Criação de um plano de manutenção

Boa noite,
Sou novo na área de segurança SAP e gostaria de montar um plano de ações, manutenções periódicas no que diz respeito a segurança dos meus ambientes, do sistema. Que tipo de tarefas executar diariamente, semanalmente, quinzenal, mensal, etc... Alguém tem algum modelo, sugestão de como montar este plano? Uma planilha ou algo semelhante.
Obrigado

Quanto ao desenvolvimento feito pela Embratel eu não sei detalhes mas lembro de ter ouvido algo onde os fornecedores simplesmente fazem um upload da nota fiscal (na época não existia nf-e) no portal ou via EDI. Estes arquivos são carregados para dentro do sap via IDoc e então processadas as consistências/regras de negócio. Uma vez que o documento estivesse de acordo com as regras definidas disparava a MIGO/MIRO/NF.
Outro projeto interessante é o da Gerdau no qual eles digitalizam (através scanner) todas as notas e por OCR identificam remetente, valores, produtos, etc.) e então processam o recebimento.
E, ainda existem empresas que fazem através de código de barras bidimensional. O fornecedor envia a nota com uma etiqueta colocada no verso com os dados da nota informados no código de barras bidimensional.
Abraço
Eduardo

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Plano de go-live versão 1 para a 2

Bom dia
Estamos implementando a nova versão do XML 2.0 e a princípio estamos com o seguinte plano de go-live que gostaria de avaliar com vocês ou receber sugestões:
- o go-live envolve 5 servidores SAP em 1 servidor GRC
- devido ao downtime de aproximadamente 12 horas gostaríamos de entrar em contingência às 00h00 do dia 18/12 (ainda na versão 1.0) com saída de contngência por volta das 13h00 do dia 19/12 já na versão 2.0
- posso ter algum problema nas aprovações quando sairmos da contingência já na versão 2.0??
- qual seria a melhor solução para que eu não tenha problemas em relação a versão x contingência?
Grata,
Denise

Denise,
na DANFe nao tem versao, mas a chave de acesso da versao 2.00 é diferente da versao 1.10.
Contudo, uma vez criada a NF-e como 1,10, mesmo que ela esteja em contingencia e só seja enviada à SEFAZ após a versao do local de negocio ir pra 2,00, o XML continua indo com a versao (e chave) criados no 1o momento.
Vc mesma pode fazer esse teste em Dev.
Deixe o local de negocio em 1,10, sete a contingencia para o local de negocio, crie uma NF-e em contingencia, tire o local de negocio da contigencia e mude a versao do local de negocio para 2,00. Depois, tente enviar a NF-e em questao pra SEFAZ.
Vc terá que conviver com as 2 configuracoes (1,10 e 2,00) no GRC/PI por algum tempo, mas nada que seja impactante.
Abs,
Henrique.

Plano de avaliação

Pessoal, boa tarde!!
Foi criada uma empresa nova que utiliza o mesmo plano de avaliação, porém foi solicitado para desabilitar algumas classes de ativos e áreas de avaliação. Gostaria de saber se é possível desabilitar por alguma transação ou é necessário criar um novo plano de avaliação?
Obrigada
Atenciosamente,
Josy

Josy,
Não é possível desabilitar a classe de imobilizados e area de avaliação por empresa.
Classe do imobilizado é definido a nível mandante e bloqueado a nível Plano de Avaliação (OAOA e OAYZ).
Area de Avaliação é definido a nível Plano de Avaliação e bloqueado a nível Classe do Imobilizado (OAYZ).
Você terá que criar um novo plano de avaliação para bloquear os dois por empresa.
A área de avaliação poderá ser bloqueada por classe de imobilizado ou na criação do dado mestre.
att.

