no mestre do
material?
exemplo:
1- mestre do material definido com:
código do material - 1000
código do grupo de mercadoria - 00
2- tabela Z definida com 2 registros com mesmo material e com grupo de mercadorias diferente do informado no mestre de material:
código do material - 1000
código grupo de mercadoria - 01
código do material - 1000
código grupo de mercadoria - 03
3- documento predecessor para geração da nota fiscal com a informação de:
código do material - 10
código do grupo de mercadoria - 03
4- Forma pretendida do SAP buscar a alíquota de imposto e posteriormente efetuar o calculo do imposto:
4.1 - Passar como parâmetro o material 10 e o grupo de mercadoria 03 do documento que está sendo criado para gerar a nota fiscal;
4.2 - Impedir que o SAP leia as informações definidas no mestre de material codigo do material 1000 e código de grupo de mercadoria 00;
4.3 - Retornar a alíquota de acordo com os parâmetros passados no item 4.1.

Bom Dia Sergio,
Primeiramente, obrigado pela resposta, realmente irei adotar a não atualização da classificação fiscal.
Eu realmente fiquei com duvida, pois se você visualizar o IBRX, temos lá os campos de 1 a 4, onde o 4 representa material importando e considerando uma vez que a origem do material seria importada, pensei em atualizar classificação fiscal também.
De qualquer maneira, obrigado e vou prosseguir com os testes.
Obrigado
Enzo Sevilhano

Pedido de Compra com Item Category = D

Olá Pessoal,
Alguém sabe me informar qual é o tratamento que a solução SAP SPED Fiscal apresenta quando usamos mestre de serviço e o pedido de compra fica com código do material (EKPO-MATNR) branco. Faço esta pergunta porque a partir do SPED todos os materiais e serviços devem ser codificados.
Ou temos que deixar de usar o mestre de serviço e usar o mestre de material para os serviços também e com isso perdermos a funcão para Folha de Registro de Serviço/Medição.
Obrigado,
Claudiomiro Silva.

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Erro Lançamento CT-e com CST 60 - Erro M8 534 - Monitor CT-e

Prezados, Boa Noite!
Estamos tentando realizar um lançamento no sistema de um conhecimento de transporte eletrônico CT-e com CST 60 pelo módulo GRC, ao simular esse lançamento encontramos um erro que acreditamos ser um erro de produto.
Abaixo segue TAG do XML.
Fizemos todas às analises e chegamos à conclusão de que no momento em quem o GRC está realizando a simulação do lançamento no ECC o mesmo está passando para a função MRM_INVOICE_CREATE no parâmetro I_RBKPV-RMWWR o valor líquido do conhecimento de transporte, entendemos que nesse campo deveria ser passado o valor total do CT-e e não o valor líquido do mesmo.
A fim de validar se o fato relatado acima é realmente o erro que esta ocorrendo, pegamos os parâmetros que o GRC estava passando para essa função e mudamos apenas o conteúdo no parâmetro I_RBKPV-RMWWR, para que o mesmo assumisse o valor liquido + impostos, ao realizar a mudança desse valor o erro parou de acontecer.
Para validar se o erro estava somente no GRC pegamos o mesmo pedimos e lançamos de forma manual um MIRO no ECC, o lançamento no ECC ocorreu sem nenhum problema o que nos faz acreditar mais ainda que possa ser um erro no produto. Abaixo segue print detalhado do erro que estamos encontrando.
Monitor GRC – CT-e
Observem que na imagem acima do monitor todas as informações relativas à taxa de imposto, Montante do Imposto e Montante Básico estão com os valores idênticos no momento da simulação, no momento que o usuário vai registrar os dados da simulação o sistema dá uma mensagem de erro informando que os valores de débito e crédito não batem, observem no monitor que os valores são os mesmos.
Ao tentar realizar o mesmo lançamento através da transação MIRO no ECC não encontramos nenhum problema os valores são calculados corretamente sem nenhum problema.
Abaixo segue print dos valores que estão chegando da função MRM_INVOICE_CREATE.
Abaixo segue detalhes da configuração do IVA
Já configuramos o IVA com CST1 e CST2 mas nao conseguimos obter sucesso no lançamento pelo GRC

Sim Eduardo,
Finalizado.
Deu trabalho mas ficou muito bom.

