Dúvidas sobre a solução de salvar os xml de entradas no GRC
Bom dia!
Estamos analisando a solução de salvarmos o xml recebido dos fornecedores no GRC.
1. É obrigatório que somente os xml autorizados sejam salvos no GRC?
2. Se sim, a solução std contempla a consulta no site da Sefaz?
3. Precisamos ter o número do protocolo salvo no GRC? P.S. Eu entendo que isso seja importante para quando tivermos a solução integrada com o ERP de recebimento automático em MM.
Agradeço as dicas.
Atenciosamente
Fabiana
1 - Todos XMLs autorizado são salvos no Kpro (tabela /XNFE/XMLIN)
2- O start da consulta protocolo é feito na entrada do XML via B2B(Parametrização GRC ) status da nova consulta guardada no campo /XNFE/XMLIN-CHECKSTATUS
OBS Para resgatar a string do XML vc pode usar essa função /XNFE/CORE_KPRO_XML_READ
para disparar a consulta de forma assync..vc pode usar essa função /XNFE/005A_NFE_STATUS_OUT e resgatar o resultado na tabela /XNFE/XMLIN-CHECKSTATUS desde que o scenario esteja devidamente configurado no PI
3 - O Numero do protocolo vc tem na string do XML existem n formas de vc resgatar esse n° de protocolo
Atenciosamente
Ronaldo de Moraes
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Dúvida sobre a fase de processamento em paralelo
Boa tarde pessoal,
Estou configurando / testando o processo de geração de XML em paralelo à NF modelo 1. Meu cenário aqui no cliente é a geração do XML no ECC 6.0, SP13, com a mensageria Mastersaf.
Segui os passos descritos na documentação oficial da SAP, criando um tipo de mensagem que dispara a impressão da NF tradicional e adicionalmente executa o programa J_1BNFEXMLOUTPARALLEL. Também foram aplicadas as notas SAP relevantes para o processo, 1. 1238295 / 2. 1240212 / 3. 1255450 / 4. 1257030 / 5. 1254565 / 6. 1276438.
O XML está sendo gerado com sucesso e o sistema Mastersaf está recebendo o arquivo perfeitamente e enviando-o à SEFAZ com êxito.
A partir daí começaram minhas dúvidas:
1. Como vou monitorar o processo no ECC, pois no momento da geração do XML, nenhuma informação é armazenada na tabela J_1BNFE_ACTIVE. Será que está faltando alguma configuração ou nota a ser aplicada? Busquei informações a respeito no help da SAP, mas não encontrei nada.
2. Percebi também que o XML de entrada está gerando uma entrada na tabela J_1BNFE_INVALID. Ok, faz todo o sentido, pois como o RFC não encontrou o registro na tabela J_1BNFE_ACTIVE, ele grava erro nesta tabela de inválidos. Será que é por esta tabela que irei monitorar o processo? Terei que gerar uma consulta (abap ou query) para disponibilizar ao usuário?
Toda ajuda é benvinda, obrigado antecipadamente.
Rinaldo ConteBom dia Rinaldo,
Suas considerações sobre o paralelo no R/3 estão corretas. Processos completos de emissão, impressão, cancelamento/inutilização só são suportados fora do paralelo.
A fase de emissão em paralelo que consiste em NF modelo 1/1A oficial com transmissão da NF como se fosse NF-e à Sefaz homologação não é controlado pelo R/3.
Serve para você simular o funcionamento do R/3 e mensageria em ambiente produtivo (cliente) com Sefaz (homologação). Neste caso, as mensagens não devem ser reenviadas ao R/3 pois serão todas recusadas.
A tabela J_1BNFE_INVALID contém todas as linhas recusadas pelo R/3, no caso, linhas de paralelo irão 100% para ela.
Minha sugestão é que você utilize a fase paralelo para treinar a equipe no trato com problemas de entrega/processamento à Sefaz e ponto. Nada em relação ao R/3.
Atenciosamente,
Fernando Da Ró -
Bom dia ALL,
Tenho algumas dúvidas a levantar em relação ao B2B - XML Email.
Primeiro ponto)
Caso o fornecedor envie uma nota fiscal que esta em duplicidade, usando ou não a solução GRC, vou receber duas vezes na caixa de e-mail ? Se isso acontecer, vou possuir dois registros iguais no monitor de B2B ?
