Doc.Nota Fiscal (Impostos) vs. Configuração TAXBRJ vs. Códigos de Impostos

Pessoal,
Eu consegui fazer aqui os ajustes da TAXBRJ me baseando na configuração mencionada pela nota SAP 747607 (MP135) para o PIS e COFINS e inclusive a contabilização agora está sendo direcionada para as contas de Curto (25% do valor do imposto) e Longo Prazo (75% do valor do imposto).
Agora o que se está apresentando a mim é que, durante a geração do Documento de Nota Fiscal, lá na aba "Vals.totais", o sistema está apresentando apenas um dos tipos de imposto que eu criei c/ cópia no IPSU / ICOU e, no valor do imposto, está trazendo o valor do imposto, ou seja, 100% do valor do imposto.
Inclusive eu abri uma mensagem na SAP e eles não me trouxeram uma boa resposta.
Quem aqui está configurando a TAXBRJ para dividir o valor dos impostos PIS/COFINS em Curto e Longo Prazo?
Alguém saberia me dizer se o comportamento do sistema, conforme descrito acima, é correto?
Estamos na versão SAP ECC 6.0 Ehp4 SAP_APPL nível 07.
Atenciosamente,
Daniel

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Nota Fiscal Eletrônica de Importação

Pessoal,
Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
Alguém tem alguma sugestão?
Tks
Adriana

Olá Adriana.
Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
abraço
Eduardo Chagas

Nota Fiscal não imprime na J1B3n

Bom dia,
Criei um novo formulário para minhas notas de importação. As mesmas já estão sendo autorizadas pela Sefaz através do GRC porém não consigo fazer a impressão. Uma coisa que percebi é que não estão sendo gravados registros na NAST (somente p/ esse formulário).
Segue as configurações que já fiz:
1. Criei um novo tipo de mensagem: NF03
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Determinação de Saída / Tipos de Condição
2. Criei um novo formulário: NF03
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Saída / Definir formulários
3. Atribuir categoria de nota fiscal à formulário (ctg. YS -> NF03)
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Definir tipos de Nota fiscal
4. Configuração na J1BG para a mensagem NF03.
Mesmo após esses passos continua não imprimindo. Alguém saberia me dizer se está faltando algum passo?
Att.

Edson,
Você atribuiu o novo tipo de mensagem a um esquema de mensagens?
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Determinação de Saída / Esquema de mensagens
A NF que você está gerando está sendo atribuida ao formulário NF03?
Geraldo

Nota Fiscal doc. creation

Hi All,
If any one have Nota Fiscal configuration doc. and business scenario doc can pl. frd. to this email id.
[email protected]
Thanks in advance.
regards,
Sen

The issue was caused by the incorrect RFC destination configured in the dev box.

PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal

Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12     WHT Rate PIS     0,650      %                    0,09
BW22     WHT Rate COFINS     3,000      %                    0,42
BW32     WHT Rate CSLL     1,000      %                    0,14
BW42     WHT Rate IR                          1,200      %                    0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage           A
Application     V
Pric. procedure RVABRA
Tax type        ICOW
Tax Rate Cond.      BW22           Field Mapping     1
Pauta Rate Cond.                        Field Mapping     0
Tax Amount Cond.    BW22        Field Mapping     0
Total Base Cond.    BXWT          Field Mapping     0
Tax Base Cond.      BXWT          Field Mapping     0
Ex. Base Cond.                           Field Mapping     0
Other Base Cond.                       Field Mapping     0
WHT Collection Code BW21
Base Red.                                  Field Mapping     0
St. Base Red                              Field Mapping     0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3     ICMS from SD     ICMS
IPI3     IPI from SD     IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
Nino

Boa tarde gente!
Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
Bom trabalho a todos!
Abraços
Nino

Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.
Ex: ITEM
QTDE: 10
Vlr Unitário = 48,90
Desc; 5,91%
MVA= 37,51%
icms NOrmal e aliquota: 19%
No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

Bom dia Paulo,
No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
Abraço
Fabio.

