Duvida - subcontratação invertida

Senhores,
A empresa com as seguintes características precisa automatizar sua principal cadeia de processos:
1.Não é ainda um cliente SAP (implementaremos MM, SD, FI e CO)
2.É um prestador de serviços localizado no porto que descarrega grãos de caminhões e vagões dos seus clientes, armazena (granel) em baia única para aquele tipo de produto, e carrega o navio indicado pelo cliente.
3.Por este serviço eles cobram um valor por tonelada movimentada.
4.Para a cobrança é necessário um controle de estoque por Ordem de Venda, porque na safra de soja por exemplo, ele tem varias ordens de venda (uma para cada navio) de cada cliente, e vários clientes que descarregam num único armazém.
Nosso problema é, no SAP, registrar a entrada e saída das mercadorias (NF de Remessa) contra uma única Ordem de Venda. Vc acha isto possível? Como?
(Se necessário eu posso enviar por email um ppt com o detalahamento dos processos)
Obrigado e um abraço.

Olá Walter.
Você poderuia me mandar esse PPT com detalhes do processo pra ver se consigo te ajudar?
Confesso que não sou um expert nestes sistemas que mencionaste, estou trabalhando com o sistema de BW no momento, mas vou repassar aos meus colegas para que possamos te ajudar.
Obrigado, no aguardo e espero que eu possa te ajudar.
Walter Oliveira.

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Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra

Boa tarde
Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
Feito o envio pela ME2O.
Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,47-     BRL          19051583     4500044238     3.572,406-
GBB     Consumo de Subcontra     17.146,47     BRL          19051583     4500044238     3.572,406
BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,51     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
WRX     Trans.Entr. Física     2.231,78-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
PRD     Dif. Preço Mat. Ledg     2.360,95     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
BSV     Transf Subcontrataçã     19.507,46-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
FRL     Desp Serv de Subcont     2.231,78     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
FRN     Desp Serv de Subcont     129,21     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
FR1     Trans.Entr. Física     129,21-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina, materia prima, etc).
Está correto esta contabilização? Porque.
Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
Está correto.
Obrigada
Patricia Queiroz

Olá Eduardo,
Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
Ex:
Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
Material    1010240 (Acabado)      Preço do Serviço R$ 0,80
Preço unitário do Material (MM03)
Material    1010240                        Preço do material R$ 4,20
Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
E esta diferença que não concordam.
Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
E no Pedido devo somente incluir o serviço.
Esta é a duvida, não sei se fui clara.
Obrigada

NF-e 10.0 Inbound - Processo de Subcontratação sem Cod. Material de Produto

Boa noite,
Estou implantando o processo de Subcontratação com 1 NF (SUBCON1A), mas aqui no cliente a RC é gerada pela Ordem de Produção sem Código de Material para o Produto, apenas o Componente possui código de Material. No step de Atribuição do Pedido de Compra / Item eu consigo atribuir o Produto ao Item Principal do xml, mas o componente não aparece para ser atribuído ao Retorno simbólico do XML. Parece que o GRC não reconhece a atribuição do item do Ped.Compra sem código de material ao Item principal e não traz o componente do PC para ser atribuído.
Saberiam me dizer se o código do material do produto no Ped.Compra é obrigatorio para o processo de subcontratação no GRC ?
Vejam as imagens abaixo :
Note que o Main Item não possui código de Material. E a mensagem na parte de Avaliable PO Items é para atribuir primeiro o Item Principal como se o GRC não reconhecesse oa atribuição ao item pricinpal ja realizada anterormente.
O pior é que o GRC não exibe mensagem de erro quando gravo a atribuição, apenas não exibe o componente do Ped.Compra impedindo a atribuição e a continuidade do processo.
Vcs ja passaram por essasituação ?
ë possível realizar a subcontratação com esse cenário ?
Obrigado

Oi Ramon
A solução funciona sim quando você não tem código de material do item pai. O que você precisa ter é o número e linha do pedido de compra na linha do item pai e dos componentes. Além do registro info de subcontratação dos componentes com o código de material do seu fornecedor.
Abraço
Eduardo Chagas

Processo de Subcontratação - Contingência

Pessoal,
Estou com o seguinte problema, ao efetuar um processo de subcontratação mov. 541 com saída de NFe, eu a comutei para contingência para teste.
Verifiquei que após estornar o documento via MBST e gerar uma nova NFe utilizando o mesmo pedido, esta NFe não apresenta o flag de contingência selecionado.
Existe algum procedimento diferente do que comentei acima, ou preciso aplicar alguma nota de correção?
É importante ressaltar que o sistema não estava em contingência, e sim, parcialmente em contingência.
Obrigado a todos !!!!

