Entrega futura - Não contabiliza PIS e COFINS na MIGO
Bom dia a todos,
Estou tendo dificuldades de lançar os impostos PIS e COFINS na MIGO para o cenário de entrega futura com o tipo de movimento 801/802.
Eu já fiz todas as configurações disponibilizadas no forum e inclusive abri um chamado na SAP que orientou a aplicação das mesmas notas, conforme descrito abaixo :
Eu estou achando que o problema está na configuração da OMJJ para o movimento 801/802, pois não vejo registros/configurações na pasta "modificação de conta", e acredito que para o sistema identificar a string WE01 talvez precise destas configs ...
Alguém saberia me dizer se para os tipos de movimentos brasileiros 800-899 é normal que não exista registros na pasta "modificação de conta" ?
Apenas como informativo :
- Na MIRO contabiliza corretamente e gera os impostos no livro corretamente;
- Na MIGO não gera contabilização dos impostos porém na Nota Fiscal os impostos são calculados e destacados corretamente (ICMS, IPI, PIS e
COFINS);
- Não utilizo PIS e COFINS no preço (TAXBRA);
- O principal documento que segui foi o "PIS-COFINS_not_incl_on_net_price" mencionado na nota 1697517;
- Também já analisei as notas 844630 e 679372;
Se alguém já passou por este problema e puder me ajudar eu agradeceria bastante.
/Flavio Marcilio
Resposta SAP:
Hi Flavio,
Thank you for contacting SAP Active Global Support.
Unfortunately PIS and COFINS calculation is still not covered for
future delivery in MIGO. However there is a workaround, but only for
TAXBRA. This you can read on note 1697517. Please check the text below
that was taken from that specific note:
Solution
To enable PIS/COFINS posting at MIGO you should do the customizing
described on article of this link: (
http://scn.sap.com/docs/DOC-5727 )
That said, for you to be able to to use this kind of functionality, it
is necessary to follow the steps on the link above. Just applying note
1697517 won't solve the issue. Please, review all your steps in order
to check if all requisites on the link are applied.
The requested in the message refers to a consulting issue instead of a
bug or error.
Olá Cláudio.
Não existe solução standard para configuração envolvendo PIS e COFINS para processos de consignação.
Pode-se tentar atender o cenário customizando PIS e COFINS na mesma linha do ICMS para consignação, mas isto necessita de uma avaliação específica por parte dos seus consultores para determinar esta possibilidade.
A solução oficial da SAP está descrita na nota #852302.
Atenciosamente,
Felipe Silveira
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PIS e COFINS na remessa da consignação
Olá pessoal!
Estamos implantando MP135 (4.6 -TAXBRJ) e o cliente utilizava ZPIS e ZCOF para calcular e contabilizar o PIS e COFINS em conta de compensação no processo da remessa para consignação e agora com a MP135 onde tevemos o PIS e COFINS como impostos, estamos tendo uma dificuldade de arrumar uma solução para continuar calculando e contabilizando o PIS e COFINS nas contas de compensações, mas não levar os dados de PIS e COFINS para NF-e, para não gerar no XML dados de PIS e COFINS na remessa da consignação.
Alguém já passou por esse problema e que possa nos dar uma dica, pois mesmo colocando na price os PIS e COFINS como Estatisticos não deu certo, pois ele não contabilizada, mas leva os dados para NF e ainda deixa a contabilização com diferença pelo motivo de não calcular o PIS e COFINS.
Grato
ClaudioOlá Cláudio.
Não existe solução standard para configuração envolvendo PIS e COFINS para processos de consignação.
Pode-se tentar atender o cenário customizando PIS e COFINS na mesma linha do ICMS para consignação, mas isto necessita de uma avaliação específica por parte dos seus consultores para determinar esta possibilidade.
A solução oficial da SAP está descrita na nota #852302.