Segundo ponto)
Caso o cliente reenvie os e-mails, o PI vai reler os arquivos xml´s na caixa de email, e isso vai me gerar duplidicade no monitor de B2B ? Ou vai cobrir o registro antigo ? Pois a chave de acesso vai ser a mesma , apenas os horários diferentes.
Terceiro ponto)
Caso o cliente me envie um e-mail com 5 xml´s em anexo, o PI verifica apenas um arquivo XML ou verifica todos e os registras no monitor de B2B ?
Se o cliente enviar 5 arquivos em anexo, é possível abrir cada arquivo ? Se for, precisa fazer alguma configuração de module ? Qual ?
Obrigado atenção.
Atenciosamente,O problema maior é que sao tantos "IFs" que acaba sendo praticamente impossivel tratar isso de maneira simples em um unico canal de comunicacao, usando apenas os modules/adapter standard.
Pra ter um tratamento geral, que consiga processar independente de como veio (1 ou + XMLs, zipado, etc.), vc vai precisar desenvolver um module que vai fazendo essa sequencia de IFs (inclusive, pode ateh incluir uma validacao pra ver se o XML é um XML valido de NFe).
Abs,
Henrique. -
Bom dia pessoal. Preciso obter o arquivo XML de uma nota enviada pelo GRC. Onde ela é armazenada? Como consigo pegar esse xml?
Bom dia Edson, Bem vindo ao fórum
Os XML's autorizados ficam armazenados no KPro e podem ser lidos com a função /XNFE/CORE_KPRO_XML_READ.
Dê uma lida nestas threads que vai te dar uma boa base pra começar:
/XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
Check-list Semanal/Mensal
Dúvidas sobre a solução de salvar os xml de entradas no GRC
Consulta XML
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Dúvida no Preenchimento dos campos PREFNO / CHECOD em NFS-e de SP
Olá Pessoal,
Estou a procura de informações sobre a solução para nota fiscal eletronica de serviços da prefeitura de São Paulo, pesquisando no forum pouco encontrei sobre a nota 981687 - NFe: For Services in Muncipio Sao Paulo.
A SAP disponibilizou os dois campos PREFNO / CHECOD para o numero da nota fiscal e código de verificação gerados pela prefeitura (uma vez que o SAP deve gerar o número da RPS), além de um report para geração do arquivo TXT e envio manual.
Minha dúvida é a seguinte:
1) Após enviar o arquivo para a prefeitura, são convertias as RPS em Notas Fiscais Eletronicas. Como armazenar as informações nos campos standards mencionados ? Existe um outro report que le o arquivo de retorno da prefeitura ?
Outra dúvida está na procura de uma sugestão, onde o RPS pode ter até 12 posições e o NFNUM do SAP apenas 6. Vcs estão utilizando outro campo Z para compor o numero maior ? Ou como esta fazendo quando o RPS atingir 999.999 ? Pensei en usar o NFENUM, mas teria o mesmo problema quando atingir o limite de 9 posições (999.999.999).
Muito obrigado pela atenção e ajuda.A_cristovao ,
Vamos ver se posso lhe ajudar em algo:
1) Após enviar o arquivo para a prefeitura, são convertias as RPS em Notas Fiscais Eletronicas. Como armazenar as informações nos campos standards mencionados ? Existe um outro report que le o arquivo de retorno da prefeitura ?
Resposta: Em alguns projetos que passei, consultei os abaps e sempre foi desenvolvido um programa Z para ler este arquivo e fazer um BDC na J1B2N, porem sua categoria de nota não dever ser eletrônica, aqueles dois campos flag no cabeçalho NF eletronica e NF servico, apenas o último(serviço) marcado para o BDC entrar e conseguir mapear o campo com o NFSe e cod verificador.
2) Outra dúvida está na procura de uma sugestão, onde o RPS pode ter até 12 posições e o NFNUM do SAP apenas 6. Vcs estão utilizando outro campo Z para compor o numero maior ? Ou como esta fazendo quando o RPS atingir 999.999 ? Pensei en usar o NFENUM, mas teria o mesmo problema quando atingir o limite de 9 posições (999.999.999).
Resposta: Esse estamos usando o NFNUM mesmo, não chegamos a nos preocupar com isso devido ser um volume baixo de NFS, talvez um chamado no componente XX-CSC-BR-NFE lhe ajude.