Como cadastrar o Plano de Contas Referencial SPED Contábil na OB58

Olá pessoal
Estou criando uma nova estrutura do balanço na transação OB58 para atender o plano de contas referencial do SPED Contábil.
Entendo que devo configurar toda a hierarquia do plano de contas referencial e após isso atribuir as contas contábeis da empresa nessa hierarquia.
O problema que estou encontrando é que no campo de item (GBST_KEY) onde preenche o número da conta do plano de contas referencial tem um tamanho limitado de 10 caracteres, sendo que no plano de contas referencial o tamanho máximo é 13, exemplo
3                   RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
301                   RESULTADO ANTES DO IRPJ - ATIVIDADE GERAL
30101                   RESULTADO OPERACIONAL
3010101                   RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
301010101                   RECEITA BRUTA
3010101010100          Receita da Exportacao Nao Incentivada de Produtos
Atenciosamente,
Emerson

Oi Fabiana.
Respondendo tuas perguntas:
1 - Sim. Todas as contas pertencentes ao plano de contas serão listadas no registro I050, independente delas terem lançamentos ou não.
2 - Não. Mesmo que tu tenhas uma conta com a data de 2009, esta pode aparecer no exercício de 2008. Isso pode acontecer, por exemplo, no cenário em que uma empresa crie uma conta já em 2009 para fazer lançamentos de ajustes relativos ao exercício de 2008.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Gustavo.

ECD: Registro I051:Plano de contas referencial

Após aplicação de Nota Enhancement 3, há apenas uma saída de BADI para o cliente tratar o plano referencial. É isso mesmo? A SAP não iria fornecer alguma solução para realizar o cadastramento do plano de contas referencial com a possibilidade de fazer o relacionamento do De-Para?

Olá Cecilia.
Por enquanto não existe nenhuma previsão por parte da SAP em fornecer uma implementação para este registro.
A idéia é que o cliente crie sua própria tabela de-para juntamente com a implementação da respectiva BADI para inserir no arquivo ECD o plano de contas referencial.
Abraço.
Gustavo.

Plano de Contas

O plano de contas padrão do B1 v 8.8 apresenta a estrutura de contas defasada em relação as novas Normas Contábeis vigentes no Brasil.
Para bases zeradas criamos um novo plano e demos carga via DTW.
Como tratar a migração de dados de bases com dados contábeis ?
Renato

Prezado Renato,
Acredito que com relação aos saldos contábeis, se for isso que você quis dizer (migração de dados de bases com dados contábeis), você pode efetuar a migração dos dados contábeis nas tabelas JDT1 e OJDT. Lembrando que os dados contábeis que geram o total da conta contábil é advinda dos lançamentos contábeis.
Sugiro que você teste tal cenário e use os templates de SDK:
JDT1 - JournalEntries_Lines.xlt -> Linhas do lançamento contábil
OJDT - JournalEntries.xlt -> Cabeçalho do lançamento contábil
OACT - ChartOfAccounts.xlt -> Plano de Contas
Espero que as informações acima tenham ajudado na solução do seu caso.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.

Olá Pessoal,
Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
Quando se cria uma ordem de compra em SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO, é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
- Pedido de compras:
SKU1     5 unidades referência 1
SKU2     5 unidades referência 1
SKU3     5 unidades referência 2
Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
O fluxo que temos montado para esse caso seria:
- Criar uma ordem de compra com SKUs.
- O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
- O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
- A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
- No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
Muito Obrigado pela a ajuda.
Atenciosamente,
Rogerio

Que tal Miguel Angel,
Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables... Esto lo realiza el responsable de FI.
Saludos cordiales,
irvinghp arroba gmail punto com

Pedido de compra com - Plano de Faturamento

Boa tarde senhores,
Energia elétrica, Gás, Água, etc....
Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Compra de serviço de manutenção

Pessoal,
Preciso desenhar um processo de compra de serviço de manutenção com o envio do material/equipamento a ser reparado. Preciso também, transferir este custo para o estoque e o cliente precisa criar a folha de serviço para fazer a medição. No processo de compra de serviço, não podemos gerar saída do material/equipamento. Sugeriram, criar um pedido de compra de serviço contra uma ordem de produção, por exemplo, criar movimentos para envio e retono do equipamento e em seguida, quando a ordem for encerrada, a mesma transferiria o custo para o estoque. A pergunta é: Existe algum cenário próprio para isso ? O exemplo que eu citei é possível ? Será que essa é a única alternativa ?
Obrigado,
Mariano

Oi Mariano.
É difícil lhe dizer se existe um cenário próprio para isso, pois vai muito de cada empresa. Já vi diversos cenários sobre este tema.
Acho viável montar o processo como você descreve... temos algo parecido aqui mas usamos somente para processos de serviço agregado à material direto e fora do Brasil. Você precisa observar/levantar como irá gerar as notas de remessa; se irá querer controlar estoque em terceiros; etc.
O mais comum que vejo é utilizarem o processo de subcontratação tendo o custo lançado para ordem de PM ou para o custo do material. Ainda, quando for material ou ferramenta é comum utilizarem split valution e então você consegue gerenciar no seu estoque aquilo é novo, usado ou retrabalhado.
Abraço
Eduardo