Atenciosamente,
Felipe Silveira -
IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI
Pessoal
Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
Exemplo:
Valor do produto: 900,00
Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
Segue a configuração na FTXP:
ICMS Industr. entr. VS2 100,000 230 100 ICM1
IPI consumo entr. NVV 100,000 310 100 IPI2
Reduce Stock 900 0
Reduce Stock 900 0
Cofins Offset ICOS/U CO3 100,000- 901 100 ICOV
Coins Normal PO/GR CO3 100,000- 905 100 ICOS
Cofins Normal IV NVV NVV 100,000- 906 100 ICOU
Cofins Normal PO/GR CO3 100,000 907 100 ICOA
PIS Reduce Stock 910 0
PIS Offset IPSS/IPSU PI3 100,000- 911 100 IPSV
PIS Normal PO/GR PI3 100,000- 915 100 IPSS
PIS Normal IV NVV NVV 100,000- 916 100 IPSU
PIS Normal PO/GR PI3 100,000 918 100 IPSA
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 930 0
Cofins Offset Rev NVV 934 100 PCRE
Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
Com a configuração acima, obtenho:
Material 190001
Líquido 792,00 BRL
Imposto 108,00
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
Contabilização da MIRO:
Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1016 LAMESA INDUSTRIAL E RC 900,00-
2110130001 Compensação EM/EF 20100731 RC 792,00
1124120020 Compens. Recolhiment 20100731 RC 108,00
1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731 RC 75,24
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 75,24-
1124120062 PIS-Lei n° 10.637 20100731 RC 16,34
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 16,34-
Muito obrigado,
MarianoOlá Eduardo,
Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
Material 190001
Líquido 792,00
Imposto 99,67
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
PCRE Cofins Offset Rev 0,000 % 8,33-
Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
tm CL Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100730 792,00
2 96 2110130001 Compensação EM/EF 20100730 792,00-
Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
Olhe agora, a simulação da MIRO:
2110130002 LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao 891,67-
2110130001 Compensação EM/EF 792,00
1124120020 ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm. 108,00
1124120063 COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais 75,24
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 75,24-
1124120062 PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais 16,34
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 16,34-
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 8,33-
Déb. 991,58 Créd. 991,58 Saldo 0,00
Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
Obrigado,
Mariano
Não estou conseguindo arrumar o texo... -
IMPOSTOS PIS E COFINS DE IS-OIL NAO ESTAO INDO PARA O XML DA NFE
Prezados,
Estamos em um projeto de IS-OIL, SAP Release EHP5 S.P. 05, e nos apareceu o seguinte problema nos testes da NF-e.
O PIS e COFINS estao configurados atraves das condicoes OI1A e OI1B, TAX GROUP OI1A e OI1B respectivamente, que faz com que na nota fiscal estes impostos sejam estatisticos.
Acontece que na funcao standard J_1B_NF_MAP_TO_XML, quando passa por um imposto estatistico com RECTYPE = 2 e com TAX GROUP diferente de PIS e COFI, nao aceita e nao leva os valores.
Pesquisamos por alguma nota na SAP, mas nao encontramos.
Algum de voces ja passou por este problema, podem nos ajudar por favor?
Antecipadamente agradeco,
Diogenes L. SouzaPrezados,
Eu abri um chamado para a SAP a respeito desse problema, e depois de tentarem resolver o problema inclusive criando uma OSS NOTE especifica para o assunto, nao deu certo e a resposta final da SAP eu reproduzo abaixo :
unfortunately I do not have such great news.
I have just received the information from our LPM that SAP do not
support industry specific conditions to be exported to the XML.
The recomendation is that the customer implement the necessary
modifications himself or look for a LPM and create a new development
request.
Saying this, you have to undo the modifications created by note 1671892
and close this message
Entao, diante dessa resposta, o jeito e desenvolver algo, ou solicitar o desenvolvimento caso haja tempo habil.
Obrigado a todos,
Diogenes -
Transferência de Exceção de PIS e COFINS na Nota Fiscal Eletrônica
Pessoal,
Quando tenho situações de exceção dinâmica para PIS e COFINS estes impostos não são transferidos para Nota Fiscal Eletrônica(J1B3N) e nem para o arquivo XML. As informações existem no documento de faturamento
Gostaria de saber se alguem passou por esta situação e como foi resolvido.
