CP de Retenção de Impostos

Colegas,
Estou com uma dúvida quanto a parte de retenção de impostos no SAP B1.
Quando entro com uma NF que tem, por exemplo ISS, essa nota é lançada e gerada o CP para ela.
Porém como será feito o pagamento do imposto retido??
Tenho que gerar um CP quando chegar a guia de recolhimento??
Tem como lançar junto com a NF de entrada e ser gerado um CP para a NF e outro CP para o Imposto??
Conto a sempre certa ajuda de todos!!

Boa noite Raphael,
Vou dar o exemplo do procedimento que uso na empresa, como você disse, toda vez que lançamos a NF que tem ISS, ele gera o contas a pagar para a NF, e também gera um valor lá na conta de ISS.
Todo inicio de mês, nós verificamos o que foi lançado nessa conta de ISS (por exemplo 10 notas), o pessoal do fiscal gera as guias de ISS e lançamos no sistema.
Criamos um código de serviço (640020062), só para lançar a guia, no exemplo real abaixo, lançamos a guia para a prefeitura.
assim o resto funciona naturalmente, contas a pagar para prefeitura, para o fornecedor, etc. e sai tudo nos relatórios.
Adotamos o procedimento de lançar qualquer tipo de pagamento pela nota de entrada. assim fica fácil criar relatórios e consultas para o setor financeiro.
Esse esquema automático eu tenho em um outro sistema que rodamos aqui na empresa (MULTIX), ele é legal, faz tudo isso automaticamente, quando eu gero uma nota de entrada, ele já gera automaticamente todas as outras notas de entrada dos impostos retidos (ISS, INSS, IRRF, etc), com seu financeiro na data especifica do pagamento do imposto. Esse esquema automático não sei se existe no SAP.
Espero ter ajudado.
Abraço
Fabio
SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL10 (test)
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Similar Messages

Retenção de Imposto de Renda por mês

Olá a todos,
      Estou tendo dificuldades em configurar retenção de impostos (imposto de renda) esta retenção é acumulativa, quando fazemos uma compra de um mesmo fornecedor se o valor destas compras for superior a 1.499,16 começa a reter imposto de renda, a retenção compra a compra esta funcionando, ou seja, quando um compra passa de valor 1.499,16 o imposto fica retido, agora se existir 2 compras deste mesmo fornecedor uma no valor de 1.400,00 e outra no valor de 300,00 no mesmo mês deveria reter o imposto, mas isto na esta acontecendo.
      Ficarei muito grato caso alguém possa me ajudar, segue abaixo as faixas de retenção:
Até 1.4999,15 - Isento
De 1.499.16 até 2.246,75 - 7,50%
De 2.246,76 até 2.995,70 - 15,00%
De 2.995,71 até 3.743,19 - 22,50%
Acima de 3.743,19
Obrigado,
Luciano de Carvalho

Olá Paulo,
    Obrigado por ter respondido;
Na transação > Define Withholding Tax Type for Invoice Posting(Definição das categorias IRF - Lançamento com Fatura); criei um Withholding Tax Typo "PF" no tipo de acumulação (Accumulation type) eu coloquei por mês (Per month).
Na transação > Define Formulas for Calculating Withholding Tax(Dados de cabeçalho para atualização de fórmulas); configurei a categoria "PF" da seguinte forma:
"To base amnt"----
WhldTax---------
RedRt---------
Tedc.base amt----
Dec.red.base amt
1.499,15----
>0,00----
>0,00----
>0,00----
>0,00
2.246,75----
>7,50----
>0,00----
>1.499,15----
>112,43
2.995,70----
>15,00----
>0,00----
>2.246,75----
>280,94
3.743,19----
>22,50----
>0,00----
>2.995,70----
>505,62
99.999.999,99----
>27,50----
>0,00----
>3.743,19----
>692,78
Na transação > Define Min/Max Amounts for Withholding Tax Codes(Montantes mínimos/máximos por código IRF); configurei a categoria de IRF "PF" da seguinte forma:
Valid From = 01.01.2010
Minimum w/tax amount = 10,00
Maximum w/tax amount = 999.999.999.999,00
Minimum base amount = 0,00
W/tax bse exem. amt = 0,00
Após esta configuração simulei a entrada de duas notas fiscais a primeira no valor de R$ 1.300,00 ele calculou certo pois esta primeira fatura é isenta, já na segunda onde o SAP deveria acumular pois estava no mesmo mês entre com uma nota com valor de R$ 2.000,00 onde ele deveria consideram como IRF R$ 159,61 mas ele esta considerando apenas R$ 22,00 como IRF isto por que o SAP não esta consideram a primeira nota.
Fiz vários teste mas não consegui fazer com que ele acumule as notas do mesmo fornecedor no mesmo período.
Ficarei muito grato, se alguém puder me ajudar.
Luciano de Carvalho
Edited by: Luciano de Carvalho on May 26, 2010 2:30 PM

