Duvida Sobre Tabela Constraints de Muitos para Muitos

Bom dia, Pessoal.
Tenho a seguinte duvida.
Quando você tem uma tabela de muitos para muitos e parte das constraints das 2 FK contem o mesmo campo que é referencia a uma terceira tabela.
Por exemplo:
Tempos uma tabela cupom e uma tabela de documento financeiro. Para unir as 2 tenho uma tabela cupom_documento.
Nesta tabela cupom_documento tenho uma fk com empresa, filial, ecf e sequencial do cupom.
e nesta mesma tabela tenho uma fk com documento que contem empresa, filial, sequencial do documento.
Empresa, filia estão nas 2 fk's
Minha duvida é em questão de performance e índice por fk é mais performático que não tenha o mesmo campo como fk para esta tabela.
Obs: Esta empresa e filiais são tabelas que referencia usada sem quase todas as tabelas..
Jonas B.

Olá, Jonas B.
Quanto mais seletivo é o índice, melhor será a sua performance. Seletividade é a quantidade de valores distintos que uma coluna pode ter. Para o seu cenário, tente não construir uma grande PK (composta pelas FKs das tabelas cupom e documento) na tabela cupom_documento. Lembre-se que quanto menor for a busca/varredura pela chave no íncide, melhor será sua performance.
Abraços.
caadecarvalho

Similar Messages

Duvidas sobre o processo de consignação em compras (MM) no Brazil.

Sap recomenda o uso de 2 códigos de material para tratar o processo de consignação para empresas no Brazil.
Um código é o material consignado de propriedade do fornecedor. O outro código de material é o material que passa a ser de propriedade da empresa após o faturamento.
Para esses materials existem diferentes códigos. Após a entrada da nota fiscal de faturamento de consignação pela recomendação é feito o movimento 309 (Transferencia de material para material).
Em nosso caso temos o material de consignação sendo utilizado em uma planta produtiva. O código de material que representa o material consignado de propriedade da empresa faz parte da lista técnica do material.
O MRP Cria as requisições deste material consignado de propriedade da planta. No entanto a requisição deve ser para o código do material de propriedade do fornecedor, pois criamos o pedido de compra para o código do material consignado pelo fornecedor e não para o material que será de propriedade da empresa.
Pergunta: Como poderemos transferir essas requisições do código da empresa para o código que devemos comprar do fornecedor??
Exemplificando:
Produto Acabado = Código Z
Materia Prima para produzir o produto acabado Z : Código do materia prima A
Na lista técnica do produto Z indica que precisamos de 2 unidades do materia prima A
MRP Cria as requisições para o materias prima A
Material consignado pelo fornecedor = Código material CA (É a mesma materia prima A, porém com outro código, para controlar o consignado)
Precisamos comprar do fornecedor o material CA, pois este é o material consignado
Como transferir a requisição gerada pelo MRP para que o código a ser comprado seja o CA e não o código A?
Obrigada.

Oi Rozie.
O que você quer dizer com "Sap recomenda o uso de 2 códigos de material..."? Não sei onde leu isso mas até imagino o motivo da sua colocação. Enfim... dê uma olhada antes nas best practices que estão disponíveis no marketplace sobre o processo de consignação para o Brasil.
Scenario Overview - EN
Business Process Procedure - EN
Configuration Guide - EN
Visão geral do cenário - PT
Procedimento do processo empresarial - PT
Abraço
Eduardo Chagas

Sobre valores diferentes no CC para APP individual

Estou pagando $ 29,90 no Illustrator e verifiquei que os novos valores no site está R$ 49,00.
Gostaria de verificar o melhor valor para eu pagar a assinatura.
Outra coisa é que o telefone 800-206-708 não funciona.
abs

Olá Guilherme
Por favor tente o telefone 0800-8921704. Eles podem lhe fornecer informações atualizadas sobre os melhores planos para você.
Espero ter ajudado.
Um abraço
Gustavo.

Duvida sobre instalação do SO Win 8.1 limpa

Não gostei da instalação original do Windows que veio no Thinkpad 440s e então retirei o SSD e o levei para outro computador, só que não consigo criar no mesmo padrão do original para poder utilizar UEFI.Minha duvida então é a seguinte, como procedo agora para recriar as partições e não precisar desabilitar o UEFI e manter o boot rápido e seguro. Obrigado.