Material description is not showing in VL10H

Hi All,
I am running the report VL10H and facing a problem, step which is being followed by me, given below:-
1.Put plant and delivery date and execute.
2.click on label Edit -> Show/hide delivery.
3.Chose the field u201CMaterial descriptionu201D from Layout for output field.
Now here I am seeing that all the materials in this report, having SD Doc i.e. delivery has been created,
Material description is showing and remaining materials which have no delivery (showing in green color),
Material description is not being shown.
Can anybody suggest me regarding this?

Tiwari Himanshu wrote:
Yes there is no issue regarding description maintained in the material master.
>
> If you run the VL10H as steps, I have given above, then you will see Material descriptions comes only those material which delivery are pending for creation, all those which delivery is posted not showing material description.
now you are just telling it the other way around:
Now here I am seeing that all the materials in this report, having SD Doc i.e. delivery has been created,
Material description is showing and remaining materials which have no delivery (showing in green color),
Material description is not being shown.
I tested it, and all my sales order and STO order items are showing a material description.
I do not have any items shown which have already deliveries created
About which description are you talking, as I can see 2, one at item level and another one at header level ?

Implemanting Material ledger

Regarding material ledger
Dear FI guys,
I have a issue on material ledger. We are going for a upgrade from 4.6 C to ECC 6.0 that time client asking us to go with material ledger implementation also is there any impact with this up on upgrade and can you help me where and all integration will come in the material ledger Could you please give me any docs on material ledger please.
Thanks & Regards
Mastan Rao

Dear Mastan rao,
Material ledger data is valuation and control data for a material (with a particular valuation type, if applicable) in a plant for a particular posting period. Material ledger data also contains data for movements that are relevant to the valuation of the material. This data is collected in the material ledger as it is entered in the system.
Use: Material ledger data forms the basis of actual costing and is used to manage valuation prices in multiple currencies and valuations. Consequently, material ledger data supplements the material master record. In addition, material ledger data can refer to materials that are part of sales order stock and project stock.
Structure: The most important information in material ledger data is:
Valuation price, inventory quantity, and inventory value in up to three currencies and/or valuations
Indicator for price determination (as in the material master record)
Control of the valuation prices (as in the material master record)
Period status of the material
Integration: Using material ledger data, the system collects information on material movements (such as goods receipts and invoice receipts) in each period at historical exchange rates. This data is used during material price determination to calculate new valuation prices for the material. Then, the material stock account is reconciled in multiple currencies with the accounts in Financial Accounting.
If the material ledger is active for a particular plant (and consequently for all materials in that plant), material ledger data is automatically created upon the creation of the material master record or upon production startup. You can see whether the material ledger is active by looking in the accounting view of the material master record.
As per my experience Implementing material ledger along with upgrade should not have any impact on upgrade activity but it is recommended that u treat these two as two individual project. If you are using some tools like solution manager etc u should ideally create two different projects in Solman. one of them should be of implementation type for material ledger while the other one should be an upgrade project. u can further choose ur raodmap etc accordingly and move ahead.
Hope this helps.
Rgds
Manish