Olá Henrique,
obrigada pela informação.
Testamos a seguinte situação:
Após gerarmos uma NF-e para o processo de subcontratação através da transação MB1B (mov 541) verificamos que o sistema estava inoperante, diante disso, resolvemos colocar somente esta NF-e em situação de exceção através da transação J1BNFE. Estornamos a NF-e através da transação MBST (mov 542) e após isso geramos uma nova NF-e do mesmo pedido.
A NF-e gerada não foi lançada em contingência.
Como devemos proceder com a situação mencionada?
Atenciosamente
Adriana

Realizar consumo local em processo de subcontratação

Bom dia a todos os colegas, esta é a primeira vez que posto algo na SCN, então me desculpem se estiver postado em grupo errado ou de forma errada.
Atualemente temos um processo de subcontratação na empresa onde fazemos enviamos os componentes para um fornecedor fazer o processo produtivo, o processo funciona bem, até quando fomos realizar os calculos to transfer price, aí percebemos que o consumo para este cenário não atende, gostaria de saber se alguém tem algum cenário parecido ou mesmo passou por isso para nos ajudar a resolver o problema que estamos enfrentando.
Att,
Fábio Reis.

Eduardo bom dia, obrigado pelo retorno, no cenário atual quando o material retorna do fornecedor que realizou a manufatura, criamos um movimento para o recebimento do produto acabado e outro para os componentes utilizados na fabricação do produto acabado.
Fiscalmente recebemos uma única nota com o produto acabdo (CFOP 1124) e para os produtos utilizados no processo (CFOP 1902).
Sendo assim quando é realizado o retorno do material (Utilizado no process) para nossa empresa apenas é dado baixa do estoque especial (em poder de terceiro) desta maneira para atender o transferprice não conseguimos considerar este movimento como sendo o consumo do material.
Uma vez dado baixa no estoque e entrando o produto acabado em nosso estoque, não consegui fechar o consumo destes componentes.

Cálculo do custo planejado para Subcontratação

Boa tarde,
Temos uma necessidade de gerar um cálculo planejado para um material de subcontratação.
Neste processo recebemos o mesmo material com duas notas fiscais, uma para subcontratação (onde é agregado mais um material do fornecedor) e uma outra nota fiscal para Mão-de-obra do fornecedor.
Isso se deve a aliquotas de impostos diferentes. Portanto no pedido de compra para essa subcontração o valor do material tem a categoria L para sucontratação e o valor da mão de obra tem categoria F para uma ordem de produção de CO.
Quando geramos o cálculo de custo planejado do material o valor referente a mão de obra não está sendo considerado, pois na variante de calculo de custo não consiguimos buscar o valor que foi enviado para a ordem de produção CO.
Como poderiamos agregar a mão de obra ao calculo de custo planejado?
Obrigada, Valeria.
Edited by: Cecatto on Dec 10, 2010 8:34 PM

Oi Valeria.
O processo standard seria ter o retorno de um conjunto montado/manufaturado pelo custo dos materiais agregados pelo subcontratado + serviço. Não sei lhe dizer se é possível fazer isso que você quer dessa forma, digo utilizando uma ordem interna de CO. Você chegou a avaliar a questão de ter uma atividade externa no seu roteiro de produção?
abraço
Eduardo Chagas

Duvida DTW com tabelas de usuário.

Boa noite,
Estou com um problema referente a usar o DTW em uma tabela de usuário. Eu queria fazer update em 1 campo apenas de uma tabela de usuario, utilizei o template da tabela que possuía varias campos, porem só queria atualizar 1 campo. Fui fazer um teste e exclui os campos que eu não queria atualizar e no teste deixei apenas 2 campos o Codigo e a Data (que eu queria atualizar). Porem quando rodei o DTW ele apagou todos os outros campos e deixou somente esses 2 preenchidos. Minha duvida é se fiz algo errado ou se tenho que preencher todos os campos que contenham informação se não eles serão apagados?
Obrigado

Discussão movidade de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para SAP Business One (Português)

