Entrada de CTe com tpemis 7

Pessoal, boa tarde!
Alguém já precisou tratar recebimento de CTe com Tipo de Emissão = 7 (entendi que é SEFAZ Virtual RS)?
Pelo manual do CTe temos estes valores possíveis:
Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP
Porém, o domínio do tpemis no SAP (J_1BNFE_TPEMIS) prevê apenas os valores da NFe:
1 u2013 Normal u2013 emissão normal;
2 u2013 Contingência FS u2013 emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança;
3 u2013 Contingência SCAN u2013 emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional u2013 SCAN;
4 u2013 Contingência DPEC - emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência u2013 DPEC;
5 u2013 Contingência FS-DA - emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA).
Por conta da falta do valor 7 no domínio não está sendo possível o registro do CTe.
Tem alguma nota para ajustar isso?
Obrigado,
Eduardo Hartmann

Bom dia Eduardo,
Isto varia de questão para questão, nesta discussão nenhuma resposta anterior teve a resposta correta. Digo, nem próximo disso, então Ok  em você marcar sua resposta como correta.
Em outros casos algum colega indica a direção correta 95%, até por que os passos seguidos vão ter detalhes que não são descritos. Certo?
De qualquer forma algumas dicas:
- Nem sempre se tem respostas relevantes então é Ok que algumas não mereçam nem um Helpful
- Marcar como Correto (apenas 1 por questão) ou Helpful (até 13 se não me engano) ajudam a fomentar respostas à sua questão
- Estes pontos também "ajudam" os profissionais que dispenderam tempo próprio para lhe ajudar
- Estas marcações ajudam quem lê a questão futuramente
- A resposta é pessoal: às vezes respostas simples podem trazer muita luz a quem não tinha este conhecimento (mesmo que básico), e certas vezes uma resposta rebuscada não trouxe nada novo a quem perguntou. Na dúvida eu pontuo pelo esforço dispendido também
Escrevi tanto.. rsss Respondendo diretamente, sua questão é a correta.
Em Abril teremos mudanças no SCN com um sistema "gamification", onde a partir de técnicas dos games teremos missões a serem feitas no SCN, badges de missões concluídas. E isto irá nos reciclar/ensinar enquanto tentamos atingí-las. Aguardem...
http://scn.sap.com/community/about/blog/2013/02/11/game-on-gamification-coming-to-sap-community-network-scn
Atenciosamente, Fernando Da Rós

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  • MIGO  entrada de mercadoria com NF. Que tipo de movimento?

    Bom dia,
    Preciso criar uma NF com contabilização de imposto na entrada de mercadoria (MIGO)
    O processo é: Pedido (ME21N) u2013 EM (MIGO) com NF imposto I3 u2013 Fatura sem NF
    Crie um movimento Z01 por copia do 101, mas o sistema na MIGO ou MB1A da este erro ao gerar a NF.
    Crie um movimento Z02 por copia do 801, mas o sistema na MIGO ou MB1A da este erro ao gerar a NF.
    Desde a MIGO
    Entrar tipo, função e ID do parceiro
    Nº mensagem 8B146
    Diagnóstico
    Tipo de parceiro, função do parceiro ou identificação do parceiro do destino não foram entrados em nota fiscal.
    Atividades do sistema
    Não é possível continuar.
    Procedimento
    Preencher campos vazios
    Desde a MB1A
    Fornec.mercadorias entrado na ordem compra - criar item de terceiros
    Nº mensagem 8B283
    Que tipo de movimento eu posso pegar?
    Grata,
    marta

    Finalmente o 801 foi ok.
    Pedido - MIGO 801 com NF - MIRO sem NF
    Edited by: mcanabal on Jun 22, 2011 7:03 PM

  • Entrada de Mercadoria - Processo Triangular

    Foram entradas MIGOs que eram onde um material se trata de um processo
    de transformação de material (processo triangular) no caso o usuário não fez a entrada de mercadoria com o outro material que seria com o tipo de movimento 543 , com isso resta um saldo de 1966 UN no estoque que não existe , como zerar este estoque se isso é possível.
    Obrigado

    Bom-dia Jean!
    Uma alternativa é você fazer o inventário no estoque de terceiros.
    De qualquer forma... gostaria de entender melhor o que ocorreu se permite....pois ainda não ficou claro o que aconteceu.
    Você executo o processo de subcontração standard? Envio de componentes com o movimento 541 e entrada do conjunto (material beneficiado) e baixa dos componentes através do movimento 543. Se sim; qual etapa deste processo você não executou?
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.