Nota fiscal não preenche a chave de cobrança oficial atribuída ao código IRF

Prezados,
Configuramos o código de imposto para retenção do IR diretamente em FI em “Imposto retido na fonte ampliado -- > Cálculo -- > Código de imposto retido na fonte -- > Definir códigos IRF” e atribuímos a chave de cobrança oficial IRF, porém ao realizar o lançamento da MIRO o sistema não está preenchendo na nota fiscal a chave de cobrança oficial IRF de acordo com a configuração realizada em FI e também não preenche a chave de cobrança na tabela WITH_ITEM.
Já incluímos a chave de cobrança oficial na J1BTAX de acordo com o código NCM atribuído na nota fiscal e ao dado mestre de Serviço, porém ainda assim o sistema não preenche a chave de cobrança oficial.
Desde já agradeço pela ajuda.
Att,

Bom dia Marssel, tudo bem?
A configuração informada não teria impacto apenas para notas ficais emitidas por "SD", ou consideraria as nota emitidas também por "MM".
Na configuração atual não temos nenhum tipo de condição atribuída.
Qual o tipo de condição deveria ser atribuida e o que afetará essa configuração?
Muito obrigado pela atenção.
Atenciosamente,

Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

Boa tarde pessoal,
No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
Obrigado,
Marco

Olá Marco,
Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas
considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.
Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não
grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.
Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum
valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF
complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.
Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base
de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos
deveria existir uma base de cálculo ?
Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
plemento de ICMS/IPI.
Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple-
mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no
primeiro documento.
Vale lembrar ainda que:
Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar
na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de
"item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do
campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
se refere(Ex. 10,20 ou 30...).
Resumindo:
Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros
fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
cálculo também.
Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado
de acordo com a nota 421284.
Espero que estas informações possam lhe ajudar.
att,
Ruy Castro

Automatic Posting of Notas Fiscal Type

Can you pls lemme know the configuration for automatic posting of Notas Fiscal which is used for Brazil to generate an invoice??

Hi
This doc has something about nota fiscal.
Hope it helps
http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/data/pdf/CAINTBR/CAINTBR.pdf
Regards
A

Variável ISS - PLD Nota Fiscal

Boa Tarde,
Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e também no SAP Notes nao consegui localizar.
Obrigado
Juliana Sanna
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AM

Boa Tarde Juliana
As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

Pessoal boa tarde!
Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
obrigada!
Lúcia

Bom dia Fernando,
Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
Obrigada,
Talita

Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

Bom dia
Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
Muito Obrigado,
Adilson Ferreira
Consultor SAP SD

Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
Respondendo às outras questões:
- Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
- Sim, é possível usar para complementar de preço.
- Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
O que a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
Sérgio Donaire
Consultor SAP SD.

Nota Fiscal Manual i9(n4) com referencia a i8(e1) - rejetada - 269

Bom dia,
Estou com um problema, quando emito um nota fiscal manual modelo eletrônico antigo ( n4 ) com referencia a uma eletrônica antiga ( e1 ), o sejaz rejeita a NFe com código de status 269 - Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF.
O problema é que neste caso não é uma nota complementar, e sim uma nota de devolução. É o caso de problema de configuração?
Obrigado.

Certifique-se que o que nas configurações da sua cateroria de nf-e de devolução (presumo que seja I9) o tipo de documento definido seja a opção "6 Devolução" e não "2 Complementar".
abraç

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

Nota Fiscal Modelo 11A com numeração zerada e série em branco

Prezados,
bom dia!
Estou em uma implementação de SAP onde o cliente continua emitindo Nota Fiscal de Serviço em formulário 1/1A.
Quando na J1B3N gero a saída neste processo a Nota Fiscal não está recebendo o NFNUM e nem a série. Ela aparece na J1BNFDOC porém sem número e série.
Estamos implementando NFe aqui também, mas não para este processo.
Já chequei as seguintes configurações:
Define Nota Fiscal Types
Define Number Groups
Maintain Number Ranges
Assign Numbering and Printing Parameters
Processing Programs
Condition Records
Condition Types
Output Determination Procedure
E a Tabela:
J_1BAA
E mesmo assim não encontrei nada de anormal.
Alguém teria uma sugestão do que pode ser?
Desde já agradeço
Cristina

Cristina,
As transações são relevantes para gerar o número da NF via transação J1B3N. Se todas as configurações estiverem de acordo com a documentação da localização brasileira, nós precisaremos verificar o problema no ambiente. Neste caso,
por favor, envíe chamado para a SAP com os dados relevantes para teste e com a conexão e dados de acesso válidos.
Obrigado
Paulo

Doc.Nota Fiscal (Impostos) vs. Configuração TAXBRJ vs. Códigos de Impostos

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