Retenção de imposto qdo total da nota acima de 5.000,01, nao retem linha

Gostaria de ajuda,
O meu cliente é uma empresa de serviços,
faz os pedidos de vendas , com varios itens de linha e depois faz a nota fiscal de saida selecionando os itens que será faturado, as configurações de retençoes estar de acordo com o valor ex: PIS 0,65 acima de R$ 5.000,01, o problema é que quando os itens são de valor abaixo dos 5.000,001, só retem o IR 1,5%, mais se somar todos os itens o valor total da nota é maior do que R$ 5.000,01, e o sistema continuar retendo apenas o IR, o que devo fazer para que o sistema entenda que as retenções é do total da nota , não dos itens.
Jaqueline Martins

Preciso de ajuda urgente.
Meu cliente quer que a PROFORMA seja feita dentro do B1, no Pedido de Vendas, só que em dolar, o problema é: seleciono a moeda dolar ele traz no valor total da nota, mais o item aparece em Real, o Cliente quer que os sistema converta os valores de real para dolar, pois a Proforma tem que ser toda em dolar. e depois este pedido se torna uma nota fiscal de saida que será copia do pedido e terá que ser convertida para real, no caso o item vem do pedido em dolar.(caso seja feita a conversão)
Existe uma forma de ser feito isto?
Se sim, como seria?
Agradeço sua atenção.
Jaqueline Martins

Impostos não calculados após MP135

Olá pessoal,
Estou com a seguinte situação: apliquei as Notas SAP 747607 e 916003 para configuração da MP135 e retenção de impostos. Depois de feita a configuração detalhada nestas notas os impostos sobre vendas pararam de ser calculados (PIS, COFINS) e as retenções também não são calculadas. O único imposto que calcula é o ISS sobre vendas.
Aqui é utilizado o SAP A1, versão 6.0 e esquema de cálculo TAXBRA/RVABRA. Todas as alíquotas dos impostos aparecem normalmente na price, porém o cálculo não é refletido nas condições BX.
Alguém já passou por situação semelhante?
Muito Obrigada,
Gabriela.

Gabriela, tudo bem?
Estamos com o mesmo problema, após aplicar as Notas da MP135 para versão 4.6 TAXBRJ, todos os impostos pararam de funcionar, já fizemos a revisão em toda aplicação da Nota e não identificamos o erro.
O que você fez para resolver o problema ou o que a SAP identificou de problema em seu ambiente, você pode nos ajudar?
Grato pela atenção.
Claudio Bezerril

Como migrar partidas em aberto com imposto retido (acumulado) no pagamento via FI?

Oi Pessoal,
Estou com um problema na retenção de impostos, agradeço quaquer ajuda!
É o seguinte: Imposto retido no momento do pagamento pro Fornecedor com acúmulo, ou sjea, a retenção só ocorre se tiver pagamentos para o mesmo fornecedor dentro do mesmo mês com valor maior que 5.000,00 reais.
Exemplo no legado (SAP – TAXBRJ):
Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento em 10/01/15 – Sem retenção - OK
Fornecedor “X” – 2500,00 – Se pagar dentro de Janeiro será feito retenção com base no total de 5.500,00, logo 255,75, valor líquido a pagar pro Fornecedor = 5.244,25.
Vamos supor que essas partidas estejam em aberto e portanto precisam ser migradas pro SAP via FB01.
Eu testei e o resultado foi:
Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento dia 02/02/15 – Sem retenção - OK.
Fornecedor “X” – 2500,00 – Pagamento dia 05/02/15 – Sem retenção - Incorreto.
Percebi que após pagar as duas, o montante base não foi atualizado na tabela WTAK campo J_1BWHTRB02, acredito que é por causa da configuração do tipo de imposto (CA) “Base armazenada na Nota Fiscal”, então eu acho que o campo é atualizado com base no Montante Base gravado na NF (J_1BNFSTX), suponho que seja isso porque se eu fizer o mesmo teste usando MIRO a acumulação ocorre corretamente.
Resumindo: Quando eu faço a carga por FI eu não tenho o campo NF, por consequência não terei o Montante Base, portanto nenhum imposto será retido. A pergunta é: Alguém tem alguma ideia de como fazer essa carga considerar a acumulação corretamente.
*ECC 6.0 – TAXBRA
Muito obrigada por qualquer ajuda, dica, comentário....