    Olá Pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
    Quando se cria uma ordem de compra em  SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO,  é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
    O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da  posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
    Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
    - Pedido de compras:
    SKU1     5 unidades  referência  1
    SKU2     5 unidades  referência  1
    SKU3     5 unidades  referência  2
    Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
    Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
    O fluxo que temos montado para esse caso seria:
    - Criar uma ordem de compra com SKUs.
    - O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
    - O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
    - A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
    - No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
    O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
    Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
    Muito Obrigado pela a ajuda.
    Atenciosamente,
    Rogerio

    Que tal Miguel Angel,
    Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
    Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
    Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
    Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables...  Esto lo realiza el responsable de FI.
    Saludos cordiales,
    irvinghp arroba gmail punto com

  • Operação PRD - Diferença de Preço

    Boa tarde
    Temos uma situação não identificada em nosso sistema e gostaria de ajuda para solucionar.
    Foi criado um pedido de compra com duas linhas, que possuem o mesmo material, na mesma quantidade.
    Duas MIGO’s foram criadas para esse pedido e consequentemente duas MIROs.
    Em ambas as MIROs o valor do material foi alterado, para que ficasse equivalente ao recebido na nota fiscal. Isso acontece pois os materiais são cadastrados com somente 2 casas decimais, enquanto a nota recebida possui 4 casas decimais, o que dá uma pequena divergência no valor.
    A situação divergente aconteceu pois na primeira MIRO o lançamento contábil foi criado da seguinte forma:
    (C) Fornecedor – R$ 5.441,95
    (D) EM/EF – R$ 5.443,20
    (C) Estoque – R$ 1,25
    Na segunda MIRO, o lançamento foi o seguinte:            
    (C) Fornecedor – R$ 5.441,95
    (D) EM/EF – R$ 5.443,20
    (C) Estoque – R$ 1,01
    (C) Diferença de Preço – R$ 0,24
    A diferença de preço está sendo lançada na conta determinada na OBYC, operação PRD, porém o que não consegui determinar é o porquê o mesmo material, com os mesmos valores, teve entradas de fatura com comportamentos distintos, o que gerou algumas divergências também na contabilidade.
    Agradeço se puderem auxiliar.

    Oi Luis,
    Erro pouco comum de se ver, mas você já iniciou o B1 selecionando a opção para "verificar dados" em configurações?
    Ele faz uma verificação nas tabelas, talvez possa apresentar alguma informação.
    Vou fazer um teste para tentar simular.
    Abraços.

  • Memory is full

    Olá, eu gostaria de ajuda para solucionar um erro num VI.
    Eu estou tentando ler dados de 7 entradas analógicas com amostragem de 25k em cada canal e à uma taxa de 150k, com amostragem contínua. A placa utilizada é a NI USB 6259. O programa faz uma pequena manipulação matemática no sinal, quanto à isto não existe problema. Porém, quando começo a escrever estes dados ocorre um erro "Memory is full". Anteriormente ocorria outro erro por falta de buffer, então implementei um buffer com tamanho de 1 Ms.
    Li em alguns lugares que deveria ser aumentada a memória virtual, é esta a saída?
    Qualquer ajuda é bem-vinda!

    Bom dia iagor. Tudo bem?
    Bom eu encontrei um KB especificando exatamente os motivos de ocorrer este erro. segue o link abaixo:
    Why do I get "Memory is Full" Error in LabVIEW?
    http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C3C516C11184AF3F862571B5006B46E1?OpenDocument
    Atenciosamente.
    Erick Yamamoto
    Application Engineer
    National Instruments Brazil
    Visite a nossa comunidade em PORTUGUÊS!!!

  • Inbound Moeda Estrangeira GRC-NF-e 10

    Pessoal, boa tarde!
    A empresa que estou realizando a implantação do GRC NF-e 10  trabalha com entrada de mercadoria com moeda estrangeira.
    Quando determino no pedido de compra a taxa de câmbio fixada para o valor da moeda o sistema não respeita esta instrução.
    Esta correto afirmar que para todas as entradas em moeda estrangeira será necessário cadastrar a taxa de conversão na OB08.
    Pergunto isso porque se tenho dois pedidos com taxas diferentes e realizo a entrada no mesmo dia será necessário modificar a instrução da conversão constantemente.
    Alguém já passou por esta situação e consegue me instruir como realizo este processo?
    Atenciosamente
    Ândrea Lopes

    Felipe,
    também tive o mesmo problema do lado do NTB2B_procNFe_OB. Tentei de várias formas transformar o XML para ficar aderente ao cliente, porém o PI sempre alterava o XML (possivelmente devido ao encoding).
    Vi muitos posts sobre o tema, mas ainda quando era o GRC NF-e 1.0, com a assinatura no Java. Para o GRC 10.0 não funciona, pois quando o xml chega no PI, o mesmo já está assinado, portanto não se pode alterar nada.
    A solução foi para nesses casos específicos enviar o xml através do ECC mesmo.
    Mas para o NFB2B_procNFe_IB ainda sem solução.
    Abs.
    Rodrigo.

  • Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

    Olá,
    Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
    Por exemplo:
    Administração / Configuração  / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
    "Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
    Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
    O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
    Grato,
    Lucidio Gandra

    Olá,
    Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
    Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
    Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
    mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente  o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
    Att,
    Fabielle

  • NFe de entrada com XML versão 1.10 em ambiente com versão de XML 2.00

    Olá colegas,
    Nossos locais de negócio estão configurados para a NFe na versão XML 2.0.
    Com isso, todas notas criadas, tanto de saída quanto de entrada são da versão 2.00 do XML.
    Entretanto, ainda recebemos notas de clientes na versão do XML 1.10.
    Com isso, em processos de devolução em SD, ao informar os campos que compõe a chave da NFe, temos dificuldade com campo tpEmis. Consequentemente, não conseguimos gerar a chave corretamente.
    Este campo não existe na versão 1.10 do xml, pois integrava o campo do nr.aleatorio.
    Pergunto: Como está sendo resolvida esta questão por quem já se deparou com ela?
    Obrigado.
    Heron Caetano

    Heron,
    no recebimento, vc pode ir no botao Nota Fiscal, aba NFe, e setar a versao para "1,10".
    Isso vai fazer com que os parametros sejam mostrados como no layout 1.10 (i.e. randomico de 9 digitos e sem tpEmis).
    Veja a nota [1470661|https://service.sap.com/sap/support/notes/1470661].
    Abs,
    Henrique.

  • Versão do XML errada - Notas de entrada com referencia a Saida em 1.10

    Boa Tarde Pessoal,
    Minha empresa emite notas fiscais em 2.0 em todas suas filiais e estou tendo problemas ao criar notas de devoluções para notas de saídas que saíram na versão 1.10.
    Elas deveriam sair em 2.0 pois não emitimos mais em 1.10.
    Estamos recebendo a rejeição 595      Rejeição: A versão do leiaute da NF-e utilizada não é mais válida.
    Alguem sabe o que pode estar acontecendo?
    Leandro Von Zubem.
    Edited by: Leandro VonZubem on May 17, 2011 8:07 PM

    Bom dia Fernando,
    O problema é que o SAP esta determinando a versão 1.10 na nota que crio hoje referenciando uma nota antiga emitida em 1.10.
    Não sou ABAP mas debuguei a criação da nota e segue o cenário que encontrei:
    Na função J_1B_NF_MAP_TO_XML, alimentamos a estrutura wk_header com os dados da J_1BNFDOC (estrutura i_nfdoc), o campo wk_header-XMLVERS é alimentado com a versão 1.10. (E aqui esta o grande problema)
    Depois disso, através da tabela J_1BNFE_CUST3 ele verifica que a versão que devemos gerar a nota é a 2.0, na função que preenche o Bloco A, eu alimento a xmlh-version com 2.0. mas o wk_header-XMLVERS continua com 1.10.
    Passo pela BADI de header, e atualizo as informações necessárias, mas mantenho 2.0 nas estruturas XMLH e XMLH_BADI.
    Agora eu chamo a função CALL_XI (passando a XMLH com as informações de cabeçalho), é chamada a função /XNFE/NFE_CREATE no GRC e, no validation (Função Check_ID) a variavel gc_xmlvers1_erp esta como 1.10, o que gera um erro de validação na chave de acesso (forcei esse passo para não gerar erro porque sei que se o wk_header não tivesse determinado errado, ele teria preenchido o TPEMIS e não teriamos esse erro)
    Quando ele sai da função de NFE e volta pra criação standard da nota fiscal ele volta pra função J_1B_NF_DOC_INSERT_FROM_OBJECT e depois chama a função J_1B_NF_DOCUMENT_INSERT passando como parâmetro a wk_header (que continua com o XMLVERS como 1.10) e aí criamos a nota com a versão 1.10
    Em resumo, se a nota de saida foi como 1.10, a nota de entrada será forçada a sair como 1.10 também devido a referência standard do SAP. Me parece que o problema esta no standard do SAP.
    O que achei mais estranho é que não vi mais ninguem reclamando, então estou desconfiando que falta aplicar alguma nota em meu ERP.
    Fiz um "workaround" para confirmar que daria certo, segue o que eu fiz:
    Coloquei um ponto de parada na função J_1B_NF_DOC_INSERT_FROM_OBJECT (início do processamento de NFe) e alterei o wk_header-xmlvers para 2.0, após isso ele gerou a nota de devolução com a versão 2.0.
    Leandro Von Zubem.