Hi @Sajid_Ali ,
Welcome to the HP Forums!
I would like to take a moment and thank you for using the forum, it is a great place to find answers. For you to have the best experience in the HP forum, I would like to direct your attention to the HP Forums Guide First Time Here? Learn How to Post and More.
Thank you for your query.
I grasp that after an Windows 8.1 update that you lost the sound on your headphones. There has been a recent Windows update that has been causing some audio issues.
No Sound from Speakers (Windows 8)
If this has not resolved your issue I would do a recovery back to factory and then retry the update.
Performing an HP System Recovery (Windows 8)
During the recovery process you will have an opportunity to backup your personal files to prevent data loss. If you have not already done one, I suggest you do one now.
Restoring Files that were Backed Up Using HP Recovery Manager (Windows 8)
Here is a link to Updating Windows 8 to 8.1 to assist with updating it again.
You can also contact HP support for assistance. They can remotely log onto your system to help locate and resolve issues.
Please call our technical support at 800-474-6836. If you live outside the US/Canada Region, please click the link below to get the support number for your region Technical Support Sitemap .
I hope this is helpful!
Sparkles1
I work on behalf of HP
Please click “Accept as Solution ” if you feel my post solved your issue, it will help others find the solution.
Click the “Kudos, Thumbs Up" on the bottom right to say “Thanks” for helping!

Preciso de opnião sobre qual cenário usar para um processo SD

Pessoal,
Como estão ? Espero que todos bem e alocados.
Seguinte estou com um processo de venda na qual não estou segura de qula cenário SAP posso aplicar.
Gostrai da opnião de vocês.
A empresa precisa emitir uma remessa para manutenção, de um equipamento que se encontra dentro de uma fábrica de terceiros, mais este equipamento não pertenece a empresa, este equipamento esta na fabrica do cliente do nosso cliente.
Ou seja
Fabrica X - dona do material que enviou em comodato - saiu como remessa em comadato para o cliente H
Fabrica Y - recebeu o material em comodato em nome do fornecedor H
Cliente H - E o cliente real da fabrica X, o pagador do material e da manutenção.
O material que sera usado na manutenção estara nas mães de técnicos da Fabrica X
Pergunta, qual melhor cenário para envio das peças para conserto, e uma emessa mesmo.
Existe um cenário melhor ?
Com trabalham empresas que tercerizam sua manutenção para uma outra empresa ? usam que tipo de cenário
obrigada a todos
Edited by: Martha Zar on Oct 19, 2009 6:45 PM

A data de escrituracao = posting date da J_1BNFDOC.
O problema é para notas emitidas perto da meia noite, em que a autorizacao pode vir só no outro dia, é isso?
Pq nao tem hora pra escrituracao, só data, entao só vejo problema em querer alterar a data, a nao ser nesse caso.
Mas note que a NF-e nao aparece no livro (ou nao deveria aparecer) enqto ela nao estiver autorizada (docstat = 1, statcode = 100), ou aparece como cancelada (se ela tiver sido cancelada ou inutilizada, flag de cancelled = X).
De qq maneira, se vc quiser, pode analisar a possibilidade de alterar o valor do posting date no metodo call_rsnast00 da badi cl_nfe_print (que eh chamada no retorno do grc pro erp), e alterar qdo a nfe for autorizada (status atual = aguardando resposta e status da sefaz = 100 (autorizada)). Nao sei se dá, tem q ver os parametros q sao passados.
Abs,
Henrique.