Criação de CC-e para NF-e 2.0 estando na 3.10

Pessoal, bom dia!
Saberiam dizer se é possível criar uma CC-e para uma NF-e 2.0 estando com tudo configurado 3.10?
Situação que tenho, para NF-e 3.10 cria a CC-e normalmente porém está ocorrendo casos da necessidade de criar CC-e para NF-e 2.0 e não funciona.
Em ambiente de QAS deixei os cenários de /008 e /006 criados porém nem chega no PI/GRC, debugando ao comandar a criação já não encontra a NF-e.
Aceito sugestões.
Obrigado.,
Sarmento

Zé Nunes,
Segue:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- 
- <SAP:Main versionMajor="003" versionMinor="000" SOAP:mustUnderstand="1" wsu:Id="wsuid-main-92ABE13F5C59AB7FE10000000A1551F7" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsu="http://www.docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<SAP:MessageClass>ApplicationMessage</SAP:MessageClass>
<SAP:ProcessingMode>asynchronous</SAP:ProcessingMode>
<SAP:MessageId>005056B9-47ED-1EE4-B8F3-19CC82081519</SAP:MessageId>
<SAP:TimeSent>2015-04-15T17:56:56Z</SAP:TimeSent>
- <SAP:Sender>
<SAP:Service>P11CLNT050</SAP:Service>
<SAP:Interface namespace="http://sap.com/xi/NFE/006">EVENT_nfeRecepcaoEvento_OB</SAP:Interface>
</SAP:Sender>
<SAP:Interface namespace="http://sap.com/xi/NFE/006">EVENT_nfeRecepcaoEvento_OB</SAP:Interface>
</SAP:Main>
Existe alguma amarração em ser uma nota 2.0 chamar a interface 006? Senão me engano já havia questionado algumas pessoas e disseram que não. Por que essa interface não está mais ativa, deixei só a interface nova da namespace 008.
Att.,
Ricardo

[GRC Inbound]Criação da remessa atualizar a identificacao do transporte

Bom dia a todos!
Gostaria de pedir, por favor, se alguém já precisou atualizar a identificação do transporte (LIKP-TRAID) na criação da remessa a partir do GRC Inbound utilizando a tag <placa> do xml de entrada (layout 3.10), se sim, há alguma BADi que permite isso?
Eu implementei a BADi 'Determination of Custom UI for Logistics Workplace for Inbound NF-es' conforme SAP note 2038967. No entanto, nesse momento a ordem de fornecimento já está criada e eu preciso que seja atribuído a placa do veiculo na criação da remessa, porque o veiculo precisa da ordem de descarga (impressa automaticamente) que segue o veiculo até o ponto de descarga e nesse doc. é obrigatório a placa.
Obrigada.
Patrícia

Boa tarde Patricia,
Pelo standard não tem como, já que a informação da placa não é repassada para o ECC no momento da criação da Inbound Delivery no ECC. O que pode ser feito é:
Cenário 1: Você criaria a Inbound Delivery antes da execução do step DELCREAT do GRC (via implicit enhancement-point no começo da função /XNFE/PROCSTEP_NFE_DELCREAT c/ uma chamada RFC p/ o ECC, fazendo a criação via BAPI/FM), já com os dados da placa (TRAID), como se fosse um processo externo criando a Delivery e implementaria a BAdI J_1BNFE_IN método INBOUND_DELIV_SEARCH, para indicar que neste passo a Delivery já foi criada e que o número dela é X;
Cenário 2: Você implementaria um implicit enhancement point na função /XNFE/PROCSTEP_NFE_DELCREAT, no final do módulo de função, chamando uma RFC Z do ECC, que seria a responsável por fazer a atualização da Inbound Delivery com o TRAID. Como não achei BAPI que fizesse a atualização da inbound delivery com os campos necessários, sugiro ou utilizar um BATCH INPUT ou o não recomendado update na likp.
[]'s
JN