Duvida Sobre Tabela Constraints de Muitos para Muitos

Bom dia, Pessoal.
Tenho a seguinte duvida.
Quando você tem uma tabela de muitos para muitos e parte das constraints das 2 FK contem o mesmo campo que é referencia a uma terceira tabela.
Por exemplo:
Tempos uma tabela cupom e uma tabela de documento financeiro. Para unir as 2 tenho uma tabela cupom_documento.
Nesta tabela cupom_documento tenho uma fk com empresa, filial, ecf e sequencial do cupom.
e nesta mesma tabela tenho uma fk com documento que contem empresa, filial, sequencial do documento.
Empresa, filia estão nas 2 fk's
Minha duvida é em questão de performance e índice por fk é mais performático que não tenha o mesmo campo como fk para esta tabela.
Obs: Esta empresa e filiais são tabelas que referencia usada sem quase todas as tabelas..
Jonas B.

Olá, Jonas B.
Quanto mais seletivo é o índice, melhor será a sua performance. Seletividade é a quantidade de valores distintos que uma coluna pode ter. Para o seu cenário, tente não construir uma grande PK (composta pelas FKs das tabelas cupom e documento) na tabela cupom_documento. Lembre-se que quanto menor for a busca/varredura pela chave no íncide, melhor será sua performance.
Abraços.
caadecarvalho

Subcontratação GRC 10.0 - Categoria de Item

Olá Experts,
Estamos enfrentando a seguinte situação:
Na configuração de categoria de NF-e precisamos deixar o campo Tipo de Item como Item Normal.
Quando fazemos o cenário de Subcontratação, ele não está determinando a categoria de Item = "31" para o material acabado devolvido.
Com isso, o CFOP desta entrada fica incorreto.
Gostaríamos de saber o que é necessário ajustar para o sistema reconhecer esta categoria "31", visto que se tirarmos a categoria de Item "1" do Tipo de Nota, o GRC não efetua nenhum recebimento de pedido normal.
Foram aplicadas todas as notas do componente XX-CSC-BR-NFEIN.
Obrigado!

Oi Thamir,
Primeiro vc precisa entender se é um bug ou uma configuração errada.
Funciona quando fazendo a MIRO manualmente? Se não, porque? Debug nele.
Depois, se vc descobrir que é bug, abra chamado. (acho pouco provável).
Se for problema de configuração ou precedimento, tem que corrigir.
Não se pode sair assim desenvolvendo. Isso vai dar um problema bem maior posteriormente.
Abs

Labview-duvidas

Dear engineers from National Instruments;
I am a Masters graduate student at the Federal University of Paraíba, Brazil and come through this forum to get some doubts because my project will using and enjoying the labview 2013 or 8.5 and it is about digital image which consists of the following scheme:
Webcam ---- image --- subimage (cut) --- Sweep (pixels) output an array of RGB values to CIELAB and transform ---- xy or cie graph of transmittance versus wavelength. (T versus wavelength or absorbance versus wavelength) where we take the spectrum from violet to red in the visible spectrum.
The problem right now is knowing sweep the pixels and get its properties, and further, qualque help will be appreciated.
tradução:
Prezados engenheiros da national Instruments;
Sou um aluno mestrado da pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba,brasileiro e venho por meio deste forum de discussão para tirar algumas duvidas,pois meu projeto vou utlizar o labview 2013 ou 8.5 e se tratar sobre imagem digital onde consiste da seguinte esquema:
Webcan ---- imagem--- subimagem (recorte)--- varrer (pixels) de saida uma matriz de valores RGB e transformar para cielab ou cie xy---- grafico de transmitância versus comprimento de onda. ( t versus comprimento de onda ou absorvância versus comprimento de onda) onde vamos pegar o espectro do violeta até o vermelho no espectro visivel.
A problemática nesse momento é saber varrer o pixels e obter suas propriedades e adiante ,qualque ajuda será bem vinda.