ECC QAS e PRD enviando para GRC PRD, PI PRD e SEFAZ HOMOLOGAÇÂO e PRODUÇÃO

Temos somente um ambiente de GRC NFe e PI que usamos para desenvolver, realizar o teste integrado com SEFAZ Homologação e entramos em produção.
Precisamos que os dois cenários abaixo funcionem:
ECC QAS -> GRC NFe PRD -> PI PRD -> SEFAZ Homologação
e
ECC PRD -> GRC NFe PRD -> PI PRD -> SEFAZ produção
Isto é possível ?
O ECC QAS está configurado para homologação e o ECC PRD está configurado para produção.
Quando criamos uma nota no ECC QAS, aparece no GRC PRD a nota com SEFAZ homologação, mas fica parada, com status 04 - somado no lote e status documento 'A' - MS Received: Request for Authorization.
O ECC PRD está funcionando perfeitamente.
No SPRO do GRC PRD contém o CNPJ, descrição, SEFAZ produção e Keys, não é possivel criar nesta tabela o mesmo CNPJ para os dois ambientes da SEFAZ. Será que é por isto que não funciona ?
Muito obrigada.
Tania Kaça.

Bom dia Tania,
Verifique a variante do job /xnfe/check_srv_status como parametro de execução tem o tipo de ambiente (alguém pode ter fixado o Productive), se for deixe em branco.
Confirme na tabela /xnfe/tsrv se existem o tpamb 1 e 2 para a Sefaz que você deseja.
Observação: Na sua configuração está 1800 segundos, significa que mesmo que o job rode de minuto em minuto, para aquela sefaz ele irá respeitar um tempo de 30 minutos. Quando você for configurar o ambiente produtivo como sugestão baixe esta valor para algo em torno de 2 minutos, e configure o job de acordo. Isto irá tornar a informação de "Sefaz fora" bem mais real para o GRC.
Caso ainda esteja sem solução sugiro executar manualmente o programa /xnfe/check_srv_status e identificar o motivo de não executar para o ambiente homologação, sendo que está tudo "correto".
Atenciosamente,
Fernando Da Rós
PS.: Por favor, verifique se suas outras mensagens (Fabrica BBKO) realmente não estão respondidas. Marcar como respondido é um feedback importante.

Pedido de Compra - Envio de e-mail para o fornecedor

Boa tarde pessoal
Estou com uma dúvida sobre o processo para envio de e-mail do Pedido de Compra para o fornecedor.
Hoje utilizamos o e-mail do último aprovador no Pedido de Compra para que seja enviado ao fornecedor.
Existe alguma configuração para que no momento do envio seja utilizado o e-mail cadastrado no Grupo de Compradores?
Obs.: o objetivo é utilizar o e-mail do Grupo de Compradores informado na aba "Dados organizacionais".
Obrigado
José Roberto

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Permisos sobre parte de la ficha del interlocutor comercial

Hola a todos, me gustaría saber si es posible configurar para un usuario la ficha del Interlocutor Comercial como SOLO LECTURA pero que sí tenga acceso de escritura a la sección de Personas de Contacto que hay en esta ficha.
La información de esta sección está en la tabla OCPR y no en la OCRD (de IC`s) de modo que quizás haya algún modo de permitir el acceso de escritura exclusivamente sobre ella.
He comprobado que mediante las "Autorizaciones Generales" de SAP no puedo configurar con tanto detalle los permisos de los IC´s.
Esta cuestión surge al comprobar que el Addon de Outlook necesita acceder con permisos de escritura sobre las Personas de Contacto para poder modificarlas desde Outlook y en mi empresa los comerciales no pueden modificar la ficha de Interlocutor Comercial pero sí nos sería muy útil usar este AddOn.
Muchas gracias por su tiempo y un cordial saludo,
Miguel

Dear Miguel,
after checking the description of your issue and testing it in my environment, I came to the conclusion that using the available tools in Business One (authorization), it is not possible to have this kind of restriction. Its a missing functionality for the application.
I hope that it can clarifies the issue.
Regards,
Wesley Honorato

[OT] Eliminar ventanita que aparece al dejar el cursor sobre una image

Alguien sabe como se puede eliminar u ocultar, esa que
aparece al dejar el
cursor sobre una imagen y tiene para guardar, imprimir,
correo y carpeta mis
imagenes?
salu2