Abraço,
Bruno Lima -
Dúvida no fluxo do processo de rejeição/recusa
Bom dia, pessoal,
Embora tenha participado de alguns projetos de nota fiscal eletrônica, uma coisa nunca ficou muito clara para mim. Estou em um novo projeto agora e eu queria fazer da melhor forma possível.
A primeira dúvida é sobre Recusa/Rejeição. Basicamente qual a diferença entre os dois? Eu sempre entendi que uma nota é rejeitada pela SEFAZ, e recusada pela validação do GRC ou do outro sistema de mensageria. Essa abordagem está correta?
A segunda dúvida é sobre essa mesma validação. Quando o GRC, ou outro sistema encontra erros de sintaxe do arquivo, ou de qualquer informação, qual deve ser o status dessa nota? Ela deve ficar como recusada? E o status de comunicação do sistema?
Quando uma nota fiscal está recusada, qual o melhor fluxo? Considerando que o erro foi apontado pelo sistema de mensageria e não pela SEFAZ, a nota fiscal não pode ser cancelada. O sistema também não permite o estorno da nota, nem mesmo depois de resetar seu status . Uma vez eu debuguei e vi que é porque ela está numerada.
Meu último problema é sobre inutilização. Alem do report, existe alguma outra forma de fazer a inutilização, direto pelo monitor? Penso em fazer isso justamente quando uma nota está recusada/rejeitada sem ter ido para o SEFAZ. Daí usaríamos a própria entrada dela, no monitor, para solicitar a inutilização da numeração.
É Isso...
Obrigado,
Fernando FussiBom dia Fernando,
Esta dúvida é comum principalmente que boa parte dos projetos (no início) não fez a implementação de NF-e por Support Package mas por aplicação de notas, então os termos originais Rejected and Denied foram traduzidos de forma diferente em cada projeto (a SAP só entrega traduções por SP), isso deu margem a boa confusão no tema.
A primeira dúvida é sobre Recusa/Rejeição. Basicamente qual a diferença entre os dois?
Existe rejeição (2xx, 4xx,999) e denegação (301 / 302)
- Na rejeição a Sefaz rejeita por algum dado incorreto e não deixa salvo no banco de dados dela, você deve tentar corrigir e enviar quantas vezes necessário
- Na denegação é uma situação específica que o emissor ou o destinatário estão com irregularidade fiscal junto à Receita, neste caso a NF-e é armazenada na base da Sefaz e não deve ser novamente enviada (o ERP ao receber a denegação dispara o cancelamento automaticamente)
Eu sempre entendi que uma nota é rejeitada pela SEFAZ, e recusada pela validação do GRC ou do outro sistema de mensageria. Essa abordagem está correta?
- Sim, a rejeição da validação é devido a algo que provocaria uma rejeição da Sefaz se enviado você também pode tentar acertar até passar pelo validador/Sefaz
A segunda dúvida é sobre essa mesma validação. Quando o GRC, ou outro sistema encontra erros de sintaxe do arquivo, ou de qualquer informação, qual deve ser o status dessa nota?Ela deve ficar como recusada? E o status de comunicação do sistema?
- Sim, rejeitado pelo validador MSS=V DOCSTAT=vazio (o ERP não considera que a rejeição do validador tem peso igual a validação da Sefaz, porém pro processo é a mesma coisa que no ERP tem status específicos)
Veja detalhes sobre status e situações aqui:
Status do SAP Nota Fiscal Eletrônica (ERP x GRC x PI)
ou em inglês:
NF-e Status on SAP Nota Fiscal Electronica Solution (ERP x GRC x PI)
Quando uma nota fiscal está recusada, qual o melhor fluxo? Considerando que o erro foi apontado pelo sistema de mensageria e não pela SEFAZ
- Em linhas gerais o fluxo básico seria RESET + tentar corrigir o que o GRC ou a Sefaz informaram + NF-e -> Send
, a nota fiscal não pode ser cancelada. O sistema também não permite o estorno da nota, nem mesmo depois de resetar seu status . Uma vez eu debuguei e vi que é porque ela está numerada.
- Em um ERP e GRC corretamente atualizado com os SP's e notas isso não é normal em cada caso a causa raiz deve ser encontrada e sanada com notas ou chamado à SAP
Meu último problema é sobre inutilização. Alem do report, existe alguma outra forma de fazer a inutilização, direto pelo monitor?
