Dos sociedades en un almacén.

Buenos días a todos.
Me gustaría que me dijesen si se puede tener dos sociedades que afecten a un almacén y como se haría, de momento no he encontrado nada sobre el asunto.
Muchas gracias y saludos.

Pedro,
Supongo que esas empresas son Base de Datos separadas, Nativo de SAP Business One eso no es posible, podrías realizar algo parecido utilizando Integration Framework creando el mismo almacén en las dos bases de datos y actualizando tu stock a medida que cada compañía realice transacciones de compras o ventas y así tendrías el stock actualizado en ambas empresas.
En la version 9.1 existe algo multi sucursales el cual uno de sus beneficios es llevar mas de una empresa en una sola base de datos.
Saludos,
WV

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User Exit or Badi for AS01 at save.

Hello!
I need a user exit or badi to validate fields from ANLA and ANLZ tables in AS01 trasaction. This validation is before save.
I have already check this user exit with no success:
AAPM0001
Integración contabilidad activos fijos/mantenimiento
AFAR0003
Método externo de cambio
AFAR0004
Determinar valores proporcionales en una baja
AINT0004
Modificar importe de contabilización para determinadas áreas
AINT0005
No utilizar dummy debido a verificación sintaxis ampliada
AISA0001
Asignar número de inventario
AIST0001
Intercambiar rango núm.actualiz.datos maestros
AIST0002
Campos de usuario en el maestro de activos fijos
AMSP0002
Determinar tipo de relación entre dos sociedades
TRAN0001
Salida de usuario al transferir inmovilizados
Thanks in advance!
Sabrina.

Hi Sabrina,
i am not sure about it as you have not explained about your exact requirement for validation in AS01, but please see transaction GGB0 , if you are able to make your validation here, because i don't think it will be possible through any user exits.

Integración 3 sociedades SAP B1

Hola:
Espero puedan ayudarme, estoy en una empresa que desea implementar SAP B1 8.8, ellos tienen 3 sociedades y la consulta es si se podría integrar los maestros, parametrizaciones y políticas de negocio con B1iSN (no van a manejar R3) o que opción me pueden recomendar.
Agradezco de antemano su pronta ayuda.
Erika.

Erika, rapidamente te puedo mencionar dos alternativas de solucion:
Alternativa 1:
Creacion de 3 bases diferentes, es decir una para cada empresa y una adicional para la empresa consolidadora, claro esta, la segmentacion de cuentas debe ser igual en las tres empresas y con un segmento diferenciador de cada una de las empresas, esto te ayudara a poder agregar una cuarta o las que tu quieras. Todos estos catalogos de cuentas los tienes que montar en la empresa consolidadora y luego hacer la migracion de los datos de todas las transacciones contables para hacer la consolidacion.
Esto implica tener maestros para cada una de las empresas.
Alternativa 2:
En una base de datos por medio de la Segmentacion de Cuentas identificar mediante un segmento a que empresa pertenece la transaccion y a nivel de Estados financieros puedes emitir los Informes que te interesen dependiendo del segmento o empresa que tu selecciones.
Esto implica tener un maestro para todas las empresas.
Espero te sirva y si quieres mas explicacion no dudes en solicitarla.
atte.
Nelson Guerrero

Running 10.6.8. Trying to open and view contents of a CD (of an MRI) and getting message 'This program cannot be run in DOS mode' Is there a way? Thanks for the help.

Running 10.6.8. Trying to open and view contents of a CD (of an MRI) and getting message 'This program cannot be run in DOS mode' Is there a way? Thanks for the help.

Go to the support site for the provider of the MRI software.
Sounds like it windows/PC. I have ran across that for the CDs that veterinarians provide for digital x-rays.
I would try on a PC or on yuur Mac with Windows via BootCamp or a virtual machine like VirtualBox

ICal Print List - Why are to-dos randomly sorted?

When printing from iCal in the list view, my To-Do List is NEVER sorted the way I sorted it in the main iCal window (whether by Calendar, Priority, or Manually). Instead it's just sorted randomly, which is very unorganized.
Does anyone know why this is, or what can be done to fix it?

It sounds like from your description that you're entering a date as a string in the todo description. Ideally you should be entering the date as the due date. This will help the sort order both in iCal and when printing. When you decide to print the To Do List, make sure View is set to List. Only check To Dos. In the time range, select the range you want to see. Anything without a due date will be printed under the heading To Dos without Due Date.

Is it possible to call ms-dos command in abap program?

Hi,
is it possible to call ms-dos command in abap program?
Thanks.

