Crear Facturas
Hola atodos los miembros del foro, nuevamente estoy aqui escribiendo un problema que me salio enla creacion de facturas, el mensaje que me manda el sistema al momento de crear la factura es el siguinte
-La cantidad recae en un inventario negativo [ INV1 .ItemCode ][ line:2 ]
alguien sabe como podria dar solucion a este problema, espero me puedan ayuda, seguimos en contacto
Estimado,
a ver vamos por el tema funcional:
-. Si haces una factura sola, sin documento previo asociado, entonces mueves inventario y el control que te apareció como error se gatilla dentro de la funcionalidad de B1.
-. si haces una factura basada o asociada a una Delivery entonces no se gatillará el control, pues es la Delivery la que ha hecho el movimiento de inventario y ese otro documento el que tuvo que pasar por las validaciones.
Ahora bien, vamos al tema tecnico:
-. cuando haces un documento basado en otro (copy from o Copy TO) se completan ciertos datos que no se llenan cuando haces un documento sin esa función.
-. Esos datos los verás a nivel de FILAS. Si hablamos de facturas, fijate en la tabla INV1 y analiza los campos:
-. baseEntry
-. Baseline
-. Basetype
-. Antes de hacer algo por SDK, te recomiendo armes los sgtes escenarios:
a) 1 DELIVERY y luego una AR INVOICE con la función COPY FROM.
b) 2 o mas AR Delivery y luego una AR INVOICE con la función COPY FROM de las 2 DELIVERY.
c) 1 AR INVOICE directa sin asociación de DELIVERY.
Analiza los datos que quedan en la INV1 para estos documentos y entenderás más claramente como trabajan esos campos.
En el mundo SDK, tendrás que hacer la misma logica, cuando cargues el objeto DOCUMENT_LINES deberás llenar esos 3 campos para que se genere el vinculo entre documentos , y asi tengas el mismo resultado que el COPY FROM o COPY TO.
suerte!!
saludos
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SQL // TransactionNotification
Estimados, tengo la siguiente inquietud, tengo un procedimiento almacenado de validaciòn y lo ingreso en SQL voy a Programación > Procedimientos almacenados > Sp_TransactionNotification , click derecho elijo modificar y dejo el query en 'Add you code here' luego lo compruebo en el documento la validacion y esta Ok.
Pero tambien tengo que agregar otro Procedimiento almacenado y no se como hacer andar los dos juntos, ya he probado distintas formas y nada siempre funciona. (Los probe por separado y estan OK.)
Tambien cree un nuevo SP.
Por ejemplo dbo.SBO_SP_TransactionNotificaion_2 y tampoco anda
cual es la forma de ingresarlos a la Bd, ya que quiero hacer ocupar 3 validaciones.
Saludos. y gracias!!
Oscar VOk, entonces no es un stored aparte, es una seccion de codigo (la que valida) dentro del stored TransactionNotification
en principio si esta validacion esta trabajando sobre un mismo objeto , por ejemplo al crear un cliente, o al crear facturas etc, tendrias que trabajar con condicionales para que ejecute uno u otro.
Tienes que ser mas especifico sobre cual es el objetivo de tener 2 funciones al mismo tiempo, y sobre que objeto de SAP estas trabajando -
Autorizacion para Crear Embalaje
Hola a todos, el escenario es el siguiente,
1.-Se crea la factura de cliente.
2.- Se confirma el deposito de esa factura.
3.- Se quiere crear una autorizacion para que cuando envios haga uso de la opcion embalaje de SAP al actualizar el doc pida autorizacion a otro usuario(el que confirma el deposito) de este modo envios no despacha nada sin tener autorizacion.
La tabla de embalaje veo que es la DLN7/DLN1 pero no se como ligarla a la OINV para crear un query y poder disparar la Autorización.
Gracias.
Alessandro.
Edited by: Alessandro Santinelli on Dec 8, 2009 10:29 PMEstimado:
No tengo conocimiento que se pueda generar un procedimiento de autorización al "actualizar" el documento...
Una idea que creo podría ser de utilidad sería la siguiente:
- Puedes crear un campo de usuario en la factura de clientes llamado por ejemplo, "autorizacion".