Regarding:Return process of Packaging material to Vendor

Dear SAP Experts,
When we purchase consumables material it come in packaging material from vendor.
Then we send packaging material back to vendor.But this process is mannual.
Now we want this process by system.
Please help to configure this procedure in my system.
With Regards
Mukul Kumar

hI,
I hope you are looking for packaging instruction for vendor.
As vendor will send the materiel in packaging and after delivering the material will take back the packaging material. if this is yes. Then it can be deal with Handling unit the benefit you would have of this is, harmonized way of packaging the material. And even you can create packaging instruction to vendor with weight and seize of the product .
Configuration as below for handling unit.
Go to SPRO> Logistics - General>Handling Unit Management--step1)>Define Packaging Material Types
Step 2) Define Material Group for Packaging Materials-
Step 3) Define Allowed Packaging Materials- By assigning packaging material types to the material groups for packaging materials, you define which packaging materials are allowed for packing.
Step 4) Use Handling Unit Supplements
SPRO> Logistics - General>Handling Unit Management>External Identification>Set Unique Number Assignment for HU Identification--It is only possible to indicate a storage location as HU-managed if you have set this indicator. The use of non-assigned handling units without unique number assignment is not supported
Step 2) Number Range Maintenance for HU Identification--You can maintain number ranges for number assignment for handling unit identification via number range intervals which is consists of 9 digits without overlapping
step 3) SSCC Generation Acc to EAN128
3 a) Maintain Number Range Object for SSCC-- Number range object "LE_SSCC" is provided with interval "01" and a 9-digit number length. Create the number range objects and intervals necessary for your organization and country dependent.
3 b) Maintain SSCC Generation for Each Plant / Storage Location-
4) SPRO> Logistics - General>Handling Unit Management>Automatic Packing> Packing Instructions Master Data-->Define Number Ranges for
Packing Instructions.
All your setting is in place
Then go to POP1 to create packaging instruction.
And maintain determination record using POF1 with key combination as vendor /Plant/ material, for condition type RCPT For incoming material & SHIP-Ship to party material.
Or even you can send back the returnable packaging material by using 501M > MIGO>Other Movt type--> 501M.
Hope this clear.
Rgs

Screen Display Language of Material Descriptions in PO vs Output Documents

Greetings Experts,
We have the requirement to display material descriptions in purchase order screens as well as other screens in language dictated by user setting and not the business partner preference. Currently, when we log on as user with English language setting and create purchase order for vendor with a Korean language setting, the material description in the screen is displayed in Korean. So it appears that system ignores the UI preference and displays the material description in the vendor's language/comunication preference. We see this same behavior in other SAP transactions as well. Is there a way for display language for material description to be dictated by user logon preference while retaining ability to output documents that are required in vendor's preferred language?

Hi
The material description will come from the material master record, so whic language you are entering in the material master it automatically pick to the purchasing documents.
If you need material description in different language you can do this in material master itself goto additional data and maintain there.

Materialized View and Primary Key

Hoping that this is just a simple question. I create a materialized view however when trying to refresh and run logs Oracle gives me an error that there is no Primary Key. How do I specify a collumn or collumns as a primary key?

Hi,
I hope this link help you
http://girlgeek-oracle.blogspot.com/2008/01/materialized-views.html
Regrds Salim.

Info record without material (EINA-MATKL). Tax code

Good morning
We need to be able to automatically define in the Purchase Order the tax codes when we are purchasing a free text item (without material master record).
We are trying to do it by means of the info record for the vendor and material group, without the material. However the system is not able to determine this value.
Please if you can help us to determine how we can automatically determine this tax code in a purchase order based on the material group, we would appreciate it.
Thank you in advance and best regards,
Alejandra

Hi Steve
Have a query here regarding Info record without material number (using material group).
1) I understand we can create info record wihtout material number using material group . but doest it mean all the material comes under that material group and having same vendor will use single info record?
2) What is Purpose of Sort Key while creating such a info record.
3) As per my understanding for this type of info record system never update the price automatically using info record in fact for such PO we need to enter the info record number manually.? am i right? if yes then what is the purpose of creating a info record with material group if anyways we need to enter the info record manually.
4) i am creating a PO but even after entering the info record number (which i have created for the ,material group and vendor combination) system is asking me to enter the price against PB00.
regrds
Yogesh

Consolidar IVA com Mestre de Material

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