Hi Helton2,
I didn't understand your problem completely. Let me give you some hints on proceeding further
-For capturing images from webcam, you need Vision Acquisition software.
-For processing images you need Vision Development Module (I hope you have these two first to proceed).
-If you want to extract single color plane alone you can use IMAQ Extract single color plane and you can select which color plane you want extract.
-If you want to replace color plane also, You can use IMAQ Replace Color plane
-If you want to convert RGB image to other color planes like HSL,HSI, CIE L*a*b or CIE XYZ you can use IMAQ convert RGB to color vi.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281P-01/imaqvision/imaq_rgbtocolor_2/
Thanks
uday,
Please Mark the solution as accepted if your problem is solved and help author by clicking on kudoes
Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) Using LV13

Duvida sobre instalação do SO Win 8.1 limpa

Não gostei da instalação original do Windows que veio no Thinkpad 440s e então retirei o SSD e o levei para outro computador, só que não consigo criar no mesmo padrão do original para poder utilizar UEFI.Minha duvida então é a seguinte, como procedo agora para recriar as partições e não precisar desabilitar o UEFI e manter o boot rápido e seguro. Obrigado.

Hi @Sajid_Ali ,
Welcome to the HP Forums!
I would like to take a moment and thank you for using the forum, it is a great place to find answers. For you to have the best experience in the HP forum, I would like to direct your attention to the HP Forums Guide First Time Here? Learn How to Post and More.
Thank you for your query.
I grasp that after an Windows 8.1 update that you lost the sound on your headphones. There has been a recent Windows update that has been causing some audio issues.
No Sound from Speakers (Windows 8)
If this has not resolved your issue I would do a recovery back to factory and then retry the update.
Performing an HP System Recovery (Windows 8)
During the recovery process you will have an opportunity to backup your personal files to prevent data loss. If you have not already done one, I suggest you do one now.
Restoring Files that were Backed Up Using HP Recovery Manager (Windows 8)
Here is a link to Updating Windows 8 to 8.1 to assist with updating it again.
You can also contact HP support for assistance. They can remotely log onto your system to help locate and resolve issues.
Please call our technical support at 800-474-6836. If you live outside the US/Canada Region, please click the link below to get the support number for your region Technical Support Sitemap .
I hope this is helpful!
Sparkles1
I work on behalf of HP
Please click “Accept as Solution ” if you feel my post solved your issue, it will help others find the solution.
Click the “Kudos, Thumbs Up" on the bottom right to say “Thanks” for helping!

Ajuda / Duvida - Migração TAXBRJ para TAXBRA (SD)

Pessoal,
Boa tarde a todos.
Uma pessoa entrou em contato comigo para solicitar um help e eu não soube como ajudar... talvez vocês consigam...
Veja abaixo o cenário que a mesma posui:
Tenho uma atividade, que é dar suporte a um cliente que esta fazendo um projeto de migração da TAXBRJ para TAXBRA, incluindo a MP135.
Preciso de ajuda para o seguinte cenário:
O cliente tem muitas ordens de vendas e pedidos de compras em andamento.
Normalmente eu recomendo que os documentos sejam encerrados e colocados novamente no SAP, em função do novo esquema de calculo, tipos de condição e records conditions que nos documentos antigos não existem e não temos como simplesmente fazer uma determinação automática para que estes dados sejam incluídos.
Este cliente obteve uma informação da SAP, em uma apresentação de pré-vendas que existem reports que tratam deste assunto, ou seja, programas que atualizam as ordens e pedidos sem a necessidade de serem encerrados e colocados novamente no SAP.
Se alguém tiver a informação de que transação e/ou reports que fazem isso eu agradeço a ajuda.
Antecipadamente eu agradeço a ajuda.
Grato a todos.
Qualquer outra dúvida estou à disposição.
Obrigado,
Mateus.

Olá Mateus,
Pelo meu conhecimento não existe um report que faça essa atualização.
A customização é um pouco longa para implementar a TAXBRA, existem algumas notas para isso, tal como 747607. A ativação da CBT envolve novas formulas de cálculo, novos tipos de condições, mapeamentos de pricing, etc.
Não temos como simplesmente atualizar uma ordem de venda (TAXBRJ) e ela se transormar em (TAXBRA) de forma eficiente e correta. Sugiro encerrar seus processos e logo após ativda a CBT. Desta forma não irá gerar inconsistências nas suas tabelas e performance dos programas.
atenciosamente
Ruy Castro

NF-e Serviços - Duvidas..

