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Como puedo enviar una foto de evidencia de dirección

Estimado Leonardo:
En la transacción VF02 intenta contabilizar la factura y vas a recibir un mensaje de error mas detallado del problema porque no es posible contabilizarla, ya que puede ser debido a varios factores.
Por favor generar este proceso y enviar la imagen con el error detallado.
Adicional con la transacción VFX3 puedes listar las facturas pendientes de contabilizar con su correspondiente error.
Saludos
Jose Antonio

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Icones de documentos pdf se transformaram em icones do Firefox e nenhuma solução postada neste site consegue resolver o problema. Como resolvo este problema?

Os documentos do tipo PDF, depois da última atualização do firefox, se transformaram em icones do firefox. Configurei-o para abrir com o visualizador padrão PDF(no caso Adobe), ele abre com o Adobe mas o icone é do Firefox. As soluções postadas neste guia de suporte tais como: clicar em preferências abrir com e mudar para programa padrão não estão solucionando o problema. fiz a configuração no firefox em ferramentas, aplicativos e pedi para abrir com e nada. Já fui em painel de controle e em opões de pasta e verifiquei o tipo de arquivo está tudo certo. Já baixei um fix it da microsoft e não conseguir resolver o problema.
Na minha opinião e algum bug do Firefox. Estou aguardando alguma sugestão além destas que descrevi. Se alguém puder me ajudar. Agradeço.
Tania

Atualize o sistema operacional que o problema será resolvido, o problema na verdade é com o Windows XP e infelizmente ele não é mais suportado.

Como colocar como padrão o campo "Unidades Base" em um documento de entrada

Olá,
O campo "unidades bases" (UseBaseUn) vem como padrão nos documento de marketing como NÂO, como faço para que ele venha como padrão SIM ou uma pesquisa formatada que ao incluir um item o campo mude para SIM?
Por gentileza, aceito sugestões, pois tem alguns itens que o cliente cadastrou errado no campo NumInBuy(Itens por unidade de compra) da tabela OITM e para esses itens ele precisa sempre quando inserir uma entrada de mercadoria (recebimento ou NF), selecionar sim para o campo "Unidades bases" na linha do item. Se esse campo viesse como "sim" padrão ou uma pesquisa formatada que mude o valor para "sim" me ajudaria muito.
Conto com a ajuda
Abs,
Lucidio Gandra

Resolvi com procedure no SBO_SP_TransactionNotification

SAP B1 + NFe. Erro: O documento XML não está em conformidade com o esquema.

Olá pessoal,
Estou fazendo testes com a Nf-e do SAP B1 9.0 PL 11.
Segui o documento How to Work with SAP Nota Fiscal Eletrônica in SAP Business One.pdf, e fiz todas as configurações necessárias.
Inclui um certificado digital, e estou realizando testes de emissão de nota em ambiente de homologação.
Estou utilizando os layout da nf-e disponibilizado pela SAP:
- NFe_Mapping_v1.182.SPP
- NFe_NumberSkipping_V3.SPP
Quando tento emitir uma nota fiscal de saída para teste, ao tentar inserir o documento aparece o erro:
"O documento XML não está em conformidade com o esquema; entrar em contato com o fornecedor de formato para obter suporte. The element 'transp' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vol' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'modFrete' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'."
Pelo que verifiquei este erro já é um retorno do Sefaz (estou fazendo testes no Sefaz-RS), porém não consegui maiores detalhes a partir disto.
Não consegui obter o XML que o SAP gera, para analisar esta inconsistência no XML. Na pasta padrão, que é configurado para o SAP armazenar os arquivos relacionados a NF-e, não foi criado nenhum arquivo, e no "Monitor de NF-e" dentro do SAP, também não apareceu nenhum log de comunicação.
Alguém teria alguma informação de como obter o XML gerado para pelo SAP para analisar este erro? Ou onde posso verificar o motivo deste erro?
Agradeço,

