Desbloquear Cuentas de Mayor

Hola a todos, quisiera consultarles como hago para desbloquer por SDK cuentas de mayor bloqueadas. He visto que el campo es FROZENFOR pero no encuentro para poder ejecutar esta accion. Estoy utilizando el metodo oCHARTACCOUNT.
Podrian darme una mano con esto? Gracias desde ya a tdos.

Prueba a hacerlo directamente con un Update desde el objeto recordset, la sentencia sería algo así:
.DoQuery("update oact set frozenfor='N' where acctcode = '201000'")
Espero que te ayude.
Saludos,
Antonio Ramos

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REVALORIZACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR

Buenas tardes.
Quisiera saber si alguien ha utilizado la transacción de "Revalorización de cuentas de Mayor", y puede ayudarme a saber su utilidad y funcionamiento.
Muchas gracias.

Hola
Normalmente llamas otras transacciones desde la FS10N, como las FBL* o las FAGL*. Chequea las que llamas y en la tcode SU24 relaciona los objectos de autorización relacionados con esas transacciones. Luego, utilizalos en la administración de autorizaciones (tcode PFCG) y valida que realmente no pueden acceder.
Espero quu te resulte de ayuda
Un saludo
Eduardo

Tabla de determinacion de cuentas de mayor

Hola
Que tal?
Quiero hacer una busqueda formateada, utilizando un valor que aparece en la opcion de determinacion de cuentas de mayor. Alguien sabe que tabla es?
Saludos
Jacobo

Hola
La tabla es la OACP
Saludos
Jacobo

Eliminar una cuenta de mayor

Hola:
He creado una cuenta de mayor equivocada (el número que he puesto es incorrecto) y no sé cómo borrarlo. ¿Alguna idea?
Gracias,
Alberto.

Hola
Si quieres borrar una cuenta del plan de cuenta, lo primero a tener en cuenta es que no se hayan hecho contabilizaciones sobre ella, en cuyo caso no se podría borrar, sólo congelar/bloquear.
Si la cuenta aún no se ha usado para ninguna contabilización, podremos borrarla en:
Finanzas > Tratar plan de cuentas
buscamos la cuenta y vamos al menú: Datos > Avanzado > Borrar cuenta
Espero haberte ayudado
Saludos
Raquel

Determinacion de cuentas de mayor

Hola
Hola Existe la posibilidad de agregar Clases de Cuentas a las ya existentes ? o de modificar los nombres?
Gracias,

Hola.
Si se refiere a crear otras cuentas de nivel más superior a las actuales (Activo, Pasivo, etc.), no es posible.
Si es para reorganizar la jerarquía de cuentas, si es posible, siempre y cuando las cuentas que antes estaban en un nivel superior y ahora se les cambia el nivel no tengan movimiento.
En cuanto al nombre de las cuentas, si se pueden cambiar, por la opción Tratar Plan de Cuentas.
Tener presente que para cambiar los nombres, se deberían trasladar los saldos a las cuentas correspondientes si cambia el uso que van a tener.
Espero que esto sirva de ayuda.

Determinación de Cuentas - Inventario - "Stock en la Cuenta de Tránsito"

Buenas tardes.
Alguno de ustedes conoce la función de la cuenta "Stock en la Cuenta de Tránsito"? Esta cuenta debe definirse en Gestión - Definiciones - Finanzas - Determinación de Cuentas de Mayor - Inventario.
Gracias...