This is a multi-part message in MIME format.
------=_NextPart_000_001C_01C7081B.AF7A8550
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
gracias!!! Daniel, ya mismo lo probar=E9!
"Daniel Naranjo" <[email protected]>
escribi=F3 en el =
mensaje news:[email protected]...
Coloca dentro de <head></head> la siguiente
etiqueta meta: <meta =
http-equiv=3D"imagetoolbar" content=3D"no"> y colocale a
la etiqueta de =
imagen <img...>, el siguiente parametro adicional:
galleryimg=3D"no".=20
Ejemplo:
<img src=3D"images/imagen.gif" width=3D"300"
height=3D"250" =
galleryimg=3D"no"> y listo!
Salu2
Daniel Naranjo
Lo =DAltimo Group, C.A.=20
(58+) 416 2917532
(58+) 414 7962406
www.loultimoenlaweb.com
www.loultimoenhosting.com
"misterious way" <[email protected]>
escribi=F3 en el =
mensaje news:[email protected]...
Alguien sabe como se puede eliminar u ocultar, esa que
aparece al =
dejar el
cursor sobre una imagen y tiene para guardar, imprimir,
correo y =
carpeta mis
imagenes?
salu2
------=_NextPart_000_001C_01C7081B.AF7A8550
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-1">
<META content=3D"MSHTML 6.00.2800.1561"
name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>gracias!!!
Daniel, ya mismo lo=20
probar=E9!</FONT></DIV>
<DIV><BR> </DIV>
<BLOCKQUOTE dir=3Dltr=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT:
5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV>"Daniel Naranjo" <<A=20
=
href=3D"mailto:[email protected]">info@NOSPAMloultimoenlaweb=
.com</A>>=20
escribi=F3 en el mensaje <A=20
=
href=3D"news:[email protected]">news:ejb0ar$ghd$1@forums=
.macromedia.com</A>...</DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2>Coloca dentro
de =
<head></head> la=20
siguiente etiqueta meta: </FONT><FONT
face=3DVerdana size=3D2><meta =
http-equiv=3D"imagetoolbar" content=3D"no">
</FONT><FONT =
face=3DVerdana size=3D2>y=20
colocale a la etiqueta de imagen <img...>, el
siguiente =
parametro=20
adicional: galleryimg=3D"no".
</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana
size=3D2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana
size=3D2>Ejemplo:</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana size=3D2><img
src=3D"images/imagen.gif" =
width=3D"300"=20
height=3D"250" galleryimg=3D"no"> y
listo!</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana
size=3D2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=3DVerdana
size=3D2>Salu2</FONT></DIV>
<DIV>
<P></P>
<P><FONT face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif"
size=3D2><STRONG>Daniel =
Naranjo</STRONG><BR>Lo =DAltimo Group, C.A.
</FONT><BR><FONT=20
face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif" size=3D1>(58+) 416
=
2917532<BR>(58+) 414=20
7962406<BR><A=20
=
href=3D"
=20
=
href=3D"
FONT></P></DIV>
<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT:
5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV>"misterious way" <<A=20
=
href=3D"mailto:[email protected]">[email protected]</A>&g=
t;=20
escribi=F3 en el mensaje <A=20
=
href=3D"news:[email protected]">news:ejarrg$bme$1@forums=
.macromedia.com</A>...</DIV>Alguien=20
sabe como se puede eliminar u ocultar, esa que aparece al
dejar =
el<BR>cursor=20
sobre una imagen y tiene para guardar, imprimir, correo y
carpeta=20
=
mis<BR>imagenes?<BR>salu2<BR><BR><BR></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BODY></H=
TML>
------=_NextPart_000_001C_01C7081B.AF7A8550--

Remessa de Entrega Futura

Senhores tenho o seguinte problema:
Estamos em processo de implantanção do sap na empresa, e ainda tudo é novo, mas tenho uma duvida sobre o faturamento antecipado.
No processo cria-se uma ordem para faturamento antecipando (entrega futura) e um documento de faturamento relacionado a esta ordem, até este ponto tudo bem.
O problema esta na criação das notas de remessa relacionadas ao faturamento antecipado, cria-se uma ordem relacionando o faturamento antecipado mas o Sap nao controla o saldo do faturamento antecipado, trazendo para a ordem sempre a quantidade total faturada antecipadamente.
O exemplo seria assim:
Entrega Futura: 100
Remessa Entrega Futura 1: Saldo 100 Quantidade Utilizada 10 Saldo Restante 90
Remessa Entrega Futrua 2: Saldo 90   Quantidade Utilizada 20 Saldo Restante 70
E assim por diante, até zerar o saldo de faturamento futuro.
Gostaria de saber se tem como controlar este saldo