Oi Marssel,
Obrigada pelo seu tempo.
Referentes os pontos que vc levantou:
1 - Já fiz esse teste, o resultado foi:
Montante = 3000,00 (Informações IRF: Base IRF 3000,00 + Mont. IRF 90,00), se eu fizer o pagamento vai reter 90,00 e esta incorreto, pois não considerou o acúmulo de 5000,00.
2 - Não entendi muito bem o que fazer, por favor me da mais detalhes.
3 - Tb já fiz esse teste, o resultado foi:
Configuração por FI grava em outros 2 campos da WTAK (WT_BS02 e WT_WT02) quando volta pra PCC com base na NF grava em outros campos (J_1BWHTRB02, WT_BS02 e WT_WT02), pelos testes que fiz, percebi que só o campo J_1BWHTRB02 é considerado como "controle" de acúmulo, portanto não considerará as partidas que entraram por FI.
4 - Se entendi correto, não é pra levar em consideração o acumulo em si, é pra reter na fatura qualquer valor mesmo que abaixo de 5000,00. Tá mas e se o Fornecedor só tiver um pagto no mês de 2000,00 o correto seria não ter nenhuma retenção, se reter nesse caso estaria incorreto, não? Desculpa não estou certa se entendi claramente.
Mais uma vez obrigada.

Criando novo tipo de Imposto Retido

Prezados,
Algum de vocês já precisou criar um tipo novo de Imposto Retido ??
Se sim, na versão 9.0 não tem a opção "Definir Novo", então não é possível?
Segue print:

Olá Raphael, interessante a sua dúvida.
Verifiquei que na 8.82 PL11, 9.0 PL13 esta opção de cadastrar um novo tipo de retenção de impostos não está disponível.
Agora na 9.1 PL04 há opção para cadastrar um novo tipo de imposto retido.
Abaixo segue prints das versões.
Espero ter colaborado.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL

Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
Grato
Nilton

Olá Nilton,
O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
Nota de entrada - Fornecedores
GP
GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
Nota de Saída - Cliente
CA
CA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
PA
PA
PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
SA
SA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
Att.

Dados de Imposto Retido na Fonte _ IR no Faturamento

PessoALL,
Estou criando uma venda de serviço com retenção de IR no momento do faturamento, os calculos estão sendo feitos corretamente, a contabilização também. Quando crio o documento contábil e vou na FB03 para verificar o botão "Dados de imposto retido na fonte" ele me demonstra somente uma linha com a categoria de IR e o resto todo zerado.
Alguém sabe me dizer o que pode estar sendo feito para levar o valor do cálculo da retenção do imposto para esse botão?
Caso esse local não deva realmente ser preenchido, alguém te algum argumento para eu justificar ao FI?
Grata.
Luciana

Luciana,
Não entendi muito bem a descrição do problema. Voce esta falando de IRRF ou de impostos retidos PIS/COFINS/CSLL/ETC?
Se na transação FB03 voce encontra somente linha para o IR e os outros tipos de impostos CA/PA/SA estão sem valor do imposto, isso é erro na configuração.
As notas 916003 e 815720 tem os passos para fazer a configuração dos impostos. Por favor, verifique se a configuração está igual a documentação.
Att,
Paulo

Registro de CTr com campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" marcado

Estamos utilizando o SAP-MM-SRV na gestão de serviços. Os serviços de frete, seja ele municipal ou intermunicipa/interestadual, também estão sendo tratados nesta solução. Para frete municipal incide o imposto ISS e para o transporte intermunicipal/interestadual incide o imposto ICMS Frete. Em ambos casos pode ocorrer a retenção do imposto pela empresa tomadora do serviço. No registro do CTr-Conhecimento de Transporte (transporte intermunicipal ou interestadual) esta solução está registrando o documento fiscal como de serviço, que na minha visão está correto, porem na linha do documento fiscal o campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" (J_1BDYLIN-TMISS) está ficando marcado, apesar do cálculo do ICMS.
Alguém saberia me informar como posso parametrizar o sistema para que este campo não fique marcado ?