Este problema ocorre somente quando tem exceções dinâmiicas. Se não tiver exceção os impostos IPI3 e ICN3 são transferidos para Nota.
Preciso transferir as informãções de PIS e COFINS para o XML e não queria utilizar a BADI.
Alguem poderia me ajudar.Bom dia Lucas
Vc deve estar se referindo ao fato de com a nota fiscal eletronica é necessario existir as linha do PIS e COFINS na nota fiscal mesmo que estes impostos não sejam incidentes, pois caso contrario vc teraá erros de validação no GRC.
Por favor qual a versão do seu ERP eu vou ver qual foi a nota que resolve isso?
Obrigado
Nilson -
Tag obrigatória no XML para processo de Entrega Futura
Boa noite!
Podem me orientar se o processo de entrada no GRC da nota de remessa, para o cenário de entrega futura pode seguir sem a tag NFref (do xml) estar preenchida? A empresa em que trabalho está implementando e não consegui nenhum exemplo de XML na versão 3.10 com essa tag preenchida por não ser obrigatória e, segundo a empresa que está implementando, não consegue passar dessa etapa.Bianca,
primeiramente, o lugar correto para postar este tipo de mensagem é no espaço SPED & NF-e. SPED & NF-e
Quanto a sua pergunta: sim, o GRC exige que exista referência na nota de entrega futura. Leia + nessa thread: NF-e Inbound - FUTDELGR - Erro na validação do fornecimento futuro
[]'s
JN -
Erro 8B260 (Processo de Entrega Futura)
Bom dia, Pessoal!
Estou com um problema no processo de devolução de entrega futura.
Realizei a entrada da nota de fatura normalmente atraves da MIRO e da nota de remessa atraves da MIGO (mov 801).
O fornecedor nos enviou as notas de Fatura e Remessa como de entrada pois ele ainda não tem a obrigação legal da NFE, porém a empresa aonde estou já está obrigada a utilizar a NFE e ao realizar a devolução o sistema não encontra a referencia da nota de remessa. A mensagem de erro é a 8B 260 (NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA XXXXX NÃO FOI ENCONTRADA)
O pedido está somente com a opção de parceiro FO o processo já foi criado sem a opção de parceiro "FM" (Fornecedor da Mercadoria).
As Notas Abaixos já estão aplicadas:
NF:
1055401 Subcontracting Returns doesn't find reference Nota Fiscal
NF-e:
1175538 NF-e Reference between NF and NF-e
1238765 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B287
1257933 NF-e: Reference NF not found by return for subcontracting
1288925 NF-e: References between NF-e and non NF-e
1356952 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B260
Estive debugando a função J_1B_NF_DOCUMENT_SELECT_2 e o que pode verificar é que como o processo de fatura/remessa é gerado atraves de uma nota de entrada ele armazena as informações J_1BNFDOC-NFNUM porem ao realizar a devolução, como a empresa que estou é obrigada a emitir a NFE a função realiza a busca no campo J_1BNFDOC-NFENUM com o numero da nota de remessa (NFNUM) por este motivo não é encontrado a nota de referencia e o erro é apresentado.
Eu procurei por alguma nota que pudesse corrigir meu problema porém não encontrei nenhuma aplicavél, alguem tem alguma ideia de como resolver este problema?
Obrigado
GustavoOlá xará,
tudo certo?
Esse erro provavelmente está ocorrendo porque existem múltiplos parceiros atribuídos ao Pedido de Compras.
No procesos de entrega futura, contudo, o sistema comporta somente a utilização de um parceiro, do contrário o processo é interpretado como sendo uma operação triangular.
Abraços -
Senhores tenho o seguinte problema:
Estamos em processo de implantanção do sap na empresa, e ainda tudo é novo, mas tenho uma duvida sobre o faturamento antecipado.
No processo cria-se uma ordem para faturamento antecipando (entrega futura) e um documento de faturamento relacionado a esta ordem, até este ponto tudo bem.