Olá pessoal,
Para deixar registrado.
Prossegui com os testes, e alterando algumas tags no EFM o arquivo NFe_Mapping_v1.182.SPP disponibilizado pela SAP, consegui gerar uma nota fiscal, porém a mesma ainda não é enviado ao SEFAZ.
Configurei todo o B1i, importando o scenario, de acordo com o How To do NF-e. No scenario, depois de ativado, ao verificar o status no check, aparece um warning em 3 eventos:
"inbound channel, timer: Step runs by default every minute. Message log not excluded. High load on message "
Não consegui verificar se isto pode gerar algum problema na transmissão da NF-e.
No Sap, no monitor da NF-e, tentei enviar várias notas fiscais, está gerando a chave de acesso e consigo exportar o XML da nota, porém está dando erro de envio, ao dar 2 clique na linha, aparece o erro:
"Documento marcado para transferência utilizando o framework de integração"
Verifiquei no site do SEFAZ pela chave de acesso, e a nota não chegou a ser enviado ao SEFAZ
Este é ponto até onde avancei com a emissão da NF-E utilizando os recursos do SAP.
Se alguém conseguiu enviar com sucesso uma nf-e pelo SAP PL11, e compartilhar esta informação, agradeço.
Diego Rodrigo,

NFe 10 Escrituração XML CTe - Vários Documentos de Custos de Frete para a P.O.

Bom dia,
Tenho um cenário de escrituração do XML de CTe versão 2.0 para fretes Outbound CT-e para saídas de NF-e com LES (CTEOUTLE), onde geramos um Pedido de Compra por dia para cada fornecedor de transportes e todos os custos de fretes gerados naquele dia são entrados neste pedido; Quando recebemos o CTe que está atribuído a este Pedido de Compra o sistema não consegue identificar qual é o custo de frete referente a este CTe devido existirem vários custos neste Pedido. No processo tenho que gerar um Pedido de Compra por dia para cada parceiro de transporte.
Mensagem GRC: Existem vários documentos de custos; automatização não é possível Nº da declaração J1B_NFE565
Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
Alguém sabe como atribuir corretamente o custo para funcionar a automação?
Outro ponto que tenho neste processo de Simular Fatura, é se consigo determinar automaticamente o Código Imposto e CFOP automaticamente?

Oi Danilo,
Estou com o mesmo problema que você.
Você teve que implementar alguma BADI para trazer o documento correto?
Poderia dar detalhes?
Grato
Lucas

Um documento de faturamento está gerando diversos docnums

Prezados,
Gostaria da ajuda de vocês, para um problema muito sério que está acontecendo no cliente. Por quatro vezes, 1 vez por mes entre janeiro e abril/2013, ocorreu um erro raro no faturamento da empresa.
Um mesmo documento de faturamento gerou diversos docnums e consequentemente depois que o job do decouple foi executado, foi gerado a numeração das notas e as mesmas enviadas para a SEFAZ. Evidentemente, isto causou sérios problemas, pois foi necessário cancelar todas as notas fiscais, sendo que por duas vezes, algo como um pouco mais de 1000 notas.
E aconteceu para difrentes cenários, venda normal, retorno de nota de fornecedor, etc.
A versão do SAP instalada é o release EHP5 -605 com suporte package 05, há o DECOUPLE instalado com RFC execution 3. A mensageria é NÃO-SAP.
Algum dos colegas já passou por esta situação alguma vez, que possa nos dar sugestão de como solucionar isto, pois para investigarmos, o maior problema é que é praticamente impossível reproduzirmos o erro.
Antecipadamente agradeço!
Diógenes Lucena de Souza

Fernando,
O faturamento é gerado normalmente pela VF04, o usuário escolhe o shipping point e seleciona as deliveries que quer faturar.
Conversando com os usuários, estes nos disseram que quando ocorreu o problema se deu da seguinte maneira :
Selecionaram o Shipping point e escolheram a deliveries, estas foram faturadas e uma outra de um outro shipping point que não foi selecionada foi faturada também pelo sistema, e o documento de faturamento gerou mais que 1000 docnums, isto ocorreu duas vezes. E ocorreu para cenários diversos, uma venda normal, um retorno de mercadoria com própria nota, etc. Estranhamos o fato, insistimos com os usuários de como eles fizeram o processo, e os mesmos disseram que foi isto que ocorreu, uma delivery que não foi selecionada, o sistema faturou e esta foi a delivery que gerou os mais de 1000 docnums.
Tentamos reproduzir o cenário envolvendo os usuários, mas evidentemente não tínhamos esperança de que fosse possível ocorrer no teste e de fato não ocorreu. Estamos investigando se há algum desenvolvimento na empresa independente de não ser do projeto que implementamos que eventualmente esteja interferindo nesta operação, mas até o momento não encontramos nada.
A disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Diógenes L. de Souza

Tipo documento de remessa p/ Condição de pgto a vista.