- Que report? O de encontrar gaps? Este report é para sanar um side effect quando os clientes não implementaram ainda o decouple. Hoje em dia todos os clientes devem implementar o decouple job para evitar vários transtornos como (gaps (já não dá mais medo), NF-e autorizada no GRC/Sefaz e não existe no ERP (isso é terrível), inconsistência de transmissão (dados obtidos em memória X dados obtidos do banco)....
- Inutilização é direto no monitor, que situação está descrevendo?
Penso em fazer isso justamente quando uma nota está recusada/rejeitada sem ter ido para o SEFAZ. Daí usaríamos a própria entrada dela, no monitor, para solicitar a inutilização da numeração.
- não entendi. Hoje uma nota Rejected seja pela Sefaz ou pelo validador deve ser cancelada pelo monitor J1BNFE. Entendi errado sua pergunta?
- Existe também uma nova funcionalidade "Cancel Prior Authorization" que permite o cancelamento de uma NF-e antes mesmo dela ter sido numerada
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
NFE Boas discussões - Leia antes de postar
EM DESENVOLVIMENTO - SUGESTÕES DE ADIÇÃO E REMOÇÃO SÃO BEM VINDAS ***
Bom dia Pessoal,
Segue abaixo uma compilação de threads de NF-e. Observação: Estas threads estão respondidas, caso tenha algo "parecido" SEMPRE crie uma nova thread, pode até referenciar a thread que você olhou, mas lembre-se de descrever seu problema, versão de SP, background...
ERP Saída:
Aplicação de Notas --> como procurar notas
Criação de NF a partir de documento de devolução - BAdI alteração tipo categoria NFe
Inutilização OK porém Status DOc. Aguardando Resposta
Como fazer entrada no SAP de NFe´s que foram inputadas diretamente na SEFAZ
Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ
Emissão em congingência por local de negócio e por região NFE 2.0
Erro ao criar BAdI da Nota 1370016
Escolha do tipo de formulario de contingencia (FS x FS-DA)
"212 - Rejeicao: Data de emissao NF-e posterior a data de recebimento" --> timezone
Decouple elimina GAP de numeração?
Relacionamento entre CallRFC do Decouple com J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
Performance/Funcionamento J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
J_1BNFECHECKNUMBERRANGES - Gap Monitor
Funcao J_1BNFE_CALL_RSNAST00
Dúvida - Job /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
Impressão automática da DANFE
J_1BNFE_CALL_RSNAST00: erro ao ser executada em IN BACKGROUND TASK
ERP Saída - Preenchimento tags:
NF-e Bloco Y dados da Cobrança
Preencher Bloco Y dados da Cobrança na BADI CL_NFE_PRINT
TAG IPI não informada no XML
Dúvida sobre preenchimento de PIS/COFINS
NFE 2.0 - XML_ADI - XML_IMP
Validation error: Field IT_NFE_IMP: V12 (Field NDI)
NFE V2.0 - Tags dSaiEnt & hSaiEnt
Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?
ERP Entrada:
Atualizar dados NFe 2.0 na Miro
Tipo de emissão de NF-e de entrada (XML 2.00)
NFE 10.0:
Blog sobre SAP NFE 10.0 New
Componente Java SLL-NFE-JWS para SLL NFe 10 New
GRC NFE:
Instalação GRC independente do NetWeaver atual
Nao SAP X GRC
Teste dos Cenários de Comunicação com a SEFAZ
Rejeição: 218 x 420
Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Problemas ao entrar em Contingência SCAN
Loop programa /XNFE/PROCESS_REPORTS
/XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
Validation error: Field (INFADPROD) -> Varios espaços "000 00 00000 "
GRC versão 7.1
Diagnóstico -unable to create a socket- Represando lotes
NT 2011.002 Hot --> sugestão de código para mascarar dados do destinatário em Homologação
CC-e "MESSAGE_NOT_USED" New
GRC NFE - B2B:
Cadastro de CNPJ para interface NFB2B_procNFe_OB --> sugestão automatização por email
Falha no Envio B2B
B2B Entrada
B2B Versão 2.0
B2B NFE 2.0 - Erro Envio de e-mail dinâmico
Múltiplas NFes de entrada em um email
Texto dinâmico no corpo do e-mail B2B Outbound
GRC NFE - Certificado:
Quebra linha SignatureValue & X509Certificate - Visualizador NF-e
Problema com certificado
HSM e certificados para SSL
GRC NFE - Tunning e outros:
SWF_INB_CONF (2)
SWF_INB_CONF
GRC: Batch com status Request Sent parados --> como criar o alerta do GRC
SAP NFE v2 namespace 006
Business System não aparece Integration Builder
Configuração GRC - NF-e-Main menu
INTERFACE_REGISTRATION_ERROR
SPED:
e-PIS/CofinsAproveitando essa thread sobre Nfe.