Olá Petrúcio,
O cenário de venda/entrega futura é muito comum nas empresas, porém a SAP não criou essa consistência/inteligência de controlar o saldo das quantidades na remessa.
Ao mesmo tempo, também não faz para uma simples devolução. As quantidades não são controladas, daquilo que vendeu, daquilo que foi devolvido.
Quando ocorre a referencia o sistema simplesmente copia o campo da quantidade e não realiza a verificação se o campo é ou não maior.
A única alternativa para que o sistema atenda as necessidades do negócio,nesse caso, é modificando essa funcionalidade padrão. Veja as sugestões abaixo:
1. Verificar por meio das userexist se o campo está com a quantidade maior que a fatura. Podes usar, por exemplo, a userexit:
USEREXIT_CHECK_VBAP -> MV45AFZB ou
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP -> MV45AFZZ
2. Bloquear a modificação da quantidade do campo, a userexist USEREXIT_FIELD_MODIFICATION -> MV45AFZZ é uma sugestão para que o campo seja copiado e não modificado o seu valor.
Espero poder ter ajudado.
Ruy Castro

Vantagens Taxbra / CBT

Prezados, boa tarde.
Estamos fazendo um estudo para a implementação ou não de TAXBRA ao migrarmos de 46c para ECC6.
Procurei documentação a respeito, e encontrei alguns dados interessantes mas não muito objetivos (não muito determinantes) sobre a decisão de migração. Entre eles:
- recomendações da SAP (sem explicar os motivos)
- atas de reunião da Asug mencionando que eventuais alterações legais sairão primeiro para TAXBRA
- maior facilidade e flexibilidade em eventuais ajustes de impostos
- tratamento de PIS e COFINS efetivamente como impostos standard.
- facilidade de implementação com SRM e Retail.
- manter-se com tecnologia atualizada.
Na verdade, isso não chegaria a justificar o trabalho imenso de migração de TAXBRJ para TAXBRA. Até porque a SAP não deixará de prestar suporte em TAXBRJ (recebi esta informação hoje via OSS).
Então, gostaria de saber dos senhores: quais benefícios práticos existiriam ao adotar TAXBRA ao invés da antiga TAXBRJ? Ou uma lista de prós e contras. Ou depoimentos de benefícios obtidos com a adoção da TAXBRA em suas empresas.
Creio que isto seria de grande valia para muitos, ja que estao surgindo projetos de migração para ECC6.
Muito obrigado
Paulo Zeferino

Ola Paulo Zeferino;
Segue aqui algumas considerações sobre TAXBRA e TAXBRJ:
Modelo Clássico u2013 TAXBRJ e RVXBRA
O cálculo dos impostos brasileiros era feito com o uso de uma extensa interface externa de impostos através do módulo de função na fórmula 320: J_1BCALCULATE_TAXES
As tabelas são lidas diretamente da J_1BCALCULATE_TAXES
Alguns casos especiais não eram cobertos
A geração da NF também era conduzida pelo módulo de função
Modelo CBTu2013 TAXBRA e RVABRA
O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o uso da mesma interface externa de impostos, porém mais simplificado. Não há acesso as tabelas de localização.
Baseado em Técnica de Condições.
As informações são armazenadas em registro de condições
Vantagens da CBT:
Alta flexibilidade com relação às necessidades de clientes
Garantia de manutenção padrão para os produtos SAP
Rápida análise das configurações consideradas durante a criação de pedidos de compras/ordens de vendas
Integrado com outras soluções SAP como CRM, SRM, etc
Localização de varejo atendida (Retail)
Todas as configurações de impostos em uma única transação J1BTAX
Mapeamento das condições para as colunas de notas fiscais
Espero que essas informações possam lhe ajudar a entender um pouco melhor a diferença.
Abraço
Ruy Castro