Pessoal, Bom dia
Preciso configurar um tipo de documento de vendas especifico onde a condição de pagamento sera de pagamento a vista antecipado e que somente o departamento de vendas tera acesso a alterar/ eliminar/extornar esse processo.
Gostaria de saber qual a melhor forma para efetuar essa parametrização. Lembrando que quando um usuário não altorizado a efetuar alterações sera necessario uma aviso (pop-up) Dizendo que somente usuário de vendas estão autorizados a fazer alterações nesse pedido/remessa.
Cesar Eduardo
Edited by: Cesar Chegancas on Sep 21, 2009 2:58 PM

Td Bem Ruy,
Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
Mas obrigado pela ajuda.
Att,
Henrique.

Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado

Após go live para o novo layout 3.10 da NF-e, nos deparamos com um situação de rejeição 321 - Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado nos documentos de devolução de clientes(NFD) lançadas na VL01.
Esses documentos são referentes a documentos emitidos em nosso ERP anterior ao SAP e com isso, não temos referencia do mesmo no atual ERP.
Qual o procedimento para resolver esse problema, visto que o documento de origem(NFREF) não foi gerado no SAP e sim em outro ERP.
Observação: no antigo ERP, esses documentos de vendas eram todos eletronicos também.
Obrigado,

Prezados,
Estamos com esse mesmo problema.
Após go live para o novo layout 3.10 da NF-e, nos deparamos com um situação de rejeição 321 - Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado nos documentos de devolução.
Acho que temos de fazer o seguinte:
referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe)
Certo?
Obrigado

Atualização documentos FI com o número da NF-e - mensageria não SAP

Pessoal,
Estou num cliente que a impressão da NF-e é feita por um sistema externo de mensageria não SAP.
Pergunta.. neste caso, como é feita a atualização do documento contábil (campo refência) com o nro da nfe?? Temos que fazer alguma interferência na BADI para esta atualização?
Obs.: Sei que existe esta rotina no programa(J_1BNFPR) de impressão quando a saida é dada pelo SAP.
        PERFORM update_bi_document.
        IF subrc_upd_bi IS INITIAL.   " update in billing ok.
          PERFORM update_fi_nf_document
                    USING bkpf-bukrs bkpf-belnr bkpf-gjahr.
          PERFORM update_bsid_nf_document
                  USING bkpf-bukrs bkpf-belnr bkpf-gjahr.
          "- KI3K050466 - 23.01.97 - BSID must also be updated
        ENDIF.
Obrigado desde já,
Rodrigo Menezes

Bom dia Rodrigo,
A atualização do documento no ERP se dá no momento da impressão, como você já postou é este mesmo o ponto.
O que você precisará fazer é replicar esta parte da atualização para o método CALL_RSNAST00, na BAdI CL_NFE_PRINT. Tome o cuidado apenas se só disparar a atualização para NF-e autorizada e no momento da primeira recepção de atualização, e dentro de uma UPDATE TASK (basicamente o que é feito no programa de impressão).
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Erro diferença de moeda do documento, PN moeda dolar.