Um dos grandes problemas relacionados a nfe são as rejeições de nota. Não se encontra em lugar algum descrições mais elaboradas sobre as rejeições, muito menos as formas de solução para cada uma delas. Visando ajudar desenvolvedores e usuários que emitem notas em qualquer sistema, foi criado um "forum" para descrever cada uma das possíveis rejeições de nota, assim como suas possíveis causas e soluções.
Qualquer um pode dar sua contribuição, no entando, como não existe cadastro no site, a resposta precisa ser aprovada pelo moderador.
O "fórum" acabou de entrar no ar e ainda está incompleto. Conto com a ajuda de todos para melhorá-lo. Seque o link:
EDITADO PELA MODERAÇÃO
Obrigado a todos,
Edited by: Henrique Pinto on Sep 2, 2011 10:09 PM -
Nota Fiscal Com Produtos e Serviços no PLD
Pessoal,
Tenho uma situação que preciso imprimir nos campos de produtos e serviços de uma NF.
para colocar produtos e serviços em uma mesma nota contabilmente falando eu criei os serviços como "itens".
Pergunto tem como eu separar os produtos e serviços no PLD para que eu imprima no quadro de produtos os produtos e no quadro de serviço os serviços.
Para exemplificar minha necessidade trabalho em uma Revenda de informática e quando vendemos software a midia (CD) é considerado um produto e a licença é considerada como serviço. Não faria sentido eu fazer uma nota para serviço com um valor de R$ 20.000,00 e uma só de produtos no valor de R$ 60,00 para as midias.
Preciso muito dessa resolução se alguem poder me ajudar agradeço.
Abraços
RodrigoOi Rodrigo,
Quanto a tua outra dúvida, sobre a variável 1354 para imprimir a descrição da CFOP, isto também ocorre comigo.
Quando há apenas um produto na nota, imprime apenas uma descrição da natureza de operação (CFOP), porém, havendo a partir de dois ou mais produtos, esta variável se comporta assim, imprimindo "n" vezes a descrição.
Eu creio que isto não seja um "problema", pois até então nenhum dos nossos clientes aqui no sul reclamaram quanto a isso. Mas certamente é um bom questionamento (sempre tive esta dúvida de o por quê ocorrer este repetimento).
Resumindo, acho que isso ocorre pelo SAP tratar estas variáveis como uma linha da área repetitiva. Se tu inserir 3 itens, verás que serão impressos 3 descrições...
Mas repetindo, isso não chega a ser tratado como um "problema" para a legislação brasileira, portanto, não te preocupes.
Caso teus clientes não estejam "satisfeitos" com isto, recomendaria averiguar nos outros fóruns se há algum fato relativo a isto, ou até mesmo nas Notas da SAP. Caso não encontres nada, dai sim recomendo abrir um chamado.
Qualquer dúvida, à disposição.
Michelle Knevitz -
Pedido de Compra - Envio de e-mail para o fornecedor
Boa tarde pessoal
Estou com uma dúvida sobre o processo para envio de e-mail do Pedido de Compra para o fornecedor.
Hoje utilizamos o e-mail do último aprovador no Pedido de Compra para que seja enviado ao fornecedor.
Existe alguma configuração para que no momento do envio seja utilizado o e-mail cadastrado no Grupo de Compradores?
Obs.: o objetivo é utilizar o e-mail do Grupo de Compradores informado na aba "Dados organizacionais".
Obrigado
José RobertoOlá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM -
Sugestão para o campo verProc - Versão do processo de emissão da NF-e
Olá a todos !
Gostaria da opnião de todos sobre o campo Versão do processo de emissão da NF-e (verProc), parametrizado no R/3 em J_1BNFE_CUST3_4V campo VERPROC nas configurações de definição do local de negócio, filial CNPJ.