Nota Fiscal Com Produtos e Serviços no PLD

Pessoal,
Tenho uma situação que preciso imprimir nos campos de produtos e serviços de uma NF.
para colocar produtos e serviços em uma mesma nota contabilmente falando eu criei os serviços como "itens".
Pergunto tem como eu separar os produtos e serviços no PLD para que eu imprima no quadro de produtos os produtos e no quadro de serviço os serviços.
Para exemplificar minha necessidade trabalho em uma Revenda de informática e quando vendemos software a midia (CD) é considerado um produto e a licença é considerada como serviço. Não faria sentido eu fazer uma nota para serviço com um valor de R$ 20.000,00 e uma só de produtos no valor de R$ 60,00 para as midias.
Preciso muito dessa resolução se alguem poder me ajudar agradeço.
Abraços
Rodrigo

Oi Rodrigo,
Quanto a tua outra dúvida, sobre a variável 1354 para imprimir a descrição da CFOP, isto também ocorre comigo.
Quando há apenas um produto na nota, imprime apenas uma descrição da natureza de operação (CFOP), porém, havendo a partir de dois ou mais produtos, esta variável se comporta assim, imprimindo "n" vezes a descrição.
Eu creio que isto não seja um "problema", pois até então nenhum dos nossos clientes aqui no sul reclamaram quanto a isso. Mas certamente é um bom questionamento (sempre tive esta dúvida de o por quê ocorrer este repetimento).
Resumindo, acho que isso ocorre pelo SAP tratar estas variáveis como uma linha da área repetitiva. Se tu inserir 3 itens, verás que serão impressos 3 descrições...
Mas repetindo, isso não chega a ser tratado como um "problema" para a legislação brasileira, portanto, não te preocupes.
Caso teus clientes não estejam "satisfeitos" com isto, recomendaria averiguar nos outros fóruns se há algum fato relativo a isto, ou até mesmo nas Notas da SAP. Caso não encontres nada, dai sim recomendo abrir um chamado.
Qualquer dúvida, à disposição.
Michelle Knevitz

Atualização do LG Fireweb?...

Olá caros usuários do LG Fireweb,
Recentemente venho notado a preocupação de muitos perante a atualização do aparelho LG D300. Eu também estou preocupado, pois já tem um ano que estou com o mesmo aparelho e a mesma versão. Pesquisei em vários sites com relação a atualização do LG Fireweb e vi que não há como atualizá-lo manualmente, pois o bootloader está bloqueado e dizem que somente funcionários tem acesso a um aplicativo que permite esse desbloqueio. Pesquisando outros meios achei programas pagos para realizar este processo de desbloqueio, porém não cheguei a baixar com medo e perder meu celular e além do mais pelo custo. Então acho que a solução seria se todos nós fizéssemos uma grande corrente em redes sociais como forma de pressionar a LG, conhecida por vacilar em questão de atualização de aparelhos.
No ano passado eu estive em contato com uma atendente da LG pelo site via chat online. Ela disse que a LG não abandonou o LG D300 e que ainda não há atualizações no momento. Então o que está errado? Não sei...
Será que se a Vivo ou a Mozilla pressionarem a LG talvez haja uma nova atualização com o desbloqueio do bootloader? Ou quem sabe uma atualização para a V2.0? Soube que está bem melhor, com opções de zoom e troca de som de chamada... Queria muito ver isso :(.
Bom é isso que acho... Sei que o fórum é somente de perguntas e respostas, mas queria ver pelomenos uma opinião...
Obrigado a todos...
Compartilhem #:
#DesbloqueiemBootLoaderLGD300
#UnlockBootLoaderLGD300
#AtualizemLGD300
#LGFireweb
e outros que quiserem fazer....
OBS: A LG não deixando atualizar está indo contra a política da Mozilla de algo Livre, pelo contrário ela está fechando isso....

Ola Kaion, como vai?
Concordo totalmente com sua colocação e sugestao.
Porém como o colega acima disse, houve esse retorno da LG.
Creio falte alguém muito ****** para desbloquear esse bootloader pois, no iOS, sistema móvel mais fechado do mundo, em questão de horas já tem jailbreak na internet.
Talvez seja o caso de contatarmos tais hackers gringos para que talvez eles possam criar uma solução para esse caso.
Abraços e meu apoio 100%

Tenho um Moto G Music XT1033, sempre que acesso um site mais pesado ou abro mais de 3 abas, o Firefox fecha do nada e perco todas abas abertas. Isso é normal?