O problema esta na criação das notas de remessa relacionadas ao faturamento antecipado, cria-se uma ordem relacionando o faturamento antecipado mas o Sap nao controla o saldo do faturamento antecipado, trazendo para a ordem sempre a quantidade total faturada antecipadamente.
O exemplo seria assim:
Entrega Futura: 100
Remessa Entrega Futura 1: Saldo 100 Quantidade Utilizada 10 Saldo Restante 90
Remessa Entrega Futrua 2: Saldo 90 Quantidade Utilizada 20 Saldo Restante 70
E assim por diante, até zerar o saldo de faturamento futuro.
Gostaria de saber se tem como controlar este saldoOlá Petrúcio,
O cenário de venda/entrega futura é muito comum nas empresas, porém a SAP não criou essa consistência/inteligência de controlar o saldo das quantidades na remessa.
Ao mesmo tempo, também não faz para uma simples devolução. As quantidades não são controladas, daquilo que vendeu, daquilo que foi devolvido.
Quando ocorre a referencia o sistema simplesmente copia o campo da quantidade e não realiza a verificação se o campo é ou não maior.
A única alternativa para que o sistema atenda as necessidades do negócio,nesse caso, é modificando essa funcionalidade padrão. Veja as sugestões abaixo:
1. Verificar por meio das userexist se o campo está com a quantidade maior que a fatura. Podes usar, por exemplo, a userexit:
USEREXIT_CHECK_VBAP -> MV45AFZB ou
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP -> MV45AFZZ
2. Bloquear a modificação da quantidade do campo, a userexist USEREXIT_FIELD_MODIFICATION -> MV45AFZZ é uma sugestão para que o campo seja copiado e não modificado o seu valor.
Espero poder ter ajudado.
Ruy Castro -
Cálculo base PIS e COFINS sem IPI - Consumo
Olá pessoal,
Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
Quem puder me ajudar agradeço.
Willy
Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PMOlá pessoal,
Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
Quem puder me ajudar agradeço.
Willy
Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM -
Crédito do PIS e COFINS do Ativo Imobilizado
Bom dia a todos!
Terei que parametrizar um novo cenário onde a base de cálculo para crédito de PIS/COFINS nos IVA's de Ativo Imobilizado deverá ser formada excluindo o ICMS.
Já tenho em mente as configurações que precisarei fazer no esquema de calculo de MM na TAXBRA, mas com a criação de algumas condições Z para a Base e Valor Fiscal do PIS e COFINS.
Alguém saberia me dizer se existe alguma nota da SAP que atenda esse cenário de forma Standard?
Desde já agradeço pela atenção.
Ricardo Lima
CENIBRACarla, boa tarde !
A solução que utilizei para atender esse cenário foi a seguinte:
1. Ajuste no processo de formação do preço nos documentos de compras:
a- Ajustei a formula que possuímos aqui na empresa para que o PIS e COFINS dos IVA´s de Ativo calcule o PIS e COFINS sobre a base (Valor Nota u2013 ICMS + Redução de Base).
2. Ajuste do esquema de cálculo na TAXBRA
a. Criação dos Tipos de Condição ZX70, ZX72, ZX80 e ZX82 como cópia de BX70, BX72, BX80 e BX82.
b. Condições Z inseridas nas posições 352, 356, 372 e 376 no esquema de cálculo TAXBRA.
c. Criada a fórmula 916 u201CPIS e COFINS Ativou201D (Include RV64A916, esquema de cálculo TAXBRA) para cálculo da base e Montante do PIS e COFINS (Condições acima).
d. Criação dos Tipos de Condição YCOF, YPIS, YCOA e YPSA como cópia de ICOF, IPIS, ICOA E IPSA.
e. Condições Z inseridas nas posições 804, 805, 806 e 807 no esquema de cálculo TAXBRA.
f. Criação dos Tipos de Impostos YCOA, YCOF, YPIS e YPSA como cópia dos ICOA, ICOF, IPIS e IPSA.
g. Criado as condições YCOF e YPIS para mapeamento de. campos para Nota Fiscal.
h. Ampliado os Enhancements abaixo para cálculo correto das bases de IPI e ICMS, devido ao valor de PIS e COFINS ser utilizado para esse cálculo.