Minha dúvida é sobre a atualização para a vesão 2.0 do layout do XML, como a versão é definida no campo VERSION, tag versao, com qual informação vcs estão utilizando neste campo, já que trata-se de um campo texto ?
Pesquisando no forum, encontrei uma Thread sobre Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC link: Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC onde contem a mesma informação de exemplo utilzada aqui (SAP NFE 1.0).
Vcs estão atualizando o campo para SAP NFE 2.0, por exmplo ? Mantendo a informação antiga, pois como não foi modificada a aplicação, ou colocando alguma outra coisa ?
Creio que quanto mais gente postar uma opinião neste caso é melhor.Bom dia a_cristovao,
Esta informação serve como identificação de produto emissor de NF-e no XML/Sefaz.
Normalmente coloca-se "SAP NFE 1.0" ou "SAP GRC NFE 1.0" ou "SAP NFE 1.0 SP16".
É mais relacionado ao produto que ao layout.
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Boa tarde a todos, estou realizando o processo de picking e embalagem, tenho algumas dúvidas sobre o processo e gostaria de saber se alguém poderia ajudar:
1- Ao realizar o picking e criar as entregas é possível faturar todas pelo processo de "assistente de geração de documento". Mas é possível escolher aleatoriamente qual "entrega" eu quero faturar? Não achei essa opção lá.
2- No SAP B1 padrão é possível realizar o contagem do picking através do coletor automático ou no B1 padrão só é possível manualmente?Leonidas, boa noite!
Segue as respostas.
1.A opção "Fatura Manual" não atende o seu processo? Ao invés de você gerar as entregas você gera a nota dos itens/pedidos que deseja.
2. Toda parte de coletor precisa ser desenvolvida, o B1 oferece por standard apenas a digitação manual.
Espero ter ajudado,
Marcos Leite -
Processo de Compra em Consignação
Boa tarde a todos.
Alguém poderia me dar uma ajuda com relação ao cenário de Compra em Consignação? Eu li a documentação descrita no BPP 139 porém estou com dúvida sobre o processo. O cliente deseja receber os materiais em consignação e tê-los logisticamente segregados em relação aos estoques próprios. Isso seria possível utilizando o estoque especial K associado ao movimento 821. Porém, o sistema só me permitiria fazer isso se utilizasse a categoria de item C nos documentos de compra. Se faço isso não consigo lançar fatura.
De que forma então é possível operacionalizar este processo considerando esta segregação dos estoques com a contabilidade deses somente no momento em que eu fizer o movimento 411 de transferência para estoque próprio? O que está representado no BPP 139 me deixou confuso pois lá tem a frase
Os estoques em consignação não são avaliados. Quando o material é retirado, ele é avaliado com o preço do fornecedor correspondente.
Porém como isso acontece se estou lançando a MIGO com tipo de movimento 821 se estoque especial?
Poderiam me ajudar em relação a isso?
Alessandro LuizBom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz -
Novo contato para o produto SAP NFE
Caros,
estou colocando esta informação aqui pois ainda existem muitas mensagens e e-mails direcionados/nomeados a mim, com dúvidas sobre escopo e prazos de liberação de funcionalidades do produto SAP GRC NFE.
Como é de conhecimento de alguns, desde 1o de Julho eu saí da área de Localização para perseguir novos desafios na SAP (clichezão, rs) e portanto deixei de ser Product Manager para o NFE. Ainda estou ajudando o pessoal temporariamente num caráter de phase out, mas já não estou mais me envolvendo diretamente em novos tópicos. Meu último "grande" projeto foi a liberação do Layout 2.00.
Contudo, como construímos ao longo dos últimos 3 anos um excelente canal de comunicação (sem trocadilhos ) aqui no fórum, conseguindo trazer de forma mais ágil informações da SAP para a comunidade e vice-versa também, eu não queria deixar isso se perder. Por isso, estou anunciando aqui que a partir de agora, o The specified item was not found. é o novo product manager responsável pelo produto SAP NFE. Ele é partir de agora o ponto de contato para informações sobre prazos, funcionalidades etc., incluindo a próxima versão SAP NFE 10.0 que fará a automação de NFes de entrada. O Bruno tem 5+ anos de experiência na SAP, era responsável no suporte por assuntos de localização, incluindo NF-e e SPED, e com certeza vai ajudar bastante o time. Boa sorte ao Bruno nas novas tarefas!
O The specified item was not found. continua como responsável pelo suporte do produto.