O Firefox no Android fecha do nada. Eu gosto muito, mas muito mesmo do Firefox, o melhor navegador de todos sem sombra de dúvida. No PC o Firefox não tem problema algum, mas quando acesso ele pelo Moto G começa os problemas. To acessando algum site pesado ou abro mais de 2 abas o navegador simplesmente fecha do nada sem explicação e eu perco tudo que estava aberto. Se não haver como resolver isso, o jeito será migrar pro Chrome e consequentemente usar o Chrome também no PC pois eu uso Sync. Gosto de ver meu histórico de sites acessados no PC no meu Moto G. Ou seja teria como eu sincronizar o Chrome no Moto G com o Firefox do PC? Como? Caso não há algum jeito de fazer essa sincronização entre dois navegadores diferentes e em plataformas diferentes, tudo bem. O jeito é tentar aprender a gosta do Chrome no PC.
Att
Emerson Liandro de Paula

Muitos problemas, podem ser causados por cache ou cookies corrompidos. A fim de tentar resolver estes problemas, o primeiro passo é limpar a cache e os cookies.
A cache do Firefox armazena temporariamente imagens, scripts e outros elementos enquanto você está navegando.<br>
Nota: ''Você será desconectado de todos os sites que estiver conectado''.
Para limpar a cache e os cookies, faça o seguinte:
# Toque no ícone com três barras localizado no canto superior direito. Em aparelhos Android antigos será necessário pressionar a tecla física de menu, depois em Mais.
# Toque em '''Configurações'''.
# Você será levado para a tela de configurações. Na seção '''''Privacidade e Segurança''''', selecione '''Limpar dados de navegação'''.
# Em seguida, você será levado para uma lista do que pode ser apagado. Selecione os 2 itens seguintes:
#*Cookies e logins ativos
#*Cache
# Após seleciona-los, toque em '''Limpar dados'''.

BANKSYNC

Boa tarde,
Estou implantando este ADDON e tenho algumas duvidas sobre a contabilização proposta por ele em vermelho:
Geração do Boleto
D – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
C – Contas a Receber (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
ESTE CASO NÃO SERIA NECESSÁRIO A CONTABILIZAÇÃO ESTOU CREDITANDO E DEBITANDO O PN. TEM COMO DESATIVAR?
Depósito do Boleto (Registro no Banco)
D – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa)
C – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN)
NÃO VEJO A NECESSIDADE, VOU CREDITAR E DEBITAR CONTAS DO ATIVO.
ALGUÉM SABE O SENTIDO DESTE LANÇAMENTO, ALGUMA SUGESTÃO DE CONTA?
Pagamento do Boleto
D – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN)
C – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
AQUI ESTOU MATANDO A CONTA DE APRESENTAÇÃO LANÇADA ANTERIORMENTE E A CONTA DE RECEBER (PN)
Lançamentos Adicionais
Pagamento do Boleto
D – Conta Contábil (Contas Bancárias da Empresa)
C – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa)
AQUI ESTOU MANTANDO A CONTA DE COBRANÇA E LANÇANDO O VALOR NO BANCO. BLZ
MAIS PODERIA SER SIMPLESMENTE PN CONTRA BANCO SE NÃO TIVESSE OS OUTROS LANÇAMENTOS.
ALGUÉM FAZ ISTO TUDO DE OUTRA FORMA? PODEM ME PASSAR AS CONTAS E PARAMETRIZAÇÕES QUE ESTÃO UTILIZANDO?
Qualquer ajuda sera bem vinda é uma empresa de médio porte que não vê necessidade de todas estas contabilizações, transferindo de um lado para o outro. "O Contador quer me matar. hehehe"
Um abraço,
Jean
Skype: jean_jlle
https://www.linkedin.com/pub/jean-pierre/41/305/4a

Jean, boa noite!
Você pode ativar o modo alternativo de contabilização de boletos que irá simplificar a contabilização, sugiro que ative em uma base de testes (esta ação é irreversível) e analise a contabilização.
Caso a resposta tenha sido satisfatória marque a reposta.
Atenciosamente,

Duvida Sobre Tabela Constraints de Muitos para Muitos

Similar Messages

Maybe you are looking for