Grupo,
Precsio de ajuda.
Tenho um cliente que tem como principal PN, um cliente de ANGOLA que utiliza a moeda dolar
O problema é que quando se faz uma NFs para este cliente dar um erro, dizendo que a moeda estar diferente da moeda do documento, e gostaria de saber se não pode se fazer uma NFs com o cliente utilizando a moeda estrangeira.
Se caso não possa como poderei fazer para este cliente, no caso ele pagar a fatura em dolar com a conversão do dia, onde tb se paga os impostos sobre o faturamento.
Em que momento o sistema irá entende que será necessario utilizar a conta de diferença de cambio , se no caso não pude informa que o PN tem a moeda em dolar?
Já tentei de varias formas, e a unica maneria que conseguir entrar a NFs foi definindo o PN = varias moedas, a conta contabil mercado exterior = varias moedas e a conta contabil do Cliente sendo cadastro no plano de contas como cliente exterior e a moeda-= varias moeda.
Um unico problema seria que fazendo desta maneira o sistema não contabiliza a diferencia de cambio, mesmo que ela estaja configurada no grupo de item.
A unica conta que é contabilizada é o mercado exterior., , pois estar configurada com varias moedas.
Agradeço a todos que puder me ajudar, estou devendo esta ao cliente para poder começar a produção.
Jaqueline Martins
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:31 AM

Oi Jaqueline
se a taxa de ccambio for diferente de um dia para o outro, quando voce fizer o pagamento, a conta
de variacao cambial sera afetada de certeza.
Um abraço
Rui Pereira
SAP Business One Forums Team

Mensaje de sistema: Documento no tiene prop.¿Continuar?

Buenos dias expertos, un gusto en saludarlos.
Estoy implementando el uso de facturas de acreedores para registrar los gastos en la empresa, normalmente se deberían de generar ordenes de compra para luego ser autorizadas y posteriormente convertirlas en factura.
Sin embargo por efectos prácticos, una persona de contabilidad realizará todos los registros y consideramos en este punto ingresar una OC cuando puede registrar sólo la factura.
Sin embargo, al querer crear la factura, aparece un mensaje de sistema que dice "Documento no tiene prop.¿Continuar?"
Podrian confirmarme si más que tener un error, se refiere a que no se le dio entrada de mercancía por el modulo de EM, o porqué es que me genera el mensaje y si tiene alguna implicación que pueda generar errores.
Muchas gracias,
Israel Gutierrez

Busca en Gestión --> Inicialización de sistema --> Autorizaciones --> Autorizaciones de propiedad de datos:
Un saludo,
Tere

Criação de NF a partir de documento de devolução

Olá,
Estamos com um caso em que documentos de devolução criados pela VA01 estão gerando NFe, quando na verdade a nota deveria ser manual. Existe alguma exit antes do momento em que a NF é criada para um documento de devolução? O cliente quer poder escolher entre criação manual e geração de NFe.
Grato,
Leo

Oi Leonardo.
Bom... também não conheço muito de SD. Imagino que você esteja lançando uma nota de devolução via writer referente a uma nota fiscal de saida gerada desta mesma forma. O ideal é rever o processo com a pessoa/consultor de SD. Em MM a determinação da geração de notas fiscais é feita pelo tipo de movimento; já em SD até onde eu sei é feito por tipo de documento de venda.
Cross-Application Components -> General Application Functions -> Nota fiscal -> Sales and Distribution - Billing Documents -> Assign Nota Fiscal Type to Sales Document Types
De qualquer forma... dê uma olhada na documentação disponível no marketplace para "Devoluções e reclamações"...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo Chagas

[ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

Bom dia a todos!
Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
"Symptom:
You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
No nosso caso, temos dois agravantes:
1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
No aguardo,
Daniel.

Olá a todos!
Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
Att.,
Daniel.

O Documento da NF-e é gerado com 01 Hora a menos que o Documento da Fatura.