Boa tarde,
Amauri,não sei se ainda esta com este problema, mas tive a mesma dificuldade que você, e pode ser que seja útil par amais alguém. Não localizei parametrização para isto, porém no include LJ1BGF01, o sistema realiza tem a seguinte logica:
" the material is always considered a service for CT-e "1677119
       lo_cte_switch = cl_j_1bcte_swf=>get_instance( ).        "1677119
       IF lo_cte_switch->is_cte_ctx_by_model( wbaa-model )    "1677119
               = abap_true.                                    "1677119
           wnflin-tmiss = abap_true.                          "1677119
       ENDIF.                                                  "1677119
Então no método que é chamado criamos um enhancement no final do mesmo, para alterar o valor da variável rx_is_context para false.
METHOD is_cte_ctx_by_model.
    rx_is_context = abap_false.
    IF is_cte_context( ) = abap_true AND iv_model = '57'.
       rx_is_context = abap_true.
    ENDIF.
ENDMETHOD.
Att.,
Ariel

Variavel de sistema no Crystal

Como utilizo um campo variavel do sistema do SAP para o crystal
Exemplo o campo de centro de Lucro numa Nota Fiscal de entrada.
Estou fazendo um resumo da nota com todas retenções e impostos fretes e etc no crystal

Boa tarde,
não sei qual seu conhecimento no sistema, imagino que você já esteja conseguindo conectar no banco de dados e criar relatórios simples. Pensando assim seria o seguinte (eu utilizo este método).
Primeiro ativo a "informação do sistema" para visualizar pelo menos a tabela de cabeçalho do documento (no exemplo, a tabela de nota de entrada é a OPCH).
Depois, procuro todas as tabelas referenciadas com o mesmo final, retirando o "O" do inicio.
Exemplo:
OPCH - Cabeçalho da nota de entrada
PCH1 - Itens.
PCH10
A maioria segue essa regra, começa com "O" de Object e suas auxiliares tem seu final seguindo de um numero.
Nota fiscal de saida.
OINV - Cabeçalho
INV1 a INV16 - Informações da nota.
Pra saber que informação tem dentro delas, só abrindo pra descobrir.
Atenciosamente,
Fabio

Calculo de impostos

Bom dia
Estou implementando ECC 6.0 e estou com problema referente ao cálculo de impostos para os processos de compras. Ao criar o pedido de compra e incluir o iva ele não está calculando o imposto já realizei alguns procedimentos de revisão desde criação das condições e atribuição no esquema (TAXBRA) até a verificação de alguns programas como J_1B_CBT_CONSIST e J_1B_CHECK_CBT.
Alguem poderia me ajudar.
Obrigado

Olá Paulo,
Implantamos as notas indicadas por ti mas estamos com erro na acumulatividade dos valores.
Exemplo:
1a nota de R$ 2000, retenção apenas do IR - Correto.
2a nota de R$ 4000, retenção apenas dos valores de PIS/COFINS/CSLL desta nota, não foi considerado os valores da 1a NF.
Você tem alguama dica para a correção deste erro?
Obrigado