Hi,
Following would be helpful regarding your question :
Stock in Transit (in Inventory tab) - specify an account to be
used when copying A/P Reserve Invoice in to A/P Credit Memo In releases prior to 2007 A, the transaction of an A/P Reserve
Invoice copied into A/P Credit Memo used to be posted to the
Allocation account the same as when copying a regular A/P Invoice into A/P Credit Memo. This new account enables you to distinguish between transactions of A/P Credit Memo that are based on regular A/P Invoices and A/P Credit Memos that are based on A/P Reserve Invoices.
You can refer to Note No. : [1090171|https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1odSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1090171] regarding the above information.
Hope it helps.
Regards,
Jitin
SAP Business One Forum Team

"Cuentas de venta primarias aún no se han conectado entre sí "

Buenas.!,
Trato de ingresar a Pagos recibidos en Gestión de Bancos y sapbo no me deja ingresar, me sale este mensaje: "Cuentas de venta primarias aún no se han conectado entre sí", chequeo en determinacion de cuentas de mayor en venta y tengo asignadas estas cuentas: cliente local, cliente extranjero,saldo en caja,pago en exceso,pago en defecto y desc. por pronto pago. No se si tengo asignar alguna otra cuenta o si es por otra causa.
Gracias.!

Hola,
Debes definir tambien las cuentas: Cheques recibidos, beneficio y perdida por diferencias en cambio por si vas hacer pagos recibidos o efectuados de documentos en modena extranjera, asi mismo la cuenta Credito de ventas y extranjero para abonos a deudores, en pestaña impuesto, definir cuenta contrapartida de impuestos de anticipos, la utiliza en un cobro basado en una solicitud de anticipo de deudor.
saludos,
JAMS

Borrar Cuenta del Catalogo de Cuentas

Saludos
Estoy tratando de borrar una cuenta del plan de cuentas. Pero esta se encuentra en verde aunque no tiene ningun saldo.
¿Alguien sabe a que se debe esto y como podria borrarlo?
Gracias

Hola...
Revisa si en la configuración contable, esta cuenta tiene alguna participación. Cuando hablo de configuración contable me refiero a la Determinación de Cuentas de Mayor (Gestión --> Definiciones --> Finanzas --> Determinación de Cuentas de Mayor)
El hecho de que la cuenta contable aparezca ahí hará que luego aparezca asociada y con color verde en el Plan de Cuentas
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Cuentas Asociadas Deudores

Buenos Dias
Donde puedo encontrar Informacion Referente a estos temas, y como es su modelamiento en el sistema referente a estos temas
Gestio-definiciones-finanzas-determinacion cuentas de mayor-General - Deudores
Nombre de la clase de cuenta                                Codigo de la cuenta
*Crèdito de Anticipo                                                 ..................................
*Deudas Pendientes                                                ...................................

Hola Michell...
En muchos casos, se plantea como solución ir a la ayuda de SAP, sin embargo, no siempre esta ayuda es del todo aclaratoria, y me parece que este es uno de estos casos. De hecho en muchos casos, se podria simplemente decirle a la persona que ingresa a este foro que vea la ayuda de SAP Business One, pero no creo que eso cree confianza para la persona y que le aliente a volver a escribir para plantear sus dudas.
La verdad es que tanto el Manual de Ayuda, como la Ayuda on-line, no proporcionan mucha información respecto de estas cuentas, por lo que te sugiero revisar el siguiente link..
http://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.km.cm.docs/oss_notes/sdn_oss_sbo_bp/~form/handler%7b5f4150503d3030323030363832353030303030303031393732265f4556454e543d444953504c4159265f4e4e554d3d31313538383136%7d
En lo personal, no he trabajado con la cuenta de control Deudas Pendientes, si lo he hecho con la cuenta de Créditos de Anticipo, y se usa en las Solicitudes de Anticipo.
La cuenta que definas aquí, será la cuenta asociada al momento de pagar la Solicitud de Anticipo, el único requerimiento adicional, lo constituye la necesidad de definir una cuenta de contrapartida que debe ser definida en la Determinación de Cuentas de Mayor, ficha ventas --> impuesto.
Espero te sea de ayuda,
Saludos Cordiales,
Edited by: Paul Ponce on Nov 28, 2009 12:21 AM

Creación de cuentas contables, posición

Hola.
      Estoy programando una aplicación en C # y no puedo encontrar la manera de añadir la posición en las cuentas de mayor. He indicado el fatherNum pero me gustaría indicar la posición en el plan general de contabilidad (soy de España). El objeto que he usado es SAPbobsCOM.ChartOfAccounts y me crea las cuentas sin problema.
por ejemplo: agrego el código 430001 y me gustaría situarlo bajo la cuenta 430000.
2.3.1
     430000
     430001
Gracias por la ayuda.
Saludos.