Hi Cemil,
You probably have your answer here:
[Re: DOS/Windows command in app server;
You create your external command with SM69 (you can test it with SM49).
Then you call this command with function module "SXPG_COMMAND_EXECUTE".
(See function group SXPT for all the calls to external commands).
Regards,
Thomas

Como funciona a atualização dos certificados SSF NFE_IN?

Bom dia pessoal,
Tenho uma dúvida com relação a atualização dos certificados SSF NFE_IN.
Estou recebendo alertas semanais de que os dois certificados marcados abaixo estão expirando.
Busquei no site das unidades certificadoras e não encontrei um novo certificado com o nome e versão igual aos do que vão expirar.
Ao invés disso, achei o mesmo certificado, com o mesmo nome, porém numa versão diferente cuja data de expiração está para 2019.
Verifiquei também que estes novos certificados já estão instalados no nosso ambiente.
Dúvidas:
1 - Se eu já tenho a nova versão do certificado, eu posso simplesmente excluir o que vai expirar?
2 - Se o item anterior for verdadeiro... isso é uma regra? Ou seja, SEMPRE que tiver um certificado com o mesmo nome (porém com uma versão mais nova) instalado no ambiente, posso excluir o que vai expirar???
3 - Como eu verifico se o certificado que vai expirar está sendo usado?
4 - Se ele estiver sendo usado, eu preciso mudar para a nova versão "na mão" ou o SAP consegue verificar que já existe uma nova versão disponível???
Se puderem me dar uma resposta ainda hoje, eu agradeço, pois tenho outros certificados nesta mesma situação que irão expirar no dia 19.03 e eu preciso efetuar as manutenções em 4 ambientes do GRC NFe.

Ola Fabio
Por favor dê um feedback na discussão e se for o caso encerre a mesma selecionando Correct Answer e/ou Helpful Answer para as respostas que lhe ajudaram.
Saiba mais sobre como encerrar uma discussão no link abaixo:
http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fazer-d
Grato
Eduardo Chagas
[Moderador SCN]

Impossível cancelar. Um dos comprovantes de crédito foi descontado

Meu cliente tem esta função dos cartões de crédito e precisa cancelar uma NF que esta errada.
Porém, não consigo cancelar o contas a receber por causa desta mensagem.
Entendi que isso é referente a data do pagamento que é passada. Não existe uma forma de remover essa validação? Pois vem acontecendo com frequência.
Conforme achei em outros tópicos, devo cancelar o Comprovante (Banco>Contas a Receber>Administração de cartões de crédito), que cria um LCM de Débito negativo na conta da operadora de cartão e um débito positivo na conta do PN. Aí fico com um Contas a Receber em aberto em nome do PN, mas o antigo fica ainda existindo como se tivesse sido concluído - não consigo cancelar - e o novo, por consequência não vincula a Nota.
No manual da 9.0, diz que tem uma opção em
Administração Inicialização do sistema Configurações gerais PN
Porém, não consegui achar.
Define o método de depósito de comprovantes de cartão de crédito:
Automaticamente determina que as datas de vencimento na transação do depósito do comprovante de cartão de crédito são as mesmas que as datas de vencimento no documento de contas a receber.
Manualmente determina que as datas de vencimentos na transação do depósito do comprovante de cartão de crédito derivam do documento de depósito.
Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.
Alguém sabe como poderia fazer isso de forma que melhor indicasse a realidade do cancelamento da NF? Obrigado
http://help.sap.com/saphelp_sbo900/helpdata/PT/45/0706f2ae742461e10000000a1553f7/content.htm

Bom dia Thiago!
Tente entrar em Banco -> Contas a Receber -> Administração de Cartões de Crédito, selecione o comprovante de pagamento referente ao C/R que está tentando cancelar, clique com o botão direito e selecione Cancelar, conforme imagem:
Após isso, creio que seja possível cancelar o C/R e consequentemente a NFS
Att.
Mayara