Pessoal preciso da ajuda de vocês..Estou meia perdida..
Existe algum modelo especifico de nota fiscal para NFS-e? Até onde eu sei os modelo NFS-e são de responsabilidade do municipio e sua validação não é feita pelo SEFAZ (Mod 55). O onus da validação sempre será no fornecedor de serviços e não de quem recebe o serviço.
Eu preciso dar entradas de notas de serviço sem que alimentem o SPED, eu estava utilizando uma categoria de NF-E que qesta associada ao modelo 55(SEFAZ), porém tenho receio que seja feita a validação desta Nf-e mesmo ela estando marcada como NF-e Serviço.
Procurei se existia alguma nota especifica para o municipio e encontrei somente 981687 - NFe: For Services in Muncipio Sao Paulo refenciando SP, não achei nada relacionado a cidade do Rio de Janeiro.
Existe algum problema em utilizar a categoria de NF associada ao modelo 55? Ou será necessário criar um nova categoria para serviços sem associar a qualquer modelo?
Muito Obrigada,
Kris

Olá,
Os campos "Ser. NF-e No." e "Checking Code" devem ser preenchidos manualmente, o conteúdo destes campos serão determinados pela prefeitura na resposta (em arquivo) de seu arquivo enviado.
A construção de um programa Z para efetuar isto pode eventualmente ser avaliada por você.
A SAP não liberou nenhuma forma automática para atualização dos mesmos no sistema.
Atenciosamente,
Felipe Silveira

Duvidas sobre o processo de consignação em compras (MM) no Brazil.

Sap recomenda o uso de 2 códigos de material para tratar o processo de consignação para empresas no Brazil.
Um código é o material consignado de propriedade do fornecedor. O outro código de material é o material que passa a ser de propriedade da empresa após o faturamento.
Para esses materials existem diferentes códigos. Após a entrada da nota fiscal de faturamento de consignação pela recomendação é feito o movimento 309 (Transferencia de material para material).
Em nosso caso temos o material de consignação sendo utilizado em uma planta produtiva. O código de material que representa o material consignado de propriedade da empresa faz parte da lista técnica do material.
O MRP Cria as requisições deste material consignado de propriedade da planta. No entanto a requisição deve ser para o código do material de propriedade do fornecedor, pois criamos o pedido de compra para o código do material consignado pelo fornecedor e não para o material que será de propriedade da empresa.
Pergunta: Como poderemos transferir essas requisições do código da empresa para o código que devemos comprar do fornecedor??
Exemplificando:
Produto Acabado = Código Z
Materia Prima para produzir o produto acabado Z : Código do materia prima A
Na lista técnica do produto Z indica que precisamos de 2 unidades do materia prima A
MRP Cria as requisições para o materias prima A
Material consignado pelo fornecedor = Código material CA (É a mesma materia prima A, porém com outro código, para controlar o consignado)
Precisamos comprar do fornecedor o material CA, pois este é o material consignado
Como transferir a requisição gerada pelo MRP para que o código a ser comprado seja o CA e não o código A?
Obrigada.

Oi Rozie.
O que você quer dizer com "Sap recomenda o uso de 2 códigos de material..."? Não sei onde leu isso mas até imagino o motivo da sua colocação. Enfim... dê uma olhada antes nas best practices que estão disponíveis no marketplace sobre o processo de consignação para o Brasil.
Scenario Overview - EN
Business Process Procedure - EN
Configuration Guide - EN
Visão geral do cenário - PT
Procedimento do processo empresarial - PT
Abraço
Eduardo Chagas

SEFAZ Contingência 2.0 - Duvida

Olá pessoall bom dia,
espero que todos estejam bem.
Bom realizei a configuração da nova contingência SEFAZ SVCAN E SVCRS para versão 2.0 e 3.10, porém para situação atual do projeto devemos apenas testar a versão 2.0.
O que estou bem confuso é, fiz toda configuração correta para 2.0 veja abaixo:
Canal de comunicação:
sxi_monitor - linha de status:
Mensagem interna da linha do log acima:
Receiver determination:
Era para estar consultando a versão 2.00 e não a 3.10.
Auguem passou por essa situação ?
Atenciosamente,
Ricardo Viana.

Felipe,
Já verificamos essa thread:
Re: SVC com Layout 2.00
http://scn.sap.com/thread/3525671
Fizemos a aplicação da nota liberada para SAP e nada de emitir a NF-e para SVC -AN ou RS.
Fiz o teste da função recomendada pelo Baroni e retornou "05" significa que a contingência está funcionando, mais por que não funciona ?
Alguma ideia pessoal ?
sxi_monitor - SVC -AN E SVRS estão sendo consultados normalmente:
Att,
Ricardo Viana.

Duvida - subcontratação invertida

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