Buenas
Ese campo se llama GrpLine en la tabla OACT y no esta en los campos del CharOfAccounts en la DI API, es solo por interfaz gráfica.
El sistema lo asigna automáticamente en el orden en el que se agregan las cuentas al momento de cargarlas.
Saludos

Modificar cuenta asociada interlocutor comercial

Buenas tardes
Creo que mi duda está clara, como en SAP sólo puedes definir una cuenta de extranjero, la de intracomunitario no la puedes definir, me refiero en la determinación de cuentas de mayor, los usuarios a la hora de dar de alta a los interlocutores comerciales no se han fijado en la cuenta asociada, y resulta que ahora que la cuenta tiene movimientos, no la puedo cambiar.
Hay alguna forma de hacerlo? Algunos interlocutores si que me deja cambiar este campo, pero otros muchos no.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Muchisimas gracias.

Ignacio,
Efectivamente cuando tienes movimientos sobre un socio de negocios la cuenta asociada queda bloqueada y no HAY PODER HUMANO, para cambiarla. La única forma seria por debajo lo que SAP tiene completamente prohibido.
En ese caso te recomiendo bloquear el socio de negocio y crear uno nuevo con la cuenta asociada que corresponde. (Esa es la mejor solución)
La otra posibilidad es que coloques la cuenta de activos de ese socio de negocios con la cuenta que quieres, pero para eso los artículos que se le carguen a este socio de negocios deben estar configuradas como Activo Fijo. (Esto funciona pero es mas el problema y existen mas riesgos...)
Saludos

Problems activating / deactivating Tabstrips

Hi people,
I'm creating a dialog program that has a tabstrip with a set of 4 tabs, which (excepting the last one in the right side, which remains active permanently) must activate or deactivate given some conditions (values exist on internal tables).
My problem is, when activating the first tab in the Tabstrip (the one on the left side), the screen <a href="http://img246.imageshack.us/img246/1640/26008729du2.jpg">appears like this</a> ("Cuenta de Mayor" is the tab that never deactivates, the activated tab is behind it).
Once selected, <a href="http://img155.imageshack.us/img155/2429/75553586xs2.jpg">it returns to normal status</a>. Is there a solution to this other than getting the tab that never deactivates as first in the Screen painter, or selecting the first tab programatically once activated (i've tried the first of this solutions and it solves the problem but i'd rather prefer a better solution)?
This is my code to activate or deactivate tabs (in PBO of main screen 100 which has the tabstrip control with a subscreen area inside it):
MODULE m_estado_tabs OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
 IF screen-name EQ 'TAB_SER' OR
 screen-name EQ 'TAB_UNI' OR
 screen-name EQ 'TAB_REP'.
 CASE screen-name.
 WHEN 'TAB_SER'.
 READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_ser.
 WHEN 'TAB_UNI'.
 READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_uni.
 WHEN 'TAB_REP'.
 READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_rep.
 ENDCASE.
 IF sy-subrc = 0.
 screen-invisible = 0. " Hay pedido: Activar tab
 ELSE.
 screen-invisible = 1.
 ENDIF.
 MODIFY SCREEN.
 ENDIF.
ENDLOOP.
ENDMODULE. " m_estado_tabs OUTPUT
Thank you very much in advance for any help.