Eu continuarei ainda participando aqui do fórum, sempre que possível, colaborando e compartilhando os conhecimentos adquiridos ao longo desse tempo. Apenas não serei mais a pessoa que poderá falar oficialmente de prazos, escopo de novas funcionalidades etc. Mas no que for possível, continuarei ajudando.
Abraços,
Henrique.Bom dia Henrique,
Não sei por onde começo mas tenho vários Parabéns para você.
Começando pelo esforço em criar a mensageria para nota fiscal eletrônica da SAP um produto reconhecido pela qualidade, escalabilidade e coerência em seus códigos, comportamentos desde os tempos de Projeto Piloto, passando pelo Acelerador e finalmente o SAP GRC NFE e todos os SP's, ENCATES e SEFAZES no meio do caminho.
Também pelo seu esforço pessoal aqui no SCN, dedicando várias horas livres a criar e dar VIDA a este espaço para nós da comunidade de profissionais em SAP no Brasil nos encontramos e trocarmos idéias seja sobre erros, dúvidas, medos de projeto, problemas comuns entre Sefazes..rsss
E claro pelas excelentes discussões que tivemos, aprendi muito contigo.
Sucesso na nova empreitada, e sempre possível dê uma passadinha por aqui.
Muito Obrigado por tudo.
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Need Help with Connect by function oracle 10g
Hi all.
I've a recursive table containing follow data:
ID ParentID PARENT_NAME PAGE_NAME
1363416 1 Central de Relacionamento Back Office
1363416 1 Central de Relacionamento Campanhas da Central de Relacionamento
1363416 1 Central de Relacionamento Cartas de Cobrança
1363416 1 Central de Relacionamento Cartão Pernambucanas
1363416 1 Central de Relacionamento Comunicados
1363416 1 Central de Relacionamento Localização
1363416 1 Central de Relacionamento Lojas
1363416 1 Central de Relacionamento Monitoria Qualidade
1363416 1 Central de Relacionamento PDD - Provisão para Devedores Duvidosos
1363416 1 Central de Relacionamento Pessoas
1363416 1 Central de Relacionamento Tabela de desconto para repactuação
1363416 1 Central de Relacionamento Telefones Úteis
1363416 1 Central de Relacionamento Voip
1363416 1 Central de Relacionamento Últimas Notícias
2554644 1363416 Telefones Úteis Escritorios de Cobrança
2554644 1363416 Telefones Úteis Ramais dos Supervisores
2554644 1363416 Telefones Úteis Telefone das Seguradoras
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Check list
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Circularização
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Destaques em Qualidade
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Dicas
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Elogios
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Estratégia da Monitoria
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Etapas do Atendimento
2554661 1363416 Monitoria Qualidade O presente
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Pontuação
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Premiação
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Quadro de Reclamações
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Reciclagem 2008
2554661 1363416 Monitoria Qualidade Sugestão de frases para atendimento
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2925074 18955293 Treinamento Inicial Projeto Tutor
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5431168 17275745 Cartas de Cobrança - 10 dias em atraso Cliente Antigo - 10 dias
5431168 17275745 Cartas de Cobrança - 10 dias em atraso Cliente Novo com PPA
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5431251 17275745 Carta de Cobrança - 50 dias em atraso Cliente Antigo - 50 dias
5431251 17275745 Carta de Cobrança - 50 dias em atraso Cliente Padrão- 50 dias
5431251 17275745 Carta de Cobrança - 50 dias em atraso Cliente novo com PPA - 50 dias
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19658729 19652362 Rotativo CI 00508 - Cobrança do Rotativo - Consulta extrato
19658729 19652362 Rotativo CI 00606 - Cobrança Saldo Rotativo
19658729 19652362 Rotativo CI 02607 - Despesa financeira indevida - rotativo
19658729 19652362 Rotativo CI00308 - Alteração na data de corte do Rotativo (Dezembro
19786821 18955293 Serviço de fonoaudiologia Dia Mundial da Voz
19786821 18955293 Serviço de fonoaudiologia Uso consciente do headset
43616876 2554661 Elogios Alexandre Porfírio da Costa
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49660886 18955293 Critérios para participação no processo Processo Seletivo Interno - (Blended)
63947787 11350383 Campanha de Incentivo 2009 Ganhadores de Junho - 07 a 60 Manhã
63947787 11350383 Campanha de Incentivo 2009 Ganhadores de Junho - 07 a 60 Tarde
63947787 11350383 Campanha de Incentivo 2009 Ganhadores de Junho - Blended Manhã
63947787 11350383 Campanha de Incentivo 2009 Ganhadores de Junho - Blended Tarde
68690269 1363416 Cartão Pernambucanas Cartão Pernambucanas Mastercard
68690269 1363416 Cartão Pernambucanas Plano Parcelado
68690269 1363416 Cartão Pernambucanas Plano Rotativo
68692287 68690269 Plano Rotativo Extrato Rotativo
68692287 68690269 Plano Rotativo Tabela de vencimento e data de corte
68692287 68690269 Plano Rotativo Taxas do Rotativo
69758205 1363416 Localização Procedimentos
69758205 1363416 Localização Result's e Gab
69758205 1363416 Localização Sites para consulta de telefone
72482521 1363416 Lojas Abertura de Lojas - Feriado 02.11.09
72482521 1363416 Lojas Abertura de Lojas 01.11.2009ok and what do you want us to do?