- Se fijan opciones para este campo en su creación (valores posibles), estas opciones serian "No Aprobado" y "Aprobado"
- Por defecto este campo siempre aparece como "No Aprobado"
- Este campo no aparecerá activo para los usuarios que tendrian que solicitar autorización en tu modelo.
Aquí viene lo interesante....creas una validación por transaction notification (SQL), la cual lee el campo de usuario y cuando reconozca todo lo relacionado a tu requerimiento, más la opción "No Autorizado", no permitirá que el documento factura sea actualizado.
Esta validación enviará un mensaje indicandole al usuario lo que ha sucedido, además de indicarle que debe grabar el documento como preliminar, y enviarlo al usuario superior vía mensajería interna.
Una vez que este documento sea enviado al usuario superior..este procederá a cambiar el estatus del campo de usuario a "Aprobado", pudiendo ahora el usuario que crea el documento actualizarlo sin problemas
Chequealo....te reitero que es una idea frente a un tema que me parece no puede ser resuelto en base a lo que estas planteando
Saludos Cordiales,
Edited by: Paul Ponce on Dec 13, 2009 4:09 AM -
Imprimir Gastos adicionales en formato factura Exportacion.
Estimados:
Estoy creando el formato para la Factura de Exportacion. Estas facturas llevan gastos adicionales, los cuales deseo imprimir, pero no encuentro la manera de hacerlo, alguien sabe como puedo resolver este problema o como se pueden imprimir la tabla de gastos adicionales en un formato de documento?
Gracias.
Viviana Medina.Viviana,
Los gastos adicionales son otra tabla hija de la tabla que es la cabecera de la factura. Dado esto, lo que se me ocurre que puedes hacer para que aparezcan es probar las sgtes opciones:
Opcion #1
a) debes crear otra sección repetitiva en el layout.
b) usar campos ocultos para vincular el área general con el área repetitiva que acabas de agregar. Fijate en otros layouts que al hacer visibles los campos ocultos aparecen bastantes. Algunos son pasos intermedios para formulas pero otros son usados para que B1 pueda vincular areas repetitivas del layout.
c) en la nueva area repetitiva debes agregar los campos que necesitas de la tabla donde se guardan los gastos adicionales.
Opcion 2
arma tu propia query para recuperar los datos que debes mostrar las Facturas de exportación.
con esa query tienes la opción de armar:
a) un user report
b) armar un reporte usando el Crystal Report que ya esta disponible para todos los clientes B1
saludos -
SD: Nota Credito a Factura Anulada
Hola colegas SD,
Necesito restringir el sistema para que no me permita hacer Notas Credito con referencia a Facturas que ya han sido anuladas.
Por favor me orientan al respecto.Hola
Intenta regularlo con las reglas de copia (tcode VTAF), bien con las subrutinas de condición de copia a nivel de cabecera, bien con la subrutina para VBAK y si no cumple la condición utiliza el mensaje 247 con la opción A como en algunas subrutinas VOFM. He estado mirándolas y no he terminado de ver ninguna estandar que se ajuste a tus requerimientos. Mi consejo es que pruebes con las estándar. Si ninguna cubriera tus necesidades, entonces puedes crear las tuyas propias e incorporarlas en la regla de copia. Recuerda que la tabla VBRK te informa de si está anulada en el campo FKSTO (busca las estructuras CVBRK en las subrutinas).
Si necesitas algo más, por favor, házmelo saber. De todos modos, espero haberte resultado de ayuda.
Un saludo
Eduardo -
Compra suscripcion con factura
si compro una suscripcion a premium con la tarjeta de mi empresa , ¿spotify me enviará o creará una factura a nombre de mi empresa?
Sorry for the English reply!
You can access receipts for Spotify from your online account, however since Spotify licensing is for "personal" usage only, they normally won't provide you with a full invoice as such. -
Colegas,
Alguien de ustedes me podría decir cómo configurar la factura electrónica que trae el parche 17?.
Saludos!Hola
El parche 17 tiene problemas actualmente, no se puede configurar, por lo menos no he podido, pero a grandes razgos haces lo siguiente
1.- Tener tu firma, sellos, folios, esto te lo da el SAT
2.- Tener PL17
3.- Instalar el addon
4.- Importar el certificado dentro del servidor
5.- Seleccionar el certificado dentro de Datos de contabilidad en Detalles de sociedad
6.- Crear las series dentro de SAP, Gestión, Númeración de documentos
7.- En gestión- Definiciones- General- Electronic File Manager, debes cargar los archivos SPP
9.- Indicar el formato xml que estará siendo utilizado en Gestión, Parametrizaciones Generales, pestaña SN, formato de exportación electronico(Electronic Invoice)
9.- En socios de negocios asignar a cada uno el formato predeterminado.