Rejeição do validador do GRC dos campos IND_PRES e IND_FINAL

Bom dia,
Estou implementando o layout 3.10 da NF-e e encontrei um problema na validação dos campos IND_PRES e IND_FINAL.
O cliente possui SAP_APPL 600 SP 24.
O problema é na chamada do método FILL_HEADER da BAdI CL_NFE_PRINT: antes da chamada do método, os campos xmlh_310-ind_pres e xmlh_310-ind_final são valorizados. No entanto, após a chamada desse método, como não faço nenhuma alteração nos campos IND_PRES e IND_FINAL, as seguintes linhas de código sobrescrevem os valores da estrutura xmlh_310 com valores iniciais:
Include: LJ_1B_NFEF41
    if xmlh_badi is not initial.
      move-corresponding xmlh_badi to xmlh."#EC ENHOK
       IF xmlh-version >= gc_nfe_version_3.                "1933985
->          move-corresponding xmlh_badi to xmlh_310.       "2048213
      ENDIF.                                              "1933985
Alguns comentários:
1) Na implementação do método FILL_HEADER, a primeira coisa que eu faço é um MOVE-CORRESPONDING:
MOVE-CORRESPONDING in_xml_header TO out_header.
MOVE-CORRESPONDING in_doc TO out_header.
2) Acho muito estranho que o parâmetro de Import IN_XML_HEADER seja do tipo J1B_NF_XML_HEADER, pois nessa última estrutura não vejo os campos IND_PRES e IND_FINAL. Procurei notas relativas aos campos da J1B_NF_XML_HEADER, mas não achei nada de relevante para o meu problema.
3) Antes da aplicação da nota 2048213 existia um check para verificar se os valores eram iniciais antes de sobrescrevê-los com o move-corresponding...
4) Na chamada do método FILL_HEADER, a estrutura xmlh é passada, mas a estrutura xmlh_310 não. Então eu não tenho acesso aos campos xmlh_310-IND_PRES e xml_310-IND_FINAL no método FILL_HEADER.
Agradeço muito se puderem ajudar a resolver esse problema.
Obrigado!
Luis

Olá, Luis.
Acredito que seja um pouco tarde para responder, pois provavelmente você já resolveu seu problema.
Os campos IND_PRES e IND_FINAL estão na estrutura in_doc.
O que fizemos foi incluir na BADI FILL_HEADER os comandos de MOVE na seguinte ordem:
MOVE-CORRESPONDING in_doc TO out_header.
MOVE-CORRESPONDING in_xml_header TO out_header.
Com isso, os campos acima foram preenchidos corretamente na BADI, e nenhuma outra ação foi necessária.
Por favor me avise caso ainda ocorra o problema.
Abraço e boa sorte
Rodrigo Ferreira

Preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib no XML da NFE

Boa tarde,
   A partir de 1º de julho de 2011, segundo o Ajuste SINIEF n. 16, de 16/12/2010, será obrigatório O preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib com o GTIN (Numeração Global de Item Comercial) caso ele exista. A diferença entre os campos é que no campo cEAN será informado o GTIN do produto que irá constar os dados referentes ao fabricante, distribuidor , etc. Já no campo cEANTrib será informado o GTIN da unidade tributável, referente aos impostos atribuidos ao produto.
   Onde faço o preenchimento destes campos para que apareçam no XML da NFe?
   Utilizo o ECC 5.0 e GRC Nfe 1.0 (SAPK-10015INSLLNFE).
   Exemplo do XLM gerado atualmente:
<cEAN />
<cEANTrib />
   Exemplo do código cEAN e cEANTrib: 07896534703010
Att. Ronaldo
Moinho Sul Mineiro

Bom dia Pessoal,
É um erro localizado na Sefaz MG por favor abram tickets no 0800 da Sefaz MG para correção do problema.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
PS: Evitem postar em threads já respondidas, isso confunde a solução válida. Além de evitar a classificação da solução por pontos. Podem "gastar" criando novas threads...
Edited by: Fernando Ros on Oct 20, 2011 12:50 AM

Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens

Bom dia
Estamos realizando a migração do ambiente de NF-e da versão 1.0 para a 2.0. Após a criação dos cenários e início dos testes nos deparamos com o seguinte cenário: A nota é rejeitada com o erro Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens. Já apliquei as notas 1527344, 1519387, 1530875 que na verdade são para operações de entrada. Já chequei as parametrizações de SD, já tentei intervir via DEBUG alterando as tags de Vprod para ficarem iguais ao vBC, pois notei que os valores diferem em 1 centavo. Gostaria de um apoio para solucionar este problema, pois não identifiquei a origem do erro. A Sefaz a qual estamos estamos enviando é a sefaz de MG e os Webservices são os de homologação.
Segue abaixo os dados do XML.
Desde já agradeço
- <n1:det nItem="1">
- <n1:prod>
<n1:cProd>R85041401030</n1:cProd>
<n1:cEAN />
<n1:xProd>B. REDONDA 5" PONTAS 4140</n1:xProd>
<n1:NCM>72283000</n1:NCM>
<n1:CFOP>6101</n1:CFOP>
<n1:uCom>T</n1:uCom>
<n1:qCom>2.6160</n1:qCom>
<n1:vUnCom>2140.0000000000</n1:vUnCom>
<n1:vProd>5598.24</n1:vProd>
<n1:cEANTrib />
<n1:uTrib>TO</n1:uTrib>
<n1:qTrib>0.0000</n1:qTrib>
<n1:vUnTrib>0.0000000000</n1:vUnTrib>
<n1:indTot>1</n1:indTot>
</n1:prod>
- <n1:imposto>
- <n1:ICMS>
- <n1:ICMS00>
<n1:orig>0</n1:orig>
<n1:CST>00</n1:CST>
<n1:modBC>3</n1:modBC>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:pICMS>12.00</n1:pICMS>
<n1:vICMS>671.79</n1:vICMS>
</n1:ICMS00>
</n1:ICMS>
- <n1:PIS>
- <n1:PISAliq>
<n1:CST>01</n1:CST>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:pPIS>1.65</n1:pPIS>
<n1:vPIS>92.37</n1:vPIS>
</n1:PISAliq>
</n1:PIS>
- <n1:COFINS>
- <n1:COFINSAliq>
<n1:CST>01</n1:CST>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:pCOFINS>7.60</n1:pCOFINS>
<n1:vCOFINS>425.47</n1:vCOFINS>
</n1:COFINSAliq>
</n1:COFINS>
</n1:imposto>
</n1:det>
- <n1:total>
- <n1:ICMSTot>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:vICMS>671.79</n1:vICMS>
<n1:vBCST>0.00</n1:vBCST>
<n1:vST>0.00</n1:vST>
<n1:vProd>5598.24</n1:vProd>
<n1:vFrete>0.00</n1:vFrete>
<n1:vSeg>0.00</n1:vSeg>
<n1:vDesc>0.00</n1:vDesc>
<n1:vII>0.00</n1:vII>
<n1:vIPI>279.91</n1:vIPI>
<n1:vPIS>92.37</n1:vPIS>
<n1:vCOFINS>425.47</n1:vCOFINS>
<n1:vOutro>0.00</n1:vOutro>
<n1:vNF>5878.15</n1:vNF>
</n1:ICMSTot>
</n1:total>
Diógenes
CIAFAL - Comercio de Aç

Carlos Eduardo, boa tarde
Conforme sua orientação realmente a tag de impostos de IPI não estava sendo preenchida.
Verifiquei na BADI NFE_PRINT e notei que o campo out_item-N_CENQ no Método FILL_ITEM não estava sendo preenchido, fazendo com que a TAG de IPI não fosse populada. Mapeie o campo com a entrada do valor da estrutura in_xml_item e a nota foi aprovada com sucesso.
Agradeço pela orientação e ajuda.
Somente com o seu apoio foi possível resolver o problema.
Obrigado
Diógenes
Edited by: DIOGENES HENRIQUE PEREIRA BARBOZA on Feb 2, 2011 4:59 PM

Venda Intercompany – Preenchimento dos campos xPed e nItemPed

Boa tarde Pessoal,
Andei pesquisando mas sem sucesso por isto venho pedir ajuda.
http://scn.sap.com/thread/3263202
http://scn.sap.com/thread/3274014
https://scn.sap.com/thread/1838307
No ECC:
O cenário standard de venda intercompany é muito similar ao de transferência entre plantas da mesma empresa.
Em ambos os cenários, a remessa de SD é criada a partir do pedido de compras (VL10D).
Não existe ordem de venda (OV) !
No NFE10 inbound (automação)
- a transferência é tratada como STOCKTRF.
- a venda intercompany é tratada como NORMPRCH. Neste cenário, para não termos que fazer manualmente a etapa "atribuir itens de pedido” precisamos que o XML seja preenchido corretamente.
Por isto pergunto:
Que campos devemos preencher no ECC para que os campos <xPed> e <nItemPed> sejam preenchidos no XML ?
PS1: Testei com B2B ativo configurado com X (PI) e com D (database) => Sem sucesso.
PS2: Em cenários de venda com OV os campos são preenchidos corretamente
PS3: Ambiente ECC604 SP12 + GRC10 SP14
Desde já obrigado.
Rafael