Enhancements criados:
ZCALCULATE_ICMS
ZCALCULATE_TAXES
Incluídos nos métodos:
CALCULATE_ICMS e CALCULATE_TAXES da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.
Entendimento: No calculo standard o sistema parte do valor liquido para calcular o valor bruto da seguinte forma:
Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA + PIS/COFINS)
Ex Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (0,12 + 0,0925))
Como criamos novas condições Z para o PIS e COFINS, o sistema não chegava ao valor bruto, pois não encontrava a taxa de PIS e COFINS. Então criamos as duas ampliações acima para os ajustes necessários:
Valor Bruto = (Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA)) / PIS/COFINS)
Veja que a diferença agora e que não posso somar as alíquotas de impostos e sim dividir após encontrar o valor bruto com cada alíquota embutida no preço liquido. Isso se deve a BASE do PIS e COFINS ser com exclusão do ICMS, e não mais a mesma que a do ICMS.
Obrigado.
Ricardo Lima
CENIBRA -
Valores de PIS e Cofins calculados no Faturamento que não vão para a J1B3n
Olá pessoal,
Gostaria de pedir uma ajuda a vocês.
Estou em um cliente que está com o cálculo correto dos valores de PIS e Cofins no faturamento (VF03), porém estes valores não vão para a J1B3n nas Notas Fiscais de saída (venda), no entanto, os valores para as NF's Fatura de entrada via MIRO são geradas normalmente.
Nota de Saída - venda
Condições na Fatura (VF03) calculadas normalmente
ZPIS - PIS a pagar
ZFIN - Cofins a pagar
Condições na Nota Fiscal (J1B3n)
Não são geradas condições na Aba Valores totais, somente ICM3 e IPI3.
Nota de Entrada - MIRO
Condições na Nota Fiscal (J1B3n)
ZCSU - Cofins Normal IV NW
ICM3 - ICMS não dedutivel
IPI3 - IPI não dedutivel
ZCSU - PIS Normal IV NW
Estamos utilizando as versões ECC 6.0 e TAXBRJ.
Obrigado,
JorgeOlá pessoal,
Consegui solucionar este problemas, fiz as configurações que foram sugeridas pelos colegas do forum e também tive a ajuda de um consultor ABAP que descobriu o que estava ocorrendo.
PASSOS
1- Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de FI TAXBRJ informadas na nota SAP sapnote_0000747607, anexo Customizing_ISS_PIS_COFINS_for_Classic_V1_3.doc (Customizing_Classic.zip);
2 - Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de SD XXXXX (ESQUEMA USADO PARA TESTE), no meu caso informei uma chave para a condição ICN3 e IPS3 mas selecionei como condição estatística, para não haver lançamento contabil em FI;
3 - Acessei a J1BTAX > Atualizar valores PIS ou Atualizar valores COFINS > grupo 65 - chave IVA = SD (IVA padrão para a determinação) informando as aliquotas e % da base (7,6% Cofins e 1,65 PIS);
4 - Acessei a J1BTAX > Menu Preparação da condição > tipos de condição > Tipos de condição SD > Retirei a sequência de acesso das condições ICN3 E IPS3, detalhe que o ABAP descobriu e mantive a sequência IBRR para as condições ICO2 e IPS2;
5 - As condições foram geradas na Ord Venda corretamente e levadas até a Nota Fiscal.
Muito obrigado pelas ajudas e espero que este exemplo possa ajudar outras pessoas.
Jorge Silva
Consultor SAP SD -
Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido
Bom dia,
Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
ICOF
IPIS
ICOV
ICOS
ICOU
ICOA
IPSV
IPSS
IPSU
IPSA
Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
IPI = 20%
PIS = 7,6%
COFINS = 7,6%
E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
Base de cálculo: 117,92
IPI: 23,58
PIS: 8,96
COFINS: 8,96
O cliente quer que retorne os seguintes valores:
Base de cálculo: 100
IPI: 20
PIS: 7,6
COFINS: 7,6
Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
Obrigada,
Tathiane.Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela J_1BKON1V.
Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
PIS: 7,6% : 8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
Após alteração acima ficou:
Produto: 100,00
IPI: 12% : 12,00
PIS: 7,6% : 8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
Trabalho com a TAXBRJ.
Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
Obrigada!!!
Willy
Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM -
PLD - Variável do Sistema: PIS e COFINS
Bom dia a todos,
Preciso destacar os impostos PIS e COFINS no layout do Pedido de Venda e da Nota Fiscal de Saída, mas não sei qual é o número da variável destes impostos.
Já olhei no documento "How to Modify the Nota Fiscal", mas lá só mostra a variável do PIS/COFINS Retidos na Fonte, e não são estes os impostos que eu preciso. Também tentei abrir um chamado na SAP, mas eles me responderam que este é um assunto de dúvida e eu deveria postá-la aqui no fórum.
Enfim... alguém poderia me ajudar?
Att,
AliceBoa tarde Pessoal
Tenho uma duvida e gostaria de uma ajuda se possivel.
Em um cliente acontece o seguinte:
Ao emitirem a NF de Saida eles imprimem via PLD a duplicata para ser enviada ao cliente.
Neste documento vai os dados de cobrança para que o destinatario possa realizar o pagamento.
Quando eles aplicam imposto retido na Nota, configurei para que o valor total da duplicata seja igual a valor total da NF menos ( - ) o valor que consta no campo valor retido.
Acontece que tem alguns codigos em que esta configurado para reter no Pagamento, logo, a duplicata sai com o valor da NF sem descontar o valor de imposto retido.
Teria alguma variavel ou outra maneira em que poderia configurar no layout para que o valor saia subtraindo o valor so imposto retido?
Att
Jean Prudencio -
Determinação de contas do razão nas compras de entrega futura
Boa dia amigos,
Estou com uma dúvida conceitual sobre a entrega futura e seus IVAs.
Gostaria da ajuda de vocês para entender qual tipo de conta do razão devemos entrar na chave ICC.
No cenário de entrega futura simples, o IVA K1 é usado no pedido, temos as condições abaixo ativas (ICC e VS1)
K1 IC1C ICC ICMS Ind. Clear. Off
IP11 VS1 IPI Recuperável
O VS1 já sabemos que é crédito de IPI, e o ICC nos parece ser uma transitória de ICMS.
Ai que vem nossa dúvida, devemos ter transitória de ICMS e IPI para os casos de entrega futura ou podemos ter parametrizado na ICC e na IPC a mesma conta do razão que entrariamos na VS1 - IPI crédito e VS2 - ICMS crédito ?
Grato a todos,
AlessandroOlá Lucídio Gandra,
Estou com dificuldades também no processo de Nota Fiscal de Entrega Futura. Você conseguiu alterar o código de imposto no formulário de Entrega?
No caso do meu cliente a nota fiscal de entrega futura não é contabilizado nenhum imposto, só é contabilizado no formulário de remessa do material mesmo, porém quando copio a Nota fiscal de Entrega Futura no formulário de Entrega não é possível alterar o código de imposto.
Alguém pode me ajudar?
Luciana Amorim.
Edited by: Paulo Calado on Oct 22, 2009 8:04 PM
Edited by: Paulo Calado on Feb 12, 2010 1:47 PM
Edited by: Paulo Calado on Mar 8, 2010 4:46 PM -
Configuração de áreas de avaliação para crédito de PIS e COFINS
Pessoal, boa noite!
Estou com um problema aqui no projeto onde estou a respeito da configuração de áreas de avaliação para crédito de PIS e COFINS. De acordo com as definições do cliente, o crédito não será realizado na aquisição e sim na depreciação. Por isso, creio que deverão ser configuradas áreas de avaliação especial para este procedimento.
Alguém possui algum material a respeito de como configurar estas áreas de avaliação?
Fico no aguardo.
Muito obrigado,
Diogo.Fala Diego!
Segue o link para a documentação:
http://help.sap.com/saphelp_rc10/helpdata/en/70/8a09407448c442e10000000a1550b0/content.htm
Abraços,
Diogo Patriota.
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