Criação de código de serviço

Boa tarde,
Preciso fazer a criação de código de serviço no SAP e estou em dúvida de qual transação utilizar.
Não sei se a melhor opção seria a MM01, opção DIEN, ou a AC01.
Preciso fazer a vinculação da Lei Complementar 116, com as alíquotas de ISS.
Como consigo vincular esta tabela do governo no código de serviço? Qual a transação ideal para utilizar?
Obrigada,
Mariana

Quanto ao desenvolvimento feito pela Embratel eu não sei detalhes mas lembro de ter ouvido algo onde os fornecedores simplesmente fazem um upload da nota fiscal (na época não existia nf-e) no portal ou via EDI. Estes arquivos são carregados para dentro do sap via IDoc e então processadas as consistências/regras de negócio. Uma vez que o documento estivesse de acordo com as regras definidas disparava a MIGO/MIRO/NF.
Outro projeto interessante é o da Gerdau no qual eles digitalizam (através scanner) todas as notas e por OCR identificam remetente, valores, produtos, etc.) e então processam o recebimento.
E, ainda existem empresas que fazem através de código de barras bidimensional. O fornecedor envia a nota com uma etiqueta colocada no verso com os dados da nota informados no código de barras bidimensional.
Abraço
Eduardo

Criação de NF a partir de documento de devolução

Olá,
Estamos com um caso em que documentos de devolução criados pela VA01 estão gerando NFe, quando na verdade a nota deveria ser manual. Existe alguma exit antes do momento em que a NF é criada para um documento de devolução? O cliente quer poder escolher entre criação manual e geração de NFe.
Grato,
Leo

Oi Leonardo.
Bom... também não conheço muito de SD. Imagino que você esteja lançando uma nota de devolução via writer referente a uma nota fiscal de saida gerada desta mesma forma. O ideal é rever o processo com a pessoa/consultor de SD. Em MM a determinação da geração de notas fiscais é feita pelo tipo de movimento; já em SD até onde eu sei é feito por tipo de documento de venda.
Cross-Application Components -> General Application Functions -> Nota fiscal -> Sales and Distribution - Billing Documents -> Assign Nota Fiscal Type to Sales Document Types
De qualquer forma... dê uma olhada na documentação disponível no marketplace para "Devoluções e reclamações"...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo Chagas

Boa tarde eu comprei um plano de 22,00 por mês do photoshop e lightroom, e não consigo baixar

boa tarde eu comprei um plano de 22,00 por mês do photoshop e lightroom, e não consigo baixar, e nem tenho numero de serie

CC 2014 does not need serial number, it is based on Adobe ID. If the payment is up to date & CC is active then you should not be asked for serial number.
Please refer to Creative Cloud applications ask for serial number
I don't know which operating system you are working on so i am giving you some steps windows and MAC OS:
Windows:
   In windows 7 navigate to following location:
     /windows/system32/drivers/etc
   1. look out for "Hosts" file
   2. Open it with notepad
   3. Check if you have any entry for Adobe
   4. Remove the entries and try again launching any product from CC
Mac:
   1. Please click on "Go" and navigate to /private/etc
   2. Open "hosts" file and check out for any entries for Adobe.com
   3. Remove the entries and save the file
   4. try again launching any product from CC
http://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/activation-network-issues.html.
Please let us know if it worked.
Regards,

Problemas com plano de fundo

Bom dia!!
Meu iPad com q atualização ficou excelente, tudo funciona bem e muito rápido, mas onde eu menos esperava que tivesse problemas eu estou tendo.
Toda vez que vou trocar um plano de fundo ele trava instantaneamente, e mesmo que eu consiga vagarosamente redimensionar a foto como quero, ela volta ao jeito que estava, coisa que eu fazia facilmente antes de atualizar, mas agora não consigo de jeito nenhum.
Meu aparelho esta carregado, devidamente atualizado, não esta sobrecarregado, como proceder????

Olá
O procedimento que você está fazendo serve para uma aplicação específica para saída gráfica e não é, de forma alguma, o seu caso.
Você deve entender que a prancheta (artboard) não possui uma cor específica. Na verdade, ela é transparente (veja que o comando que você ativou chama-se "Simular).
Para definir uma cor de fundo para sua prancheta, basta desenhar um retângulo cujas dimensões cubram ou estendam o tamanho da sua prancheta. Então, basta escolher a cor para este retângulo.
Suponho que mais fácil do que você imaginava ser.
Um abraço e espero ter ajudado
Gustavo.

Criação de um plano de manutenção

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