Oi Fernando,
Estamos aguardando resposta do chamado, qualquer novidade posto aqui.
Não entendi sua frase:
A todos os projetos que estão passaram pelo layout 2.0 sugeri que incluíssem este tópico, mas neste momento concordo que fica bem difícil de garantir ele com a obrigação chegando.
Poderia explica-la melhor ? Esse tópico que se refereu é o Decouple ? Qual seria essa obrigação?
Sim, fizemos os testes enviando uma nota em memória e não são preenchidos os campos, e depois em uma nota retransmitida, são enviadas as tags, sem nenhuma outra modificação via BADI. Essa é a diferença entre os XMLs.
Os campos não são obrigatórios, apenas um dos nossos clientes de B2B que solicitou o preenchimento para todos os seus pedidos. Acreditava que o Standard daria esse suporte, mais entendo que apenas funciona para os locais de negocio com Decouple ativado, o que questiono pois pelo processo desenhado ainda não foi possível definir / ativar o decouple. Além que devem ser realizadas outras modificações da BADI, pois outras informações já estão buscando da memória e temos que modificar para buscar das tabelas (passar do modo mais dificil para o mais fácil da implementação, conforme vc mesmo comentou, rsss).
Obrigado pela ajuda e atenção.

Não recebimento de protocolo dos Correios para reparo

ID de Reparo: D82668451 - S/N 791139WMA4T - iPhone 4
Desde o dia 15 de janeiro de 2013 estou no aguardo do email com o procedimento e numero de protocolo dos correios para realizar o reparo.
Liguei 3 vezes e ainda nao recebi o email que segundo a Apple era para ter recebido dois dias apos a abertura da solicitaçao. Ja foram mais de 15 dias aguardando resposta.
Paguei pela troca do aparelho mas nao tive ainda o simples retorno para enviar o iphone para troca. Apos enviar ainda tenho que aguardar 15 dias pars me enviarem outro iPhone. Mas quando irão me enviar o email?

Oi Alessandro.
A devolução é feita via NF writer (J1B1N).
Você chegou a dar uma olhada na documentação disponível no marketplace?
Visão geral do processo
Procedimento
Guia de configuração
Abraço
Eduardo Chagas

Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta

Pessoal, Bom Dia.
Após nós atualizarmos o Support Packge do nosso ECC 5.0 da versão 20 para 24, por conta do Pis/Cofins, o programa de geração do SPED Fiscal e Sintegra pararam ed funcionar. No Sintegra a mensagem é bem simples "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta", e quando vou customizing (Programa - SAPLJ1BV) - Componentes Válidos várias Aplicações > Funções gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Nota Fiscal, realmente tem Tipos de Notas fiscais que não tem o modelo de Nota Fiscal cadastrado, isso por serem notas que não são impressas em formulários, como estorno, por exemplo.
Alguém ja passou por esse problema para me ajudar??
Desde já agradeço.
Marcel Godinho

Olá, Marcel.
A mensagem "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta - Nº mensagem 8B494" é apenas um aviso (warning message) e não uma mensagem de erro, propriamente.
Nem todas as NF types realmente precisam de um modelo associado. Sendo apenas uma notificação, você pode rodar o programa após apertar "enter". Se sua configuração para modelos de NF estiver correta, ignore a mensagem e prossiga rodando o programa.
Abraços,
Felipe Silveira

Flashing Tool Use with Linux and DOS

OK, I am convinced that I should use the MSI Forum HQ USB Flashing Tool on my recently-RMA'd FM2-A75MA-E35. After reading the documentation repeatedly, I still have questions.
I agree that the way to go is to flash from DOS, and I do in fact boot and run FreeDOS from a USB flash drive for video BIOS updates. But my new msi board runs Linux, not Windows, so I cannot execute and install the Flashing Tool the expected way.
1. So I installed the Flashing Tool on my Win7 system, which runs on a Biostar board. Can that cause problems?
2. Can I put the resulting flashing system on my existing FreeDOS boot USB?
3. As I understand it, the Tool will first read and save the existing BIOS code. Is there an easy way to archive all of those saves and not overwrite earlier versions? Is there a way to easily change the filenames in the Tool?
4. On this new board I have on-chip video. Is the video BIOS automatically updated when burning the MB BIOS? Is it updated separately?
Thanks for your help!

The forum flash tool can be run from any computer.
What it does is prepare a bootable use stick. It also places the required flash exectable etc onto the drive and bios. So all you need to do is download whatever bios you wish from msi:
>>MSI Downloads<<
Place it on the desktop of the biostar computer, run the flash tool, point it at the bios then to your flash drive. Then put the flash drive in the other computer, hit f11 at boot and boot to the prepared usb stick.
Then follow the directions.

Dos sociedades en un almacén.

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