  • CTe Entrada em massa

    Boa tarde.
    Estamos implementando ECC e usando a solução disponibilizada pela SAP de trabalhar com o CTe como um mestre de serviço.
    As notas foram aplicadas e tudo esta funcionando (Contabilização da Folha/MIRO e escrituração), porém é preciso registrar a folha e a MIRO para cada CTe recebido pela empresa.
    Nosso problema é que recebemos um volume grande de CTe,  gostaria de saber se existe alguma forma standard de realizar a entrada em massa ou outra de lançar os CTe de forma que escriturem nos livros fiscais e consequentemente gerem o contas a pagar
    ao fornecedor de frete.
    Obrigada
    Carolina Lapetina
    Grupo Libra

    conforme key-user da empresa a qual trabalho esta necessidade é para atender conforme abaixo :
    Revisão de Vida Útil, Valor Residual e Custo Atribuído (CPC 27 e ICPC 10)
    O objetivo dos pronunciamentos é estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas mutações.
    Resumindo, o CPC's 27 etc, foram aplicado no passado, resultando custo atribuído na area XX, e residual normal com nova vida útil conforme laudo para área XY, então
    è necessário fazer a revisão das vidas úteis anualmente, ou quando necessário.
    muito obrigado pela atenção.

  • Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

    Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos  utilizar  este mesmo desconto.
    Ex: ITEM
    QTDE: 10
    Vlr Unitário = 48,90
    Desc; 5,91%
    MVA= 37,51%
    icms NOrmal e aliquota: 19%
    No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
    - icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
    -ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
    Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
    Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

    Bom dia Paulo, 
     No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
    1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
    3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
    4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
    O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
    Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
    Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
    Abraço
    Fabio.

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • NF-e: Maintain Connected Authority Systems - Já existe uma entrada com a mesma chave

    Bom dia!
    Estou tendo um problema para adicionar novas entradas na SPRO - OUTBOUND -NF-e: Maintain Connected Authority Systems para configuração do layout 3.10:
    Sendo assim, como devo configurar todos os estados para a SEFAZ se o sistema lógico e CNPJ são chaves da tabela /xnfe/govpar?
    Com isso, não consigo executar todos os status de serviço no layout novo através do report (/XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS) depois de cadastrálos na atividade NF-e: Define Service Status Request for Authority (SEFAZ,) pois durante a execução do report  (/XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS) além da tabela  /xnfe/tcuf a tabela /xnfe/govpar também é verificada.
    Grato.,

    Bom dia Luís,
    Exatamente! De fato o que ocorreu foi uma confusão, pois na versão anterior era possível enviar o status de serviço mesmo se você não possuísse uma filial para o estado em questão. Quando fui fazer a migração do cliente todos os estados estavam configurados para emitir status de serviço, porém não há necessidade de enviar o status de serviço para um estado visto que você não possui uma filial para emissão de Nota no mesmo.
    Abs.,

  • CTE Inbound com LES (CTEINBLE)

    Oi pessoal.
    Estou tentando ativar o processo de entrada de CT-E com LES para compras (Processo CT-E inbound CTEINBLE).
    Ao verificar a documentação da SAP no step 4 - Provide LES Documents Through BAdI (Technical name: CTEILFCD) é mencionado que ao final dessa etapa o sistema reque uma
    folha de registro de serviço para o frete.
    Porém, para processos de compra utilizando custo complementar de aquisição, o LES não gera pedido de compra de frete nem folha de serviço. A MIRO do frete deve ser feita no próprio pedido de compra de mercadoria.
    Alguém já ativou esse processo do CT-E inbound? Funciona com custo complementar de aquisição?
    Obrigado, abraços.
    Documentação da SAP mencionada:
    http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/19/627f51fdbe9302e10000000a44538d/content.htm?frameset=/en/19/627f51fdbe9302e10000000a44538d/frameset.htm&current_toc=/en/51/5b7271095c4fe1b3c1cc9f4b7d13c3/plain.htm&node_id=181&show_children=true#jump181

    Bom dia Bernardo,
    Evite postar em threads já respondidas, é muita mais claro se sua questão é iniciada por você.
    Se quiser chamar atenção de outra pessoa você pode usar o Claudia Wada por exemplo mas evite fazer a pergunta a uma pessoa específica, tem tantos colegas com conhecimento para responder.
    Separei a questão de GRC Inbound com LES - Validação de CNPJ do tomador de frete - CTEOUTLE em uma nova, favor acompanhá-la.
    Atenciosamente, Fernando Da Rós
    Message was edited by: Fernando Ros

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