Pessoal, bom dia !
Gostaria de uma dica referente a situação abaixo:
Quando criamos a Fatura e a NF-e, que é um processo praticamente simultâneo, ocorre que
o Documento da NF-e é gerado com 01 Hora a menos que o Documento da Fatura.
Mas isso só ocorre caso o UserId que esteja emitindo o Documento da Fatura e o Documento da NF-e seja do Nordeste,
e este UserID estiver configurado com o Parâmetro do Campo "Fuso Horário Pessoal do Usuário" com o Valor "UTC-3".
Se retirarmos esse Valor "UTC-3" desse Parâmetro, os horários de criação desses Documentos ficam corretos.
Visto que os Estados do Nordeste, exceto o Estado da Bahia, não estão utilizando o Horário de Verão, ou seja,
estão com 01 Hora de atraso em relação ao Estado de São Paulo, onde estão localizados os nossos Servidores.
Para as outras localizades está tudo correto, a divergência de horários não ocorre.
Exemplos:
--> Situação em que ocorre o Problema ( UserID Com UTC-3 ).
20.01.2012 - 17:04:24 - Data-Hora Criação Fatura
20.01.2012 - 16:04:25 - Data-Hora Criação NF-e
20.01.2012 - 17:08:22 - Data-Hora Autorização NF-e
20.01.2012 - 17:08:54 - Data-Hora Cancelamento Fatura
20.01.2012 - 17:09:02 - Data-Hora Cancelamento NF-e
--> Situação em que não ocorre o Problema ( UserID Sem UTC-3 ).
20.01.2012 - 17:37:29 - Data-Hora Criação Fatura
20.01.2012 - 17:37:32 - Data-Hora Criação NF-e
20.01.2012 - 17:40:36 - Data-Hora Autorização NF-e
20.01.2012 - 17:41:07 - Data-Hora Cancelamento Fatura
20.01.2012 - 17:41:09 - Data-Hora Cancelamento NF-e
Gostaríamos de saber se alguém já vivenciou esse tipo de situação e o que foi realizado,
ou se teria alguma dica, ou mesmo uma Nota SAP a ser aplicada para que o problema citado não ocorra.
Estamos na Versão SAPKH60405 do Sistema SAP ECC.
Agradeço antecipadamente todas as sugestões.
Obrigado !
Ivan Santos

Olá Henrique, boa tarde !
Analisamos as Notas SAP mencionadas.
A Nota SAP 1240988 refere-se a Release 4.6D, e não está aplicada em nosso Sistema, mas nós estamos na Release SAPKH60405, porém essa Nota indica a Nota 1234053 a qual já está aplicada em nosso Sistema.
Como o problema é na criação dos Documentos de Fatura e NF-e, a Nota SAP 1358891 refere-se a Atualização desses Documentos, e a Nota SAP 1386145 refere-se somente a Data e não a Hora.
A Nota SAP 1386145 está aplicada em Nosso Sistema, e a Nota SAP 1358891 não está aplicada.
Devido a urgência, abrimos um chamado na SAP para nos ajudar a identificar e resolver o problema.
De qualquer forma, agradecemos pela colaboração.
Att,
Ivan Santos

Soma de dias em Data do Documento

Boa tarde a todos!
Estou com o seguinte problema:
Possuo um campo definido pelo usuário no qual desejo adicionar a seguinte consulta formatada:
SELECT +10
O problema ocorre quando essa conta supera 30 / 31 dias! No SQL, funciona normalmente, e o mês é alterado.
Já no SAP B1, é retornado um erro, como se não fosse possível adicionar mais dias ao mês.
Não sei onde estou errando.
Agradeço desde já!
Lucas Dias

Fábio,
Consegui de uma forma ainda mais fácil:
SELECT $[ODLN.TaxDate.Date]+10
A parte ".date" funciona como um CONVERT() .
No caso, eu precisava adicionar em um campo definido pelo usuário, a Data do Documento de Marketing + a quantidade de dias da primeira linha da prestação, na condição de pagamento indicada na aba 'Contabilidade'. Consegui da seguinte forma:
SELECT $[ODLN.TaxDate.Date]
+
(SELECT TOP 1 CASE WHEN OCTG.InstNum = '0' THEN 0 ELSE
CASE WHEN OCTG.InstNum IS NULL THEN 0 ELSE CTG1.InstDays END END as 'QTDDIASPREST'
FROM OCTG
LEFT JOIN CTG1 ON OCTG.GroupNum = CTG1.CTGCode
WHERE OCTG.GroupNum = $[ODLN.Groupnum])
A segunda parte já estava funcionando, mas eu não estava conseguindo adicionar. Agora está ok!
Obrigado pela ajuda!
Lucas Dias

Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

Olá,
Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
Por exemplo:
Administração / Configuração / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
"Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
Grato,
Lucidio Gandra

Olá,
Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
Att,
Fabielle

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