En teoria hasta ahi ya puedes hacer facturas, en la factura de clientes, hay una pestaña Documento electronico, donde podrás ver las series electronicas, pero al crear hay un error, que indica
"El formato no puede analizarse sintacticamente etc etc etc, y otros más.
saludos. -
Data Transfer - Factura más Pago
Estimados buenas tardes,
Alguien sabe si existe un Template que nos permita realizar carga por Data Transfer Workbench de la transacción:
"Factura + Pago" o si sería necesario cargar plantillas por separado.
Agradezco sus aportes.
AndréYo no utilizaría DataTransfer Workbench para esta situación.
En tu caso ingresaría al sistema y utilizaría la siguiente opción:
Gestión >> Importación/Exportación de Datos >> Importación Datos >> Importar de Excel
Allí marco la opción de Artículos en Tipos de Datos para importación y en la Fila A selecciono Código Listas de Precios.
Para cargar la información basta con crear una plantilla (Archivo Plano delimitado por Tabulaciones) con los siguientes campos:
1. Código Lista de Precios
2. Valor
3. Signo de Moneda
4. Código de Producto
Sugiero que lo hagas primero en una base de datos de pruebas con el fin de validar los resultados.
Y listo, lo cargas con el botón OK. -
Que tal Gurus,
Tengo una pregunta, es posible sacar una factura en sistema en monto "cero" , fiscalemente es valido?Hola,
Puedes crear una factura con neto cero, pero no la puedes contabilizar.
Fiscalmente creo que tampoco hay problema.
Saludos,
OLA -
save as does not Create PDF Compatible File even when the creare pdf compatible files is on, Illustrator CC 2014
When I open is adobe acrobat I get this message.
"This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator le using the
Save As command." -
ENVIO DE CORREO CON XML DE LA FACTURA ELECTRONICA
HOLA CHICOS, BUEN DIA,
Alguno de ustedes sabe como puedo configurar que el xml que se genera de factura electronica en SAP se envie una copia al correo del cliente?
Agradezco de antemano su apoyo.
SALUDOS
NANCYHOLA MAURICIO,
Yo estoy utilizando la factura electronica nativa de SAPB1 que genera un xml. Estoy trabajando con 8.81pl07
saludos. -
Factura Electronica.- Sello "Invalido" al momento de validar el xml en SAT
Buen dia!!
Se configuro en un ambiente de pruebas la factura electronica , se realizó la validación del xml en la pagina del SAT y no hubo problemas, pero al momento de pasar al ambiente productivo todos los xml que se validan marcan que el sello NO es valido; tanto la base de pruebas como la de productivo estan configuradas de la misma manera y contienen la misma información, con un cliente se resolvio cambiando información del detalle de sociedad, pero en esta empresa no ha funcionado espero me puedan ayudar.
Saludos,Hola!
¿Puedes por favor revise los pasos sugeridos en la nota SAP 1542753?
Puede haber algunas diferencias en el XML debido al uso incorrecto de los certificados, las diferentes implementaciones de BADI o customizing.
REgards,
Renan Correa -
Como generar una factura de clientes con lotes
Como Generar Una factura de Clientes con lotes, es Decir buscas? Busca otros Una Lista de Materiales Con Todos SUS Hijos, Tener pecado Una generada Orden de venta.
Mi codigo es el siguiente, en solitario ingreso CUANDO Que El artículo De Una Lista de Materiales no me géneros la factura.
Espero me puedan Ayudar.