Erro Código de Imposto Standard C0 - Mensagem FF718

Pessoal,
Boa noite!
Gostaria de pedir uma ajuda aos senhores, a respeito de um erro que estou encontrando na parte de contabilização de impostos.
Estamos implantando a 6.0 utilizando a TAXBRA, o cenário é simples, material entra com consumo isento (C0) e serviço com IRF. Configuramos o mandante de desenvolvimento e foi tudo OK. Agora estamos migrando para o ambiente de QAS.
Subimos as requests para o ambiente, cadastramos os materiais, fornecedores e as devidas parametrizações na J1BTAX para a parte de retidos e vamos aos testes.
A parte de serviços ocorreu tudo OK, todos os impostos foram calculados com sucesso. Ao executarmos a parte de materiais que utiliza o código de imposto standard C0 estamos encontrando erro!
Ao informar o valor de C0 no pedido de compras na aba de fatura, o sistema abre o botão de impostos, mas quando clico no botão ele nem abre a janela de impostos. Se mudo esse código de imposto para o código Z2 criado para a retenção, ele abre a tela de visualização de impostos normalmente.
Verifiquei a FTXP e a J1BTAX na parte de código de imposto e está tudo configurado.
Se deixarmos o C0 e seguirmos para o recebimento fiscal, quando tentamos entrar o pedido na MIRO, ocorre a seguinte mensagem de erro: Código de imposto C0 não existe para código de domicílio fiscal RJ 3304557 - Nº mensagem FF718
Alguém pode me dar uma ajuda!?!?
Desde já obrigado!
Att,
Raphael Otsuka

Então pessoal,
seguindo na minha pesquisa, li uns artigos que falam que o sistema TAXBRA tem que passar pela conta VS1 que é lida no tipo de condição IP1.
Inclusive alguns falam pra ativar o IP1 e zera o percentual de cálculo via FTXP, mas ao tentar zerar ele apresenta o erro Definir código IVA também em nível 000.
Quando eu ativo o IP1 o botão de impostos volta a funcionar, mas passa a contabilizar o IPI. Por acaso alguém ouviu falar algo sobre esse lance do VS1?
Obrigado!

Retenção de ISS na Venda de Serviço

Boa tarde
Estou utilizando ECC 6.0 e TAXBRA, preciso configurar a retenção do ISS pelo cliente na ordem de venda de serviços.
No esquema de cálculo o sistema já está reconhecendo a alíquota do imposto e a retenção identificado pela condição ISVG.
ISVB     Taxa ISS fornecedor     3,000      %                    0,30
ISVC     Base ISS fornecedor     100,000      %                    10,00
ISVD     ISS lei fornecedor     100,000      %                    10,00
ISVF     ISS imp.local forn.     1,000      %                    0,10
ISVG     ISS retenção forn.     100,000      %                    10,00
ISVH     ISS ret.mínima forn.     0,01      BRL                    0,01
O problema é que logo mais abaixo no esquema de cálculo entendo que o sistema deveria preencher as condições BX64 (base retenção) e BX63 (montante da retenção), mas não está fazendo isso.
O interessante é que o ISS não está sendo adicionado ao preço e isso está correto, mas precisaria dos valores que foram retidos para trasnferir para nota fiscal. Para a venda onde não tem retenção a pricing está funcionando corretamente.
BX60     BR ISS base forn.     0,00      BRL                    0,00
BX61     BR ISS base is.forn.     0,00      BRL                    0,00
BX64     BR ISS base ret.forn                          BRL
BX65     BR ISS base RetIsFor     0,00      BRL                    0,00
BX6A     BR ISS base serv.     0,00      BRL                    0,00
BX6B     BR ISS base is.serv.     0,00      BRL                    0,00
BX6E     BR ISS base ret.serv     0,00      BRL                    0,00
BX6F     BR ISS base RetIsSer     0,00      BRL                    0,00
BX51     BR: montante de ISS     100,000      %                    0,00
BX62     BR ISS montante forn     0,00      BRL                    0,00
BX63     BR ISS mont.ret.forn     0,00      BRL                    0,00
BX6C     BR ISS mont.serv.     0,00      BRL                    0,00
BX6D     BR ISS mont.ret.serv     0,00      BRL                    0,00
BX6O     BR ISS offset Tx Inc     100,000-     %                    0,00
Alguém que já configurou e puder me ajudar agradeço.
Atenciosamente,
Emerson

Olá Fernanda, tudo bem?
Em meu sistema o flag está marcado também e o sistema está fazendo a retenção, porém não preenche o valor da retenção nas condições, o valor mínimo está com zero também.
No caso de retenção o sistema deveria preencher as condições abaixo.
1) Com retenção alíquota do fornecedor
O sistema deveria preencher as condições BX64, BX63
2) Com retenção alíquota do cliente
O sistema deveria preencher as condições BX6E, BX6D
Como não consegui resolver esse problema no standard, criei uma condição onde cadastro os mesmos parâmetros que cadastro nas tabelas de ISS na J1BTAX e amarrei uma chave de conta a essa condição, dessa forma é possível contabilizar a retenção reduzindo o valor que o cliente deve pagar, está funcionando bem assim, o inconveniente é ter que cadastrar as chaves dessa condição além da J1BTAX na VK11 também.
Já revisei as notas da SAP e aparentemente a configuração está ok, mas não funciona, já abri chamado... só que o tempo passa e não respondem!

Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ

Olá!
Estou configurando a retenção para PIS, COFINS, IR e CSLL. Aqui nós utilizamos TAXBRJ pela questão de OIL.
Porém quando olho as condições na ordem de venda, a condição ICW5, IPW5, ISW5 e IRW5 não estão trazendo valores, logo a condição ICW6 não é preenchida para levar o valor para a contabilização acumulativa de FI.
Passos Feitos:
Seguindo a guia de customização,
- já criei as condições para aplicação TX e V.
- Já atualizei o esquema de cálculo com as condições.
- adicionei os dados pertinentes ao cliente na aba de imposto retido
- determinei as contas
- criei a exceção para trazer os valores de imposto
Todos os passos foram feitos, porém ele manda ativar as condições ICOQ IPSQ ICSQ IIRQ IGEQ na FTXP para o código de imposto SD. Mas após ativar, em minha ordem de venda as condições ficam com alerta vermelho e não calculam. Não sei se este é o motivo de não trazer o valor para ICW5.
Poderiam me ajudar com este problema?
Desde já muito obrigado!

Eduardo Achei!
Desculpe a demora na resposta.
As categorias de imposto retido que foram criadas o Standard não lê. Coloquei as padrões e funcionou. Ainda não abri um chamado para a SAP sobre o assunto mas o farei em breve.
Obrigado!

Retenção INSS

Pessoal bom dia,
Aqui no cliente há necessidade de se efetuar os lançamentos de retenções do INSS no momento do faturamento de SD. Ocorre que o valor do INSS é calculado por uma condition, e o valor dessa condição representa 11% do valor de outra condição, isto é, o valor da retenção do INSS nunca será 11% sobre o total da fatura. A configuração inicial da categoria de retenção estava como "gross amount", porém nesse caso o sistema ignora o valor da condição e calcula 11% sobre o valor total da fatura. Modifiquei a categoria de retenção para "modif tax amount", porém não funciona, não calcula a retenção. Abri um chamado na SAP e o suporte respondeu que deveria ser feita as configurações descritas na nota 747607 (MP 135) e 916003 (MP 135 - acumulação), porém essas notas não fazem menção alguma ao INSS e sim aos impostos: (ISS/PIS/COFINS/IR e CSLL) e não há objetos criados (domiínios, elementos de dados, internal codes, etc...) para o INSS. Comentei isso na minha resposta e o suporte não respondeu a contento. Acabei tendo que configurar uma condition de price (suplemento ou deduções e não de imposto retido) para sanar esse problema, porém essa solução traz um efeito colateral: como essa condition não possui off set e nem é uma condition de IRF "W", a contrapartida acaba sendo a partida do cliente, dessa forma o valor líquido da ordem fica incorreto.
Se alguém tiver alguma dica de como conseguir fazer a retenção do INSS, sem tornar o valor líquido incorreto, eu agradeço!
Assis Medeiros

Oi Ruy bom dia,
Essa configuração que você recomenda eu já fiz. O meu problema nesse caso é o seguinte: a base de cálculo do INSS na minha pricing, é o valor de outra condição, que carrega o valor da mão de obra.
Ex: Valor da locação = 1.000,00 (Condição de preço "ZPB3")
Valor da mão de Obra: 100,00 (Condição de suplemento ou deduções "ZMAO")
Base de cálculo para o INSS = 100,00.
Da forma como eu fiz , que é idêntica a essa que você recomenda, só funciona com a categoria de imposto retido configurada como "gross amount", mas dessa forma o valor da base é considerada 1.100,00 e não 100,00.
Obrigado pelo retorno,
Assis

CP de Retenção de Impostos

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