Hi sowjanya s,
I understand what you suggest. That would be my second alternative solution, quoting myself: "Is there a solution to this other than getting the tab that never deactivates as first in the Screen painter, or selecting the first tab programatically once activated"
What i want is to them to appear or dissapear regardless of which the active tab is at the moment, maybe i've been confusing in saying activate /deactivate, i'd rather say showing / hiding.
This is working now as it is but the problem is when showing the first tab, since it gets showed behind the other tabs as you can see in the first screen.
Any other suggestions? Many thanks to you anyways, i'm awarding points.
UPDATE: it happens whatever the showed tabs is/are, it doesn't necesarily has to be the first one.
To be more precise in explaining the problem: When setting any tab visible, the tabstrip shows <a href="http://img246.imageshack.us/img246/1640/26008729du2.jpg">like this</a>. I need it to be <a href="http://img155.imageshack.us/img155/2429/75553586xs2.jpg">like this</a> but without setting "Gastos Serie" as active.
I don't even know if that's possible, or if this is the normal, expected and unique tabstrip behaviour.
Closing thread: I've solved because I had to put an aditional fixed tab as the first.

INDICADOR CME EN TRANSACCIÓN FB60

Hola Foro
Alguien sabe porqué en la transacción FB60 cuando se ingresa una factura de un proveedor y se coloca indicador CME, en la pestaña de "Pago", se desaparecen los campos correspondientes a Condiciones de Pago?.
Si no se coloca CME el campo Condición de Pago está disponible, pero si se coloca indicador CME el sistema quita el campo Condición de Pago y la factura queda con vencimiento de cero días, es decir para pago inmediato.
Ya revisé todos los status campo (de cuentas de mayor y de claves de contabilización) y están disponibles.
Muchas gracias,

Hola Roger:
Las condiciones de pago sse pueden introducir en órdenes, pedidos y facturas, aq también las toman los abonos.. Al colocar un indicador CME dicho documento si pasa a ser otro tipo de documento por lo tanto las condiciones de pago no se pueden introducir.
Espero haberte ayudado.
Un saludo

Función de transferencia de la respuesta en frecuencia

Buenos días
He visto que el software de sound and vibration assistant tiene la opción de calcular la respuesta en frecuencia. Mi pregunta es si alguien me podría decir cual es la fórmula en la que se basa esa de esa función de transferencia.
Muchas gracias
Saludos

Hola:
Claramente cuando tu empresa recibe pagos a través del medio de pago tarjeta de credito, la información utilizada debe quedar disponible en algun registro aparte para su posterior análisis y/o gestión. Si te das cuenta la lógica es bastante similar a lo que ocurre con los pagos recibidos con cheque, pues estos no solamente quedan reflejados en el pago mismo, sino que además, quedan registrados en una cartera de cheques (si quisieramos llamarlo así).
En el caso de las tarjetas de crédito sucede exactamente lo mismo, por lo que básicamente esto podrían utilizarlo en la medida que consideren realmente este tipo de pago, y previo a la utilización correspondería definir las tarjetas de crédito, las cuentas de mayor correspondientes y una serie de parámetros generales para su posterior utilidad en el pago recibido mismo.
Yo te recomendaría que en una base de pruebas chequearas estas opciones y realizarás pagos con este medio de pago para realmente apreciar su utilidad
Saludos,

Saldo negativo en BP clientes

Buen Dia
Estamos configurando una base de datos para un cliente y los saldos de los clientes en la ventana de BP nos aparecen en negativo, igual en la antigüedad de saldos y no sabemos cómo configurar para que aparezcan en positivo, estamos usando sap bo 2007 sp01 patch 05, con otros clientes no hemos tenido este problema, ¿alguna sugerencia? Hicimos una copia y desactivamos la opción de visualizar saldo de haber con signo negativo en detalles de sociedad, pero sigue igual.
Gracias
Francisco Romero

Hola.
Esta opción afecta la presentación de los valores numéricos de los saldos iniciales para cuentas de mayor y socios de negocios, y además sólo se puede cambiar cuando no se han realizado transacciones.
Por eso una vez que se han subido saldos iniciales, estos toman la presentación de acuerdo a ese parámetro y después de eso no creo que cambien.
Sugiero que vuelvan a subir los saldos iniciales en otra BD nueva, con la configuración deseada. usualmente este parámetro ya viene de acuerdo a la localización, por lo que se recomienda dejarlo como está.
Espero sea de ayuda.
Saludos.

Desbloquear Cuentas de Mayor

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