Even before you complete your questin please make sure we have
create/inserts
actual o/p expected o/p
Thanks,
Bhushan -
Localização Brasil - Preparação do ambiente
Prezados,
Gostaria de tirar uma dúvida sobre a preparação do ambiente para implementação da Localização Brasil.
[Situação]
Estou atuando em um projeto de rollout internacional e a equipe de TI deseja realizar o processo de preparação do ambiente para Localização Brasil.
Passamos as instruções iniciais a seguir para prepação do ambiente, conforme links abaixo:
Criação do client com cópia do client 000;
Execução da transação O035 para alterar o template para Brasil;
Execução das CATT de MM e SD;
Comparar client 000 com novo client, para incluir objetos na request;
Transporte para o ambiente DEV;
Início da realização.
É desta forma que trabalhei até o presente momento em projetos anteriores.
No entanto, a equipe de TI ficou com algumas dúvidas sobre o processo e entrou em contato com a SAP Alemanha para obter maiores detalhes. Em reunião com a equipe SAP Alemanha, fomos informados que não se executa mais a transação O035 por esta transação alterar informações em diversas tabelas. Ao invés disto há outro processo, onde são selecionados objetos no client 000 e incluidos em uma request (como pricing de MM e SD, tipos de Nota Fiscal, tipo de item de Nota Fiscal, etc.) e transportados para o DEV. Neste contato, não haviam pessoas da SAP Brazil envolvidas.
Informaram também que não é necessário copiar a empresa/centro 0001 para criar a estrutura organizacional para o Brasil, pode ser realizada a cópia de qualquer centro utilizado em outro país como referência.
Não encontrei nenhuma documentação sobre este processo, e as documentações mais recentes que localizei recomendam a utilização o Country Installation Program (transação O035).
[Dúvida]
A SAP hoje sugere outra forma de preparação do ambiente para Localização Brasil, que não a descrita nos documentos abaixo? Em caso positivo, qual seria o caminho?
Pesquisando em outros forums, verifiquei a informação que há um site da própria SAP onde é possível informar características do sistema (versão, suporte package, enhancement package, etc) e o site informa quais as notas requeridas para a implementação da Localização Brasil.
[Informações adicionais]
Nesta dúvida, não me refiro a notas específicas de processos, como CBT (1706309), MP135, CT-e, NF-e 3.10 etc. A dúvida em sí é sobre a preparação para início das configurações dos processos de negócio.
[Links de referência]
Seguem abaixo os links de referência:
Brazil - SAP Library (ECC 6.0 EHP 7)
Quick guide for Brazilian Localization Installation
Atenciosamente,
RafaelOlá Rafael,
Também entramos em contato com a responsável na Alemanha sobre o installation guide para Brasil, mas não obtivemos resposta ainda.
Na verdade você ainda poderia utilizar a O035 porém o esforço nas configurações seria um pouco maior.
Assim que eu tiver maiores informações como link para documentação ou qualquer outra informação, posto aqui no SCN.
Peço também que visite nosso blog de NF-e para outras atualizações.
http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog
ERP KBA: 2125859 - KBA [3.10] NF-e 3.10 Go-live checklist for SAP ERP
ERP GRC NF-e: 2123768 KBA [3.10] NF-e 3.10 go-live checklist for SAP NF-e GRC
Att,
Adriel
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