Consulta_SAP = new SqlDataAdapter ("SELECT Código como Código DESDE DONDE ITT1 Padre = '" + artículo + "'", DB_SAP);
Datos_SAP = new DataTable ();
Consulta_SAP.Fill (Datos_SAP);
cadena codigo_ = "";
codigo_ = Datos_SAP.Rows [0] [0] .ToString ();
for (int y = 0; y <Datos_SAP.Rows.Count; y ++)
dg_items.Rows.Add (Datos_SAP.Rows [y] [0] .ToString ());
for (int n = 0; n <dg_items.Rows.Count; n ++)
items_hjos = Convert.ToString (dg_items.Rows [n] .Cells [0] .Value.ToString ());
Facturas.Lines.SetCurrentLine (c);
Facturas.Lines.BatchNumbers.InternalSerialNumber = "67";
Facturas.Series = Convert.ToInt32 ("49");
Facturas.CardCode = CI;
Facturas.DocCurrency = "$";
Facturas.Lines.Address = direccion;
Facturas.UserFields.Fields.Item ("U_Orden") Valor = "Reto" + + reto ".";
Facturas.Lines.Quantity = 1;
Facturas.Lines.TaxCode = "IVAP16";
Facturas.Lines.BatchNumbers.BatchNumber = "145134514000396";
Facturas.Lines.BatchNumbers.Quantity = Convert.ToDouble ("1.0");
Facturas.Lines.BatchNumbers.SetCurrentLine (0);
Facturas.Lines.BatchNumbers.Add ();
Facturas.Lines.Add ();
c = c + 1;Hola
Nuevamente gracias por tu respuesta
La nota que mencionas la he revisado junto con otras varias, te cuento como me fue con estas
El cambio de estatus solo esta habilitado para las facturas de deudores que no son de anticipo, esto lo que me permite es hacer la nota de crédito de esa factura y así cancelar el pago recibido de la factura de Anticipo y esto me libera una parte del Anticipo,
Ahora al tratar de hacer la nota de crédito de la factura de Anticipo el sistema invierte los importes, donde el total aplicado de la factura se convierte en el total pendiente en la nota de crédito,
FACT
Total Pendiente 970 (DEL PAGO CANCELADO)
Total aplicado 30
NOTA DE CRÉDITO
Total Pendiente 30
Total aplicado 970 (DEL PAGO CANCELADO)
Esto es lo que me tiene detenida :s
Saludos -
Estorno de facturas de SD com recebimento
Boa tarde,
Alguém sabe uma forma de impedir a possibilidade de estornar um documento de facturação a cliente, pelo fluxo de SD, que já tenha liquidação e recebimento?
Obrigada,
MariaBoa tarde Fernando,
Trata-se de uma nota fiscal comum, pensei que pudesse haver alguma outra solução envolvendo parametrizações. Pelo que tenho visto só através de user exit ou BAdI.
Obrigada,
Maria -
Problema al crear .exe en labview 10
Mi inconveniente surge apenas pongo en la opción tools Build Application (EXE) from vi me tira el siguiente error:
Error 7 occurred at Open VI Reference in AB_UI_Load_Page.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_Create_Build_Application.vi->EBUIP_Global_OnCommand.vi->EBUIP_Global_OnCommand.vi.ProxyCaller
el VI que estoy probando hacer ejecutable es un programa simple de suma de dos números con el fin de lograr hacer el ejecutable solamente.
Agradecería sus respuestas.Hola ignazoni
Me gustaría confirmar con usted,
- ¿Que paquete de LabVIEW tiene ? Si es LabVIEW Base, Full, Professional.
- ¿Intentó crear el ejecutable desde el Build Specifications ? Anexo los pasos para hacer esto:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/lvhowto/building_a_stand_alone_app/
Este problema esta relacionado con encontrar algún archivo que requiere la compilación. Al hacerlo desde el Build Specifications, cuando guarde su compilación y asigne el nombre del executable, procure no utilizar el mismo nombre en la compilación y el ejecutable, y procure no utilizar espacios en el nombre de los mismos.
Espero su respuesta.
Omar R.
Applications Engineer
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I have a Question which is better to design a flyer for a furniutre store
i can work with Photoshop which i know best, or Illustrator or indesign i need help please !
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Hi I'm wondering if it's possible to put my slideshows on my TV to make a presentation. complete with songs and all that. How would I go about doing this?
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I am trying to use a 3rd party library for a communications board (ARINC). I asked the vendor if the library is "thread-safe" since the application is multi-threaded. He had indicated to me he didn't know how to create a thread-safe library. Are t
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i am trying to get my iphone 3g out of recovery mode cause its been like that for a long time and when i try to restore it is giving me error 2003